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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
190086 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220016456 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
190085 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220016455 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190084 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220016453 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190083 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220016451 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
190080 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016489 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA LUVAN MAGAZINE POR SEPT. 2009, SEM. MPAL. DE CIINE VIDEO 2009; FACTURAS: 0223 $8,050.00
190079 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016483 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ORDEN 6651.; FACTURAS: 3408 $16,790.00
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $1,435.20
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $478.40
190078 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE RODILLOS, ORDEN 6323, 6351 Y 6360.; FACTURAS: SAI687, SAI709, SAI710 $956.80
190077 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220016447 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6488.; FACTURAS: 2079 $1,289.40
190076 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220016424 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0003 $11,500.00
190075 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016413 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 678 $15,352.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $142.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $209.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $106.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,437.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $72.93
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $19.80
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $282.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $453.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $168.07
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $114.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $100.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,010.13
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $453.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $597.85
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $1,047.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $23.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $97.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $683.50
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $40.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $13.80
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $68.08
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $194.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $411.00
190061 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4. SINDICATURA; FACTURAS: 8433, 8671, 59910, 357385, 357386, 11372, 10947, 114284, 59993, 1471, 10688, 15651, 11511, 361042, 1486, 1564, 15671, 60094, 4257, 3690, 12935, 4527, 4528 $97.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $4,798.95
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $466.08
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $663.43
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $237.02
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $56.07
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $91.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $269.99
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $155.76
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $113.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $111.80
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $78.99
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $875.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $875.00
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $486.52
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $467.29
190060 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACI; FACTURAS: AN 001162, C 1700, 0398, 0388, 117 A, B 49808, 1116, 37717, 37679, 37831, 37695, 37817, 1123, CC0 282357 $168.50
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $176.64
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,952.70
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,495.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,564.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,610.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $81.00
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $1,006.25
190059 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6904, 0032, 0290, 0036, 6950, 24557, 0030, 6985, POSA3586104, 182409, 7017 $121.30
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,300.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $552.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $793.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $9,980.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $100.78
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $457.70
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $956.86
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $218.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,989.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $86.72
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $41.01
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $605.59
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $99.94
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $537.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $64.35
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $59.98
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,035.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $9,966.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $98.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $135.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,806.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $170.39
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $100.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $166.05
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $161.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,326.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $99.36
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $172.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,492.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $488.75
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $234.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $47.41
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $40.10
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $78.30
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $69.46
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $46.23
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $8,050.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $70.15
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $595.07
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $5,133.60
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,261.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $236.80
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $96.27
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $59.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,264.89
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $181.32
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $10.06
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $230.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $225.40
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $5,175.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $195.61
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $131.67
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $170.02
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $615.04
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $402.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $82.19
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $44.99
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $800.40
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,920.77
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $90.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $6,786.10
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $4,370.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $672.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $7,506.17
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $2,732.00
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $1,000.50
190058 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 3194, 9478, 135839, 17002, 118930, 11628, 11638, 219166, 4322, 3402, 3321, 753, 129281, 3520782, 62730, 12977, 326806, 13739, 18072, 18097, 230, 14581, 62687, 37709, 4233, 20718, $400.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $252.88
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,891.12
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,023.10
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $107.69
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $288.83
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,615.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,655.08
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $625.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,268.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,150.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,830.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,520.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,747.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,795.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,800.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $488.75
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,999.20
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,000.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $342.90
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $292.44
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,380.09
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,614.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,151.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,076.30
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,588.80
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,553.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,844.41
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,817.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,330.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,567.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,340.90
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,874.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,688.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,114.25
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,018.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $904.98
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,942.70
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,639.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,168.32
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,614.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,593.54
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,289.70
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,004.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,776.60
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,532.63
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,765.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,914.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,308.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,230.72
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,612.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $4,818.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,012.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $448.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,428.45
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,208.55
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,986.88
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,248.17
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,438.06
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,424.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $168.59
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $172.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,084.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,695.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $3,990.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,193.60
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $432.00
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,157.36
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $1,472.50
190057 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0310, A261346, A266438, A266436, A266512, A266439, A266440, A267881, A267877, A267880, A267879, A267878, 51596B, 10123B, W $2,806.66
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $17.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $99.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $310.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $17.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $30.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $98.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $2,000.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $500.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $59.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $74.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $87.90
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $704.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $82.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $68.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $42.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $64.80
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $234.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,236.25
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $98.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $34.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,725.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $126.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $116.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $41.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $65.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $30.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $401.29
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $180.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $500.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $33.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,150.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $29.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $48.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $76.50
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $66.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $53.41
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $99.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $900.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $170.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $16.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $102.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $79.80
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $127.10
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,100.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $50.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $130.01
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $120.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $270.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $6,233.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $1,820.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $21.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $76.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $33.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $25.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $420.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $336.70
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $59.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $42.00
190056 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 125688, 124107, 615, 126819, 50631, 13544, 204594, 5546, 5432, 5410, 5449, 5439, 5400, 87190, 5464, $34.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $192.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $190.80
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $40.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $185.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $594.86
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $95.40
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $241.32
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $273.90
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $138.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $430.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $22.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $135.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $38.90
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $60.67
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $114.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $465.99
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $17.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $430.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $10.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $203.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $394.45
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $506.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $120.06
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $400.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $191.20
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $468.94
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $545.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $100.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $68.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $273.24
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $191.40
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $99.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $99.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $630.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $292.00
190055 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GSATOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 5612, 3560266, 477749, 477816, 477217, 476784, 478764, 479060, 14371, 685, 973, 31730, 359685, 372, 59773, 126 $11.00
190054 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ MONTES MARIA GONZALEZ MONTES MARIA.- CR 220016557 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 544/09 OFICIO 1139/09; FACTURAS: RECIBO $5,942.50
190053 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN.- CR 220016520 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 535/09 OFICIO 886/09; FACTURAS: RECIBO $2,900.00
190052 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA GEORGINA AGUILAR BAUTISTA GEORGINA.- CR 220016517 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 509/09 OFICIO 839/09; FACTURAS: RECIBO $1,207.75
190051 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA ESPERANZA IVETTE.- CR 220016516 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 510/09 OFICIO 773/09; FACTURAS: RECIBO $1,087.25
190050 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO AGUILAR BAUTISTA MARCO ANTONIO.- CR 220016515 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 513/09 OFICIO 772/09; FACTURAS: RECIBO $1,587.25
190049 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BAUTISTA MURILLO ESPERANZA BAUTISTA MURILLO ESPERANZA.- CR 220016514 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 511/09 OFICIO 870/09; FACTURAS: RECIBO $6,151.75
190048 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LERMA MARTINEZ CAROLINA LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220016499 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA KY, RECORRIDOS SABATINOS MATUTINOS Y NOCTURNOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0199 $10,982.50
190047 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016494 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1295850 $2,434.28
190046 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA.- CR 220016490 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS GDL. PROGAMA CRUZANDO LA LINEA; FACTURAS: 0013 $10,000.00
190045 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220016400 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, ORDEN 5704.; FACTURAS: 18 $11,500.00
190044 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN VERGARA JOSE MARTIN VERGARA JOSE.- CR 220010460 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 CUENTA 115434-3, DECRETO NO.22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $2,078.50
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $2,007.74
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $223.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $212.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $52.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $308.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $284.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $88.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $95.66
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $48.99
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $128.10
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $255.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $161.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $483.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $290.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $199.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $88.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $264.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $522.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $504.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $108.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $40.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $410.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $154.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $270.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $280.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $218.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $400.00
190043 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 6349, 2885, 21611, 0291, 6034, 01517, 0851, 33106, 25277, 30855, 6261, 28027, 3229, 6270, 2978, 21876, 56917, 0368, 0056, 0871, 2380, 2849, 076, 38151 $5.00
95145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 $2,980.80
95145 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 939 $8,476.65
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $222.87
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95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $172.50
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $5,060.24
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $4,304.50
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $651.80
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $304.99
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $1,608.65
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $1,721.90
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $500.00
95144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11311, 11271, 11270, 11269, 11272, 11287, 11286, 11288, 11285, 11278, 11282, 11304, 11305, 11299, 11301, 11303, 11302, 11310, 11300, 11324, 11327, 1 $299.35
95143 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3170 $920.00
95142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220016832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220016831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220016830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220016825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220016824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220016822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220016815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220016809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220016806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220016799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220016798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220016796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220016791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220016786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220016785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220016784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220016778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
95082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
95008 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220016498 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 POR SEPT. 2009, CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 0325 $8,000.00
95007 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016497 (1); INSERCION EN EL PERIODICO MURAL DEL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 1787899 $9,660.00
95006 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MURAL CONVOCATORIA CONSULTA PUBLICA; FACTURAS: 179053 $9,211.50
95005 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016493 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0184659 $25,647.30
95004 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016492 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185593 $77,137.82
95003 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 $1,437.50
95003 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 6554 Y 6477.; FACTURAS: 15354, 15355 $28,750.00
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $2,276.77
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $8,292.08
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $36,052.50
95002 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016485 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO, VINILICA, ORDEN 6102, 6325, 6086 Y 6352.; FACTURAS: E 111915, E 111916, E 111917, E 111918 $5,899.50
95001 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 $10,281.52
95001 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016482 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6003 Y 6322.; FACTURAS: 01 541365, 01 542008 $60,985.54
95000 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016481 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01857576 $165.00
94999 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016476 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6143.; FACTURAS: 309457 $13,260.65
94998 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016475 (1); COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA DESBROZADORA, ORDEN 6550.; FACTURAS: 4398 $13,156.00
94997 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6604.; FACTURAS: 1829 $120.06
94996 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016472 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA HECTOR MADRIGAL DIAZ POR AGO. 2009; FACTURAS: 01868326 $818.00
94995 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016471 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM DE SEG. PUB. Y COMUNICACION SOCIAL POR AGO. 2009; FACTURAS: 01875153 $1,448.90
94994 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016467 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185013 $353,413.19
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $5,885.70
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $23,652.05
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $6,897.01
94993 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016466 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6039, 5958, 5957 Y 5775.; FACTURAS: 62046, 62050, 62082, 62274 $1,623.80
94992 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016465 (1); SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE 29 DE AGO. AL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 50440368 $157,538.62
94991 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016463 (1); COMPRA DE PANEL, ALAMBRE Y VARILLA, ORDEN 6311.; FACTURAS: B 018733 $6,727.12
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,780.86
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,173.95
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $1,971.35
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $779.68
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $726.52
94990 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016461 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364902, 364843, 364899, 364897, 364842, 364901 $4,735.67
94989 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016460 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR AGO. 2009; FACTURAS: 1863734 $1,069.69
94988 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016458 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO, ORDEN 6644.; FACTURAS: 23252 $414.00
94987 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220016457 (1); COMPRA DE 200 FAJAS AJUSTABLE CON TIRANTES, ORDEN 6805.; FACTURAS: 1323 $14,030.00
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $1,508.73
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $865.03
94986 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4021 Y 5861.; FACTURAS: 36278, 38065 $1,610.69
94985 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016450 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 617891 $10,126.98
94984 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016449 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617357 $531.60
94983 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016448 (1); SUMINISTRO DE 434 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1772816 $1,922.62
94982 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 $1,151.80
94982 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016446 (1); SUMINISTRO DE 601 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS; FACTURAS: 617945, 617931 $1,510.63
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $33,157.40
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $50,650.92
94981 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016444 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6741.; FACTURAS: 56628,56710, $142,580.68
94980 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220016443 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 43170 $4,938.10
94979 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 $931.50
94979 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6393 Y 6226.; FACTURAS: 5936, 5937 $137.08
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $736.58
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $218.96
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $897.00
94978 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5818, 5885, 6222 Y 6613.; FACTURAS: 2558, 2564, 2581, 2596 $1,775.63
94977 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220016437 (1); COMPRA DE 75 BOTIQUINES, ORDEN 6517.; FACTURAS: 17338 $7,331.25
94976 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016436 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5959.; FACTURAS: 145749 $2,863.12
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $5,175.00
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $9,011.23
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $82,604.50
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $4,980.20
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $19,755.95
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $540.41
94975 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016435 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC.; FACTURAS: 220839, 221603, 221605, 221360, 221604, 221606, 221120 $434.70
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $3,010.80
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $39,391.42
94974 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 167133 $793.00
94973 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016430 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 6313.; FACTURAS: 20761 $579.12
94972 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 $1,224.75
94972 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6312 Y 6308.; FACTURAS: 10602, 10603 $7,348.50
94971 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016427 (1); COMPRA DE 50 FOCO AHORRADOR DE 9 WATTS, ORDEN 6670.; FACTURAS: 19804 $897.00
94970 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016426 (1); COMPRA DE 40 FLUXOMETRO MANUAL, ORDEN 6453.; FACTURAS: 8688 $82,340.00
94969 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220016425 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, ORDEN 6712.; FACTURAS: 8721 $800.40
94968 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016421 (1); COMPRA DE AZADON RASTRILLERO, ORDEN 6356.; FACTURAS: 78580 $448.50
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $297.23
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $185.61
94967 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6207, 6406 Y 6284.; FACTURAS: 1815, 1817, 1819 $261.63
94966 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016419 (1); COMPRA DE 4 TRAMOS DE PTR DE 2" ORDEN 6501.; FACTURAS: 6114 $1,076.40
94965 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016418 (1); COMPRA DE SISTEMA RECICLADOR DE SOLIDOS, ORDEN 6075.; FACTURAS: 3180 $235,922.50
94964 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016416 (1); COMPRA DE PALAS CARBONERA Y ESCOBAS DE JARDIN METALICA, ORDEN 6494.; FACTURAS: A 2966 $7,296.76
94963 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016411 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 3405.; FACTURAS: 39042 $3,070.50
94962 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016410 (1); CENA DE GRAN GALA PARA EL DIA 01/10/2009 PARA 180 PERSONAS, ORDEN 6348.; FACTURAS: 8895 $62,100.00
94961 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 $5,657.24
94961 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016409 (1); COMPRA DE PTR DE 4" Y 3" LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, ORDEN 6489 Y 6573.; FACTURAS: 5338, 5339 $18,072.25
94960 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016408 (1); COMPRA DE BOTA DESECHABLE, ORDEN 5299.; FACTURAS: 3945 $18,975.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $772.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $4,632.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,235.20
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $386.00
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,273.80
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $4,210.80
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,821.92
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,358.72
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $7,117.35
94959 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6290, 6424, 6622 Y 6626.; FACTURAS: 62484,62485,, 62774, 62777, 63205,62796 $1,891.40
94958 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 $1,707.06
94958 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE 2 MEMORIAS Y 2 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6317 Y 6384.; FACTURAS: 1981, 1982 $276.00
94957 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016404 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677.; FACTURAS: 10643 $8,614.51
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $1,003.60
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $1,737.00
94956 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016403 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 44251 $53,538.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $1,235.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $7,990.20
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $195,405.21
94955 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016402 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6740.; FACTURAS: 82592,82597, $28,627.30
94954 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 $12,383.55
94954 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5748 Y 5112.; FACTURAS: IND2530, IND2790 $6,644.70
94953 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016399 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6145.; FACTURAS: 13334 $3,536.25
94952 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016398 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6607.; FACTURAS: 250671 $158.59
94951 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220016389 (1); FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 5712.; FACTURAS: 1968 $690.00
94950 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016381 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, AUDIO, MOBILIARIO Y ESCENARIO, EN PLAZA DEL SANTUARIO DIA 11 AL 20/09/2009.; FACTURAS: 1766 A $36,800.00
94949 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016378 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5771.; FACTURAS: 209992 $30,222.00
94948 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016297 (1); COMPRA DE 6 CARRO RECOLECTOR PARA BASURA EN TAMBOS DE 200 LTS. ORDEN 6305.; FACTURAS: 8686 $4,912.80
122 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1845 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
121 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1844 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
120 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1843 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
119 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1842 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
118 Detalle Factura de click aquí 30/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1841 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT. POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 2da SEPTIEMBRE $5,345.50
190042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220016652 (1); PAGO A POLICIA BECARIO GENERACION 88 DE LA PRIMER QNA. DE SEPT 09 $2,360.00
190041 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016581 (1); CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS; FACTURAS: 0257 $75,000.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $57.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $50.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $109.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,316.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $143.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $283.42
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $3,762.85
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,820.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $213.20
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $84.80
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $552.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $84.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,917.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $56.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $104.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,853.25
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,944.40
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,739.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $169.99
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $460.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $373.06
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $45.80
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,030.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $42.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $52.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $427.22
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $701.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,350.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $129.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,268.45
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $517.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $575.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $79.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $53.78
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $128.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $150.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $23.53
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $104.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $98.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $70.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $760.52
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,983.75
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $10,350.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $70.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $100.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $372.64
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $140.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $79.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $335.20
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $42.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $196.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $2,142.75
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $78.15
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $1,035.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $219.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $168.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $39.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $118.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $28.00
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $123.55
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $7,739.50
190040 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 941278, 3104412, 3121918, 13457, 3686, 2022, 2027, 197, 730, 3760, 218482, 470984, 30221, 19626, 19674, 19713, 20277, 20327, 19785, 33781, 33776, 33845, 258050, 216632, 217194, 2 $78.00
190038 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220016431 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6335.; FACTURAS: 0300 $1,610.00
190037 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220016391 (1); COMPRA DE 5 TUBOS DE PVC, ORDEN 6676.; FACTURAS: 30892 $621.00
190036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA.- CR 220016623 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE.- CR 220016622 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL.- CR 220016621 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL SANCHEZ FELIPE SANDOVAL SANCHEZ FELIPE.- CR 220016620 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL CHAVEZ LUIS ANTONIO SANDOVAL CHAVEZ LUIS ANTONIO.- CR 220016619 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SALTO PANTALEON ESTEBAN SALTO PANTALEON ESTEBAN.- CR 220016618 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH.- CR 220016617 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS.- CR 220016616 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE.- CR 220016615 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO.- CR 220016614 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA.- CR 220016613 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUNO VELEZ SANDRA TERESA NUNO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220016612 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUNEZ MELCHOR RICARDO NUNEZ MELCHOR RICARDO.- CR 220016611 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO.- CR 220016610 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO.- CR 220016609 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH.- CR 220016608 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO.- CR 220016607 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR.- CR 220016606 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO.- CR 220016605 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS.- CR 220016604 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO.- CR 220016603 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FONSECA YEPEZ JOAQUIN FONSECA YEPEZ JOAQUIN.- CR 220016602 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI.- CR 220016601 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER.- CR 220016600 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS.- CR 220016599 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES.- CR 220016598 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL.- CR 220016597 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
190009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN.- CR 220016596 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 89 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
206 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1744 (20); PAGO DE PLAYERAS PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 1341 $7,544.00
205 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB1743 (20); PAGO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PROYECTO 14039-005 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2752 $3,450.00
204 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1742 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-005 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0130 $9,998.10
203 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1740 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-007 ESPACIO PASEO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0134 $634.80
202 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1739 (20); PAGO DE GORRAS PARA PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE DEAN; FACTURAS: 0133 $357.08
201 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1738 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-003 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0132 $2,142.45
67 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1788 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 818 $644,112.00
37 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS.- CR OPB1852 (19); 2DO PAGO CAPTURISTA "A" CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION PROYECTO 140391DS004 EL BETHEL; FACTURAS: 0051 $22,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 29/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ.- CR OPB1808 (19); 2DO PAGO CAPTURISTA B EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROYECTO 140391DS007; FACTURAS: 002 $17,600.00
190007 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220016434 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 15 AL 30 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0106 $13,282.65
190006 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220016508 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 104 $9,200.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $506.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $406.25
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,299.35
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $690.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $19.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $198.90
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $36.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $64.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $182.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $176.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $396.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $567.70
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $129.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $348.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,445.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $500.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $308.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $82.04
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $364.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $560.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $92.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $41.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $136.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $294.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $328.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $25.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $43.01
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $44.40
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $200.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $120.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $19.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $159.90
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,897.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $253.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $238.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $87.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $99.19
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $713.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $7,590.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $132.07
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $100.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $560.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $48.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $113.39
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $54.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $147.10
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $57.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $92.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $55.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $230.12
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $170.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $2,000.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $2,000.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $10,465.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $210.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $432.63
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $186.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $608.58
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $200.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,237.61
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $360.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,445.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $212.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $2,000.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $420.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $80.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $49.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $379.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $223.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $266.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $253.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $200.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $655.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $63.82
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,552.50
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $432.63
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $300.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $154.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $532.08
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $432.63
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $113.39
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $19.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $299.99
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $92.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $1,445.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $240.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $112.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $575.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $180.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $67.90
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $17.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $198.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $120.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $150.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $641.70
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $322.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $143.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $369.40
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $19.80
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $100.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $315.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $379.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $301.89
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $314.36
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $677.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $2,392.00
190004 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 361635, 3755, 360469, 56228, 9803, 045, 24908, 525, 361047, 10212, 31886, 23709, 361207, 160, 5469, 5405, 5 $33.00
190003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220016524 (1); PAGO AL POLICIA BECARIO DE LA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $700.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $150.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $88.25
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $1,216.40
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $56.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $487.28
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $43.70
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $57.50
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $22.31
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $20.70
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $263.92
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $310.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $1,983.75
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $230.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $30.27
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $18.69
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $131.10
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $97.75
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $44.02
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $189.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $1,515.60
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $700.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $112.32
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $165.08
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $45.08
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $50.02
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $226.93
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $1,020.65
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $388.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $414.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $506.00
190002 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 43381, 38521, 55748, 55553, 511, 6118, 80983, 2451855, 29813, 4045, 10153, 2461, 9186, 4033, 29707, 6682, 23368, 1711, 29661, 29 $270.50
190001 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOMMUSA, S.A. DE C.V. SOMMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220016293 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6178.; FACTURAS: 1715 $19,435.00
190000 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V..- CR 220016287 (1); SERVICIO DE INSERCION DE PUBLICIDAD EN REVISTA MANOS LIBRES, ORDEN 6513.; FACTURAS: 007 $25,000.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $3,296.18
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $437.50
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $5,612.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $372.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $181.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,138.50
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,265.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $43.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $229.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,400.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,705.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $45.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $100.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $10,925.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $270.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $23.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $144.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $268.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $10,925.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $100.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $3,018.75
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $153.90
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $4,140.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $761.99
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $809.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $302.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $195.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $71.98
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $384.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $90.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $48.60
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $257.70
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $162.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,410.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $8,567.50
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $50.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $5,750.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $258.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $100.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $575.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $481.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $48.80
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $438.08
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $45.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $43.55
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $2,875.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $340.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $341.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $50.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $66.60
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $100.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $11,697.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $2,771.60
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $189.80
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $10,462.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $584.06
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $2,645.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $45.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $232.80
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $50.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $390.10
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,725.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $1,242.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $5,577.50
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $9,200.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $250.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $144.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $137.20
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $45.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $147.20
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $200.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $49.00
189999 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 88512, 0003948, 0003951, 88544, 8604, 88557, 0004078, 0004122, 0412, 641, RECIBO SIMPLE, 0473, $42.00
189998 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14508, 14510, 14511 $483.00
189998 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14508, 14510, 14511 $6,648.15
189998 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14508, 14510, 14511 $6,368.70
189997 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1859, 1856, 1871, 1875 $2,967.00
189997 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1859, 1856, 1871, 1875 $7,659.01
189997 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1859, 1856, 1871, 1875 $2,967.00
189997 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1859, 1856, 1871, 1875 $2,334.50
189997 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1859, 1856, 1871, 1875 $3,680.00
189996 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 68 $2,242.50
189996 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56, 68 $1,035.00
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $1,478.90
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $1,230.50
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $3,207.35
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $2,507.00
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $1,598.50
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $4,954.20
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $2,018.25
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $3,622.50
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $385.25
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $3,404.00
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $6,187.00
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $7,009.25
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $2,509.30
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $7,969.50
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $1,552.50
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $8,251.25
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $575.00
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $7,251.90
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $3,923.80
189995 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 571, 572, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 579, 589, 594 $6,090.40
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $3,473.00
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $1,736.50
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $6,122.60
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $5,436.05
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $6,787.88
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $1,230.50
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $1,736.50
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $1,656.00
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $811.90
189994 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 592, 586, 587, 595, 597, 600, 601, 602, 604, 605 $1,577.80
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $100.00
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $31.90
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $296.00
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $94.30
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $234.50
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $193.20
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $41.00
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $240.00
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $30.00
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $17.00
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $34.50
189993 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 54056, 18707, 38025, B77769, 37002, 200A, 18777, 2490 $95.00
189992 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GIL ELIZONDO ARTURO GIL ELIZONDO ARTURO.- CR 220016412 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 597/09 OFICIO 1010/09; FACTURAS: RECIBO $10,631.00
189991 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS WATANABE MURILLO ALBERTO WATANABE MURILLO ALBERTO.- CR 220016392 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 617/09 OFICIO 1127/09; FACTURAS: RECIBO $3,211.75
189990 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220016380 (1); SERVICIO DE 6 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR SEPT. 2009 EN LOPEZ COTILLA 1465; FACTURAS: 12649 $1,950.00
189989 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RCI CRYO, S.A. DE C.V. RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220016376 (1); INSTALACION DEL SUMINISTRO DE TOMAS MURALES DE GASES MEDICOS EN UND. MED.DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 0382 $11,659.28
189988 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTIN DEL CAMPO DELGADO RAFAEL MARTIN DEL CAMPO DELGADO RAFAEL.- CR 220016375 (1); SERVICIO CORRECTIVO PARA EL RELOJ CHECADOR DE LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 1961 $2,317.25
189987 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220016373 (1); COMPRA DE UN CILINDRO DE 30 KILOS DE GAS LP PARA COCINA DE BASE 5 ALFA; FACTURAS: 80574 $282.04
189986 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220016359 (1); SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE DRENAJE Y HERRAJES DE BAÑOS DE HOMBRES EN LA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 0387 $5,750.00
189985 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220016354 (1); FABRICACION DE PUERTA ABATIBLE, VIDRIO CORRIDO, ALUMINIO NEGRO, P/OFICINA DEL LIC. FERNANDO DESSAVRE; FACTURAS: 0395 $11,034.25
189984 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220016351 (1); CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE DE LAS ESCALERAS DEL PRESIDENTE A REGISTRO EN ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 1716 $8,314.50
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $97.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $131.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $39.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $97.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $68.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $39.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $131.00
189983 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016289 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 A LA CD DE MORELIA MICHOACAN; FACTURAS: 8308988, 5352035, 4813365, 3158521, 3164613, 4821528, 5355297, 8333441 $68.00
94947 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1879 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 417 $926,809.36
94947 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1879 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 417 $-463,404.68
94946 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1847 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-100/09; FACTURAS: 633 $565,172.00
94946 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1847 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-100/09; FACTURAS: 633 $-282,586.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $977.50
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,069.50
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $3,565.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $678.50
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,909.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,449.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,265.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $5,175.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $3,565.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,725.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $2,035.50
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,679.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $655.50
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,610.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $3,565.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $1,771.00
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $4,197.50
94945 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4274 $184.00
94944 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2442, 2449 $218.50
94944 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2442, 2449 $1,380.00
94943 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675 $904.01
94942 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11305, 11325, 11329, 11335 $744.05
94942 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11305, 11325, 11329, 11335 $1,725.00
94942 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11305, 11325, 11329, 11335 $5,610.85
94942 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11305, 11325, 11329, 11335 $1,932.00
94941 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2608, 2611, 2615, 2616, 2619, 2620 $1,196.00
94941 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2608, 2611, 2615, 2616, 2619, 2620 $5,865.00
94941 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2608, 2611, 2615, 2616, 2619, 2620 $3,622.50
94941 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2608, 2611, 2615, 2616, 2619, 2620 $523.25
94941 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2608, 2611, 2615, 2616, 2619, 2620 $172.50
94941 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2608, 2611, 2615, 2616, 2619, 2620 $471.50
94940 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9064, 9164 $3,146.77
94940 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9064, 9164 $3,744.77
94939 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8692, 8792, 8854, 8856, 8857, 8858 $178.60
94939 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8692, 8792, 8854, 8856, 8857, 8858 $115.00
94939 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8692, 8792, 8854, 8856, 8857, 8858 $710.70
94939 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8692, 8792, 8854, 8856, 8857, 8858 $1,776.75
94939 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8692, 8792, 8854, 8856, 8857, 8858 $79.88
94939 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8692, 8792, 8854, 8856, 8857, 8858 $425.50
94938 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6939, 6962, 6992, 7001 $448.50
94938 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6939, 6962, 6992, 7001 $1,115.50
94938 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6939, 6962, 6992, 7001 $897.00
94938 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6939, 6962, 6992, 7001 $2,093.35
94937 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 608, 646 $7,394.50
94937 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 608, 646 $855.60
94936 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22121, 22123 $2,399.20
94936 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22121, 22123 $724.36
94935 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14619 $4,294.68
94934 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5455 $2,903.75
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $471.50
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $5,394.98
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $1,229.08
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $177.10
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $471.50
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $1,240.00
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $149.50
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $471.50
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $1,319.46
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $471.50
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $258.75
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $3,595.48
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $1,451.99
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $4,963.57
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $1,774.99
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $471.50
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $4,504.48
94933 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5776, 5778, 5841, 5859, 5862, 5865, 5875, 5877, 5882, 5886, 5890, 5898, 5899, 5905, 5906, 5907, 5914, 5916 $3,617.48
94932 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13395, 13402 $3,456.31
94932 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13395, 13402 $350.58
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $1,075.60
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $11,155.00
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $5,321.53
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $3,795.00
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $3,415.50
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $1,529.50
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $3,364.19
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $1,138.50
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $11,155.00
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $7,187.50
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $2,461.00
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $6,898.41
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $1,380.00
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $3,177.81
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $3,760.50
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $11,155.00
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $3,923.80
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $1,810.21
94931 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2879, 3035, 3142, 3150, 3169, 3180, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210, 3213, 3214, 3217, 3221, 3223 $2,115.82
94930 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5780, 5788, 5789, 5791 $3,845.00
94930 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5780, 5788, 5789, 5791 $744.51
94930 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5780, 5788, 5789, 5791 $5,256.50
94930 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5780, 5788, 5789, 5791 $5,572.50
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $2,300.00
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $11,046.38
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $3,537.52
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $1,935.82
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $5,305.87
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $4,496.50
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $4,370.00
94929 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3143, 3166, 3225, 3227, 3228, 3247, 3258, 3259 $4,473.50
94928 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14812, 14882, 14990, 14899, 15007 $5,039.30
94928 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14812, 14882, 14990, 14899, 15007 $2,277.00
94928 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14812, 14882, 14990, 14899, 15007 $3,409.75
94928 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14812, 14882, 14990, 14899, 15007 $2,265.50
94928 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14812, 14882, 14990, 14899, 15007 $2,877.75
94927 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2452, 2457, 2468, 2471 $989.00
94927 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2452, 2457, 2468, 2471 $4,312.80
94927 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2452, 2457, 2468, 2471 $727.38
94927 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2452, 2457, 2468, 2471 $414.71
94926 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1833, 1834, 1835 $2,003.30
94926 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1833, 1834, 1835 $1,265.00
94926 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1833, 1834, 1835 $4,209.69
94925 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8886 $2,702.68
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $2,070.00
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $621.00
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $828.00
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $920.00
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $4,601.10
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $4,025.00
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $244.95
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $713.00
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $1,249.36
94924 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221675 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1038, 1036, 1037, 1035, 1039, 1034, 1032, 1033, 1030, 1031 $57.50
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $1,394.38
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $2,118.88
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $8,181.10
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $5,819.00
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $11,186.42
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $11,186.42
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $3,144.10
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $9,740.73
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $5,157.75
94923 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1544, 1703, 1724, 1783, 1810, 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 $4,956.62
94922 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794 $270.20
94921 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90590 $756.62
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $1,099.72
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $322.00
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $1,005.10
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $308.75
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $380.75
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $644.67
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $471.50
94920 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6764, 6790, 6792, 17810, 17808, 17892, 17935, 17967 $942.49
94919 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22059, 18933, 22040, 22046, 22047, 22072 $724.36
94919 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22059, 18933, 22040, 22046, 22047, 22072 $1,769.06
94919 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22059, 18933, 22040, 22046, 22047, 22072 $2,854.23
94919 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22059, 18933, 22040, 22046, 22047, 22072 $1,023.93
94919 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22059, 18933, 22040, 22046, 22047, 22072 $724.36
94919 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22059, 18933, 22040, 22046, 22047, 22072 $1,769.06
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $2,070.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $471.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $3,921.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $5,405.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $322.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $546.25
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $322.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $253.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $1,127.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $471.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $7,659.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $3,933.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $1,768.15
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $471.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $2,035.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $471.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $322.00
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $471.50
94918 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5363, 5387, 5423, 5415, 5430, 5431, 5441, 5442, 5443, 5457, 5458, 5459, 5460, 5485, 5492, 5493, 5508, 5509, 5521 $1,092.50
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $2,886.50
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,025.80
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $437.00
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $230.00
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $4,482.70
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,086.75
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $9,022.90
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $3,565.00
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $230.00
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,782.50
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $7,838.40
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $609.50
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $483.00
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $172.50
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $8,646.85
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $560.05
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,322.50
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,330.55
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,287.54
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $3,563.85
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,573.20
94917 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3537, 3548, 3556, 3563, 3567, 3568, 3572, 3573, 3575, 3576, 3578, 3580, 3586, 3587, 3589, 3588, 3 $1,207.50
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $638.25
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $862.50
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $862.50
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $1,124.70
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $1,046.50
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $638.25
94916 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 $862.50
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $517.50
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $107.96
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $485.79
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $318.43
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $1,014.09
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $994.75
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $428.29
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $322.00
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $1,002.45
94915 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4419, 4428, 4457, 4493, 4495, 4504, 4509, 4515, 4516, 4529 $756.37
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $11,156.33
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $1,443.25
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $1,955.00
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $595.24
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $3,047.50
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $2,415.18
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $1,955.00
94914 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8853, 8855, 8868, 8871, 8872, 8879, 8883, 8887 $4,772.50
94913 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3238, 3240, 3253, 3254, 3260, 3274 $4,600.00
94913 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3238, 3240, 3253, 3254, 3260, 3274 $1,725.00
94913 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3238, 3240, 3253, 3254, 3260, 3274 $402.50
94913 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3238, 3240, 3253, 3254, 3260, 3274 $920.00
94913 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3238, 3240, 3253, 3254, 3260, 3274 $2,369.00
94913 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3238, 3240, 3253, 3254, 3260, 3274 $460.00
94912 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30544, 30546, 30547, 30548 $952.20
94912 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30544, 30546, 30547, 30548 $1,799.75
94912 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30544, 30546, 30547, 30548 $518.65
94912 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221631 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30544, 30546, 30547, 30548 $1,610.00
94910 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016385 (1); BOLETO P/PATRICIO ARCE, REUNION REFERENTE A DUIS,VILLA PANAMERICANA Y REPRESENTANTES D/SOC.HIP.FED.; FACTURAS: 45280, 1323649302584 $4,246.01
94910 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016385 (1); BOLETO P/PATRICIO ARCE, REUNION REFERENTE A DUIS,VILLA PANAMERICANA Y REPRESENTANTES D/SOC.HIP.FED.; FACTURAS: 45280, 1323649302584 $115.00
94909 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016384 (1); BOLETO P/RICARDO OLIVERAS, AL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 45293, 2770.55 $2,770.55
94909 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016384 (1); BOLETO P/RICARDO OLIVERAS, AL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 45293, 2770.55 $115.00
94908 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016382 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ A UNA SESION RELACIONADO C/EL PROG. DE REHAB. DEL CENTRO HIST. EN MEXICO; FACTURAS: 45286, 1393649302591 $920.00
94908 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016382 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ A UNA SESION RELACIONADO C/EL PROG. DE REHAB. DEL CENTRO HIST. EN MEXICO; FACTURAS: 45286, 1393649302591 $115.00
94907 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220016374 (1); JUNTA DE TRABAJO C/EL PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURUIDAD; FACTURAS: 1069 $1,495.00
94906 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016360 (1); REPARACION DE LINEA DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN LA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 622 $11,017.00
94905 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016349 (1); CAMBIO DE PLAFONES EN BAÑOS DE MUJERES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 625 $7,899.99
94904 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220016318 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO 2009, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 027630 $2,075,000.00
94903 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016296 (1); COMPRA DE COÑAC, VINO BLANCO, TEQUILA Y LICOR, ORDEN 6529.; FACTURAS: B 32503 $46,598.00
94902 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016295 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00015054, FIA 00015761 $12,512.00
94902 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016295 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00015054, FIA 00015761 $30,847.43
94901 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220016292 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1456.; FACTURAS: 0749 $1,265.00
94900 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220016291 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2009, ORDEN 1454.; FACTURAS: 9413 $2,530.00
94899 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016288 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS, ORDEN 6512.; FACTURAS: 16562 $19,320.00
94898 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220016282 (1); COMPRA DE 1 MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO, ORDEN 4467.; FACTURAS: 1046 $4,197,155.00
94897 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6627, FACTURAS 53060, 53063 Y 53064.; FACTURAS: 53058,53059, $18,721.00
94897 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6627, FACTURAS 53060, 53063 Y 53064.; FACTURAS: 53058,53059, $14,336.04
94897 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6627, FACTURAS 53060, 53063 Y 53064.; FACTURAS: 53058,53059, $38,283.48
94896 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016256 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6631.; FACTURAS: 96107 A $1,158.00
94896 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016256 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6631.; FACTURAS: 96107 A $52,029.23
94896 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016256 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6631.; FACTURAS: 96107 A $5,313.10
94896 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016256 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6631.; FACTURAS: 96107 A $26,078.16
94895 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016208 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DEL ALMACEN , TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 8297 $3,956.00
94894 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220016002 (1); COMPRA POLO OPTIMA BORDADAS; FACTURAS: 4889 $6,417.00
94893 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015868 (1); COMPRA DE BOTA FEDERICA; FACTURAS: 28040 $110,388.50
1524 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR OPB1634 (5); COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 28020 $9,833.88
1523 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB1557 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0840 $570,645.32
1523 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB1557 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0840 $-171,195.31
1522 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB1371 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2982 $150,593.95
1522 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB1371 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2982 $-102,350.21
117 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1846 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1080 $3,130,966.82
117 Detalle Factura de click aquí 25/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1846 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1080 $-939,290.05
189982 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOVOA CHAVEZ EDGAR OMAR NOVOA CHAVEZ EDGAR OMAR.- CR 220016473 (1); CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO PAGO PROVENIENTE DEL LAUDO CON FECHA 20/03/09 JUCIO EXP. 928/2007-D; FACTURAS: OFICIO $29,705.25
189981 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 40, 43, 41 $6,325.00
189981 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 40, 43, 41 $4,255.00
189981 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 40, 43, 41 $6,440.00
189978 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220016209 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5960.; FACTURAS: 0781 $2,731.25
189977 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220016193 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6561.; FACTURAS: 211 $1,700.00
189976 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220016172 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6564.; FACTURAS: 1727 $1,700.00
189975 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016169 (1); COMPRA DE CAL Y CEMENTO, ORDEN 6036.; FACTURAS: A 9412 $1,454.75
189974 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220016168 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, ORDEN 6300.; FACTURAS: 161 $7,705.00
189973 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220016166 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6565.; FACTURAS: 154 $1,700.00
189972 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220016164 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6567.; FACTURAS: 076 $1,700.00
189971 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220016162 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6566.; FACTURAS: 724 $1,700.00
189970 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220016154 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 6347.; FACTURAS: 1305 $19,515.50
189969 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220016150 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6389.; FACTURAS: 134274 $539.37
189968 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220016143 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6563.; FACTURAS: 584 $1,700.00
189967 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220016142 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6560.; FACTURAS: 170 $1,700.00
189966 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220016141 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6558.; FACTURAS: 233 $1,700.00
189965 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220016140 (1); COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6568.; FACTURAS: 105 $2,125.00
189964 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5929, 6188, 6411 Y 6412.; FACTURAS: 32734, 32820, 32851, 32852 $339.02
189964 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5929, 6188, 6411 Y 6412.; FACTURAS: 32734, 32820, 32851, 32852 $251.85
189964 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5929, 6188, 6411 Y 6412.; FACTURAS: 32734, 32820, 32851, 32852 $847.90
189964 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5929, 6188, 6411 Y 6412.; FACTURAS: 32734, 32820, 32851, 32852 $274.28
189963 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS.- CR 220016133 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA, ORDEN 5920.; FACTURAS: 056 $7,607.25
189962 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ ROMO ELSA PATRICIA MARTINEZ ROMO ELSA PATRICIA.- CR 220016126 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 312396, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $540.00
189961 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CONDE MARIN ROSALINO CONDE MARIN ROSALINO.- CR 220016125 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 16715, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $544.00
189960 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016124 (1); 15 SUSCRIPCIONES A LA REVISTA CULTURAL TRMISTRAL REPLICANTE DEL NO. 18 AL 21; FACTURAS: 0347 $4,500.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $92.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $92.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $39.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $39.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $109.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $109.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $92.00
189959 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220016121 (1); VIATICOS POR LA ASISTENCIA EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL MPIO. DE LEON, GTO.; FACTURAS: 306742, 2836967, 1285885, 273859, 418638, 1878652, 1217897, 341097 $92.00
189958 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220016117 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A TEQUILA, JAL; FACTURAS: RECIBO, 4858978, 1454 $190.00
189958 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220016117 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A TEQUILA, JAL; FACTURAS: RECIBO, 4858978, 1454 $90.00
189958 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220016117 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A TEQUILA, JAL; FACTURAS: RECIBO, 4858978, 1454 $90.00
189957 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION AGUIRRE ALVAREZ GERARDO AGUIRRE ALVAREZ GERARDO.- CR 220015847 (1); COMPRA DE PIN CHAPEADO EN ORO; FACTURAS: 843 $24,150.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $420.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $168.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $69.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $1,932.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $98.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $80.50
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $84.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $98.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $131.51
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $25.49
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $57.50
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $180.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $112.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $1,969.84
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $1,967.10
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $98.00
189956 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010006 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126675, 127182, 137383, 8835, 915, 128026, 5128, 64815, 128649, 6267, 128782, 47193, 130079, 364232, 130269, 65576, 24329 $112.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $966.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $69.60
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $15.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $296.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $150.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $276.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $58.20
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $137.20
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $1,679.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $160.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $1,639.90
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $60.00
189955 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0016, 14534, 360682, 360681, 11948, 2493, 362775, 0061, 1004, 363531, 10376, AAK0002947, 6974 $115.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $17.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $2,587.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $118.26
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $600.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $900.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $300.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $900.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $166.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $600.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $504.50
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $31.00
189954 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400005 (1); PAGO DE FACTURAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: BADCB-7129, 106705C, 747373, 743729, 50466, 1791, 1180102, BBD 13974, GMUSK 9354, 769620, 774905, 54679 $1,000.00
189953 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11155, 11171 $8,061.50
189953 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11155, 11171 $5,911.00
189952 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1311 $1,610.00
189952 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1311 $1,046.50
189952 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1311 $1,610.00
189952 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1311 $1,564.00
189952 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1311 $690.00
189952 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1311 $5,175.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $138.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $161.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $138.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $138.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $1,035.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $8,395.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $138.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $3,680.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $2,760.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $138.00
189951 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1294, 1295, 1296, 1299, 1301, 1300, 1290, 1292, 1293, 1297 $230.00
189950 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1719, 1756 $4,364.25
189950 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1719, 1756 $5,314.50
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189949 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221423 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8157, 8023, 8151, 8043, 8078, 8152, 8191, 8240, 7988 $207.00
189948 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ CELIA GONZALEZ GONZALEZ CELIA.- CR 220016340 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 569/09 OFICIO 958/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $994.44
189947 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016320 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE 10,000 CALCOMANIAS EN TRES TINTAS, 500 INVITACIONES P/EXPOSICION PICTORIC; FACTURAS: 0012 $10,637.50
189946 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220016306 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 285/09 OFICIO 557/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $3,287.99
189945 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, COFFEE BREAK Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, ODEN 6442, 6443 Y 6444.; FACTURAS: I 258143, I 258144, I 258145 $334,799.94
189945 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, COFFEE BREAK Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, ODEN 6442, 6443 Y 6444.; FACTURAS: I 258143, I 258144, I 258145 $143,999.97
189945 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, COFFEE BREAK Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, ODEN 6442, 6443 Y 6444.; FACTURAS: I 258143, I 258144, I 258145 $293,958.40
189944 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016081 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE VOLANTES "ENSAMBLE EZQUIZADE" Y PROGRAMAS DE JULIO Y AGOSTO "CACARO"; FACTURAS: 0017 $11,212.50
189941 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016285 (1); COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO, ORDEN 4030 Y 3879.; FACTURAS: 71979, 71991 $80,000.00
189941 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016285 (1); COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO, ORDEN 4030 Y 3879.; FACTURAS: 71979, 71991 $10,000.00
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $517.50
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $977.50
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $21.00
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $1,966.50
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $135.00
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $251.98
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $615.88
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $81.00
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $249.00
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $360.65
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $386.96
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $803.04
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $526.03
189939 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300015 (1); REPOSICION DE DECIMO SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4784, 20710 A, 20616 A, 20768 A, A 97988, 16180, 16247, 3691 $239.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $44.70
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $1,620.41
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $304.10
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $279.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $156.40
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $87.77
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $320.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $858.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $468.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $357.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $138.73
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $28.95
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $494.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $494.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $550.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $283.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $605.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $977.50
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $1,645.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $805.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $87.58
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $345.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $287.50
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $840.35
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $21.38
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $141.99
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $1,231.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $77.80
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $356.06
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $364.00
189937 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AL 0915, No: 285, No. 0878, No: 77274, No. 8743, No. 1389 A, 108831, No. 9192, MA 79190, No. 120, No, 9240, No. 41185, GMU $21.79
189936 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14502, 14505, 14506 $2,325.30
189936 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14502, 14505, 14506 $4,214.75
189936 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14502, 14505, 14506 $2,288.50
189935 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1752 $3,961.75
189935 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1735, 1752 $511.75
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $70.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $50.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $357.20
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $115.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $260.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $208.21
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $120.50
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $69.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $873.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $15.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $1,941.02
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $83.06
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $25.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $199.60
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $75.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $1,302.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $182.85
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $78.02
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $1,250.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $15.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $225.24
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $25.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $89.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $34.60
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $60.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $15.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $587.90
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $67.50
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $94.05
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $105.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $220.80
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $25.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $1,139.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $15.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $108.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $74.75
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $337.72
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $601.53
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $302.37
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $270.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $144.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $324.10
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $72.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $25.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $30.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $25.00
189934 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 ABRIL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 10365, 236621, 32390, 05449, 49722, 3354790, 3428129, 4999, 258113, 11092, 359242, 25495, 0820, 361949, 362572, 173847, 2563 $20.00
189932 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016329 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6088 $2,500,000.00
189931 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016294 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE 189467 DEL 03/09/2009 EL CUAL PRESENTA ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO; FACTURAS: MEMORANDUM $293.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189930 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016290 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL DE SEPTIEMBRE/2009 DE LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2356, 2357, 2358, 2367, 2372, 2373, 2374, 2375 $402.50
189929 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220016283 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE CARGA, ORDEN 5460.; FACTURAS: 046 $18,630.00
189928 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016270 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL, ORDEN 5702.; FACTURAS: 15886 $15,697.50
189927 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220016261 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 4453.; FACTURAS: 044 $12,750.00
189926 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016253 (1); REEMBOLSO POR DIFERENTES IMPRESIONES PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 0018 $10,209.12
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $148.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $148.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $13,231.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $21,550.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $266.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $184.50
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $266.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $239.50
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $148.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $148.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $428.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $751.00
189925 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPLES.TUVIERON LA AFECTACION ECONOMICA DIRECTAMENTE POR OBRAS DEL CTRO.HIST.; FACTURAS: 260530, 199008, 973637, 973638, 309914, 317013, 316575, 321288, 309912, 973530, 973529, $21,550.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,142.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,142.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,220.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $8,583.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,022.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,208.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $3,072.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $3,508.65
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $3,509.85
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $1,650.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $1,299.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,586.00
189924 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220016246 (1); PAGO DE FACTURAS DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO, DABP/CR/1416/09.; FACTURAS: 21939, 21970, 21938, 21937, 21935, 21932, 21940, 20318, 20786, 20777, 20367, 20483, 20474 $2,142.00
189923 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V. CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V..- CR 220016245 (1); COMPRA DE UN PAQUETE DE CONTROL DE ACCESO, ORDEN 4962.; FACTURAS: 1269 $66,987.50
189922 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE S.C. SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE S.C..- CR 220016242 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PERIFONEO, REPARTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 140 $11,250.00
189921 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220016240 (1); REEMBOLSO DE RECIBO DE LA LUZ PERIODO DEL 26/JUNIO AL 26/AGOSTO DE 2009 DE MARSELLA NO.75; FACTURAS: RECIBO $7,481.00
189920 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016224 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 858.; FACTURAS: 0708,0754,0714 $127,744.30
189919 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. CONTRALORIA CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C..- CR 220016223 (1); SERVICIO DE CURSOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTE DE COSTOS, ORDEN 5135 Y 5134.; FACTURAS: 4485, 4486 $25,645.00
189919 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. CONTRALORIA CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C..- CR 220016223 (1); SERVICIO DE CURSOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTE DE COSTOS, ORDEN 5135 Y 5134.; FACTURAS: 4485, 4486 $17,250.00
189918 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NAVARRO DOMINGO ALFREDO GUILLERMO NAVARRO DOMINGO ALFREDO GUILLERMO.- CR 220016205 (1); BANCOS ALTOS UTILIZADOS EN MODULOS DE INFORMACION TURISTICA; FACTURAS: 3351 $6,362.72
189917 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220015654 (1); PRESENTACION DE DANZA CONTEMPORANEA EN LARVA DEL 25 DE AGO. 2009; FACTURAS: 004 $11,500.00
189916 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220015499 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE FAX MARCA HEWLETT PACKARD P/UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULT; FACTURAS: POSA3,032,134 $1,349.00
94892 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5533 $3,153.00
94891 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221642 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13615 $563.50
94890 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10421, 10439, 10441 $322.00
94890 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10421, 10439, 10441 $1,189.10
94890 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10421, 10439, 10441 $529.00
94889 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 585, 590, 591, 592, 593 $1,045.25
94889 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 585, 590, 591, 592, 593 $1,197.02
94889 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 585, 590, 591, 592, 593 $1,915.90
94889 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 585, 590, 591, 592, 593 $1,833.50
94889 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 585, 590, 591, 592, 593 $456.84
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $120.75
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $92.00
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $966.00
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $220.80
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $2,033.98
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $1,359.30
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $105.80
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $359.95
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $1,840.00
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $115.00
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $1,380.00
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $1,500.01
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $385.25
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $948.52
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $747.50
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $1,035.00
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $517.50
94888 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221637 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1011, 1014, 1006, 0997, 1023, 1028, 1007, 1021, 1016, 1027, 1026, 1025, 1022, 1029, 1024, 1012, 1010, 1018 $1,021.20
94887 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221636 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61582 $9,930.96
94886 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR802849 $2,760.00
94885 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1967, 1970, 1971, 1968 $3,358.00
94885 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1967, 1970, 1971, 1968 $320.85
94885 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1967, 1970, 1971, 1968 $920.00
94885 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1967, 1970, 1971, 1968 $3,854.80
94884 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221633 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10523, 10524, 10528 $713.00
94884 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221633 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10523, 10524, 10528 $49.45
94884 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221633 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10523, 10524, 10528 $425.50
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $34.20
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $484.75
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $319.97
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $49.79
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $590.99
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $503.73
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $702.82
94883 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14289, 14242, 14135, 14288, 14266, 14324, 14336, 14323 $2,593.18
94882 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961 $460.00
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $177.10
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $624.31
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $248.22
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $248.22
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $126.02
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $1,394.40
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $162.30
94881 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221629 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50711, 50727, 50728, 50723, 50698, 50670, 50659, 50653 $1,075.48
94880 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6241, 6242, 6268, 6269 $3,056.24
94880 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6241, 6242, 6268, 6269 $3,401.12
94880 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6241, 6242, 6268, 6269 $308.38
94880 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6241, 6242, 6268, 6269 $736.00
94879 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8774, 8788 $1,322.50
94879 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8774, 8788 $278.67
94878 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2452, 2453 $10,621.55
94878 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2452, 2453 $1,265.00
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $414.00
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $339.25
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $1,459.47
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $281.75
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $506.00
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $875.50
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $339.25
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $281.75
94877 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7016, 7048, 7059, 7062, 7061, 7073, 7074, 7075, 7078 $339.25
94876 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4059, 4074, 4078 $10,000.00
94876 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4059, 4074, 4078 $2,570.25
94876 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4059, 4074, 4078 $8,970.00
94875 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10641 $80.18
94875 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10641 $437.99
94874 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016301 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364310, 363656, 363657, 364312, 364311, 364309 $3,964.85
94874 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016301 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364310, 363656, 363657, 364312, 364311, 364309 $1,692.26
94874 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016301 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364310, 363656, 363657, 364312, 364311, 364309 $646.78
94874 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016301 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364310, 363656, 363657, 364312, 364311, 364309 $1,399.88
94874 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016301 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364310, 363656, 363657, 364312, 364311, 364309 $1,368.87
94874 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016301 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 364310, 363656, 363657, 364312, 364311, 364309 $1,054.34
94873 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016300 (1); SUMINISTRO DE 420 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 617656 $1,860.60
94872 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016299 (1); SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2317889, 6173338 $713.23
94872 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016299 (1); SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2317889, 6173338 $500.59
94871 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016279 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA HOMBRE Y DAMA, ORDEN 4619.; FACTURAS: 28018 $5,807.50
94870 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6372.; FACTURAS: 221238 BB $7,261.72
94869 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016274 (1); COMPRA DE GASA SECA, ORDEN 6609.; FACTURAS: 81353 $287.50
94868 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016273 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 6533 Y 6479.; FACTURAS: 34299, 34312 $17,369.83
94868 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016273 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 6533 Y 6479.; FACTURAS: 34299, 34312 $385.25
94867 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS.- CR 220016272 (1); COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 6186.; FACTURAS: 3204 $6,247.96
94866 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016271 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6.; FACTURAS: 28148 $25,185.00
94865 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220016269 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 6405 Y 6410.; FACTURAS: 13938, 13939 $5,750.00
94865 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220016269 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 6405 Y 6410.; FACTURAS: 13938, 13939 $5,750.00
94864 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220016268 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA CON APERTURA PARA PUERTAS; FACTURAS: 0119 $7,935.00
94863 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016267 (1); COMPRA DE LONAS IMPRESAS, GAFETES, IMPRESION DE CONSTANCIAS. ORDEN 5539 Y 5540.; FACTURAS: 17231, 17232 $3,830.02
94863 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016267 (1); COMPRA DE LONAS IMPRESAS, GAFETES, IMPRESION DE CONSTANCIAS. ORDEN 5539 Y 5540.; FACTURAS: 17231, 17232 $4,090.32
94862 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016265 (1); SUMINISTRO DE 859 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 616946 $3,805.37
94861 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016263 (1); SUMINISTRO DE 140 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS G.; FACTURAS: 397246 $620.20
94860 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016260 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR, ORDEN 2647.; FACTURAS: 11345,11343,11344 $22,584.51
94859 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016259 (1); COMPRA DE GALLETAS, JUGOS Y AGUA, ORDEN 6331.; FACTURAS: B 32486 $1,557.80
94858 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6628.; FACTURAS: 54548 $193.00
94857 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220016254 (1); 3RA.EST.CORRESPONDIENTE AL 15% SOBRE ORDEN 451POR REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 1012 $202,497.75
94856 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, EL 07/09/2009.; FACTURAS: J 45164, DJ 127677 $3,829.71
94856 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, EL 07/09/2009.; FACTURAS: J 45164, DJ 127677 $115.00
94855 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016247 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO EL 04/09/2009.; FACTURAS: J 45163, DJ 127676 $4,347.21
94855 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016247 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO EL 04/09/2009.; FACTURAS: J 45163, DJ 127676 $115.00
94854 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220016237 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN AMBOS TURNOS EN PALACIO MUNICIPAL CON 2 OPERARIOS; FACTURAS: 0108 $10,315.50
94853 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y BATERIAS, ORDEN 6190, 6327 Y 6304.; FACTURAS: 14424, 14479, 14499 $7,762.50
94853 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y BATERIAS, ORDEN 6190, 6327 Y 6304.; FACTURAS: 14424, 14479, 14499 $6,969.00
94853 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y BATERIAS, ORDEN 6190, 6327 Y 6304.; FACTURAS: 14424, 14479, 14499 $20,903.55
94852 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016233 (1); ADECUACION Y COLOCACION DE 2 TINACOS EN EL REGISTRO CIVIL 1; FACTURAS: 11661 $11,035.40
94851 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016232 (1); SERVICIO DE MONITOREO PARA EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL 1; FACTURAS: 11644 $7,042.50
94850 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220016230 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL EN HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO; FACTURAS: 0113 $10,315.50
94849 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220016228 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y JUMBO, ORDEN 5696.; FACTURAS: 5757 $2,015.26
94848 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220016226 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE TRAFICO Y VINILICA, ORDEN 6101 Y 6170.; FACTURAS: 58476, 58569 $2,305.61
94848 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220016226 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE TRAFICO Y VINILICA, ORDEN 6101 Y 6170.; FACTURAS: 58476, 58569 $3,321.20
94847 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220016221 (1); COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 6049.; FACTURAS: 0191 $1,738.80
94846 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016217 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6454, 6452 Y 6461.; FACTURAS: 8680, 8681, 8685 $30,877.50
94846 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016217 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6454, 6452 Y 6461.; FACTURAS: 8680, 8681, 8685 $37,380.75
94846 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016217 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6454, 6452 Y 6461.; FACTURAS: 8680, 8681, 8685 $30,877.50
94845 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016216 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO; FACTURAS: 15276 $71.88
94844 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220016214 (1); COMPRA DE ACEITE AFLOJATODO Y CINTA PARA DUCTO, ORDEN 6588.; FACTURAS: B 5421 $365.59
94843 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016203 (1); COMPRA DE 1 ASPIRADORA ORDEN 6503.; FACTURAS: 0600 $11,960.00
94842 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220016201 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA CON CUATRO OPERARIOS EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 0112 $3,220.00
94841 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016192 (1); DIFERENCIA EN COTIZACION DE REQUISICION FOLIO 2858 "PROGRAMA P/LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE L; FACTURAS: 17223 $4,618.40
94840 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016190 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200MTS Y CARTUCHOS DE JABON P/MANO PARA LARVA; FACTURAS: 3224 $1,046.79
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $2,403.50
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $2,024.00
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $193.20
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $1,127.00
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $1,943.50
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $1,276.50
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $193.20
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $1,012.00
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
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94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
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94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $1,932.00
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $289.80
94839 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016180 (1); MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA A VEHICULOS, ORDEN 1781,1789,1797,1805 Y 2307.; FACTURAS: 13244,13214, 13412,13209, 13582,13489, 13467,13529,13531, 13533,13535,13550, 13552,13555,13557 $2,035.50
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $985.00
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $3,199.99
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $2,010.34
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $1,153.34
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $184.00
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $3,499.99
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $1,360.01
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $1,342.00
94838 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220016161 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3488,3514,3547, 3499,3529, 3454, 3494,3508,3515,, 3465,3536, 3628,3620,3609,, 3608, 3623, 3618,3629 $368.00
94837 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220016159 (1); COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS, ORDEN 6402.; FACTURAS: 6247 $1,201.75
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $1,840.00
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $632.50
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $2,012.50
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $345.00
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $2,012.50
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $1,552.50
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $172.50
94836 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016157 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796, 1804.; FACTURAS: 2410, 2444, 2446, 2451, 2458,2481, 2460,2461,2463, 2467,2480, 2482, 2475 $577.30
94835 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220016149 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA, ORDEN 5919.; FACTURAS: 8883 $1,828.50
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $575.00
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $1,903.25
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $1,514.55
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $1,845.75
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $658.95
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $603.75
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $1,987.20
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $1,874.50
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $328.90
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $7,498.00
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $2,811.75
94834 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016139 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6681, 6720,17896,6721, 6737,17646,17898, 16573, 17549, 17587,17623, 17608, 17612, 17818,17864,17815, 17972, 18048,18 $316.25
94833 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR 220016137 (1); COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA TOMA DE MUESTRAS DE SUJETOS FORESTALES, ORDEN 5457.; FACTURAS: 150405 $27,203.25
94832 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016115 (1); IMPRESION DE DOS ROLL UP DE .80 X 2.00; FACTURAS: 6896 $3,864.00
94831 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016085 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24117, 24098, 24137 $510.00
94831 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016085 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24117, 24098, 24137 $1,600.00
94831 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016085 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24117, 24098, 24137 $4,617.20
94830 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220015551 (1); SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 1019 $241,357.59
1521 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1757 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0139 $1,407,097.32
1521 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1757 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0139 $-422,129.20
200 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB1839 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
199 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB1838 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
198 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB1837 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB1836 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
196 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1835 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
195 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB1834 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
194 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB1833 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
193 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB1832 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO RUIZ BARCENAS SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1831 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
191 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1830 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB1829 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1828 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
188 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1827 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
187 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1826 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS; FACTURAS: AGOSTO $3,000.00
116 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1759 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1078 $1,124,859.26
116 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1759 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1078 $-337,457.78
115 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1750 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 237 $154,798.44
115 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1750 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 237 $-46,439.53
35 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB1840 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0289 $339,144.13
34 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA.- CR OPB1807 (19); 2DO PAGO ASESORIA EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS005; FACTURAS: 004 $30,800.00
33 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ.- CR OPB1806 (19); 2DO PAGO ASESORIA EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROYECTO 140391DS007 COL.; FACTURAS: 0009 $30,800.00
32 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ.- CR OPB1791 (19); 2DO PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROYECTO 140391DS004 COL. E; FACTURAS: 0008 $30,800.00
31 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA.- CR OPB1787 (19); 2DO PAGO "CAPTURISTA A" EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROYECTO 140391; FACTURAS: 0005 $22,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 24/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA.- CR OPB1786 (19); 2DO PAGO "CAPTURISTA B" EN CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROYECTO 140391DS00; FACTURAS: 003 $17,600.00
189914 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 220016370 (1); COMPRA DE CARTUCHOS SAMGUNG, EPSON Y HP; FACTURAS: 1111 $13,328.96
189913 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA INIVER COMER, S.A. DE C.V. INIVER COMER, S.A. DE C.V..- CR 220016369 (1); COMPRA DE FOLDERS, SOBRES C/BROCHE, BROCHES, GRAPAS, BOLSAS LIGAS, Y CLIPS; FACTURAS: 6270 $12,053.16
189913 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS INIVER COMER, S.A. DE C.V. INIVER COMER, S.A. DE C.V..- CR 220016369 (1); COMPRA DE FOLDERS, SOBRES C/BROCHE, BROCHES, GRAPAS, BOLSAS LIGAS, Y CLIPS; FACTURAS: 6270 $1,181.04
189912 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS INIVER COMER, S.A. DE C.V. INIVER COMER, S.A. DE C.V..- CR 220016368 (1); COMPRA DE BANDERITAS, POST-IT, PAQS. NOTAS AUTO ADHERIBLES, CINTA SCOTCH Y CINTA ADHSIVA; FACTURAS: 6273 $13,389.45
189911 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS INIVER COMER, S.A. DE C.V. INIVER COMER, S.A. DE C.V..- CR 220016366 (1); COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS, BLISTER, MARCATEXTOS Y RESALTADORES; FACTURAS: 6275 $13,711.68
189910 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 220016363 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA REGISTRADORES Y OFICIO; FACTURAS: 1088 $6,536.38
189910 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 220016363 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA REGISTRADORES Y OFICIO; FACTURAS: 1088 $6,608.12
189909 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016356 (1); CAJAS PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, MARCADORES, BOLIGRAFOS, LAPIZES GRAFITO Y PLUMAS CORRECTORA LIQ.; FACTURAS: 4666 $13,271.00
189903 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); CAJAS DE ARCHIVO T/CARTA, PAQS. DE ETIQUETAS LASER, BLANCAS LASER T/CARTA Y PARA INKJET BLANCAS; FACTURAS: 1106 $12,092.25
189902 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER 2010; FACTURAS: 4663 $12,639.88
189901 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016352 (1); COMPRA DE CAJAS DE PAPEL XEROX OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 4674 $13,156.00
189900 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CUBERO GOMEZ JOSE IGNACIO CUBERO GOMEZ JOSE IGNACIO.- CR 220016379 (1); SERVICIO DE TRASLADO DE 300 CAJAS DE ARCHIVO, DE LA TESORERIA A LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GRAL; FACTURAS: 3078 $3,910.00
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $130.00
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $86.94
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $13.90
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $2,760.00
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $544.18
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $374.40
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $182.00
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $1,242.11
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $104.90
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $202.09
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $17.00
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $173.17
189899 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 20096, 59162 A, 32654, 49570, 9214, 50113, 030, 768, 15492, 22763, 2528, POSA2,885,620, POSA2,882,062 $18.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $98.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $146.71
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $110.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $283.38
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $1,265.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $150.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $115.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $69.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $96.60
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $98.50
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $140.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $690.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $391.40
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $90.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $75.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $80.50
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $61.50
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $84.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $123.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $105.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $402.50
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $176.00
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $90.33
189898 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALE; FACTURAS: 82894, 82938, 2848, 7887, 2892, 428583, BADCE-2873, BADCE-3360, 195527 A, 1288, 174123, 1289, 0198592 $759.00
189897 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230, 234, 235, 237, 238 $1,150.00
189897 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230, 234, 235, 237, 238 $3,310.00
189897 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230, 234, 235, 237, 238 $1,150.00
189897 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230, 234, 235, 237, 238 $7,475.00
189897 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230, 234, 235, 237, 238 $7,293.33
189896 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016326 (1); PAGO DE 3ER ANTICIPO MENSUAL POR DISPOSICION FINAL DE DESHECHOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 6086 $1,499,626.67
189895 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO CORONA MARSEILLE CLAUDIA CORONA MARSEILLE CLAUDIA.- CR 220016286 (1); RENTA DE TERRAZA C/DESAYUNO POR LA PRESENTACION DEL EVENTO VIVE EL CENTRO, EL DIA 30/JULIO/2009; FACTURAS: 699 $3,570.00
189894 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUZMAN RAMIREZ MA. SOCORRO GUZMAN RAMIREZ MA. SOCORRO.- CR 220016281 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA CREMACION DE RESTOS ARIDOS DE LA C. FORTUNATA Y JUANA GUZMAN S; FACTURAS: RECIBO $1,198.00
189893 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016280 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE PALAS P/EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA P/EL DESFILE CIVICO DEL 16 DE SEPTIE; FACTURAS: 7467 $4,036.50
189892 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARMONA SALDAÑA LUIS EDUARDO CARMONA SALDAÑA LUIS EDUARDO.- CR 220016278 (1); DEVOLUCION DEL 50% POR EL PAGO DE TERRENO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $1,136.00
189891 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAZARES MELGOZA BENJAMIN CAZARES MELGOZA BENJAMIN.- CR 220016276 (1); DEVOLUCION DEL 50% POR EL PAGO DE TERRENO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $1,136.00
189889 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016262 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE 1,300 DIPTICOS "PRESTAMO GRATUITO DE PELICULAS"; FACTURAS: 0019 $11,212.50
189887 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016231 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 857.; FACTURAS: 0762,0763,0729, $267,718.85
189886 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V. JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V..- CR 220016229 (1); ACTUALIZACIONES DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, CTRO. HISTORICO-BELEN, ORDEN 6440.; FACTURAS: 1023 $798,999.99
189885 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA PONCE HERNANDEZ MARTIN PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220016227 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA VINCULACION POLITICA, ORDEN 4539.; FACTURAS: 0116 $24,095.24
189883 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JAVIER GONZALEZ TORRES JAVIER.- CR 220016219 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 524/09 OFICIO 1012/09; FACTURAS: RECIBO $2,461.50
189882 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220016218 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS, ORDEN 6549 Y 6548.; FACTURAS: 17546, 17547 $24,462.57
189882 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220016218 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS, ORDEN 6549 Y 6548.; FACTURAS: 17546, 17547 $12,477.50
189881 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016215 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA; FACTURAS: 549, 519, 547 $8,372.00
189881 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016215 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA; FACTURAS: 549, 519, 547 $1,748.00
189881 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016215 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA; FACTURAS: 549, 519, 547 $1,207.50
189880 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA MACIAS DE LA PEÑA ARTURO MACIAS DE LA PEÑA ARTURO.- CR 220016213 (1); COMPRA DE 65 LIBROS DE "INES TRES PIES", EL CUANTO SERA DISTRIBUIDO EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNI; FACTURAS: 1924 $4,225.00
189879 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220016211 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO DEL S.I.A.P.A. PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2009, MARSELL; FACTURAS: RECIBO $218.00
189878 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220016206 (1); REPARACION DE LA CORTINA DEL MERCADO MEXICALTZINGO (INGRESO AL ESTACIONAMIENTO, CALLE MANZANO); FACTURAS: 1663 $4,335.50
189877 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); MATERIAL PARA CERCAR AREAS QUE PROTEJAN EL MERCADO LAZARO CARDENAS; FACTURAS: 7229 $10,800.01
189876 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO CERVANTES ANDRES CASTRO CERVANTES ANDRES.- CR 220016197 (1); PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO INFANTIL DENOMINADA "LARISA EXTRAVIADA" EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0007 $2,300.00
189875 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220016196 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "THE SNOB OUT" EL 25/AGOSTO/09 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 023 $4,600.00
189874 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ARELLANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ARELLANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016188 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SONEROS DE MEXICO" EL 28 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0321 $3,450.00
189873 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016185 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2009 EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0021 $11,500.00
189872 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220016182 (1); IMPARTICION DE TALLERES Y PROYECCIONES DE CINE PARA NIÑOS; FACTURAS: 0213 $11,500.00
189871 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220016181 (1); PRESENTACION DEL DJ TRIANA EN EL EVENTO CULTURAL EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0212 $11,500.00
189870 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPTO. TIANGUIS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220016146 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS, ORDEN 4586.; FACTURAS: A 412 $17,209.75
189869 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RODRIGUEZ GUERRA ARTURO RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220016138 (1); COMPRA DE 2 SOFAS, ORDEN 6234.; FACTURAS: 1578 $5,497.00
189868 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220016128 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE UND. DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0845 $7,800.00
189867 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220016127 (1); EXTENCION PARA MESA DE JUNTAS DE 1.50 X 1.20 X .75 MTS.; FACTURAS: 4850 $2,935.95
189866 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220016120 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS NIÑOS DE GRUPO D.A.R.E.; FACTURAS: 370 $9,499.00
189865 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016104 (1); COMPRA DE GABARDINAS; FACTURAS: 4277 $138.00
189864 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220016100 (1); COMPRA DE BOTA; FACTURAS: 48522 $167.90
189863 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220016095 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 17879, 5360, 18014, 5512, 5643 $800.00
189863 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220016095 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 17879, 5360, 18014, 5512, 5643 $773.00
189863 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220016095 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 17879, 5360, 18014, 5512, 5643 $975.00
189863 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220016095 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 17879, 5360, 18014, 5512, 5643 $975.00
189863 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220016095 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 17879, 5360, 18014, 5512, 5643 $975.00
189862 Detalle Factura de click aquí 23/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS CASTELLON AMAYA FRANCISCO CASTELLON AMAYA FRANCISCO.- CR 220015791 (1); DISEÑO CUIDADO DE EDICION E IMPRESION DE 15 EJEMPLARES; FACTURAS: 719 $2,764.31
94829 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1801 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-288/08; FACTURAS: 0164 $770,505.47
94829 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1801 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-288/08; FACTURAS: 0164 $-369,303.49
94828 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1780 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1405 $432,096.27
94828 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1780 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1405 $-129,628.88
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $250.70
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $2,351.75
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $799.25
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $701.50
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $1,443.25
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $310.50
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $558.44
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $1,453.14
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $586.50
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $1,449.00
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $793.50
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $1,246.95
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $750.95
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $517.50
94827 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8612, 8655, 8750, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8810, 8832, 8837, 8838, 8747 $4,657.50
94826 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 946, 947, 951, 958 $920.00
94826 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 946, 947, 951, 958 $920.00
94826 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 946, 947, 951, 958 $920.00
94826 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 946, 947, 951, 958 $805.00
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $3,412.74
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $6,329.80
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $230.00
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $3,706.97
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $1,472.00
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $990.01
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $1,564.00
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $8,503.10
94825 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 701, 709, 714, 715, 720, 724, 694, 697 $2,070.00
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $1,060.22
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $724.36
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $257.60
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $1,641.19
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $1,947.24
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $1,822.67
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $1,824.27
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $862.86
94824 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18969, 18990, 18995, 18997, 18999, 22016, 22021, 22038, 22041 $724.36
94823 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13592, 13608, 13610, 13612, 13614, 13616 $3,750.79
94823 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13592, 13608, 13610, 13612, 13614, 13616 $402.50
94823 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13592, 13608, 13610, 13612, 13614, 13616 $9,921.48
94823 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13592, 13608, 13610, 13612, 13614, 13616 $211.60
94823 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13592, 13608, 13610, 13612, 13614, 13616 $6,904.97
94823 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13592, 13608, 13610, 13612, 13614, 13616 $276.00
94822 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284 $1,023.50
94821 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4549, 4557, 4558, 4564 $484.15
94821 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4549, 4557, 4558, 4564 $238.87
94821 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4549, 4557, 4558, 4564 $539.02
94821 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4549, 4557, 4558, 4564 $4,555.23
94820 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2434, 2436 $319.70
94820 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2434, 2436 $672.75
94820 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2434, 2436 $273.70
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $690.22
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $471.50
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $319.53
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $981.00
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $603.52
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $407.33
94819 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6287, 6288, 6362, 36630, 36651, 56812, 56818 $932.58
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $862.50
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $1,872.20
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $1,052.25
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $862.50
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $862.50
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $862.50
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $1,115.50
94818 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3210, 3211 $638.25
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $1,552.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $471.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $1,408.75
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $322.00
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $471.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $471.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $471.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $322.00
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $471.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $1,852.49
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $5,117.50
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $74.75
94817 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5083, 5698, 5764, 5765, 5766, 5767, 5770, 5781, 5789, 5808, 5825, 5805, 5826 $6,112.49
94816 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9063 $2,052.98
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $220.98
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $274.80
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $179.40
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $1,608.62
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $805.00
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $394.68
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $1,366.20
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $64.40
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $1,762.12
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $7,955.40
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $492.20
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $144.72
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $5,290.00
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $2,188.68
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $276.00
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $274.80
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $2,812.67
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $96.60
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $1,349.21
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94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $4,651.06
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $137.43
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $345.00
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $3,899.44
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $172.50
94815 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221588 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11192, 11185, 11181, 11226, 11135, 11196, 11199, 11200, 11201, 11204, 11206, 11207, 11203, 11208, 11202, 11228, 11227, 11224, 11225, 11223, 11184, 1 $516.35
94814 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221587 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2536 $1,440.95
94814 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221587 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2536 $379.50
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $287.50
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $316.25
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $1,549.74
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $3,376.12
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $894.70
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $304.75
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $1,587.00
94813 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3346, 3383, 3385, 3395, 3398, 3535, 3553 $724.50
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $86.25
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $2,765.75
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $312.80
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,725.00
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,972.25
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,520.30
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $316.25
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,531.80
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $690.00
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $276.00
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $7,475.00
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $523.16
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $4,113.14
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,874.50
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,035.00
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,255.80
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $1,776.75
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $74.75
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $6,267.50
94812 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 580, 584, 591, 593, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 610, 613, 616, 617, 619, 620, 638, 634, 639 $2,190.75
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $550.01
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $805.00
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $747.50
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $405.95
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $460.00
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $450.80
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $1,474.30
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $3,463.80
94811 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 998, 1003, 1004, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002 $402.50
94810 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221576 (1); REPARACION DE MOTOR; FACTURAS: 1961, 1960 $6,049.00
94810 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221576 (1); REPARACION DE MOTOR; FACTURAS: 1961, 1960 $1,368.50
94809 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221575 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60068 $2,396.60
94808 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR801936, GDR801937 $2,187.68
94808 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR801936, GDR801937 $2,187.68
94807 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221573 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57910, 57898 $1,207.50
94807 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221573 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57910, 57898 $201.25
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $126.02
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $242.77
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $1,570.14
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $1,075.48
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $460.00
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $281.11
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $177.10
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $1,351.48
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $177.10
94806 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50559, 50599, 50552, 50549, 50550, 50566, 50551, 50618, 50571, 50565 $162.30
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $339.25
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $414.00
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $281.75
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $103.50
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $546.25
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $875.50
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $414.00
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $281.75
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $414.00
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $281.75
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $281.75
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $339.25
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $172.50
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $414.00
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $747.50
94805 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6713, 6969, 6984, 6968, 6974, 6980, 7021, 7023, 7024, 7039, 7037, 7036, 7029, 7025, 7026 $414.00
94804 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106229 $616.40
94803 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221561 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 22103 $4,381.50
94802 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 119123 $2,850.64
94801 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221556 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10724, A10729 $2,622.00
94801 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221556 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10724, A10729 $3,335.00
94800 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221549 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6190, 6213, 6201, 6211 $540.50
94800 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221549 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6190, 6213, 6201, 6211 $874.00
94800 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221549 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6190, 6213, 6201, 6211 $3,614.45
94800 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221549 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6190, 6213, 6201, 6211 $3,392.50
94799 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10422, 10423 $103.50
94799 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10422, 10423 $460.00
94798 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2609, 2607, 2606, 2604 $2,311.50
94798 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2609, 2607, 2606, 2604 $2,012.50
94798 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2609, 2607, 2606, 2604 $3,312.00
94798 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2609, 2607, 2606, 2604 $3,680.00
94798 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2609, 2607, 2606, 2604 $2,185.00
94797 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016210 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4936.; FACTURAS: 25007 $2,218.32
94796 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6535 Y 6534.; FACTURAS: 34297, 34298 $1,035.00
94796 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6535 Y 6534.; FACTURAS: 34297, 34298 $1,172.86
94795 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220016202 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR, ORDEN 6168.; FACTURAS: 38583 $60,852.25
94794 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016200 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 6191.; FACTURAS: 1584 $8,101.52
94793 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016199 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6399.; FACTURAS: 9082 $17,250.00
94792 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016198 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6214,6280,6230 Y 6420.; FACTURAS: 30261, 30269, 30270, 30309 $185.38
94792 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016198 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6214,6280,6230 Y 6420.; FACTURAS: 30261, 30269, 30270, 30309 $3,277.50
94792 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016198 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6214,6280,6230 Y 6420.; FACTURAS: 30261, 30269, 30270, 30309 $236.21
94792 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016198 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6214,6280,6230 Y 6420.; FACTURAS: 30261, 30269, 30270, 30309 $2,587.50
94791 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220016195 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6562.; FACTURAS: 151 $1,700.00
94790 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220016194 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6559.; FACTURAS: 335 $1,700.00
94789 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016191 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 4478.; FACTURAS: 39005 $294,068.23
94788 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016189 (1); COMPRA DE CAL Y DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 6135 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3631.; FACTURAS: 10563, 10583 $5,060.00
94788 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016189 (1); COMPRA DE CAL Y DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 6135 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3631.; FACTURAS: 10563, 10583 $10,835.77
94787 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6240, 6241, 5819, 6180.; FACTURAS: B529296, B529301, B524300, B528337 $468.05
94787 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6240, 6241, 5819, 6180.; FACTURAS: B529296, B529301, B524300, B528337 $112.93
94787 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6240, 6241, 5819, 6180.; FACTURAS: B529296, B529301, B524300, B528337 $1,052.83
94787 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6240, 6241, 5819, 6180.; FACTURAS: B529296, B529301, B524300, B528337 $90.71
94787 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016187 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6240, 6241, 5819, 6180.; FACTURAS: B529296, B529301, B524300, B528337 $489.90
94786 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6630.; FACTURAS: 8269 $3,373.64
94786 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6630.; FACTURAS: 8269 $73,975.60
94786 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6630.; FACTURAS: 8269 $4,202.90
94786 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6630.; FACTURAS: 8269 $463.20
94785 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016183 (1); SUMINISTRO DE 3451 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 616888, 616060 $5,302.71
94785 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016183 (1); SUMINISTRO DE 3451 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 616888, 616060 $9,985.22
94784 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016177 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6502.; FACTURAS: 28330 $1,327.08
94783 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016176 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 2292.; FACTURAS: 135206,134384,, 131528,133487,, 129893,129296,, 131041,130873,, 126023,126471,, 132214,127940, $21,467.31
94783 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016176 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 2292.; FACTURAS: 135206,134384,, 131528,133487,, 129893,129296,, 131041,130873,, 126023,126471,, 132214,127940, $26,342.95
94783 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016176 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 2292.; FACTURAS: 135206,134384,, 131528,133487,, 129893,129296,, 131041,130873,, 126023,126471,, 132214,127940, $18,853.08
94783 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016176 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 2292.; FACTURAS: 135206,134384,, 131528,133487,, 129893,129296,, 131041,130873,, 126023,126471,, 132214,127940, $20,635.03
94783 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016176 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 2292.; FACTURAS: 135206,134384,, 131528,133487,, 129893,129296,, 131041,130873,, 126023,126471,, 132214,127940, $37,504.56
94783 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016176 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 2292.; FACTURAS: 135206,134384,, 131528,133487,, 129893,129296,, 131041,130873,, 126023,126471,, 132214,127940, $9,725.66
94782 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016175 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1798, 1806.; FACTURAS: 10459, 10435,10489, 10533,10431,10526, 10443 $1,012.00
94782 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016175 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1798, 1806.; FACTURAS: 10459, 10435,10489, 10533,10431,10526, 10443 $940.70
94782 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016175 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1798, 1806.; FACTURAS: 10459, 10435,10489, 10533,10431,10526, 10443 $530.15
94782 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016175 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1798, 1806.; FACTURAS: 10459, 10435,10489, 10533,10431,10526, 10443 $115.00
94781 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6436.; FACTURAS: AA20166 $1,312.40
94781 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6436.; FACTURAS: AA20166 $3,072.56
94781 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6436.; FACTURAS: AA20166 $1,042.20
94780 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6624.; FACTURAS: 56713 A $10,615.00
94780 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6624.; FACTURAS: 56713 A $12,043.20
94780 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016173 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6624.; FACTURAS: 56713 A $36,832.12
94779 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016171 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO, ORDEN 6476.; FACTURAS: 52987 $20,610.00
94778 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220016156 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6237.; FACTURAS: 249 $6,900.00
94777 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220016155 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 6005 Y 6000.; FACTURAS: 23985, 23986 $1,427.96
94777 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220016155 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 6005 Y 6000.; FACTURAS: 23985, 23986 $475.99
94776 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016153 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORAS, ORDEN 6365.; FACTURAS: 36249 $400.20
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $3,782.80
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $54,892.98
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $3,172.00
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $386.00
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $2,547.60
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $19,545.77
94775 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6426 Y 6629.; FACTURAS: 166839, 167383 $2,379.00
94774 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6082, 6057, 6377 Y 6417.; FACTURAS: 5922, 5927, 5931, 5932 $202.40
94774 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6082, 6057, 6377 Y 6417.; FACTURAS: 5922, 5927, 5931, 5932 $468.63
94774 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6082, 6057, 6377 Y 6417.; FACTURAS: 5922, 5927, 5931, 5932 $289.57
94774 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6082, 6057, 6377 Y 6417.; FACTURAS: 5922, 5927, 5931, 5932 $678.50
94773 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220016148 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 2508.; FACTURAS: 1946,1947,1948, $6,382.50
94772 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016147 (1); SALDO DEL 30% SOBRE ORDEN DE COMPRA 4436, DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 11670 $170,430.00
94771 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220016145 (1); COMPRA DE MATEIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5297.; FACTURAS: 568 $52,127.55
94770 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016135 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6162, 6244, 6243 Y 6314.; FACTURAS: 4557, 4567, 4568, 4570 $904.48
94770 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016135 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6162, 6244, 6243 Y 6314.; FACTURAS: 4557, 4567, 4568, 4570 $1,983.75
94770 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016135 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6162, 6244, 6243 Y 6314.; FACTURAS: 4557, 4567, 4568, 4570 $1,236.25
94770 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016135 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6162, 6244, 6243 Y 6314.; FACTURAS: 4557, 4567, 4568, 4570 $89.13
94769 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016134 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 663, 768.; FACTURAS: 133945, 126270, 130942, 131563, 135642 $905.60
94769 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016134 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 663, 768.; FACTURAS: 133945, 126270, 130942, 131563, 135642 $195.62
94769 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016134 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 663, 768.; FACTURAS: 133945, 126270, 130942, 131563, 135642 $195.62
94769 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016134 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 663, 768.; FACTURAS: 133945, 126270, 130942, 131563, 135642 $391.23
94769 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016134 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO, ORDEN 663, 768.; FACTURAS: 133945, 126270, 130942, 131563, 135642 $195.62
94768 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016132 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITORERO DE MEDIOS ELECTRONICOS OFICIO ADMON 297/09; FACTURAS: 3477 $17,116.81
94767 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR.- CR 220016130 (1); PRIMERA EST. DEL 25% Y 15% DE LOS TRABAJOS OC. 448 OFICIO ADMON 300/09; FACTURAS: 0038, 0039 $118,105.88
94767 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR.- CR 220016130 (1); PRIMERA EST. DEL 25% Y 15% DE LOS TRABAJOS OC. 448 OFICIO ADMON 300/09; FACTURAS: 0038, 0039 $196,843.13
94766 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016114 (1); COMIDA CON LOS PRESIDENTES MPALES. Y SERVICO ADICIONAL GALA DEL MARIACHI; FACTURAS: 9079, 9080 $12,075.00
94766 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016114 (1); COMIDA CON LOS PRESIDENTES MPALES. Y SERVICO ADICIONAL GALA DEL MARIACHI; FACTURAS: 9079, 9080 $11,730.00
94765 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016113 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 6476 $67,930.50
94764 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016108 (1); COMPRA DE MOBILIARIO OC. 6386 Y 6385; FACTURAS: 6544, 6543 $5,290.00
94764 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016108 (1); COMPRA DE MOBILIARIO OC. 6386 Y 6385; FACTURAS: 6544, 6543 $2,645.00
94763 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220016107 (1); COMPRA REPARACION DE WINCH; FACTURAS: 4339 $18,630.00
94762 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016106 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6407 Y 6371; FACTURAS: 221121, 221237 $258.76
94762 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016106 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6407 Y 6371; FACTURAS: 221121, 221237 $1,676.39
94761 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016105 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5813 Y 6159; FACTURAS: 3215, 3229 $11,396.50
94761 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016105 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5813 Y 6159; FACTURAS: 3215, 3229 $1,587.00
94760 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220016101 (1); REPARACION DE TRACTOR; FACTURAS: 14088 $17,485.31
94759 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016099 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 8330, 8444 $4,361.80
94759 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016099 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 8330, 8444 $8,561.48
94759 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016099 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 8330, 8444 $694.80
94759 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016099 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 8330, 8444 $3,281.00
94759 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016099 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 8330, 8444 $4,246.00
94758 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220016098 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AGO. 2009; FACTURAS: 0600 $6,037.50
94757 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016097 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN OC. 6269 Y 6434; FACTURAS: 62414,62629, 63123 $463.20
94757 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016097 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN OC. 6269 Y 6434; FACTURAS: 62414,62629, 63123 $6,214.60
94757 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016097 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN OC. 6269 Y 6434; FACTURAS: 62414,62629, 63123 $44,709.44
94757 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016097 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN OC. 6269 Y 6434; FACTURAS: 62414,62629, 63123 $1,351.00
94757 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016097 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN OC. 6269 Y 6434; FACTURAS: 62414,62629, 63123 $6,021.60
94757 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016097 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN OC. 6269 Y 6434; FACTURAS: 62414,62629, 63123 $72,683.31
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $621.00
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $1,877.50
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $787.75
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $3,910.00
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $1,588.99
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $1,266.01
94756 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); SERVICIOS FACT. 0343, 0335,0337,0365,0364,0147,0129 OC. 1801, 1785, 1793. 1785,; FACTURAS: 0348,0349, 0336,0336, 0339,0338, 0345,0334, 0128, 0130,0137, 0145,0142 $207.00
94755 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016094 (1); IMPRESION DE LONA DE VINIL AUTOADHERIBLE PARA EL EVENTO "MIRADOR ITINERANTE"; FACTURAS: 8238 $1,380.00
94754 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016093 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 10539 $3,485.65
94753 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION; FACTURAS: 20763 $1,279.38
94752 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016091 (1); IMPRESION DE TRECE LONAS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA "PRESTAMO GRATUITO DE PELICULAS"; FACTURAS: 8237 $11,137.75
94751 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220016090 (1); PUBLICACION EN REVISTAS; FACTURAS: 0040 $5,175.00
94750 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016089 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1615 $2,037.00
94749 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016088 (1); EDIDION E IMPRESION DE LIBROS; FACTURAS: 17222 $75,582.60
94748 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220016087 (1); IX JCONGRESO NACIONAL DE MEDIACION UNA VIA HACIA LA CULATURA DE LA PAZ; FACTURAS: 458 $10,350.00
94747 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016084 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA; FACTURAS: 1614 $4,552.00
94746 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016080 (1); COMPORA DE MAGNA SIN, SIESEL Y PREMIUM FACT. 44163, 44182, 44183, 44205 Y 44229; FACTURAS: 44181,44158 $1,829.64
94746 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016080 (1); COMPORA DE MAGNA SIN, SIESEL Y PREMIUM FACT. 44163, 44182, 44183, 44205 Y 44229; FACTURAS: 44181,44158 $59,421.92
94746 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016080 (1); COMPORA DE MAGNA SIN, SIESEL Y PREMIUM FACT. 44163, 44182, 44183, 44205 Y 44229; FACTURAS: 44181,44158 $1,110.20
94746 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016080 (1); COMPORA DE MAGNA SIN, SIESEL Y PREMIUM FACT. 44163, 44182, 44183, 44205 Y 44229; FACTURAS: 44181,44158 $78,390.96
94745 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016076 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 53078; FACTURAS: 53065,67,68 $12,722.56
94745 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016076 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 53078; FACTURAS: 53065,67,68 $6,407.60
94745 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016076 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 53078; FACTURAS: 53065,67,68 $28,278.36
94744 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54508 $2,856.40
94744 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54508 $10,599.56
94744 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54508 $386.00
94743 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016013 (1); COMPRA DE CABLES PASA CORRIENTE; FACTURAS: 6064 $167.65
94742 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016011 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 95807 $3,242.40
94742 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016011 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 95807 $70,113.13
94742 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016011 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 95807 $4,916.60
94742 Detalle Factura de click aquí 22/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016011 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 95807 $26,726.64
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $1,725.00
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $517.50
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $517.50
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $517.50
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $575.00
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $1,150.00
189835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033 $287.50
189833 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220016249 (1); APORTACIONES DE RETROACTIVOS DE SUELDO DE AGOSTO DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO $1,459.94
189832 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220016248 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO $1,020,301.22
189831 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220016225 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 1762 $24,150.00
189830 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS MEZA BERNABE ERASMO MEZA BERNABE ERASMO.- CR 220016116 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO EN SITE DE LA UND. REFORMA; FACTURAS: 0173 $3,162.50
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $283.55
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $923.00
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $104.70
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $539.00
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $119.70
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $442.29
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $598.80
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $189.00
189829 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126071, BADCB-5801, 2,447,630, F14258, 2,560,892, 2,687,730, 2,709,747, 2,845,205, CACB14508 $410.10
189828 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500004 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ESTA DIRECCION; FACTURAS: 8188, 30646, 11913 $5,940.00
189828 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500004 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ESTA DIRECCION; FACTURAS: 8188, 30646, 11913 $84.04
189828 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500004 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ESTA DIRECCION; FACTURAS: 8188, 30646, 11913 $1,035.00
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $9,504.75
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $6,365.25
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $5,773.00
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $1,834.25
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $3,565.00
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $11,583.72
189827 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 757, 758, 765, 769, 777, 790 $1,834.25
189826 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221548 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 124702 $5,454.45
189825 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1743, 1748 $402.50
189825 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1743, 1748 $2,219.50
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $40.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $35.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $265.65
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $156.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $80.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $65.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $1,097.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $655.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $190.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $30.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $225.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $145.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $126.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $58.27
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $40.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $190.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $65.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $56.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $112.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $201.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $230.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $95.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $20.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $45.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $200.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $60.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $131.99
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $75.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $209.99
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $65.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $126.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $1,274.20
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $214.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $126.00
189824 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 126451, 2497446, 127180, 1191, 23697, 49, 10067, 22714, 5913, 117886, S/N, S/N, S/N, 4078, 1986, S/N, 618, 421 $84.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $55.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $230.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $50.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $156.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $45.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $91.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $61.90
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $36.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $154.99
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $84.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $16.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $65.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $39.00
189823 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5711, 6378126, 262460, 6655, 125152, 15395, 124069, 15490, 2694, 12649, S/N, S/N, S/N, S/N $50.00
189822 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C. CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220016131 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA APOYO A LOS TRABAJOS DE JDIRECCION DE IMPUSO A LA CALIDAD OF. ADMON 293; FACTURAS: 0031 $14,375.00
189821 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN RAMOS ANGEL ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220016109 (1); SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN UND. REFORMA; FACTURAS: 0763 $72,626.44
189820 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220016102 (1); SERVICIO DE COCTEL DEL 31 DE AGO. 2009; FACTURAS: 1303 $11,914.00
189819 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COLOR CUATRO, S.A. DE C.V. COLOR CUATRO, S.A. DE C.V..- CR 220016086 (1); EDICION E IMPRESION DE LIBROS; FACTURAS: 78685 $103,802.00
189818 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO.- CR 220016078 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA POR; FACTURAS: 002 $31,944.44
189817 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016077 (1); PRESENTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS POR JULIO 2009; FACTURAS: 41785 $52,582.60
189816 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE CONJNTO DE TRES PIEZAS OC. 2573 Y 2572; FACTURAS: 365, 366 $20,038.75
189816 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE CONJNTO DE TRES PIEZAS OC. 2573 Y 2572; FACTURAS: 365, 366 $21,217.50
189815 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO.- CR 220015467 (1); RENTA DE ESCENARIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO "SALIENDO AL PARQUE" EL 27 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0450 $8,050.00
186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1745 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS, PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 1340 $9,992.68
185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1741 (20); PAGO DE GORRAS PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0131 $9,998.10
184 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS ERNESTO GARCIA SANDOVAL CARLOS ERNESTO GARCIA SANDOVAL.- CR OPB1593 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TORNEO DE SKATEBOARDING PROYECTO 14039-004 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 702 $9,660.00
29 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1809 (19); PAGO DE UN MILLAR DE FORMATOS DE COMBATE A LA POBREZA PROYECTO 140391DS004 COL. EL BETHEL; FACTURAS: 7002 $8,441.00
28 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR OPB1805 (19); COMPRA DE ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MOD. GX-05D MCA. GENERAL ELECTRIC MODULO HELIODORO HDEZ. L; FACTURAS: 6218 $2,265.50
27 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB1747 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP183/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 13399 $707,878.96
26 Detalle Factura de click aquí 21/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1723 (19); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1401 $666,258.45
189811 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016144 (1); SALDO PENDIENTE DE AGOSTO/09 POR LA DISPOSICION DE 59,831.00 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS; FACTURAS: 6079 $16,131,263.66
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $11.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $342.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $1,412.01
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $676.20
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $319.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $198.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $264.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $779.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $342.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $194.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $600.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $338.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $286.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $153.01
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $242.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $55.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $168.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $610.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $1,169.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $1,681.00
189810 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220015965 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 11411, 646-A, 23326, 72, 4560, 98915, 4640, 252, 129270, 10303, A302402, BAAAIE-4165, HN/21909, 529, 363030, 258925, 99742, 253375, 152338, 2 $450.00
189809 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5801 ANIMALES DE TRABAJO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220015845 (1); COMPRA DE 5 PERROS DE DOBLE PROPOSITO; FACTURAS: 0505 $160,000.00
189808 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015357 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL RASTRO; FACTURAS: 565, 569, 571 $1,730.75
189808 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015357 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL RASTRO; FACTURAS: 565, 569, 571 $1,483.50
189808 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015357 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL RASTRO; FACTURAS: 565, 569, 571 $1,730.75
189807 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10944, 11006, 11013 $7,440.50
189807 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10944, 11006, 11013 $1,483.50
189807 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10944, 11006, 11013 $1,208.00
189806 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 222, 223, 224, 227, 228 $10,733.31
189806 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 222, 223, 224, 227, 228 $3,475.94
189806 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 222, 223, 224, 227, 228 $4,082.50
189806 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 222, 223, 224, 227, 228 $230.00
189806 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 222, 223, 224, 227, 228 $10,878.07
189806 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 222, 223, 224, 227, 228 $11,186.69
189805 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9431, 9433, 124841 $607.09
189805 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9431, 9433, 124841 $1,927.64
189805 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9431, 9433, 124841 $2,151.64
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $17.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $961.50
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $17.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $460.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $230.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $230.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $192.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $136.62
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $276.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $17.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $288.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $17.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $1,610.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $192.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $17.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $324.02
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $1,840.00
189804 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221468 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: XHB199809, XHB196496, XHB198094, 41501, 41612, 6863, 6864, 6884, DRA53820, DRA53851, DRA53888, DRA53917, DRA53941, 127205, S16068, A348350, XHB200177, C88942 $1,815.02
189803 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TELLO MENDEZ ALMA ROSA TELLO MENDEZ ALMA ROSA.- CR 220016103 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 390/09 OFICIO 973/09; FACTURAS: RECIBO $386.03
189802 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016006 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 186 $1,132.46
189801 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220016003 (1); PARCIAL DEL 50% DEL DIPLOMADO EN DES. DE HABILIDADES DIRECTIVAS; FACTURAS: 145100 $374,325.00
189800 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220015978 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6282 Y 6212; FACTURAS: 32735, 32743 $998.55
189800 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220015978 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6282 Y 6212; FACTURAS: 32735, 32743 $182.85
189799 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 220015843 (1); CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AL JUICIO DE GARANTIAS AMPARO 172/2009; FACTURAS: OFICIO $1,266.64
189798 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015790 (1); COMPRA DE CHAMARRAS; FACTURAS: 408 $123,206.40
94741 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1784 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 237 $376,623.60
94741 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1784 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 237 $-112,987.08
94740 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1783 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0671 $176,942.96
94740 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1783 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0671 $-53,082.89
94739 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1289 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQPAD-084/08; FACTURAS: 0159 $77,572.85
94739 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1289 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQPAD-084/08; FACTURAS: 0159 $-23,283.36
94738 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221572 (1); COMPRA DE LLANTA; FACTURAS: U132262 $1,868.75
94737 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221571 (1); COMPRA DE LLANTA; FACTURAS: 16626 $2,964.70
94736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14167, 14125, 14142, 14128, 14110, 14159 $117.15
94736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14167, 14125, 14142, 14128, 14110, 14159 $389.28
94736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14167, 14125, 14142, 14128, 14110, 14159 $213.04
94736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14167, 14125, 14142, 14128, 14110, 14159 $820.88
94736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14167, 14125, 14142, 14128, 14110, 14159 $691.87
94736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14167, 14125, 14142, 14128, 14110, 14159 $801.72
94735 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221569 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R250924, R250578, R250701 $4,577.00
94735 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221569 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R250924, R250578, R250701 $2,645.00
94735 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221569 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R250924, R250578, R250701 $1,207.50
94734 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221562 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3503 $805.00
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $1,092.50
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $575.00
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $977.50
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $172.50
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $1,725.00
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $402.50
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $575.00
94733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 906, 955, 952, 954, 956, 957, 959, 953 $460.00
94732 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221558 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: J79260, U130627 $3,090.05
94732 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221558 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: J79260, U130627 $98.90
94731 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 2988, 3173, 3171, 3183 $2,070.00
94731 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 2988, 3173, 3171, 3183 $3,910.00
94731 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 2988, 3173, 3171, 3183 $3,680.00
94731 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 2988, 3173, 3171, 3183 $920.00
94731 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 2988, 3173, 3171, 3183 $690.00
94730 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221554 (1); RADIADOR SONDEAR Y SOLDAR; FACTURAS: 9004 $7,866.92
94729 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221553 (1); MARCHA REPARAR; FACTURAS: 8610, 8611 $1,914.75
94729 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221553 (1); MARCHA REPARAR; FACTURAS: 8610, 8611 $2,978.50
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $6,440.00
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $7,705.00
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $5,175.00
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $7,705.00
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $5,750.00
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $8,625.00
94728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 $7,475.00
94727 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221547 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57459, 57520, 57521, 57499, 57510 $3,461.37
94727 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221547 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57459, 57520, 57521, 57499, 57510 $1,750.48
94727 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221547 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57459, 57520, 57521, 57499, 57510 $928.91
94727 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221547 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57459, 57520, 57521, 57499, 57510 $1,303.93
94727 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221547 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57459, 57520, 57521, 57499, 57510 $2,661.20
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $379.99
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $220.80
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $862.50
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $632.50
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $4,990.71
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $508.47
94726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1440, 1439, 1431, 1433, 1434, 1432, 1441 $862.50
94725 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167025, 167058 $3,030.69
94725 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167025, 167058 $1,059.84
94724 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016082 (1); IMPRESION DE 1,000 BOLETOS FOLIADOS PARA EL PROGRAMA DE PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS; FACTURAS: 8243 $2,990.00
94723 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016079 (1); IMPRESION DE 450 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 8248 $2,328.75
94722 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220015864 (1); COMPRA DE TROMPETA; FACTURAS: 6800 $678.50
94720 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5338 $2,377.42
94719 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3218, 3221, 3222 $484.15
94719 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3218, 3221, 3222 $2,271.70
94719 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3218, 3221, 3222 $2,755.40
94718 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 379, 478 $5,744.25
94718 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 379, 478 $5,117.50
94718 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 379, 478 $1,541.00
94717 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2450 $4,144.14
94716 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2279 $1,368.50
94716 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2275, 2279 $1,437.50
94715 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14605, 14622 $5,260.62
94715 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14605, 14622 $1,794.25
94714 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 272, 249 $4,600.00
94714 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 272, 249 $2,645.00
94713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10633, 10665, 10727, 10731, 10735, 10738 $1,667.50
94713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10633, 10665, 10727, 10731, 10735, 10738 $3,277.50
94713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10633, 10665, 10727, 10731, 10735, 10738 $5,429.15
94713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10633, 10665, 10727, 10731, 10735, 10738 $1,872.71
94713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10633, 10665, 10727, 10731, 10735, 10738 $10,594.14
94713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10633, 10665, 10727, 10731, 10735, 10738 $517.50
94712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6269, 36544, 56592, 56614, 56755, 59876 $754.51
94712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6269, 36544, 56592, 56614, 56755, 59876 $1,713.89
94712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6269, 36544, 56592, 56614, 56755, 59876 $319.59
94712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6269, 36544, 56592, 56614, 56755, 59876 $322.00
94712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6269, 36544, 56592, 56614, 56755, 59876 $471.50
94712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6269, 36544, 56592, 56614, 56755, 59876 $129.61
94711 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1961, 1974 $4,414.85
94711 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1961, 1974 $1,665.20
94710 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354 $5,299.99
94709 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016112 (1); SUMINISTRO DE 334 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 616635, 616722 $1,479.62
94709 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016112 (1); SUMINISTRO DE 334 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 616635, 616722 $2,254.87
94708 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016111 (1); SUMINISTRO DE 86 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 396408 $380.98
94707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363705, 363698, 363703, 363704, 363700, 363701 $1,568.22
94707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363705, 363698, 363703, 363704, 363700, 363701 $917.01
94707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363705, 363698, 363703, 363704, 363700, 363701 $854.99
94707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363705, 363698, 363703, 363704, 363700, 363701 $637.92
94707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363705, 363698, 363703, 363704, 363700, 363701 $3,566.15
94707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363705, 363698, 363703, 363704, 363700, 363701 $633.49
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
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94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $2,599.00
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $193.20
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $7,590.00
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); VERIFICACION DE GASES OC.2307, 1797, 1789, 1805; FACTURAS: 13337,38,39, 13332,35,36, 13330,31,32, 13327,28,29, 13324,25,26, 13321,22,23, 13318,19,20, 13314,15,17, 13311,12,13, 13307,08,09, 13304,05,06, $289.80
94705 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016007 (1); COMPRA DE FOLDERS CARTA; FACTURAS: 36920 $1,544.70
94704 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220016005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TLLER PATRIA; FACTURAS: 568 $10,810.00
94703 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016004 (1); COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLA PARA POLVO; FACTURAS: 282264 $3,856.87
94702 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016001 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS HORNOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 584 $5,635.00
94701 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016000 (1); COMPRA DE TONER Y PAPELERIA OC. 6070, 6225, 6279 Y 6368; FACTURAS: 29872, 30262, 30260, 30308 $115.58
94701 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016000 (1); COMPRA DE TONER Y PAPELERIA OC. 6070, 6225, 6279 Y 6368; FACTURAS: 29872, 30262, 30260, 30308 $2,258.14
94701 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016000 (1); COMPRA DE TONER Y PAPELERIA OC. 6070, 6225, 6279 Y 6368; FACTURAS: 29872, 30262, 30260, 30308 $8,579.00
94701 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016000 (1); COMPRA DE TONER Y PAPELERIA OC. 6070, 6225, 6279 Y 6368; FACTURAS: 29872, 30262, 30260, 30308 $811.44
94700 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220015999 (1); MANTENIMIENTO A MODULOS DE MADERA; FACTURAS: 2572 $69,517.50
94699 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220015997 (1); COMPRA PILA Y BATERIA; FACTURAS: 68189 $1,224.75
94698 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRE DE MAGNA SIN FACT. 44034, 44035, 44036, 44039, 44037,44060, 44062, 44074, 44075; FACTURAS: 44008,44034 $7,241.36
94698 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRE DE MAGNA SIN FACT. 44034, 44035, 44036, 44039, 44037,44060, 44062, 44074, 44075; FACTURAS: 44008,44034 $47,817.68
94698 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRE DE MAGNA SIN FACT. 44034, 44035, 44036, 44039, 44037,44060, 44062, 44074, 44075; FACTURAS: 44008,44034 $4,971.68
94698 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRE DE MAGNA SIN FACT. 44034, 44035, 44036, 44039, 44037,44060, 44062, 44074, 44075; FACTURAS: 44008,44034 $195,501.28
94697 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015992 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5693 Y 6010; FACTURAS: 82106, 82630 $3,091.20
94697 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015992 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5693 Y 6010; FACTURAS: 82106, 82630 $1,353.07
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $667.00
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $5,485.50
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $3,454.60
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $300.15
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $2,946.30
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $1,104.00
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $1,152.30
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $1,104.00
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $2,219.50
94696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015991 (1); SERVICIOS FACT. 633, 583, 582, 585, 641,604 OC. 1808, 1800, 1792, 1784; FACTURAS: 590,609, 624,629,630, 636,645, 581,575,597, 587,596,576, 644,589,586, 631,628,625, 603, 637,618,594, 640,632,635 $2,461.00
94695 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015989 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN "EL OCCIDENTAL" EL 31/AGOSTO/09 POR CONCEPTO DE SU 67 ANIVERSARIO; FACTURAS: A 300492 $9,775.00
94694 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015987 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 36028, 36027 $3,797.30
94694 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015987 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 36028, 36027 $13,384.62
94693 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA PAZ ANTONIO ARTEAGA PAZ ANTONIO.- CR 220015983 (1); PUBLICACION EN PERIODICO "VOZ DEL NORTE" EDICION 188 DE SEPT/09 "JUEGOS PANAMERICANOS 2011; FACTURAS: 2585 $10,000.00
94692 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015980 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 76163 $9,395.24
94692 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015980 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 76163 $8,277.16
94692 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015980 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 76163 $26,332.92
94691 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220015979 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5045 $11,133.23
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015967 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA 1ERA. ETAPA; FACTURAS: 13499,502,251, 13393,395,396, 13390,391,392, 13386,388,389, 13383,384,385, 13379,381,382, 13376,377,378, 13373,374,375, 13370,371,372, 13367,368 $289.80
94689 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220015966 (1); COMPRA DE MAXFORCE GEL; FACTURAS: 61667 $9,722.79
94688 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220015958 (1); COMPRA DE UNA LICUADORA; FACTURAS: 10675 $8,075.30
94687 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220015795 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/09 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280-286-290 Y 292; FACTURAS: 366 $36,375.65
1520 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1785 (5); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1639 $226,041.09
1520 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1785 (5); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1639 $-67,812.33
1519 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1779 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1832 $2,234,835.63
1519 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1779 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1832 $-670,450.69
1518 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5983 $390,903.58
1518 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5983 $-117,271.07
1517 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1746 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-151/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 089 $52,385.19
114 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1771 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0976 $387,371.82
114 Detalle Factura de click aquí 18/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1771 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0976 $-116,211.55
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,131.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,750.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $39.90
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $278.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $308.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $988.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,430.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,955.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $17.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $16.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $16.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,656.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $780.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $84.64
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $293.30
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $563.50
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $315.10
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $365.60
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $303.55
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $16.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $609.50
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,966.50
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,990.65
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,214.98
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $920.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $20.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $1,021.80
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $73.08
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $364.54
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $16.00
189797 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0020, 2880, 3562, 3702, 3287064, 110176, 3231509, 93218, 94367, 93895, 3105, 6885, 5111, 9108, 2161, 283367, 282272, 5127, 2 $222.06
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $1,300.00
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $1,092.50
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $156.86
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $379.50
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $1,850.01
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $33.00
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $33.00
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $66.00
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $66.00
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $1,840.00
189796 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 136916, 66511, 1553, 1838, 66820, 66908, 0004, 7835, 67235, 1556, 6963 $1,066.02
189795 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 48, 39, 40, 44 $10,994.00
189795 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 48, 39, 40, 44 $494.50
189795 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 48, 39, 40, 44 $977.50
189795 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 48, 39, 40, 44 $3,369.50
189794 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 992, 994 $1,782.50
189794 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 992, 994 $862.50
189794 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 992, 994 $747.50
189793 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 28 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 170769, 170770, S/N $10.00
189793 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 28 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 170769, 170770, S/N $0.01
189793 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 28 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 170769, 170770, S/N $5,113.36
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $143.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $55.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $50.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $38.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $200.02
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $3,373.03
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $98.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $140.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $98.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $98.00
189792 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 123635, 125038, 20747, 409524, 124344, D62486, 127888, 3128847, 9799, 319109, 276395 $49.90
189791 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALMARAZ ROCHA ALEJANDRO ALMARAZ ROCHA ALEJANDRO.- CR 220015990 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 572/09 OFICIO 917/09; FACTURAS: RECIBO $2,329.50
189790 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220015984 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN REVISTA "CONTIENDA DE JALISCO" (RECORRIDOS SABATINOS MATUTINOS Y NOCTURNO; FACTURAS: 309 $8,050.00
189788 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO RUIZ VELASCO GOMEZ MAURA RUIZ VELASCO GOMEZ MAURA.- CR 220015981 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
189787 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ ZAVALA OSVALDO MARTINEZ ZAVALA OSVALDO.- CR 220015977 (1); ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DEL PRIMER OFICIAL A PTO.VALLARTA COMO APOYO D/INSTRUCTOR TRINCHERAS; FACTURAS: 59175, 59230, 3714, 01978 $290.04
189787 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ ZAVALA OSVALDO MARTINEZ ZAVALA OSVALDO.- CR 220015977 (1); ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DEL PRIMER OFICIAL A PTO.VALLARTA COMO APOYO D/INSTRUCTOR TRINCHERAS; FACTURAS: 59175, 59230, 3714, 01978 $170.00
189787 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ ZAVALA OSVALDO MARTINEZ ZAVALA OSVALDO.- CR 220015977 (1); ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DEL PRIMER OFICIAL A PTO.VALLARTA COMO APOYO D/INSTRUCTOR TRINCHERAS; FACTURAS: 59175, 59230, 3714, 01978 $262.50
189787 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ ZAVALA OSVALDO MARTINEZ ZAVALA OSVALDO.- CR 220015977 (1); ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DEL PRIMER OFICIAL A PTO.VALLARTA COMO APOYO D/INSTRUCTOR TRINCHERAS; FACTURAS: 59175, 59230, 3714, 01978 $95.00
189786 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220015976 (1); COMPRA DE UN SWITCH DE 16 PUERTOS PARA EL MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 1819 $1,050.00
189785 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C. COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C..- CR 220015969 (1); PUBLICACION EN REVISTA "INTERPRENSA" EDICION DE AGOSTO/09 "CENTRO HISTORICO ORGUYO TAPATIO"; FACTURAS: 0014 $11,000.00
189784 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220015959 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0291 $1,311.00
189783 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220015862 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, AC; FACTURAS: 112 $6,000.00
189782 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220015860 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DEL SERV. PUB. SEG. PUB. MAGDALENO DIAZ ARELLANO S/DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $17,787.78
189781 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V..- CR 220015858 (1); COMPORA DE LAMPARA REFLECTOR; FACTURAS: 5613 $621.00
189780 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220015857 (1); COMPRA DE ESTOFA BLANCA; FACTURAS: 15140 $279.91
189779 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220015853 (1); SUMINSITRO DE TUBO, LAMPARAS, CAJA DE CABLE, APAGADOR, CONTACTOS Y PASILLA TERMICA EN SERVS. MPALES.; FACTURAS: 621 $4,030.15
189778 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220015842 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2545 $7,153.00
189777 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220015838 (1); REPARACION DE BOVEDA DAÑADA DE BAÑOS DE MUJERES EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1724 $9,500.00
189776 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220015834 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE BOMBEO MULTIPASOS EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 914 $11,000.00
189775 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220015830 (1); REPARACION DE ENJARRE DE MURO Y DE PUERTA DE MADERA EN PALACIO MPAL; FACTURAS: 03847 $10,939.95
189774 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 220015826 (1); COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 9004 $828.00
189773 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO CONSORCIO M9, S.A. DE C.V. CONSORCIO M9, S.A. DE C.V..- CR 220015825 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS GRADUACION DE LA 6TA. GENERACION D/MUJERES VULNERABLES; FACTURAS: 0341 $4,600.00
189772 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A. DE C.V. MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A. DE C.V..- CR 220015824 (1); COMPRA DE 45 MEDALLAS, UN RECONOCIMIENTO E/CRISTAL TIPO FLOR DE LOTO Y UNA PLACA EN IMPRESION LASER; FACTURAS: 9902 $3,102.13
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $131.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $39.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $58.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $68.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $463.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $39.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $97.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $131.00
189771 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015820 (1); VIATICOS D/MANUEL ZARATE P/REALIZAR E/TRASLADO D/INSTRUCTORES D/GDL. A LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 12922, 2377994, 283602, 374484, 369052, 327383, 428948, 392260, 1941309 $97.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $39.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $68.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $131.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $68.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $350.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $97.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $97.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $131.00
189770 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015818 (1); VIATICOS D/JUAN J.FLORES, MORELIA P/PRESENTARSE ACAD.REG.D/SEG.PUB.Y TRASLADO D/INSTRUCTORES A GDL; FACTURAS: 24479, 2816625, 607025, 124201, 364608, 72302, 324083, 389106, 1933973 $39.00
189769 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220015816 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA SECRETARIA GRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 10846 $1,990.00
189768 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OPERATION SMILE MEXICO A.C. OPERATION SMILE MEXICO A.C..- CR 220015814 (1); PAGO DE STAND CONGRESO NACIONAL DE LABIO Y PALADAR HENDIDO; FACTURAS: 0373 $10,000.00
189767 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015813 (1); VIATS.D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO D/LA TORRE P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LAS MODIFICACIONES EN MEXICO; FACTURAS: 126278, 24584, RECIBO $870.00
189767 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015813 (1); VIATS.D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO D/LA TORRE P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LAS MODIFICACIONES EN MEXICO; FACTURAS: 126278, 24584, RECIBO $519.00
189767 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015813 (1); VIATS.D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO D/LA TORRE P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LAS MODIFICACIONES EN MEXICO; FACTURAS: 126278, 24584, RECIBO $134.00
189765 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015806 (1); COMPRA DE LITROS DE CLORO; FACTURAS: 269 $437.00
189764 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220015802 (1); RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTO DE LAS MINIOLYMPIADAS DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 7229 $6,900.00
189763 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS ORTEGA RIVERA FRANCISCA CATALINA ORTEGA RIVERA FRANCISCA CATALINA.- CR 220015801 (1); PAGO POR LA TAPIZADA DE UN SILLON DE TRES PLAZAS Y UN SILLON EJECUTIVO; FACTURAS: 1056 $5,525.75
189762 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBARRA GUTIERREZ MARIA DE JESUS IBARRA GUTIERREZ MARIA DE JESUS.- CR 220015789 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 585/09 OFICIO 984/09; FACTURAS: RECIBO $3,626.25
189761 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220015783 (1); COMPORA DE PAPELERIA OC. 6220 Y 6206; FACTURAS: 32694, 32697 $1,045.03
189761 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220015783 (1); COMPORA DE PAPELERIA OC. 6220 Y 6206; FACTURAS: 32694, 32697 $294.40
189759 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015640 (1); SILLA DE BRONCE A LA CERA PERDIDA, SILLA LECTORA DE 43 X 17 X 20 CM; FACTURAS: 363 $18,791.75
189758 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5209 EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO DESARROLLO URBANO PROMETRIC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMETRIC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015621 (1); COMPRA ODEMETROS Y TRIPIE DE ALUMINIO; FACTURAS: 1577 $4,508.00
189757 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220015609 (1); AMPLIFICADOR AUTOMOTRIZ, TROMPETA REDONDA ALUMINIO; FACTURAS: 6825 $1,489.25
189756 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220015553 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS QUE AMPARAN GASTOS MENORES LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 000172339, 000172338, 1374 $782.00
189756 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220015553 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS QUE AMPARAN GASTOS MENORES LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 000172339, 000172338, 1374 $1,359.00
189756 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220015553 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS QUE AMPARAN GASTOS MENORES LA PARTIDA 5000; FACTURAS: 000172339, 000172338, 1374 $949.00
189755 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220015342 (1); APOYA A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $384.00
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $68.25
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $288.00
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $59.70
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $92.40
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $537.60
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $108.90
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $46.70
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $255.99
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $347.99
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $84.40
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $345.60
189754 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 216572, 28096, 346252, 2894, 349791, 343334, 354644 $37.40
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $195.50
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $129.80
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $54.97
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $46.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $97.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $64.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $185.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $34.60
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $80.50
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $180.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $52.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $616.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $287.50
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $2,300.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $299.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $218.50
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $51.03
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $52.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $51.00
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $50.03
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $47.80
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $323.15
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $149.50
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $988.40
189753 Detalle Factura de click aquí 17/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 27 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009); FACTURAS: 7076, 14872, 0003202, 7028, 0003564, RECIBO S/N, 306, 2209, 2504, 70014774, 34204, 15048, RECIBO S/N, 258520, 15107, 7054, 34345, 15134, $149.50
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $80.76
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,079.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,614.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,757.50
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $153.60
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,242.63
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,897.75
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,373.32
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,327.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,467.90
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,420.50
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,766.96
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,850.70
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,528.30
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $4,016.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,816.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $663.19
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,872.01
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,136.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,973.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,805.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,143.25
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,279.17
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,870.79
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $470.40
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,076.30
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,315.70
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,987.80
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,286.90
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,076.30
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189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,233.10
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189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,863.18
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $240.10
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,951.50
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,942.70
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $79.55
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,848.22
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,372.96
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,080.20
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $600.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,210.52
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,676.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $525.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,595.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,160.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,794.50
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $693.86
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $288.84
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,004.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,594.40
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $1,908.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $928.80
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,345.80
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,881.10
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,850.70
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,614.10
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,150.24
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,901.96
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,502.40
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,910.00
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $3,678.25
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $2,228.38
189752 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: A263433, A263434, A263435, A263436, A264690, A264689, A264687, A264688, A264692, A264691, 51182B, WW14659, WW14820, WW14821 $995.00
189749 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220015975 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189748 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220015974 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189747 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220015973 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2009; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
189746 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220015972 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189745 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220015865 (1); HONORARIOS DE SERVICIO DE ASESORIA TECTINA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 $21,131.44
189744 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220015828 (1); HONORARIOS DE PRESETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 056 $9,200.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $311.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $163.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $677.40
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $69.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $459.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $7,684.01
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $140.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $180.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $191.20
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $4,312.50
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $615.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $186.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $65.00
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $192.60
189742 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200057 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 3082, 21579, 7149, 258954, 21302, 17037, 897, 327519, 6, 13503, 5850, 21425, 258511, 1914, 15999 $284.00
189740 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220015996 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,732,824.24
189736 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACOSTA VAZQUEZ ALFONSO ACOSTA VAZQUEZ ALFONSO.- CR 220015807 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 514/09 OFICIO 911/09; FACTURAS: RECIBO $933.75
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $120.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $240.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $328.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $600.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $55.80
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $322.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $308.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $806.60
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $43.60
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $400.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $463.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $149.30
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $226.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $110.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $370.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $311.98
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $207.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $115.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $28.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $80.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $432.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $160.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $205.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $91.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $189.10
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $626.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $103.50
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $165.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $74.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $104.58
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $592.75
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $1,148.70
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $280.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $805.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $270.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $28.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $230.84
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $294.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $125.55
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $80.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $120.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $463.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $93.52
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $1,150.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $368.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $110.50
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $520.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $97.00
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $402.50
189734 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015572 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE JUN. AL 7 DE SEPT. DE 2009. X $20,983.82; FACTURAS: 1259, 0717, 620471, 620470, RECIBO, RECIBO, 4582, 1010, 43609, RECIBO, 531401, 750430, RECIBO, 1306874, 127600, 127601, 13 $288.00
189733 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220015268 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 007 $10,177.50
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,242.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,565.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,565.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $5,175.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,651.25
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,565.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,898.50
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,851.50
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,483.50
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,806.50
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,334.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,565.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,725.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,565.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $368.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $5,175.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,081.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $506.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,495.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $3,565.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $4,025.00
94686 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221510 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 4127, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 419 $1,334.00
94685 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015971 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 3000 $9,775.00
94684 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015968 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 23908 $829.96
94683 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015961 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 616284 $349.97
94682 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220015960 (1); COMPRA DE CODIGOS LUMINOSOS; FACTURAS: 2297 $46,115.00
94681 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015869 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCR. 6258, 6259 Y 6165; FACTURAS: 16121, 16122, 16104 $333.50
94681 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015869 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCR. 6258, 6259 Y 6165; FACTURAS: 16121, 16122, 16104 $882.63
94681 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015869 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCR. 6258, 6259 Y 6165; FACTURAS: 16121, 16122, 16104 $1,092.50
94680 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015867 (1); COMPRA; FACTURAS: 20704 $15,997.53
94679 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015866 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 15243 $2,875.00
94678 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015863 (1); COMPRA DE PINOL; FACTURAS: 34180 $2,212.14
94677 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); COMOPRA DE POLEAS DE FIERRO; FACTURAS: 12528 $21,344.00
94676 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 41857 $1,196.60
94676 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 41857 $849.20
94676 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 41857 $52,333.88
94675 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015856 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 30107 $10,605.30
94674 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. GRAL EDUCACION MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015855 (1); COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL; FACTURAS: 32496 $194.35
94673 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015854 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6221, 6275, 6204, 6211; FACTURAS: 220844, 220832, 220842, 220837 $4,654.15
94673 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015854 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6221, 6275, 6204, 6211; FACTURAS: 220844, 220832, 220842, 220837 $7,550.90
94673 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015854 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6221, 6275, 6204, 6211; FACTURAS: 220844, 220832, 220842, 220837 $3,741.71
94673 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015854 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6221, 6275, 6204, 6211; FACTURAS: 220844, 220832, 220842, 220837 $665.74
94672 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015848 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES; FACTURAS: 12362 $4,287.20
94671 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015846 (1); COMPRA DE UNA CAMARA; FACTURAS: 133859 $38,590.55
94670 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220015844 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN POR SEPT. 2009; FACTURAS: 581 $5,635.00
94669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220016075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220016074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220016073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220016068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220016067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220016065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220016058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220016052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220016049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220016042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220016041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220016039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220016034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220016029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220016028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220016027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220016021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $4,500.00
94609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA SEP. 2009 $2,250.00
94608 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1725 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0490 $192,346.64
94608 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1725 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: 0490 $-101,451.59
94607 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1721 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 627 $656,808.86
94607 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1721 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 627 $-197,042.66
94606 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1177 (1); PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0130 $70,735.63
94606 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1177 (1); PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0130 $-44,545.63
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $920.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $402.50
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $747.50
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $414.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $554.30
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $460.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $563.50
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $569.25
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $391.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $1,219.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $292.10
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $112.70
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $1,328.25
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $391.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $138.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $391.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $671.60
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $1,224.14
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $112.70
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $1,943.50
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $391.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $6,115.70
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $1,380.00
94605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3476, 3477, 3478, 3483, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3500, 3 $723.35
94604 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2396, 2407 $818.80
94604 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2396, 2407 $1,653.77
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $447.51
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $4,752.38
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $373.75
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $7,544.00
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $3,611.00
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $3,118.74
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $5,082.31
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $3,887.00
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $2,915.60
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $4,807.00
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $3,300.50
94603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 683, 664, 665, 668, 677, 663, 686, 670, 667, 674, 669 $316.25
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $2,322.41
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $3,337.44
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,943.36
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $2,144.23
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $345.00
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $546.18
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $2,894.69
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,767.69
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $2,144.23
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,931.86
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,802.19
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $943.51
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,769.06
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $2,739.23
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,721.96
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,253.36
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $862.36
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,396.73
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,610.00
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $862.86
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,769.06
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $505.86
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $862.86
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $862.86
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $862.86
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $2,445.97
94602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18839, 18841, 18843, 18844, 18906, 18907, 18915, 18919, 18929, 18930, 18932, 18942, 18949, 18950, 18956, 18958, 189 $1,931.86
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $954.50
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $178.42
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $993.60
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $431.25
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $303.66
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $1,403.00
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $4,660.95
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $1,451.30
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $734.85
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $240.45
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $3,024.50
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $552.00
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $736.00
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $603.75
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $350.75
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $552.00
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $758.68
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $437.00
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $1,577.80
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $1,005.63
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $789.36
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $569.42
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $178.25
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $1,069.19
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $744.05
94601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7754, 8056, 8171, 8582, 8672, 8689, 8691, 8688, 8686, 8707, 8590, 8600, 8615, 8660, 8670, 8713, 8752, 8733, 873 $1,516.85
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $471.50
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $3,427.08
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $379.50
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $707.00
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $3,636.76
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $2,632.67
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $4,329.26
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $5,125.09
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $471.50
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $4,281.46
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $240.51
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $832.21
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $1,767.50
94600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6731, 7069, 7164, 7276, 7316, 14748, 16578, 17151, 17197, 17231, 17229, 17655, 17716, 17836 $118.57
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $7,127.93
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $2,127.50
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $1,699.24
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $2,127.50
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $483.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $1,035.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $2,771.50
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $483.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $920.00
94599 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12271, 12304, 12375, 12478, 12507, 12508, 12509, 12611, 12662, 12667, 12669, 12672, 12675, 12703, 1270 $2,127.50
94598 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10428, 10429, 10427, 10424, 10425, 10426 $2,633.50
94598 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10428, 10429, 10427, 10424, 10425, 10426 $1,851.50
94598 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10428, 10429, 10427, 10424, 10425, 10426 $4,956.50
94598 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10428, 10429, 10427, 10424, 10425, 10426 $1,255.80
94598 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10428, 10429, 10427, 10424, 10425, 10426 $2,507.00
94598 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10428, 10429, 10427, 10424, 10425, 10426 $2,946.30
94597 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221544 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G1077, G1078 $2,357.50
94597 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221544 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G1077, G1078 $2,185.00
94596 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221543 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4231, 4213 $4,450.50
94596 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221543 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4231, 4213 $5,577.50
94595 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229 $1,955.00
94594 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517, 521 $339.25
94594 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517, 521 $1,902.10
94593 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2258, 2268 $1,506.50
94593 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2258, 2268 $440.45
94592 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3213 $3,757.07
94591 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14602, 14603, 14604 $11,000.00
94591 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14602, 14603, 14604 $3,068.55
94591 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14602, 14603, 14604 $9,425.15
94590 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1934, 1940, 1952 $465.75
94590 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1934, 1940, 1952 $5,097.38
94590 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1934, 1940, 1952 $322.00
94589 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1939 $7,221.55
94588 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2443, 2445 $6,267.50
94588 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2443, 2445 $2,070.00
94587 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 333, 344 $3,677.91
94587 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 333, 344 $550.00
94586 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4487, 4494, 4496 $4,646.25
94586 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4487, 4494, 4496 $3,949.95
94586 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4487, 4494, 4496 $4,475.22
94585 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14797, 14798, 15843, 15845, 15848 $1,500.00
94585 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14797, 14798, 15843, 15845, 15848 $2,530.00
94585 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14797, 14798, 15843, 15845, 15848 $1,169.99
94585 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14797, 14798, 15843, 15845, 15848 $4,179.99
94585 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14797, 14798, 15843, 15845, 15848 $1,730.00
94584 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3134, 3135, 3186, 3366 $847.92
94584 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3134, 3135, 3186, 3366 $10,657.04
94584 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3134, 3135, 3186, 3366 $782.00
94584 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3134, 3135, 3186, 3366 $0.01
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $471.50
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $4,500.01
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $224.25
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $1,600.00
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $471.50
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $4,082.50
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $598.00
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $471.50
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $322.00
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $322.00
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $471.50
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $471.50
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $1,072.86
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $1,600.00
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $672.75
94583 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5658, 5703, 5710, 5713, 5716, 5721, 5734, 5736, 5738, 5742, 5746, 5748, 5749, 5752 $6,359.93
94582 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5643, 5706, 5718 $2,138.01
94582 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5643, 5706, 5718 $1,207.50
94582 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5643, 5706, 5718 $1,322.50
94581 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 931 $5,353.25
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $563.50
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $3,565.00
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $3,565.00
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $741.75
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $1,725.00
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $874.00
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $448.50
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $1,115.50
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $5,175.00
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $1,610.00
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $1,161.50
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $1,230.50
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $448.50
94580 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4215 $3,565.00
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $4,140.00
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $839.50
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $178.60
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $555.45
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $655.50
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $2,938.25
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $1,190.25
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $248.11
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $253.35
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $230.00
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $322.00
94579 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8601, 8607, 8613, 8614, 8654, 8669 $460.00
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $322.00
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $10,202.79
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $4,117.00
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $1,210.52
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $5,030.50
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $5,268.34
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $471.50
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $2,898.12
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $1,370.23
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $1,716.43
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $1,790.39
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $2,501.26
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $322.00
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $2,209.63
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $471.50
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $1,083.12
94578 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6616, 6655, 6666, 7331, 7342, 7351, 7359, 7424, 7450, 17397, 17425, 17439, 17568, 17575, 17579, 17595 $1,641.06
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $4,370.00
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $1,495.00
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $2,858.49
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $1,869.07
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $172.50
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $159.02
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $3,461.50
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $1,879.40
94577 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5183, 5231, 5243, 5294, 5325, 5339, 5341, 5344 $947.45
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $3,622.68
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $717.49
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $1,414.50
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $7,931.55
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $1,012.69
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $3,062.48
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $1,610.00
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $3,430.45
94576 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549, 550, 553, 562, 563, 571, 577, 578, 579 $586.50
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $2,436.04
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $575.00
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $942.36
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $0.01
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $610.68
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $897.00
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $1,970.75
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $7,929.35
94575 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5820, 6235, 6237, 6233, 6230, 6207, 6208, 6196, 6155 $730.82
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $23.00
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $1,505.35
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $244.96
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $46.00
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $548.55
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $3,070.50
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $3,726.00
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $23.00
94574 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79337, 79270, 108772, 130275, 79336, 131187, 79350, 131142, 79331 $69.00
94573 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015995 (1); RETENCIONES DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/09 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,200,678.35
94572 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015993 (1); RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/09 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,143.44
94572 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015993 (1); RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/09 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $4,286.06
94498 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220015841 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0230 $2,100.60
94497 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015837 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO; FACTURAS: 4558 $1,828.50
94496 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015835 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ARMADO EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 11654 $10,500.01
94494 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015832 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA 3 HP EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 11649 $11,000.00
94493 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220015831 (1); REHABILITACION DE BAÑOS DE DAMAS EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 627 $6,325.00
94491 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015815 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6253, 6256 Y 6254; FACTURAS: 34182, 34183, 34181 $344.43
94491 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015815 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6253, 6256 Y 6254; FACTURAS: 34182, 34183, 34181 $381.11
94491 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015815 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6253, 6256 Y 6254; FACTURAS: 34182, 34183, 34181 $5,027.80
94490 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015812 (1); SERVICIO DE PENSION A 35 UNIDADES OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 12038 $11,550.00
94489 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220015810 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 4114 $98,325.00
94488 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220015805 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $873.13
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $606.28
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $8,695.27
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $4,452.81
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $4,204.82
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $532.01
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $1,036.73
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $1,558.25
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $412.69
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $1,693.11
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $3,110.57
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $2,617.98
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $908.78
94487 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015804 (1); PAPELERIA OC. 5668, 5716, 5675, 6128, 5894, 6219, 6278, 6281,6053, 5999, 6007, 5808, 5814, 5907; FACTURAS: 94262, 94459, 94721, 95354, 95352, 95634, 95635, 95636, 95667, 95235, 95154, 94948, $278.88
94486 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220015803 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 6054 A $74,570.60
94485 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220015800 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE UN SPOT PARA DIFUSION E INFORMACION "TRANSVALES 2009"; FACTURAS: 8441 $2,127.50
94484 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18680 $399,216.75
94483 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220015793 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0822 $53,820.00
94482 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220015788 (1); SERVICIOS DE AUTOMOTRICES; FACTURAS: 3262,3268, 3251,3249,3232, 3257,3259,3261, 3224, 3070,3066 $4,140.00
94482 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220015788 (1); SERVICIOS DE AUTOMOTRICES; FACTURAS: 3262,3268, 3251,3249,3232, 3257,3259,3261, 3224, 3070,3066 $4,140.00
94482 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220015788 (1); SERVICIOS DE AUTOMOTRICES; FACTURAS: 3262,3268, 3251,3249,3232, 3257,3259,3261, 3224, 3070,3066 $2,760.00
94482 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220015788 (1); SERVICIOS DE AUTOMOTRICES; FACTURAS: 3262,3268, 3251,3249,3232, 3257,3259,3261, 3224, 3070,3066 $1,380.00
94482 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220015788 (1); SERVICIOS DE AUTOMOTRICES; FACTURAS: 3262,3268, 3251,3249,3232, 3257,3259,3261, 3224, 3070,3066 $2,760.00
94481 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 36849 $3,338.27
94480 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220015786 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/2009, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 302 $547.95
94479 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015785 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION OC. 4478, 2400; FACTURAS: 38905, 38906, 39018, 38952, 38968 $20,010.00
94479 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015785 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION OC. 4478, 2400; FACTURAS: 38905, 38906, 39018, 38952, 38968 $254,967.65
94479 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015785 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION OC. 4478, 2400; FACTURAS: 38905, 38906, 39018, 38952, 38968 $18,457.50
94479 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015785 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION OC. 4478, 2400; FACTURAS: 38905, 38906, 39018, 38952, 38968 $14,835.00
94479 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015785 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION OC. 4478, 2400; FACTURAS: 38905, 38906, 39018, 38952, 38968 $21,907.50
94478 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 5979 Y 6297; FACTURAS: 242307, 243487 $1,875.96
94478 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 5979 Y 6297; FACTURAS: 242307, 243487 $2,268.20
94478 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 5979 Y 6297; FACTURAS: 242307, 243487 $231.60
94478 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 5979 Y 6297; FACTURAS: 242307, 243487 $2,238.80
94478 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 5979 Y 6297; FACTURAS: 242307, 243487 $3,252.90
94477 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220015782 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGOSTO/2009; FACTURAS: 039 $8,046.00
94476 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220015780 (1); 50% DE ANT. OC. 5805 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA; FACTURAS: 623 $50,715.00
94475 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220015778 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6052, 5998 Y 6129; FACTURAS: 13843, 13906, 13859 $2,875.00
94475 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220015778 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6052, 5998 Y 6129; FACTURAS: 13843, 13906, 13859 $4,380.35
94475 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220015778 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6052, 5998 Y 6129; FACTURAS: 13843, 13906, 13859 $2,300.00
94474 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220015777 (1); COMPRA DE KGS. CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS; FACTURAS: 2150 $372.60
94473 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015776 (1); GACETA MPAL. POR ABRIL 2009; FACTURAS: 98097 $5,067.19
94472 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220015774 (1); COMPRA DE ARCHIVERA DE MADERA Y MESA DE JUNTAS; FACTURAS: 1031 $5,667.20
94471 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015773 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 1568 $1,405.25
94470 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220015772 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 58090 $10,973.76
94469 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220015771 (1); SERVICIOS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 791 $11,181.45
94468 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES OC. 6064, 6156, 5940, 6014, Y 6147; FACTURAS: 32363, 32348, 32285, 32263, 32349 $782.00
94468 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES OC. 6064, 6156, 5940, 6014, Y 6147; FACTURAS: 32363, 32348, 32285, 32263, 32349 $993.03
94468 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES OC. 6064, 6156, 5940, 6014, Y 6147; FACTURAS: 32363, 32348, 32285, 32263, 32349 $7,952.25
94468 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES OC. 6064, 6156, 5940, 6014, Y 6147; FACTURAS: 32363, 32348, 32285, 32263, 32349 $540.00
94468 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES OC. 6064, 6156, 5940, 6014, Y 6147; FACTURAS: 32363, 32348, 32285, 32263, 32349 $496.00
94467 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015765 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA OC. 1231 Y 1232; FACTURAS: 0115, 0114 $10,315.50
94467 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015765 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA OC. 1231 Y 1232; FACTURAS: 0115, 0114 $10,315.50
94466 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015756 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 0598 $32,430.00
94465 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220015739 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145 $2,580.15
94464 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220015738 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0090 $46.05
94463 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220015737 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA PORA AGO. 2009; FACTURAS: 0129 $2,139.60
94462 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220015735 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0140 $1,778.10
94461 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015730 (1); SUMINISTRO DE 252 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 615099 $1,116.36
94460 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015728 (1); SERVICIO DE RECOLECCIOIN DEL RASTRO MPAL. POR AGO. 2009; FACTURAS: 6475 $113,850.00
94459 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015726 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 396422 $1,740.99
94458 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015725 (1); SUMINISTRO DE 2436 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 615686 $10,791.48
94457 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015724 (1); SUMINISTRO DE 81 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 615286 $358.83
94456 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015723 (1); SUMINISTRO DE 357 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 615900 $1,581.51
94455 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220015711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0302 $1,767.15
94454 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220015709 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0310 $52.20
94453 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220015708 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0459 $683.10
94452 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220015701 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE JULIO/2009, ZONA OBLATOS; FACTURAS: 152 $224.55
94451 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220015700 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIA KINGTON OC. 6091 Y 4301; FACTURAS: 68494, 67655 $1,222.59
94451 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220015700 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIA KINGTON OC. 6091 Y 4301; FACTURAS: 68494, 67655 $883.20
94450 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220015698 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE JULIO/2009, ZONA OBLATOS; FACTURAS: 0153 $421.05
94449 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015697 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ADEFAS 2008 22032 Y 22034; FACTURAS: 22022,22030 $3,680.00
94448 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015694 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5810, 5634 Y 5809; FACTURAS: 3216, 3207, 3217 $1,267.30
94448 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015694 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5810, 5634 Y 5809; FACTURAS: 3216, 3207, 3217 $5,322.89
94448 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015694 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5810, 5634 Y 5809; FACTURAS: 3216, 3207, 3217 $1,070.19
94447 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015687 (1); COMPRA DE MICA VINIL; FACTURAS: 74042 $506.00
94446 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220015682 (1); COMISION DEL 10% SOBRE VENTA DE TRANSVALES OC. 1731 Y 1729; FACTURAS: 15952, 15942 $359,375.00
94446 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220015682 (1); COMISION DEL 10% SOBRE VENTA DE TRANSVALES OC. 1731 Y 1729; FACTURAS: 15952, 15942 $3,125,000.00
94445 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); MAGNA SIN OC. 6266 Y 6294 FACT. 43992, 43993, 43994, 44009, 43980, 43981, 44002 Y 44003; FACTURAS: 43990,43991, 43978,43979 $5,635.60
94445 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); MAGNA SIN OC. 6266 Y 6294 FACT. 43992, 43993, 43994, 44009, 43980, 43981, 44002 Y 44003; FACTURAS: 43990,43991, 43978,43979 $22,179.56
94445 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); MAGNA SIN OC. 6266 Y 6294 FACT. 43992, 43993, 43994, 44009, 43980, 43981, 44002 Y 44003; FACTURAS: 43990,43991, 43978,43979 $107,979.64
94445 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); MAGNA SIN OC. 6266 Y 6294 FACT. 43992, 43993, 43994, 44009, 43980, 43981, 44002 Y 44003; FACTURAS: 43990,43991, 43978,43979 $8,337.60
94445 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); MAGNA SIN OC. 6266 Y 6294 FACT. 43992, 43993, 43994, 44009, 43980, 43981, 44002 Y 44003; FACTURAS: 43990,43991, 43978,43979 $24,974.20
94445 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); MAGNA SIN OC. 6266 Y 6294 FACT. 43992, 43993, 43994, 44009, 43980, 43981, 44002 Y 44003; FACTURAS: 43990,43991, 43978,43979 $108,010.52
94444 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015664 (1); SERVICIOS OC. 992, 1802, 1778, 992; FACTURAS: 17817, 17807, 17652, 17706,17811, 17934, 17684,6763 $287.50
94444 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015664 (1); SERVICIOS OC. 992, 1802, 1778, 992; FACTURAS: 17817, 17807, 17652, 17706,17811, 17934, 17684,6763 $1,514.55
94444 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015664 (1); SERVICIOS OC. 992, 1802, 1778, 992; FACTURAS: 17817, 17807, 17652, 17706,17811, 17934, 17684,6763 $937.25
94444 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015664 (1); SERVICIOS OC. 992, 1802, 1778, 992; FACTURAS: 17817, 17807, 17652, 17706,17811, 17934, 17684,6763 $658.95
94444 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015664 (1); SERVICIOS OC. 992, 1802, 1778, 992; FACTURAS: 17817, 17807, 17652, 17706,17811, 17934, 17684,6763 $937.25
94444 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015664 (1); SERVICIOS OC. 992, 1802, 1778, 992; FACTURAS: 17817, 17807, 17652, 17706,17811, 17934, 17684,6763 $575.00
94443 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015663 (1); COMPRA DE PAPEL; FACTURAS: 226694 $12,190.00
94442 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6276, 6277, 6187, 6272; FACTURAS: 220838, 220843, 220840, 220831 $749.35
94442 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6276, 6277, 6187, 6272; FACTURAS: 220838, 220843, 220840, 220831 $1,098.47
94442 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6276, 6277, 6187, 6272; FACTURAS: 220838, 220843, 220840, 220831 $1,865.88
94442 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6276, 6277, 6187, 6272; FACTURAS: 220838, 220843, 220840, 220831 $649.27
94441 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO NIPOJAL, S.A. DE C.V. NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR 220015661 (1); COMPRA DE VEHICULOS FACT. 42896, 42897, 42898, 42899; FACTURAS: 42901,42914 $760,499.99
94440 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220015639 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44, 5903, 6040; FACTURAS: 22273, 22272, 22248, 22197, 22275 $23,131.10
94440 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220015639 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44, 5903, 6040; FACTURAS: 22273, 22272, 22248, 22197, 22275 $897.00
94440 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220015639 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44, 5903, 6040; FACTURAS: 22273, 22272, 22248, 22197, 22275 $897.00
94440 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220015639 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44, 5903, 6040; FACTURAS: 22273, 22272, 22248, 22197, 22275 $897.00
94440 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220015639 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44, 5903, 6040; FACTURAS: 22273, 22272, 22248, 22197, 22275 $4,151.50
94439 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220015633 (1); COMPRA DE PERIODICOS EN AGOSTO/09 INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL; FACTURAS: 1612, 1613 $2,758.00
94439 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220015633 (1); COMPRA DE PERIODICOS EN AGOSTO/09 INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL; FACTURAS: 1612, 1613 $765.00
94438 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220015632 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA REGIDORES EN EL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 1616 $6,721.00
94437 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220015628 (1); COMPRA PLAYERA TIPO POLO; FACTURAS: 65350 $7,327.80
94436 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220015626 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE UN SPOT PARA DIFUSION E INFORMACION EVENTO "EXPO JOVEN"; FACTURAS: 8439 $2,127.50
94435 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220015578 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMINA 4 CAJONES; FACTURAS: 6529 $15,985.00
94434 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015571 (1); COMPRA DE HACHA MULTIPROPOSITO PARA EXTRACION VEHICULAR; FACTURAS: 0599 $35,880.00
94433 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015503 (1); COMPRA DE VESTUARIO; FACTURAS: 8811 $5,231.83
1516 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR OPB1733 (5); 50% ANTICIPO COMPRA REFRIGERADOR Y CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE DIR. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALE; FACTURAS: 150103 $181,269.33
1515 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1161 (5); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 0876 $98,902.30
1515 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1161 (5); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 0876 $-72,607.84
113 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1732 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra SEPTIEMBRE $5,345.50
112 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1731 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra SEPTIEMBRE $5,345.50
111 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1730 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO RAMO-33; FACTURAS: 1ra SEPTIEMBRE $5,345.50
110 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1729 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO RAMO-33; FACTURAS: 1ra SEPTIEMBRE $5,345.50
109 Detalle Factura de click aquí 15/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1728 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPT. PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra SEPTIEMBRE $5,345.50
189730 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221545 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 124845, 124862, 124691 $5,362.45
189730 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221545 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 124845, 124862, 124691 $5,359.00
189730 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221545 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 124845, 124862, 124691 $651.42
189729 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220015770 (1); COMPRA DE PINTURA Y BROCHA; FACTURAS: 34033 $16,420.28
189728 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220015696 (1); APOYO PARA FESTEJO DEL " DIA DEL SERVIDOR PUBLICO " QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
189727 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220015686 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 3835 $93,667.50
189726 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220015667 (1); RENTA DE ILUMINACION EVENTO AL TEATRO EN BICI EN LARVA DEL 25 DE AGO. 2009; FACTURAS: 019 $5,750.00
189725 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220015666 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20 DE AGO. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 415 $11,500.00
189724 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220015665 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION EN LARVA DEL 27 DE AGO. 2009; FACTURAS: 020 $11,500.00
189723 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220015656 (1); HONORARIOS DE TALLER CAJA DE SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA EN LA EX-HDA. DE OBLATOS; FACTURAS: 022 $3,450.00
189722 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015652 (1); UN LOTE DE LIBROS CON RELACION ANEXA; FACTURAS: 606 $11,205.00
189721 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015650 (1); HONORARIOS DE ESPECTACULO INFANTIL DEL 29 DE AGO. 2009 EN COL. EL SAUZ; FACTURAS: 338 $3,450.00
189720 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015645 (1); SUSCRIPICION ANUAL AL OCHO COLUMNAS DEL 2 DE MZO. 2009 AL 02 DE MZO. 2010; FACTURAS: 31130 $1,500.00
189719 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GARCIA MENDOZA JORGE OMAR GARCIA MENDOZA JORGE OMAR.- CR 220015637 (1); CONTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL POR AGO. 2009; FACTURAS: 0105 $8,763.00
189718 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015636 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA EN EL MES DE AGOSTO/09, CENTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: 017 $5,750.00
189717 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015635 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE PRESENTACION DE ESPECTACULO INFANTIL EN TERMINO DE CURSOS DE VERANO; FACTURAS: 337 $7,350.00
189715 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220015631 (1); SUSCRIPCION DEL PERIODICO MURAL PARA EL REGIDOR ALVARO CORDOVA DEL 28/AGOSTO AL 27/NOV/2009; FACTURAS: 418679 $550.00
189714 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PLAZA MENDOZA EDUARDO PLAZA MENDOZA EDUARDO.- CR 220015630 (1); INSERCION DE "RECORRIDO A SABATINOS, MATUTINOS Y NOCTURNOS"; FACTURAS: 0698 $11,200.00
189713 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220015506 (1); SERVICIOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 20170 $57,304.50
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $96.80
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $54.60
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $255.53
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $183.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $45.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $88.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $357.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $741.75
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $96.80
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $60.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $88.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $60.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $20.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $300.00
189712 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 91086, 3214, 5604, 0003395, 12936, 3234, 12969, 5621, 65050, 10674, 3245, 5645, 65328, 13014 $352.00
189710 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1849 $2,139.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $575.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $1,035.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $977.50
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $345.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $460.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $805.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $1,035.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $460.00
189709 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948, 970, 971, 972, 973, 974, 989, 990, 991 $1,552.50
189692 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CALZADO VEL, S.A. DE C.V. CALZADO VEL, S.A. DE C.V..- CR 220015819 (1); COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA GUERRA DE BANDA; FACTURAS: 5217 $7,156.94
189691 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220015775 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 1 AL 14 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0105 $13,282.79
189690 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220015797 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 103 $9,200.00
189688 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21659, 21725, 21731, 21766 $1,225.50
189688 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21659, 21725, 21731, 21766 $322.00
189688 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21659, 21725, 21731, 21766 $1,271.50
189688 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21659, 21725, 21731, 21766 $1,271.49
189686 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220015779 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 030 $3,162.50
189685 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220015768 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0006 $544.05
189684 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220015767 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 012 $1,019.70
189683 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220015764 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 018 $406.80
189682 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220015763 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0016 $262.35
189681 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220015761 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 020 $958.50
189680 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220015760 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 017 $2,726.85
189679 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220015759 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 008 $1,542.00
189678 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220015758 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0012 $1,375.50
189677 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220015755 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 024 $1,435.65
189676 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220015754 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 024 $1,257.00
189675 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220015747 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO 2009; FACTURAS: 0039 $2,034.15
189674 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220015745 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0328 $691.80
189673 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220015741 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0103 $3,386.70
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $68.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $68.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $700.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $39.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $360.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $97.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $131.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $97.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $39.00
189672 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015703 (1); VIATICOS DE PABLO IBARRA, EDUARDO DE LA TORRE Y CRISTIAN LOPEZ P/ASISTIR A REUNIONES EN MORELIA; FACTURAS: 30154, 49845, 2307544, 570980, 116727, 331567, 302543, 404594, 462915, 1876247 $131.00
189671 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220015690 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0021 $813.00
189670 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO.- CR 220015688 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0019 $1,247.70
189669 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220015685 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0019 $391.05
189668 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220015684 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0019 $81.30
189667 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220015678 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 057 $1,117.20
189666 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220015612 (1); SERVICIO DE CAPACITACION DEL 11 AL 17 DE AGO. 2009; FACTURAS: 0820 $12,075.00
189662 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220015583 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32491 $367.08
189661 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015576 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 8847 $103,040.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $207.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $126.50
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $230.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $350.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $126.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $120.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $280.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $96.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $138.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $70.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $350.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $196.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $112.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $2,898.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $2,875.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $126.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $870.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $182.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $132.35
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $250.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $350.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $168.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $69.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $1,999.48
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $254.27
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $266.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $103.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $828.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $764.75
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $810.75
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $196.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $350.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $2,944.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $154.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $238.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $250.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $420.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $70.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $84.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $98.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $305.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $420.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $280.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $77.57
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $1,592.24
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $210.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $84.00
189660 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010016 (1); PAGO DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE , REPARACIÓN DE RELOJES; FACTURAS: S/N, 123636, 123632, 6630, 123731, 123856, 123875, S/N, 8177, 124433, 124474, 124715, 124714, 1 $1,715.14
94432 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220015766 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 011 $899.40
94431 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220015762 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0018 $1,103.85
94430 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220015757 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MIINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0021 $1,816.95
94429 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220015752 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 024 $1,368.00
94428 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220015751 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 39 $1,744.50
94427 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220015750 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0023 $2,230.65
94426 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220015749 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0134 $2,646.00
94425 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220015748 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 023 $1,142.70
94424 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220015746 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 052 $1,420.50
94423 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220015744 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 109 $1,516.05
94422 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220015743 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0035 $66.60
94421 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220015742 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 126 $918.15
94420 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220015740 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0066 $2,748.90
94419 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220015736 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 115 $1,099.95
94418 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220015734 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0307 $1,970.10
94417 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220015732 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0113 $1,274.70
94416 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220015731 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 06327 $2,484.30
94415 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220015729 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 151 $312.15
94414 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220015727 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0218 $1,481.40
94413 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220015722 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0219 $3,366.60
94412 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220015721 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0605 $1,731.15
94411 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220015720 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0358 $1,878.90
94410 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220015719 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 144 $164.85
94409 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220015718 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 210 $123.45
94408 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220015717 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0179 $2,533.65
94407 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220015716 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 171 $999.75
94406 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220015715 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0517 $3,299.55
94405 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220015714 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0152 $767.55
94404 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220015713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 330 $1,636.50
94403 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220015712 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0604 $116.70
94402 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220015710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0606 $2,409.15
94401 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220015707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 620 $1,256.25
94400 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220015706 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 454 $1,920.90
94399 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220015705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 453 $2,070.60
94398 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220015704 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR AGO. 2009; FACTURAS: 702 $1,359.15
94397 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221518 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2568, 2548 $1,944.70
94397 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221518 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2568, 2548 $997.05
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $770.50
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $1,334.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $1,013.38
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $1,230.50
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $2,714.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $253.58
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $112.08
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $1,311.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $3,556.57
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $184.43
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
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94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $2,737.99
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $1,084.07
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $7,475.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $1,667.12
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $3,455.29
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94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $494.50
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $920.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94396 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897, 12901, 12903, 12906, 12907, 12908, 12910, 12914, 12916, 12920, 12927, 12929, 12931, 12933, 1293 $483.00
94395 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3196, 3197 $324.30
94395 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3196, 3197 $770.50
94394 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220015691 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0025 $1,166.25
94393 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220015683 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 017 $687.75
94392 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220015681 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 021 $787.35
94391 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220015680 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 000025 $1,175.25
94390 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220015679 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0023 $825.60
94389 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220015677 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0030 $1,793.10
94388 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220015676 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0025 $1,651.35
94387 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220015675 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 023 $1,098.45
94386 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220015674 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0118 $81.60
94385 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220015673 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0036 $1,931.40
94384 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220015672 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 158 $201.60
94383 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220015671 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 029 $568.50
94382 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220015670 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0025 $1,058.70
94381 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220015668 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 149 $1,930.05
94380 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220015660 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0223 $2,108.10
94379 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220015659 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0127 $719.55
94378 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220015658 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 419 $313.65
94377 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220015657 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0371 $1,178.25
94376 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220015655 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0616 $1,824.90
94375 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220015653 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 604 $1,402.05
94374 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220015651 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0689 $202.95
94373 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220015649 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0319 $1,096.65
94372 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220015648 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 214 $409.80
94371 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220015647 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 320 $1,244.55
94370 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220015644 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 520 $1,396.20
94369 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220015643 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0509 $732.00
94368 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220015642 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0106 $1,678.05
94367 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220015641 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE AGOSTO/09, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 329 $2,124.75
94366 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220015627 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 128957 $11,812.80
94365 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015620 (1); COMPRA DE OCHO ENGRAPADORAS METALICAS, DOS CAJAS DE SACAPUNTAS METALICOS Y UN PORTAFOLIO; FACTURAS: 94985 A $791.89
94364 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015616 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP OC. 5804, 6029 Y 6028; FACTURAS: 27897, 27997, 27998 $20,682.75
94364 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015616 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP OC. 5804, 6029 Y 6028; FACTURAS: 27897, 27997, 27998 $6,223.80
94364 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015616 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP OC. 5804, 6029 Y 6028; FACTURAS: 27897, 27997, 27998 $2,074.60
94363 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220015611 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 18382 $47,023.50
94362 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220015608 (1); RENTA DE TOLDOS 12.00X6.00 P/LOS TALLERES CULTURALES DENTRO DEL PROGRAMA "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 1760 A $8,625.00
94361 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220015607 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL; FACTURAS: 3217 $39,008.00
94360 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015605 (1); SERVICIO DE DECORACION DE 14 ARBOLES P/EVENTO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2009 EN PARQUE SAN FRANCISCO; FACTURAS: 0109 $2,300.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94359 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTRO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 159715, 159719, 159723, 159732, 159736, 159740, 159757, 159758, 159768, 159784, 159786, 159789, 159792, 159798, 159802, $330.00
94358 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015602 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3487 $1,979.77
94357 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220015601 (1); COMPRA DE TONER HP Y FAX OC. 5664 Y 6030; FACTURAS: 1926, 1953 $1,828.50
94357 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220015601 (1); COMPRA DE TONER HP Y FAX OC. 5664 Y 6030; FACTURAS: 1926, 1953 $1,326.73
94356 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015600 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALFONSO SALAZAR PALAFOX; FACTURAS: OFICIO $4,641.88
94355 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015599 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 35697 $3,870.90
94354 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015598 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JAIME AGUSTIN GUTIERREZ GONZALEZ; FACTURAS: OFICIO $73,549.68
94351 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015592 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 73834 $1,357.00
94349 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015589 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 34139 $1,954.77
94348 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220015588 (1); TRANSMISION E/RADIO D/ACCIONES TRANFORMADORAS PROG.TELA D/JUICIO Y CUENTAS CLARA D/01/09 AL 31/12/09; FACTURAS: 403 $110,000.01
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $2,238.80
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $67,568.62
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $713.70
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $122,948.00
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $2,393.20
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $35,177.98
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $713.70
94346 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, F.44042,043,052,078,079,102,103,104,119,080,44129,130,148,OC.6299,6271; FACTURAS: 43972,44101, 44032,44033 $65,615.20
94345 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220015582 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 181872 $4,051.34
94344 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015581 (1); SERVICIOS FACT. 10642 OC. 17782, 1798 Y 1790; FACTURAS: 10637, 10635,10556, 10636,10640 $4,746.05
94344 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015581 (1); SERVICIOS FACT. 10642 OC. 17782, 1798 Y 1790; FACTURAS: 10637, 10635,10556, 10636,10640 $913.10
94344 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015581 (1); SERVICIOS FACT. 10642 OC. 17782, 1798 Y 1790; FACTURAS: 10637, 10635,10556, 10636,10640 $57.50
94343 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015580 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166542 $4,516.20
94343 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015580 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166542 $37,643.45
94343 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015580 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166542 $3,172.00
94343 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015580 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166542 $540.40
94342 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015579 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6055 Y 6079; FACTURAS: 29791, 29874 $3,972.39
94342 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015579 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 6055 Y 6079; FACTURAS: 29791, 29874 $578.01
94341 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015577 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 122644,645 $6,376.72
94341 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015577 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 122644,645 $27,925.88
94341 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015577 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 122644,645 $5,512.08
94340 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015575 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6265 Y 6292; FACTURAS: 54496, 54461 $2,238.80
94340 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015575 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6265 Y 6292; FACTURAS: 54496, 54461 $11,842.48
94340 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015575 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6265 Y 6292; FACTURAS: 54496, 54461 $887.80
94340 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015575 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6265 Y 6292; FACTURAS: 54496, 54461 $2,509.00
94340 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015575 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6265 Y 6292; FACTURAS: 54496, 54461 $10,808.00
94340 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015575 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6265 Y 6292; FACTURAS: 54496, 54461 $386.00
94339 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6291 Y 6264 FACT. 53050, 53051, 53054 Y 53055; FACTURAS: 53045,049, 53040,041,042 $16,744.68
94339 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6291 Y 6264 FACT. 53050, 53051, 53054 Y 53055; FACTURAS: 53045,049, 53040,041,042 $14,745.20
94339 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6291 Y 6264 FACT. 53050, 53051, 53054 Y 53055; FACTURAS: 53045,049, 53040,041,042 $44,096.64
94339 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6291 Y 6264 FACT. 53050, 53051, 53054 Y 53055; FACTURAS: 53045,049, 53040,041,042 $10,699.92
94339 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6291 Y 6264 FACT. 53050, 53051, 53054 Y 53055; FACTURAS: 53045,049, 53040,041,042 $5,627.88
94339 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6291 Y 6264 FACT. 53050, 53051, 53054 Y 53055; FACTURAS: 53045,049, 53040,041,042 $14,444.12
94338 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220015573 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 027086 $6,302,057.58
94337 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015570 (1); ANT. DEL 40% SOBRE LA ORDEN 6099 DEL 28 DE AGO. 2009; FACTURAS: 11678 $296,021.50
94336 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015569 (1); ANT. DEL 40% SOBRE LA ORDEN 6097 DEL 28 DE AGO. 2009; FACTURAS: 11632 $128,105.40
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $5,597.00
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $133,009.40
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $8,326.50
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $50,774.44
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $4,516.20
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $87,012.29
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $4,758.00
94335 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL OC. 6296 Y 6268 FACT. 95045, 95112,; FACTURAS: 94782,94871, 95320 $38,298.92
94334 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220015566 (1); COMPRA DE FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALA; FACTURAS: 3565 $392,150.00
94333 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); SUMINISTRO DE 2117 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363058, 363059, 363057, 363056, 363054, 363055 $3,668.04
94333 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); SUMINISTRO DE 2117 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363058, 363059, 363057, 363056, 363054, 363055 $983.46
94333 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); SUMINISTRO DE 2117 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363058, 363059, 363057, 363056, 363054, 363055 $1,373.30
94333 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); SUMINISTRO DE 2117 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363058, 363059, 363057, 363056, 363054, 363055 $1,404.31
94333 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); SUMINISTRO DE 2117 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363058, 363059, 363057, 363056, 363054, 363055 $810.69
94333 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); SUMINISTRO DE 2117 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 363058, 363059, 363057, 363056, 363054, 363055 $1,138.51
94332 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015556 (1); SERVICIOS PROFESIONALES POR SEPT. 2009; FACTURAS: 8527 $156,975.01
94331 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220015548 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN MERCADO DE ABASTOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 1584 $9,763.50
94330 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220015546 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA PORA AGO. 2009; FACTURAS: 006 $1,353.90
94329 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220015538 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 018 $1,897.80
94328 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220015536 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONES POR JULIO 2009; FACTURAS: 16889,891,890 $14,030.00
94327 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220015531 (1); COMPRA DE RODILLO; FACTURAS: 84904 $966.00
94326 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220015529 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 022 $416.85
94325 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015526 (1); SUMINISTRO DE 808 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 614872 $3,579.44
94324 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015524 (1); SUMINISTRO DE 121 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 362168 $614.68
94323 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220015523 (1); HONORARIOS DE EJCUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 209 $89.25
94322 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220015522 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 184 $2,387.85
94321 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015520 (1); RENTA DE TOLDOS CON INSTALACION Y DEMONTAJE; FACTURAS: 6212 $14,375.00
94320 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220015519 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 6038 Y 6136; FACTURAS: 8659, 8663 $730.25
94320 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220015519 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 6038 Y 6136; FACTURAS: 8659, 8663 $4,600.00
94319 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220015517 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 89055,88807 $7,567.00
94318 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220015516 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 157 $1,672.05
94317 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220015515 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 235 $1,340.70
94316 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220015514 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 561 $2,165.25
94315 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220015513 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 414 $861.60
94314 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220015511 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 248 $32,775.00
94313 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015508 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82466 $6,185.40
94313 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015508 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82466 $3,975.80
94313 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015508 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82466 $54,425.44
94312 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220015507 (1); ELABORACION DE PENDONES DE MEXICO P/LA VESTIDURA DE PALACIO MPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS; FACTURAS: 3977 $17,940.00
94311 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220015505 (1); FUMIGACIONES OC. 1245, 1181; FACTURAS: 16886,887,888, 16885 $5,751.15
94311 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220015505 (1); FUMIGACIONES OC. 1245, 1181; FACTURAS: 16886,887,888, 16885 $1,035.00
94310 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220015502 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/09, DE ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 001 $419.40
94309 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220015501 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/09, DE ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 501 $3,299.40
94308 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015498 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS Y FUNDA P/MOP; FACTURAS: 16103 $504.85
94307 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015497 (1); SERVICIO DE DESINSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. E INSTALACION DE UNO DE 3 TON.; FACTURAS: 0111 $2,875.00
94306 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015495 (1); DESAYUNOS PARA 120 PERSONAS; FACTURAS: 1065 $10,350.00
94305 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220015491 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 38179 $736.00
94304 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015490 (1); VERIFICACION DE EGASES CON HOLOGRAMA FACT. 12888; FACTURAS: 11430,12892 $289.80
94303 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015487 (1); SUMINISTRO DE 509 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 615600 $2,254.87
94302 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 47578, 47683 $3,026.24
94302 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 47578, 47683 $9,341.20
94302 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 47578, 47683 $20,226.40
94302 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 47578, 47683 $3,396.80
94302 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 47578, 47683 $10,630.44
94302 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015486 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 47578, 47683 $23,986.04
94301 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015484 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 8242 $3,535.76
94301 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015484 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 8242 $51,027.65
94301 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015484 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 8242 $6,486.74
94301 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015484 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 8242 $1,049.92
94300 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015483 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 440026, 440395 Y 440591; FACTURAS: 439501,9673 $3,515.36
94299 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015482 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 503891, 504169, 504891,504742, 504468 Y 504322; FACTURAS: 503615,3709 $4,907.28
94298 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015481 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6263 Y 6288; FACTURAS: 76082, 76016 $7,573.32
94298 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015481 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6263 Y 6288; FACTURAS: 76082, 76016 $7,720.00
94298 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015481 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6263 Y 6288; FACTURAS: 76082, 76016 $25,537.76
94298 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015481 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6263 Y 6288; FACTURAS: 76082, 76016 $2,933.60
94298 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015481 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6263 Y 6288; FACTURAS: 76082, 76016 $6,446.20
94298 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015481 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6263 Y 6288; FACTURAS: 76082, 76016 $11,085.92
94297 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220015480 (1); COMPRA MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 489 $166,248.60
94296 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015479 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5734, 5721,5896, 6080 Y 6056; FACTURAS: 2552, 2553, 2563, 2576, 2577 $2,156.25
94296 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015479 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5734, 5721,5896, 6080 Y 6056; FACTURAS: 2552, 2553, 2563, 2576, 2577 $644.00
94296 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015479 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5734, 5721,5896, 6080 Y 6056; FACTURAS: 2552, 2553, 2563, 2576, 2577 $155.25
94296 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015479 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5734, 5721,5896, 6080 Y 6056; FACTURAS: 2552, 2553, 2563, 2576, 2577 $1,932.00
94296 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015479 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5734, 5721,5896, 6080 Y 6056; FACTURAS: 2552, 2553, 2563, 2576, 2577 $205.28
94295 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220015478 (1); COMPRA DE MICROFONO GRIS; FACTURAS: 10599 $169.05
94294 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015477 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO, FUNDA P/MOP Y TRAPEADOR; FACTURAS: 15947 $31,262.75
94292 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015470 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 12007 $260.00
94292 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015470 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 12007 $161.00
94291 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015464 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 11/SEPT/2009 AL 10/MARZO/2010; FACTURAS: 139097 $850.00
94290 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015461 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 3219 $1,921.54
94289 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220015457 (1); COMPRA DE SANITIZANTE PARA MANOS; FACTURAS: 56596 $5,796.00
94288 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015451 (1); BOLETO P/VERONICA RIZO AL V CONGRESO LATINOAMERICANO D/CIDES. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45028, 1393649202149 $21,078.89
94288 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015451 (1); BOLETO P/VERONICA RIZO AL V CONGRESO LATINOAMERICANO D/CIDES. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45028, 1393649202149 $115.00
94287 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220015401 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR AGO. 2009; FACTURAS: 0017 $61,985.00
94286 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220015389 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 2895 $2,304.77
94285 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015379 (1); COMPRA DE PANTALONES, BATAS Y OVEROLES, ORDEN 5088 Y 4590.; FACTURAS: 28082, 27908 $16,783.10
94285 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015379 (1); COMPRA DE PANTALONES, BATAS Y OVEROLES, ORDEN 5088 Y 4590.; FACTURAS: 28082, 27908 $5,992.65
94284 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015377 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA ASTILLADORAS, ORDEN 5859.; FACTURAS: G 1097 $7,922.82
94283 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARJAU, S.A. DE C.V. CARJAU, S.A. DE C.V..- CR 220015354 (1); REPARACION DE SUBESTACION Y CAMBIO DE TRANSFORMACION E/LA CASA DE MAQS.EN GLORIETA MINERVA; FACTURAS: 2455 $181,420.19
94282 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE CULTURA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015292 (1); COMPRA DE 4 TALADRO INALAMBRICO, ORDEN 4855.; FACTURAS: IND2706 $1,892.26
94281 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, ORDEN 5912.; FACTURAS: B 018207 $226.55
94280 Detalle Factura de click aquí 11/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014920 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 15644 $777,444.75
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $805.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $23.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $165.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $437.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $34.50
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $210.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $78.20
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $329.80
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $45.55
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $109.55
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $74.97
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $1,374.25
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $1,258.44
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $156.77
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $308.20
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $1,500.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $230.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $81.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $1,437.50
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $117.37
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $78.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $109.55
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $138.00
189659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTRE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6597, 6649, 6687, 16095, 293645, 6741, 134570, 3904, 145708, 6792, 13926, 19264, 2023, 3914, 145764, $241.50
189658 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015624 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO EN PASEO CHAPÙLTEPEC EL DIA 25 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0651 $11,500.00
189657 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015623 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN TOLDO 24.00 X 6.00MTS LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 801 $8,050.00
189656 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS MORONES MARIA ELENA LARIOS MORONES MARIA ELENA.- CR 220015622 (1); IMPARTICION DE TRES TALLERES "MIRADA Y OBJETO" EN EL LABORATORIOS DE ARTES Y VARIEDADES; FACTURAS: 0101 $12,595.24
189655 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220015619 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2009 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0018 $11,500.00
189654 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN PALOMERA UGARTE MA. DEL CARMEN.- CR 220015618 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 568/09 OFICIO 814/09; FACTURAS: RECIBO $3,927.00
189653 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015617 (1); REEMBOLSO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO INFANTIL EN CENTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: 336 $4,025.00
189650 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220015610 (1); RENTA DE TOLDOS 6.00X6.00 PARA DIVERSOS EVENTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 865 $8,625.00
189649 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220015606 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION P/EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO LOS DIAS 20,21 Y 22 DE AGOSTO/09; FACTURAS: 863 $8,625.00
189646 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS ALVAREZ VERGARA CARLOS ALBERTO ALVAREZ VERGARA CARLOS ALBERTO.- CR 220015563 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
189645 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES IÑIGUEZ SANCHEZ OSCAR ALVARO IÑIGUEZ SANCHEZ OSCAR ALVARO.- CR 220015562 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $160.00
189644 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA.- CR 220015558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $611.36
189644 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA.- CR 220015558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,741.78
189644 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA.- CR 220015558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $123.66
189643 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220015555 (1); UNA PLANA COMPLETA; FACTURAS: 0038 $17,250.00
189642 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220015496 (1); REPOSICION DE FACTURAS DE SERVICIO DEMONITOREO DE ALARMA PARA UND. DE ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 70058, 70056, 70054 $542.80
189642 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220015496 (1); REPOSICION DE FACTURAS DE SERVICIO DEMONITOREO DE ALARMA PARA UND. DE ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 70058, 70056, 70054 $542.80
189642 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220015496 (1); REPOSICION DE FACTURAS DE SERVICIO DEMONITOREO DE ALARMA PARA UND. DE ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 70058, 70056, 70054 $542.80
189641 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015488 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO; FACTURAS: 2210 $216,641.66
189640 Detalle Factura de click aquí 10/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220015475 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 16 DE AGO. AL 15 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0010 $10,952.38
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $60.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $1,000.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $414.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $150.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $200.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $20.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $137.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $96.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $158.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $283.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $50.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $196.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $711.61
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $69.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $260.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $31.50
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $80.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $42.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $62.10
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $134.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $409.00
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $246.62
189639 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200052 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 10159, 6724, 886, 887, 315, 945, 1, 135532, 8247, 96, 135660, 26279, 890, 15770, 48264, 226598, 30769, 11385, 3724, 21244, 18606, 239, 3434 $64.00
189637 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015638 (1); ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6082 $2,500,000.00
189636 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ GUZMAN JAVIER HERNANDEZ GUZMAN JAVIER.- CR 220015585 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 692/09 OFICIO 1009/09; FACTURAS: RECIBO $3,873.50
189635 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220015567 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 024 $161.55
189634 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE.- CR 220015565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,425.07
189634 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE.- CR 220015565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,709.30
189633 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CABRERA BASABE ELSIE LIVIER CABRERA BASABE ELSIE LIVIER.- CR 220015554 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIOS DEL 1 DE AGO. AL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 459 $82,800.00
189632 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ RAMON IÑIGUEZ RAMON.- CR 220015552 (1); PAGO DE FINIQUITO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 6ª DEL CONTRATO COLECTIVO CELEBRADO ENTRE; FACTURAS: OFICIO $59,227.57
189631 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220015547 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 017 $452.85
189630 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220015545 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 016 $2,240.85
189629 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220015543 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 024 $797.10
189628 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220015542 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 029 $738.60
189627 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220015541 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0026 $1,217.10
189626 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220015540 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 027 $1,617.30
189625 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220015534 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 022 $732.15
189624 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220015532 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 026 $2,290.95
189623 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220015528 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 021 $2,553.90
189622 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220015527 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 102 $1,352.85
189621 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220015525 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 205 $1,245.30
189620 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VALENCIANO MARTINEZ ERICK JACOB VALENCIANO MARTINEZ ERICK JACOB.- CR 220015504 (1); HOSP. D/ERICK VALENCIANO MARTINEZ, 3ER.ENCUENTRO D/PREVENCION DE ACCIDENTES EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 6110 $850.00
189619 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA RANDOM HOUSE MONDADORI, S.A. DE C.V. RANDOM HOUSE MONDADORI, S.A. DE C.V..- CR 220015500 (1); COMPRA DE UN LIBRO; FACTURAS: 9895 $38,000.00
189618 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ ZAMORA LORETO MARTINEZ ZAMORA LORETO.- CR 220015493 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA DE RUPTURA DE PAVIMENTO RP-0060-2009 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,084.00
189617 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C..- CR 220015474 (1); DOS STAND EN EXPO MUEBLE INTERNACIONAL DEL 19 AL 22 DE AGO. 2009 OC. 6105 Y 6106; FACTURAS: 66005, 66006 $23,000.00
189617 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C..- CR 220015474 (1); DOS STAND EN EXPO MUEBLE INTERNACIONAL DEL 19 AL 22 DE AGO. 2009 OC. 6105 Y 6106; FACTURAS: 66005, 66006 $23,000.00
189616 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO GEOSOLUCION, S.A. DE C.V. GEOSOLUCION, S.A. DE C.V..- CR 220015405 (1); CURSO BASICO DE AUTODESK MAP 3D PARA 7 PERSONAS; FACTURAS: 1511 $31,050.00
189615 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE.- CR 220014797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,259.00
189615 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE.- CR 220014797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $235.00
189615 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE.- CR 220014797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $160.00
189615 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE SUAREZ MUÑOZ CARLOS RENE.- CR 220014797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $313.75
189614 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYNAGA CASTELLANOS JOSE ANTONIO REYNAGA CASTELLANOS JOSE ANTONIO.- CR 220014499 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,755.91
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $1,285.70
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $224.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $300.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $177.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $32.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $104.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $233.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $16.50
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $156.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $60.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $460.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $78.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $149.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $300.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $856.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $189.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $854.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $136.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $50.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $119.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $146.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $98.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $124.00
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $241.50
189613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 00086, 10005, 9087, 01458, 163, 33819, 0805, 30707, 0053, 0173, 10153, 46944, 833, 0078, 2600, 150446, 128470, 0034946, 073, 0181, 2261, 7401, 9884, 2237481, 368 $35.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,760.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $10,583.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $2,208.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $4,657.50
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,705.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $11,500.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $272.32
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $210.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $25.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $168.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $400.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $232.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $140.04
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $40.50
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,520.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $2,744.87
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $182.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $11,500.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $329.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $56.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $576.01
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,200.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,620.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $576.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $48.70
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $817.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $8,970.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $496.80
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $98.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $3,326.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,800.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $82.90
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $135.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $77.84
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $200.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $53.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $919.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $50.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,665.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $6,325.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,380.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $6,325.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $380.78
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $568.85
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $3.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $5,655.67
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $10,114.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,100.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,056.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $126.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $100.80
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $50.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $10,925.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $50.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $575.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,320.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $6,900.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $240.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $400.05
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $100.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $50.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $479.55
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $350.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $50.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $135.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $590.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $574.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $107.80
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $2,516.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $344.65
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,230.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $575.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $575.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $232.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $210.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $176.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $2,380.50
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $2,275.66
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,118.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $1,760.00
189612 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 20 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 329, 8552, 255, 8573, 11334, 248, 763, 256, 8579, 285, 37829, 0003598, 20345, RECIBO SIMPLE, 127 $274.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $730.49
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $161.70
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $531.30
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $1,494.37
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $266.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $120.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $2,145.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $119.25
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $197.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $99.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $1,322.50
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $937.50
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $740.03
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $73.20
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $437.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $550.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $1,125.47
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $135.70
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $17.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $304.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $151.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $373.98
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $1,150.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $932.01
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $394.99
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $581.81
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $550.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $615.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $718.75
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $34.50
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $288.50
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $982.80
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $1,080.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $2,010.00
189611 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100013 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1805, 554, 76913, 096, 1418, 36452, 07179, 1302370, 1907, 71633, 20873, 2420, 1204, 1532, 1339, 2390, 8619, 12140, 11242, 148658, 148117, 147346, 12142, 1631, 3690, 1642, $196.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $314.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $230.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $795.81
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $349.25
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $3,847.62
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $25.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $25.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $71.60
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $499.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $24.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $115.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $18.00
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $1,123.45
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $176.86
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $532.10
189610 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.4; FACTURAS: 123473, AAD0006476, B26783, 31896, 49803, 49832, 8357, 721, C163208, 18113, 95062A, 95058A, 95059A, 37520 $25.00
189609 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 28001, 09839 $5,136.29
189609 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 28001, 09839 $900.00
189607 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220015537 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 506/09 OFICIO 841/09; FACTURAS: RECIBO $934.25
189606 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEÑA DIAZ ESTHER PEÑA DIAZ ESTHER.- CR 220015535 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES NO. 136399, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO $8,359.50
189605 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARIZONA BARBA ANGEL ALBERTO ARIZONA BARBA ANGEL ALBERTO.- CR 220015530 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO.188049 DEL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
189604 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ DANIEL JOSE ALVAREZ DANIEL JOSE.- CR 220015521 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGOS EXCEDENTES REALIZADOS AL CONVENIO 32-11-12 POR; FACTURAS: RECIBO $1,600.34
189603 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COS LEON GARCIA ALTAGRACIA COS LEON GARCIA ALTAGRACIA.- CR 220015518 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $131.00
189602 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUEVO CAPITAL S.A. DE C.V. NUEVO CAPITAL S.A. DE C.V..- CR 220015512 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 522/2009 OFICIO 846/09; FACTURAS: RECIBO $32,697.50
189601 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN RUBIO HORACIO MARTIN RUBIO HORACIO.- CR 220015510 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 605/09 OFICIO 879/09; FACTURAS: RECIBO $1,376.50
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $110.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $360.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $135.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $367.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $210.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $173.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $304.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $202.00
189600 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220015509 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 45416, 000671, 3016, 9697, 84615, 0789, 1156059, 6712, 1163707 $320.00
189599 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS ORTEGA RIVERA FRANCISCA CATALINA ORTEGA RIVERA FRANCISCA CATALINA.- CR 220015494 (1); PAGO POR LA TAPIZADA DE DOS LOVE SEAT, DEL AREA DE RECEPCION DE CAPACITACION EN INFORMATICA; FACTURAS: 1050 $4,393.00
189597 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220015489 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE 80 LITROS DE GAS LP, PARA CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EN PALACIO MPAL; FACTURAS: ZIF 00614649 $354.40
189596 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015485 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EN OPERATIVO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUMBRE DE LIDERES DE AMERICA DEL NORT; FACTURAS: 260375, 1255, 4298, 15350, 260376 $300.00
189596 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015485 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EN OPERATIVO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUMBRE DE LIDERES DE AMERICA DEL NORT; FACTURAS: 260375, 1255, 4298, 15350, 260376 $188.70
189596 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015485 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EN OPERATIVO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUMBRE DE LIDERES DE AMERICA DEL NORT; FACTURAS: 260375, 1255, 4298, 15350, 260376 $428.03
189596 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015485 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EN OPERATIVO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUMBRE DE LIDERES DE AMERICA DEL NORT; FACTURAS: 260375, 1255, 4298, 15350, 260376 $1,620.00
189596 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015485 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EN OPERATIVO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUMBRE DE LIDERES DE AMERICA DEL NORT; FACTURAS: 260375, 1255, 4298, 15350, 260376 $758.18
189595 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BIMBO, S.A. DE C.V. BIMBO, S.A. DE C.V..- CR 220015472 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AL JUICIO DE GARANTIAS AMPARO 359/2009; FACTURAS: OFICIO $856.50
189594 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015468 (1); RENOVACION Y OTROS SERVICIOS D/CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD O MATRICULA D/LA AERONAVE AS350; FACTURAS: 634090010018, 634090010016 $1,253.00
189594 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015468 (1); RENOVACION Y OTROS SERVICIOS D/CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD O MATRICULA D/LA AERONAVE AS350; FACTURAS: 634090010018, 634090010016 $501.00
189593 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220015466 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR GENERAL CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 465, 466 $2,415.00
189593 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220015466 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR GENERAL CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 465, 466 $3,220.00
189592 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V..- CR 220015465 (1); INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL HASTA EL 13 DE JUNIO 2008, EXP. VI-215/2004; FACTURAS: OFICIO $184,845.22
189591 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAS REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. MAS REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220015463 (1); CAPACITACION DE TALLERES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD; FACTURAS: 3291 $9,200.00
189589 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015460 (1); COMPRA DE MATERIAL: LAMINAS DE ACRILICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA REALIZACION DE MODULOS; FACTURAS: 58519 $3,101.61
189588 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220015452 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MIRAVALLE Y LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 44800, 00609830 $724.50
189588 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220015452 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MIRAVALLE Y LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 44800, 00609830 $280.25
189587 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA.- CR 220015435 (1); PRESENTACION DE 2 TALLERES INFANTILES Y CULTURALES EN LARVA Y EN ESPACIOS PUBLICOS EN JULIO Y AGOSTO; FACTURAS: 026 $9,309.52
189586 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA.- CR 220015430 (1); IMPARTICION DE 2 TALLERES INFANTILES EN LARVA Y EN ESPACIOS PUBLICOS EN JULIO Y AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: 025 $8,500.00
189585 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015427 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL: 95 VARAS DE BAMBOO P/REALIZACION DE MODULOS "PRESTAMO GRATUITO DE; FACTURAS: HGBGE12596 $10,378.75
189584 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015403 (1); PAGO DE CURSO INGLES 5TO. NIVEL; FACTURAS: 06028 $9,600.00
189583 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220014823 (1); SERVICIO DE EXAMEN TOXICOLOGICO (ANTIDOPING) PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4434.; FACTURAS: 1595 $9,861.25
189582 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-041/08; FACTURAS: 0101 $1,913,425.78
189582 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-041/08; FACTURAS: 0101 $-956,712.89
189581 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB1650 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-011/09; FACTURAS: 0383 $790,221.78
189581 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB1650 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-011/09; FACTURAS: 0383 $-237,066.53
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $13.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $86.30
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $79.15
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $17.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $222.65
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $104.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $100.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $374.58
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $108.22
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $247.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $109.53
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $219.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $460.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $110.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $244.51
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $294.95
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $39.90
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $219.76
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $17.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $13.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $1,625.72
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $228.58
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $126.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $315.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $197.80
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $299.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $818.80
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $456.55
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $77.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $88.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $105.80
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $982.46
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $291.97
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $58.80
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $13.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $117.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $73.94
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $143.42
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $102.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $389.69
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $80.68
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $176.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $132.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $275.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $95.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $526.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $1,574.99
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $152.90
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $70.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $241.80
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $470.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $10.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $13.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $28.75
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $76.25
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $99.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $100.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $42.00
189580 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: S/N, 7341, 7369, 10519, 32106, 6124, 863238, 863474, 863701, 56846, 54287, 862742, 49977, 793, 217192, 129,612, 63099, 63103, 2277, 3235.29, 15496, 6601, 1000, 174267, 40 $240.02
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $86.04
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $34.99
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $249.55
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $416.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $267.90
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $457.90
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $767.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $275.99
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $231.60
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $494.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $594.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $131.33
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $100.05
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $251.61
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $520.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $897.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $650.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $387.41
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $286.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $197.03
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $494.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $239.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $1,239.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $572.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $85.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $806.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $429.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $715.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $585.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $494.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $377.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $179.50
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $151.02
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $351.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $507.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $1,877.20
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $377.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $554.22
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $84.71
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $650.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $261.40
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $507.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $67.97
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $1,299.50
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $644.89
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $632.50
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $1,798.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $741.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $351.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $374.06
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $507.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $676.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $370.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $141.99
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $207.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $338.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $277.08
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $457.90
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $138.00
189579 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: GMUSH 15576, GMUSF 14468, GMUSF 14469, F 186741, 5885, GMUSF 14488, No. 0907, 38483, B No. 23495, GI 3781, A 145465, GMUSF 145 $148.00
189578 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36 $500.00
189577 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21681, 21682 $471.50
189577 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21681, 21682 $471.50
189576 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1728, 1730, 1731 $5,589.00
189576 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1728, 1730, 1731 $8,970.00
189576 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1728, 1730, 1731 $1,552.50
189576 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221496 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1728, 1730, 1731 $1,607.70
189572 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220015539 (1); FACT. DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12138 $5,421,560.70
189571 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220015459 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL, PERIODO DEL 28/AGOSTO/2009 AL 27/FEBRERO/2010; FACTURAS: 418700 $1,000.00
189570 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220015449 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 0138 $60,951.00
189569 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015448 (1); RENTA DE UN TOLDO 20X8MTS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2009 EVENTO "AMBULANTE MARATON DE DOCUMENTALES"; FACTURAS: 793 $8,050.00
189568 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220015443 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA 2 DIFERENTES EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7205, 7214 $2,047.00
189568 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220015443 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA 2 DIFERENTES EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7205, 7214 $2,587.50
189567 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 14 NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220015441 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 25248 $5,006.18
189565 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ DUEÑAS MA. DEL CARMEN VAZQUEZ DUEÑAS MA. DEL CARMEN.- CR 220015437 (1); PRESENTACION DE GRUPO TITERES LOS DIAS 25 DE JULIO, 08 Y 14 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 610 $11,500.00
189564 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220015429 (1); RENTA DE TRES SILLONES TACTO PIEL Y TRES MESAS DE CENTRO CON ACRILICO P/EVENTO "ENCUENTRO LITERARIO"; FACTURAS: 1905 $1,989.50
189563 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220015424 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN INFORMATICA POR AGO. 2009; FACTURAS: 314 $14,807.62
189562 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V . PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V ..- CR 220015422 (1); SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO; FACTURAS: 26116 $34,500.00
189561 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015421 (1); IMPRESION DE LOTE DE LIBROS PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES; FACTURAS: 612 $11,205.00
189560 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CABRERA ANGULO SALVADOR CABRERA ANGULO SALVADOR.- CR 220015416 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 616/09 OFICIO 1007/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $2,358.50
189559 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015414 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCION ANUAL P/EL SEMANARIO "CONCIENCIA PUBLICA"; FACTURAS: 0010 $500.00
189558 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AGUILAR CAMARILLO VICTOR CARLOS AGUILAR CAMARILLO VICTOR CARLOS.- CR 220015412 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "RADAID" EL 21 DE MAYO DE 2009 EN LABORATORIO DE ARTES Y VARIEDADES; FACTURAS: 0003 $11,500.00
189557 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AGUILAR CAMARILLO VICTOR CARLOS AGUILAR CAMARILLO VICTOR CARLOS.- CR 220015411 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "RADAID" EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2009 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0005 $11,500.00
189556 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220015409 (1); PROYECCION DE CINE Y TALLERES P/NIÑOS EN EL LABORATORIO LARVA Y EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 0211 $6,750.00
189555 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220015408 (1); SUSTITUCION DEL CH. 62 DEL 25/08/2009 MED. EL OFICIO NO. DA 1791/2009; FACTURAS: 1178 $24,500.00
189554 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARGUELLO JAUREGUI ELISEO ARGUELLO JAUREGUI ELISEO.- CR 220015397 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 641/09 OFICIO 934/09; FACTURAS: RECIBO $1,195.00
189553 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220015391 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 376 $1,138.50
189552 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220015368 (1); SERVICIO DE ASESORIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 5572.; FACTURAS: 013 $11,500.00
189551 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEL TORO CARAZO MARCO ANTONIO DEL TORO CARAZO MARCO ANTONIO.- CR 220015364 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MERITO AMPARO 767/2009-7; FACTURAS: OFICIO $63,322.20
189550 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220015363 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 15089 $3,494.25
189549 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220015362 (1); PARTICIPACION DE STAND EXPO FERRETERA 2009 EN EXPO GUADALAJARA; FACTURAS: 16046 $10,787.00
189548 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220015356 (1); RECIBO DE HONORARIOS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 45; FACTURAS: 1028 $1,569.75
189547 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES CORPORATIVO GLOBAL 57, S.C. CORPORATIVO GLOBAL 57, S.C..- CR 220015355 (1); HONORARIOS SEGUN ARANCEL; FACTURAS: 2377 $10,350.00
189546 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220015353 (1); INSERCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO E/EL PERIODICO AQUI JALSICO; FACTURAS: 432 $10,500.00
189545 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220015347 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEF; FACTURAS: 1016 $34,500.00
189544 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220015343 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
189543 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015340 (1); REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, EN LA CD DE MEXICO EL 25/AGO/09; FACTURAS: 56605, 295048 $400.00
189543 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015340 (1); REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, EN LA CD DE MEXICO EL 25/AGO/09; FACTURAS: 56605, 295048 $2,611.56
189542 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015338 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR EL DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, EN LA CD DE MEXICO D.F.; FACTURAS: 83719 $169.00
189541 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220015336 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 360 A $30,000.00
189540 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220015323 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 6164.; FACTURAS: 8355 $855.60
189539 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 220015320 (1); SERVICIO DE HONORARIOS DE ESCUELA PARA PADRES, ORDEN 2962.; FACTURAS: 025 $7,666.67
189538 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220015316 (1); COMPRA DE ESCOBA; FACTURAS: 210 $1,275.00
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $499,663.67
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $136,478.55
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $90,670.75
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $9,612.25
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $17,157.08
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $95,679.41
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $17,987.17
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $150,824.58
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $171,451.08
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $30,055.77
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $26,314.40
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $61,765.29
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $68,187.57
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $219,610.62
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $17,929.24
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $7,533.01
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $94,975.07
189537 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 2635, 2636, 2637,3014, 4336.; FACTURAS: 36430,36434,, 36316,36973,, 37120,36396,, 36733,36245,, 36360,36362,, 36400,36404,, 36319,36323,, 36246,36257,, 36429,36431,, 36363, $172,149.57
189536 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015287 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, CAMISAS, PLAYERAS Y MANDILES, ORDEN 3444 Y 3945.; FACTURAS: A 393, A 396 $19,113.00
189536 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015287 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, CAMISAS, PLAYERAS Y MANDILES, ORDEN 3444 Y 3945.; FACTURAS: A 393, A 396 $9,075.80
189535 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220015286 (1); COMPRA DE TORNILLOS, ORDEN 5338.; FACTURAS: AF 4256 $1,179.33
189534 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220015245 (1); GASTOS DEL DIRECTOR Y SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS A LA REUNION D/TRABAJO EN MEXICO C/TEMA DE DUIS; FACTURAS: 34348, 2902, 0360, RECIBO, RECIBO $230.00
189534 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220015245 (1); GASTOS DEL DIRECTOR Y SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS A LA REUNION D/TRABAJO EN MEXICO C/TEMA DE DUIS; FACTURAS: 34348, 2902, 0360, RECIBO, RECIBO $312.00
189534 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220015245 (1); GASTOS DEL DIRECTOR Y SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS A LA REUNION D/TRABAJO EN MEXICO C/TEMA DE DUIS; FACTURAS: 34348, 2902, 0360, RECIBO, RECIBO $312.00
189534 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220015245 (1); GASTOS DEL DIRECTOR Y SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS A LA REUNION D/TRABAJO EN MEXICO C/TEMA DE DUIS; FACTURAS: 34348, 2902, 0360, RECIBO, RECIBO $250.00
189534 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220015245 (1); GASTOS DEL DIRECTOR Y SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS A LA REUNION D/TRABAJO EN MEXICO C/TEMA DE DUIS; FACTURAS: 34348, 2902, 0360, RECIBO, RECIBO $270.00
94279 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015564 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2009 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,018,197.13
94278 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015440 (1); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE A REALIZAR GESTIONES ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL EN MEXICO; FACTURAS: 44878, 1323649131986 $115.00
94278 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015440 (1); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE A REALIZAR GESTIONES ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL EN MEXICO; FACTURAS: 44878, 1323649131986 $3,569.03
94277 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB1713 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0288 $113,304.99
94277 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB1713 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0288 $-33,991.50
94276 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1712 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1517 $378,459.09
94276 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1712 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1517 $-189,229.54
94275 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1707 (1); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0014 $165,517.91
94274 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 427 $171,110.12
94274 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 427 $-51,333.04
94273 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1703 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2876 $139,659.71
94273 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1703 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2876 $-41,897.91
94272 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2875 $163,339.74
94272 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2875 $-49,001.92
94271 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2874 $83,164.20
94271 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2874 $-24,949.26
94270 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1700 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2873 $37,417.17
94270 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1700 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2873 $-11,225.15
94269 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1699 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2872 $14,909.50
94269 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1699 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2872 $-4,472.85
94268 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1698 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2871 $27,784.41
94268 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1698 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2871 $-8,335.32
94267 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2870 $38,295.38
94267 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2870 $-11,488.61
94266 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1685 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 520 $700,123.32
94266 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1685 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 520 $-210,037.00
94265 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1683 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0274 $297,541.62
94265 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1683 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0274 $-89,262.49
94264 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB1680 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO.1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 005 $848,766.88
94264 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB1680 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO.1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 005 $-424,383.44
94263 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1679 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 138 $663,873.47
94263 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1679 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 138 $-199,162.04
94262 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1677 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1121 $223,061.77
94262 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1677 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1121 $-66,918.53
94261 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0271 $265,891.41
94261 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0271 $-79,767.42
94260 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1675 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0134 $394,641.36
94260 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1675 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0134 $-118,392.41
94259 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1674 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0133 $216,274.52
94259 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1674 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0133 $-64,882.36
94258 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V..- CR OPB1668 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-124/09; FACTURAS: 138 $330,396.89
94258 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V..- CR OPB1668 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-124/09; FACTURAS: 138 $-99,119.07
94257 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1667 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0681 $387,568.53
94257 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1667 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0681 $-116,270.56
94256 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1652 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1291 $193,549.40
94256 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1652 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1291 $-96,774.70
94255 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB1643 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-094/09; FACTURAS: 1479 $399,570.31
94255 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB1643 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-094/09; FACTURAS: 1479 $-119,871.09
94254 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB1642 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-094/09; FACTURAS: 1478 $384,760.22
94254 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB1642 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-094/09; FACTURAS: 1478 $-115,428.07
94253 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1552 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 010 $49,757.43
94253 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1552 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-002/09; FACTURAS: 010 $-17,459.78
94252 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1247 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 111 $185,624.74
94252 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1247 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 111 $-72,128.42
94251 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB1135 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-187/08; FACTURAS: 1907 $6,082.71
94250 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2257, 2258 $6,072.00
94250 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2257, 2258 $3,910.00
94249 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10417, 10418, 10420 $460.00
94249 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10417, 10418, 10420 $207.00
94249 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10417, 10418, 10420 $920.00
94248 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10409, 10460 $86.25
94248 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10409, 10460 $471.50
94247 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8987, 9019 $2,341.76
94247 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221498 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8987, 9019 $2,323.23
94246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10720, 10721, 10723, 10725, 10726 $3,795.00
94246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10720, 10721, 10723, 10725, 10726 $1,725.00
94246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10720, 10721, 10723, 10725, 10726 $10,594.14
94246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10720, 10721, 10723, 10725, 10726 $4,565.50
94246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10720, 10721, 10723, 10725, 10726 $2,516.71
94245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2370, 2372, 2374, 2377, 2380, 2286 $1,667.50
94245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2370, 2372, 2374, 2377, 2380, 2286 $1,840.00
94245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2370, 2372, 2374, 2377, 2380, 2286 $6,602.23
94245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2370, 2372, 2374, 2377, 2380, 2286 $1,043.50
94245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2370, 2372, 2374, 2377, 2380, 2286 $1,092.50
94245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2370, 2372, 2374, 2377, 2380, 2286 $1,043.50
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $923.45
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $4,096.18
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $78.20
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $365.48
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $1,700.85
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $3,166.18
94244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6123, 6124, 6139, 6143, 6153, 6154, 6157 $805.00
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $3,737.50
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $2,719.75
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $4,134.25
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $3,335.00
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $10,000.00
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $2,570.25
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $3,139.50
94243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4056, 4057 $3,335.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $1,484.49
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $977.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $957.87
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $1,287.84
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $517.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $172.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $540.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $483.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $287.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $6,661.57
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $299.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $483.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $1,035.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $851.99
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $6,911.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $483.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $6,900.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $1,138.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $2,132.03
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $770.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $920.00
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $3,622.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $1,155.75
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $609.50
94242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10569, 12256, 12485, 12537, 12541, 12542, 12543, 12544, 12546, 12578, 12593, 12548, 12615, 12633, 1264 $3,668.50
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $638.42
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $437.00
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $2,116.00
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $149.50
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $155.42
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $552.54
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $1,577.80
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $2,003.30
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $230.00
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $228.34
94241 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8448, 8455, 8456, 8462, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573 $989.00
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $338.10
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $2,070.00
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $747.50
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $4,498.80
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $954.50
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $391.00
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $425.50
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $2,990.00
94240 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3480, 3479, 3475, 3464, 3459, 3457, 3456, 3449 $1,017.75
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $2,645.00
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $10,108.50
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $402.50
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $299.00
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $10,913.50
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $1,288.00
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $7,555.50
94239 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1817, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 $575.00
94238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398, 1415, 1417, 1425, 1426, 1427 $766.83
94238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398, 1415, 1417, 1425, 1426, 1427 $2,504.70
94238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398, 1415, 1417, 1425, 1426, 1427 $358.00
94238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398, 1415, 1417, 1425, 1426, 1427 $212.75
94238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398, 1415, 1417, 1425, 1426, 1427 $1,324.34
94238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398, 1415, 1417, 1425, 1426, 1427 $914.25
94237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 281, 316, 317, 326, 327, 702 $259.90
94237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 281, 316, 317, 326, 327, 702 $550.00
94237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 281, 316, 317, 326, 327, 702 $2,250.00
94237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 281, 316, 317, 326, 327, 702 $662.48
94237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 281, 316, 317, 326, 327, 702 $447.99
94237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 281, 316, 317, 326, 327, 702 $1,210.95
94236 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015544 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0805 $5,521,361.85
94234 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015456 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1788, 1804 Y 1776; FACTURAS: 2440,2441, 2435,2432, 2443, 2428 $4,025.00
94234 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015456 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1788, 1804 Y 1776; FACTURAS: 2440,2441, 2435,2432, 2443, 2428 $1,144.25
94234 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015456 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1788, 1804 Y 1776; FACTURAS: 2440,2441, 2435,2432, 2443, 2428 $2,254.00
94234 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015456 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1788, 1804 Y 1776; FACTURAS: 2440,2441, 2435,2432, 2443, 2428 $753.25
94233 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015455 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24022 $3,865.00
94232 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015454 (1); SERVICIOS Y REFACCIONES OC. 5858 Y 6123; FACTURAS: 1108, 1109 $5,559.10
94232 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015454 (1); SERVICIOS Y REFACCIONES OC. 5858 Y 6123; FACTURAS: 1108, 1109 $12,152.97
94231 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 132263 $55,630.10
94230 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220015450 (1); REGULADOR DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA; FACTURAS: 17019 $7,452.00
94229 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015447 (1); BOLETO P/JOSE ROMERO AL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIDS. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45025, 1393649202144 $21,078.89
94229 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015447 (1); BOLETO P/JOSE ROMERO AL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIDS. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45025, 1393649202144 $115.00
94228 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015446 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS "CITATORIOS" P/LAS AREAS DE APREMIOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 2994 $8,653.75
94227 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015445 (1); BOLETO P/HECTOR MADRIGAL AL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE CDS. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45024, 1393649202142 $115.00
94227 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015445 (1); BOLETO P/HECTOR MADRIGAL AL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE CDS. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45024, 1393649202142 $21,078.89
94226 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015444 (1); BOLETO P/VICTOR MTEZ.REUNION C/LOS REPRESENTANTES D/S.H.F. C/TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 44902, 1393649171901 $115.00
94226 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015444 (1); BOLETO P/VICTOR MTEZ.REUNION C/LOS REPRESENTANTES D/S.H.F. C/TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 44902, 1393649171901 $3,353.98
94225 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015442 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR,REUNION C/REPRESENTANTES D/S.H.F.C/TEMA D/DUIS Y VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 44903, 1393649171902 $115.00
94225 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015442 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR,REUNION C/REPRESENTANTES D/S.H.F.C/TEMA D/DUIS Y VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 44903, 1393649171902 $3,353.98
94224 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015436 (1); BOLETO P/ALVARO CORDOBA AL V CONGRESO LATINOAMEICANO DE CDS. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45026, 1393649202146 $21,078.89
94224 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015436 (1); BOLETO P/ALVARO CORDOBA AL V CONGRESO LATINOAMEICANO DE CDS. Y GOBS. LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45026, 1393649202146 $115.00
94223 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015433 (1); BOLETO P/VICTOR CERVANTES A REALIZAR GESTIONES ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL EN MEXICO; FACTURAS: 44879, 1323649131987 $3,569.03
94223 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015433 (1); BOLETO P/VICTOR CERVANTES A REALIZAR GESTIONES ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL EN MEXICO; FACTURAS: 44879, 1323649131987 $115.00
94222 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015432 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AUTOCLAVE DE LA UNIDAD IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 1840 $3,415.50
94221 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015431 (1); BOLETO P/LUIS GUEMEZ, REUNION C/REPRESENTANTES D/S.H.F.C/TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 44912, 1323649171914 $115.00
94221 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015431 (1); BOLETO P/LUIS GUEMEZ, REUNION C/REPRESENTANTES D/S.H.F.C/TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 44912, 1323649171914 $3,272.33
94220 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015428 (1); BOLETO P/PABLO VAZQUEZ P/ASISTIR AL V CONGRESO LATINOAMEIRCANO D/CDS. Y GOBS.LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45027, 1393649202147 $115.00
94220 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015428 (1); BOLETO P/PABLO VAZQUEZ P/ASISTIR AL V CONGRESO LATINOAMEIRCANO D/CDS. Y GOBS.LOCALES EN ARGENTINA; FACTURAS: 45027, 1393649202147 $21,078.89
94219 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015426 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON,TRAB.C/LOS REPRESENTANTES S.H.F. Y TEMAS DUIS Y VILLAPANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 44904, 1393649171903 $3,353.98
94219 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015426 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON,TRAB.C/LOS REPRESENTANTES S.H.F. Y TEMAS DUIS Y VILLAPANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 44904, 1393649171903 $115.00
94218 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015425 (1); COMPRA DE VACUNAS ANTI-TETANOS PARA LA PREVENCION Y EVITAR UN CONTAGIO CON LOS EQUINOS; FACTURAS: 109823 $999.52
94217 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015423 (1); COCTEL DE GRAN GALA; FACTURAS: 9078 $31,797.50
94216 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015420 (1); REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE HOSPITAL EN UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 11632 $2,012.50
94215 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220015419 (1); POR PRESENTACION DEL "HOMENAJE A MICHAEL JACKSON" EL 16 DE AGOSTO DE 2009 EN FORO EXPO GUADALAJARA; FACTURAS: 4205 $11,500.00
94214 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220015415 (1); AMPLIACION DE IMAGENES EN DIGITAL P/EXPOSICION DE MARIANO APARICIO EL 05 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 935724 $11,500.00
94213 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220015413 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: 9305 $2,530.00
94212 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015399 (1); COMPRA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 15174 $718.75
94211 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015396 (1); COOMPRA DE BATAS DESECHABLES; FACTURAS: 10961 $2,918.70
94210 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220015395 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 5951 $416.76
94209 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220015394 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 29273 $1,437.50
94208 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 296052 $3,899.65
94207 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220015390 (1); SERVICIO DE ALBAÑILERIA; FACTURAS: 619 $27,743.75
94206 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220015388 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 15981, 16071 $30,649.80
94206 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220015388 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 15981, 16071 $61,299.60
94205 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808, 1800, 1784 Y 1792.; FACTURAS: 0418,0425,0493,, 0671,0679,0680, 0673, 0676, 0678, 0685,0684,0675 $3,248.75
94205 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808, 1800, 1784 Y 1792.; FACTURAS: 0418,0425,0493,, 0671,0679,0680, 0673, 0676, 0678, 0685,0684,0675 $100.05
94205 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808, 1800, 1784 Y 1792.; FACTURAS: 0418,0425,0493,, 0671,0679,0680, 0673, 0676, 0678, 0685,0684,0675 $2,544.95
94205 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808, 1800, 1784 Y 1792.; FACTURAS: 0418,0425,0493,, 0671,0679,0680, 0673, 0676, 0678, 0685,0684,0675 $609.50
94205 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808, 1800, 1784 Y 1792.; FACTURAS: 0418,0425,0493,, 0671,0679,0680, 0673, 0676, 0678, 0685,0684,0675 $276.00
94205 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220015382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808, 1800, 1784 Y 1792.; FACTURAS: 0418,0425,0493,, 0671,0679,0680, 0673, 0676, 0678, 0685,0684,0675 $1,437.50
94204 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015378 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5983.; FACTURAS: 22116 $1,863.00
94203 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015376 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 1807, 1791 Y 1799.; FACTURAS: 3591, 3597, 3602,3599,3600 $530.00
94203 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015376 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 1807, 1791 Y 1799.; FACTURAS: 3591, 3597, 3602,3599,3600 $1,600.00
94203 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015376 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 1807, 1791 Y 1799.; FACTURAS: 3591, 3597, 3602,3599,3600 $1,740.02
94202 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015369 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6113.; FACTURAS: 53027,53028, $10,730.80
94202 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015369 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6113.; FACTURAS: 53027,53028, $6,631.48
94202 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015369 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6113.; FACTURAS: 53027,53028, $29,197.04
94201 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220015367 (1); RECEPCION DE DESECHOS FACT. 26080, 26147, 26165; FACTURAS: 25967,26033 $82,715.19
94200 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220015366 (1); RECEPCION DE DESECHOS. FACT. 28151,28365,28384,28386; FACTURAS: 28144,28148 $83,950.00
94199 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015365 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3209 $7,908.55
94198 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015361 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS; FACTURAS: 3218 $414.00
94197 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220015352 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128688 $15,750.40
94196 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220015351 (1); CARTELES P/INVITACION 3ER.CERTAMEN D/CORTOMETRAJES,CONVOCATORIA P/II MUESTRA D/VIDEO Y GUION INFANT.; FACTURAS: 3688, 3685 $2,472.50
94196 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220015351 (1); CARTELES P/INVITACION 3ER.CERTAMEN D/CORTOMETRAJES,CONVOCATORIA P/II MUESTRA D/VIDEO Y GUION INFANT.; FACTURAS: 3688, 3685 $1,311.00
94195 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220015350 (1); COMPRA DE 20 BALEROS PARA EJE DE CARRETILLA, ORDEN 6133.; FACTURAS: 38189 $57.50
94194 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1806, 1798, 1782, 1790.; FACTURAS: 10437, 10490, 10557,, 10573, 10596,10597, 10600,10601 $5,375.10
94194 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1806, 1798, 1782, 1790.; FACTURAS: 10437, 10490, 10557,, 10573, 10596,10597, 10600,10601 $1,550.20
94194 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1806, 1798, 1782, 1790.; FACTURAS: 10437, 10490, 10557,, 10573, 10596,10597, 10600,10601 $57.50
94194 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1806, 1798, 1782, 1790.; FACTURAS: 10437, 10490, 10557,, 10573, 10596,10597, 10600,10601 $1,208.65
94194 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1806, 1798, 1782, 1790.; FACTURAS: 10437, 10490, 10557,, 10573, 10596,10597, 10600,10601 $932.65
94193 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220015345 (1); SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE DE 2009, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL; FACTURAS: 1473 $231,346.66
94192 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220015344 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5692.; FACTURAS: B523278 $227.47
94191 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220015341 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA 2686; FACTURAS: 0457 $63,845.70
94190 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE REFACCIONES ORDEN, 5773 Y 5963.; FACTURAS: 145461, 145816 $32,104.44
94190 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE REFACCIONES ORDEN, 5773 Y 5963.; FACTURAS: 145461, 145816 $9,886.44
94189 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015337 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5830, 5829, 5827 Y 5635.; FACTURAS: 82115, 82119, 82164, 82165 $1,244.44
94189 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015337 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5830, 5829, 5827 Y 5635.; FACTURAS: 82115, 82119, 82164, 82165 $946.43
94189 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015337 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5830, 5829, 5827 Y 5635.; FACTURAS: 82115, 82119, 82164, 82165 $14.63
94189 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015337 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5830, 5829, 5827 Y 5635.; FACTURAS: 82115, 82119, 82164, 82165 $360.92
94189 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015337 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5830, 5829, 5827 Y 5635.; FACTURAS: 82115, 82119, 82164, 82165 $448.50
94188 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015335 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, ORDEN 4442.; FACTURAS: 15140 $115,000.00
94187 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220015333 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0497 $40,358.10
94186 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015332 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 4478.; FACTURAS: 38951 $258,015.73
94185 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015331 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3486 $379.50
94184 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220015330 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 307 $23,812.36
94183 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220015329 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE DOS SPOT PARA DIFUSION E INFORMACION DE EVENTO "FERIA DE LA EDUCACION"; FACTURAS: 8433 $4,255.00
94182 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015327 (1); COMPRA DE ACEITES Y ACUMULADORES, ORDEN 5344, 5474 Y 1051.; FACTURAS: FIA 00012541, FIA 00012548, FIA 00013314 $37,708.62
94182 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015327 (1); COMPRA DE ACEITES Y ACUMULADORES, ORDEN 5344, 5474 Y 1051.; FACTURAS: FIA 00012541, FIA 00012548, FIA 00013314 $2,449.50
94182 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015327 (1); COMPRA DE ACEITES Y ACUMULADORES, ORDEN 5344, 5474 Y 1051.; FACTURAS: FIA 00012541, FIA 00012548, FIA 00013314 $24,889.91
94181 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220015326 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6001.; FACTURAS: GDL 1044 $782.00
94180 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6142.; FACTURAS: 19764 $3,410.90
94179 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015324 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 87363 $21,049.60
94178 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220015322 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TEC. PARA CONSENSADORES POR AGO. 2009; FACTURAS: 3799 $8,165.00
94177 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 5644, 5794, 3632 Y 5911; FACTURAS: 158581, 81874, 81833, 158437 $1,441.41
94177 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 5644, 5794, 3632 Y 5911; FACTURAS: 158581, 81874, 81833, 158437 $5,311.04
94177 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 5644, 5794, 3632 Y 5911; FACTURAS: 158581, 81874, 81833, 158437 $2,398.90
94177 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 5644, 5794, 3632 Y 5911; FACTURAS: 158581, 81874, 81833, 158437 $5,873.06
94176 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015319 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1637 $251.43
94175 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015318 (1); COMPRA DE 2 SANITARIO Y 2 LAVABO, ORDEN 5865.; FACTURAS: 27990 $4,749.50
94174 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220015317 (1); COMPRA ESCOBA; FACTURAS: 333 $1,275.00
94173 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220015315 (1); COMPRA DE ESCOBA; FACTURAS: 122 $1,275.00
94172 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015311 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC.5680 Y 5624; FACTURAS: 2614,2615, 2321 $36,295.28
94172 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015311 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC.5680 Y 5624; FACTURAS: 2614,2615, 2321 $11,694.79
94171 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220015310 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6918 $1,092.50
94170 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220015308 (1); COMPRA DE 20 RODILLOS PARA PINTAR, ORDEN 3261.; FACTURAS: E 109809 $282.90
94169 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015306 (1); SUMINISTRO DE 347 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 614648 $1,537.21
94168 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015305 (1); COMPRA DE GUANTE DE LATEX Y AROMANTIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 5935.; FACTURAS: 33799 $6,716.00
94166 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4406, 4629, 5401 Y 4857.; FACTURAS: 6965, 7414, 20168, 22811 $7,676.95
94166 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4406, 4629, 5401 Y 4857.; FACTURAS: 6965, 7414, 20168, 22811 $3,475.30
94166 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4406, 4629, 5401 Y 4857.; FACTURAS: 6965, 7414, 20168, 22811 $3,443.11
94166 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4406, 4629, 5401 Y 4857.; FACTURAS: 6965, 7414, 20168, 22811 $1,265.00
94165 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015291 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6114.; FACTURAS: 122397,122398 $6,793.60
94165 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015291 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6114.; FACTURAS: 122397,122398 $24,404.24
94165 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015291 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6114.; FACTURAS: 122397,122398 $6,245.48
94164 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015218 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5044.; FACTURAS: U 130138 $44,538.12
94163 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015151 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS MICROONDAS POR EL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 30.; FACTURAS: 11488 $53,666.67
94162 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014963 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES, ORDEN 5547.; FACTURAS: 1319 $13,262.38
1514 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR OPB1694 (5); PAGO POR COMPRA DE SCANNER PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0288 $15,592.45
1513 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB1691 (5); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0205 $510,000.00
271 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1649 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0486 $20,256.80
271 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1649 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0486 $-6,077.04
270 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1648 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0485 $9,787.52
270 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1648 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0485 $-2,936.26
138 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015358 (13); GASTOS D/MARTIN CABALLERO,LUIS PADILLA, CURSO POLICIA D/PRIXIMIDAD Y NVO. MOD. POLICIAL EN MORELIA; FACTURAS: 4040493, 4040492, 276193, 276194, RECIBO $273.00
138 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015358 (13); GASTOS D/MARTIN CABALLERO,LUIS PADILLA, CURSO POLICIA D/PRIXIMIDAD Y NVO. MOD. POLICIAL EN MORELIA; FACTURAS: 4040493, 4040492, 276193, 276194, RECIBO $273.00
138 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015358 (13); GASTOS D/MARTIN CABALLERO,LUIS PADILLA, CURSO POLICIA D/PRIXIMIDAD Y NVO. MOD. POLICIAL EN MORELIA; FACTURAS: 4040493, 4040492, 276193, 276194, RECIBO $330.00
138 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015358 (13); GASTOS D/MARTIN CABALLERO,LUIS PADILLA, CURSO POLICIA D/PRIXIMIDAD Y NVO. MOD. POLICIAL EN MORELIA; FACTURAS: 4040493, 4040492, 276193, 276194, RECIBO $330.00
138 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015358 (13); GASTOS D/MARTIN CABALLERO,LUIS PADILLA, CURSO POLICIA D/PRIXIMIDAD Y NVO. MOD. POLICIAL EN MORELIA; FACTURAS: 4040493, 4040492, 276193, 276194, RECIBO $300.00
108 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1711 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-199/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 401 $6,420.91
107 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1673 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 400 $249,362.37
107 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1673 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 400 $-74,808.71
106 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1647 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0201 $1,599,026.25
106 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1647 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0201 $-479,707.88
105 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB1639 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-019/09; FACTURAS: 13361 $2,046,565.13
105 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB1639 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-019/09; FACTURAS: 13361 $-613,969.54
104 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1527 (17); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0519 $843,653.26
104 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1527 (17); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0519 $-253,095.98
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
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66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
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66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
66 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015373 (18); COMPRA DE 20 CAMIONETAS PICKUP, ORDEN 5564.; FACTURAS: 48438, 48439, 48440, 48441, 48442, 48443, 48444, 48445, 48446, 48447, 48448, 48449, 48450, 48451, 48452, 48453, 48454, 48455, 48456, 48457 $385,203.00
35 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB1385 (15); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0431 $133,332.93
35 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB1385 (15); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0431 $-39,999.88
34 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1706 (15); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2114 $1,106,599.28
34 Detalle Factura de click aquí 08/09/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1706 (15); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2114 $-331,979.78
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $1,092.50
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $517.50
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $272.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $180.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $418.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $140.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $280.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $200.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $40.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $126.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $45.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $45.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $1,209.44
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $72.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $6,300.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $144.90
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $334.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $55.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $30.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $277.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $348.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $955.20
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $300.10
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $50.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $402.50
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $334.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $200.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $98.71
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $266.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $600.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $25.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $2,127.50
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $247.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $264.59
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $188.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $55.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $57.50
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $140.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $43.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $389.47
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $274.09
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $575.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $3,520.00
189533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL. EN EL PERIODO 04 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: BADBB 990, 18516, 354171, 354539, 18637, BBD 71119, BADBB 1641, 10288, 10295, 1511, 002592, 0002593, 17646, 36376 $715.00
189532 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220015393 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 53497 $17,250.00
189531 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PALOMERA UGARTE MARIA DE LOURDES PALOMERA UGARTE MARIA DE LOURDES.- CR 220015349 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 523/09 OFICIO 885/09; FACTURAS: RECIBO $1,893.00
189530 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS GABRIEL GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS GABRIEL.- CR 220015346 (1); DEVOLUCION POR PGAO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 643/09 OFICIO 955/09; FACTURAS: RECIBO $604.33
189529 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AUTOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. AUTOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V..- CR 220015217 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 47093 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,575.50
189528 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220015152 (1); SOLICITUD DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS Y FORMATO UNICO DE TRAMITE; FACTURAS: 4557 $3,565.00
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $556.01
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $1,022.00
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $321.43
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $23.90
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $65.10
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $91.40
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $104.90
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $239.60
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $1,999.27
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $896.00
189519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39300014 (1); REPOSICION DE DECIMO PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA 2689786, POSA 2913577, HTD 3909, HTD 4380, 20700 A, 30885, 30967, CIN1951, 0199 $134.55
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $1,568.47
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3701 TRASLADO DE PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $7,935.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $968.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $342.12
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $80.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $938.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $805.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $529.23
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $197.40
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $770.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $812.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $805.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $100.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $82.80
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $296.01
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $840.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $951.50
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $127.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $862.50
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $149.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $56.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $27.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $19.80
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $1,440.00
189518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 10 DE MARZO AL 28 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: D113041, 9536, ALX177866, A00253212, ALX177867, 7741, A00253211, HTD3063, HTD3248, 4547, 4548, HTD3464, HTD 3730, ALX179389, $744.70
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $314.18
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $789.99
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $1,466.25
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $937.48
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $213.90
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $252.00
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $327.00
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $1,991.16
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $414.00
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $856.75
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $1,973.85
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $188.00
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $106.00
189517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: POSA 1978572, 7377, 7588, 31449, 4322, HGBGE22603, 845, 0016, 878, 0023, 38195, GMUSB 124591, 734 $349.00
189516 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010026 (1); 4TO. FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO 30 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA13999, GAQSA14131, 4671, 4672 $1,155.75
189516 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010026 (1); 4TO. FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO 30 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA13999, GAQSA14131, 4671, 4672 $112.00
189516 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010026 (1); 4TO. FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO 30 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA13999, GAQSA14131, 4671, 4672 $1,620.93
189516 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010026 (1); 4TO. FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO 30 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: GAQSA13999, GAQSA14131, 4671, 4672 $96.00
189515 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTAÑEDA VILLEGAS LEOPOLDO CASTAÑEDA VILLEGAS LEOPOLDO.- CR 220015312 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 614/08 OFICIO 925/09; FACTURAS: RECIBO $3,258.00
189514 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR PULIDO EFRAIN AGUILAR PULIDO EFRAIN.- CR 220015299 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 589/09 OFICIO 815/09; FACTURAS: RECIBO $2,193.25
189513 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR PULIDO EFRAIN AGUILAR PULIDO EFRAIN.- CR 220015298 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 496/09 OFICIO 840/09; FACTURAS: RECIBO $1,330.00
189512 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220015229 (1); IMPRESION Y COLOCACION DE 7 LONAS TRANSLUCIDAS EN CAJAS DE LUZ EN PALACIO MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 761 $7,406.00
189511 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A. DE C.V..- CR 220015226 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR EN EL PAGO DE MULTA G-2009-12249; FACTURAS: RECIBO $1,250.00
189510 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CERAS IBARRA JUAN RAMON CERAS IBARRA JUAN RAMON.- CR 220015225 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR LA COMPRA DE LA FOSA EN CEMENTERIO JARDIN; FACTURAS: RECIBO $2,492.00
189509 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALDAZ OCAMPO ESTELA ALDAZ OCAMPO ESTELA.- CR 220015224 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR LA CREMACION DE ANGELINA HERNANDEZ ALCARAZ; FACTURAS: OFICIO $1,890.00
189508 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220015223 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5898.; FACTURAS: B 14948 $156.96
189507 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220015222 (1); SUBSIDIO MENSUAL PARA CUMPLIMIENTO AL DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
189506 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220015220 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
189505 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220015215 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 517.; FACTURAS: 010 $10,036.36
189504 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 220015149 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL 11 DE JUN. 2009 EXP. V - 188/2008; FACTURAS: OFICIO $10,434.52
189503 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. RECURSOS HUMANOS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C..- CR 220015148 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ORDEN 5921.; FACTURAS: B 76287 $20,010.00
189502 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL DAZA RAMIREZ MARCO TULIO DAZA RAMIREZ MARCO TULIO.- CR 220015146 (1); SERVICIO DE POSTPRODUCCION DE VIDEO SPOT COLLAGE CON VILLA NUEVA; FACTURAS: 0118 $10,580.00
189501 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220015141 (1); COMPRA DE LIMPIADORA DE DRENAJES , ORDEN 4609.; FACTURAS: 17311 $32,200.00
189500 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220015140 (1); COMPRA DE BOMBAS PARA DESAGUAR, ORDEN 6096.; FACTURAS: 56016 $96,600.00
189498 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220014661 (1); COMPRA DE 300 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO; FACTURAS: 0284 $11,040.00
189497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 74482, 2565, 75054, 40809, 40810, 997 $75.00
189497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 74482, 2565, 75054, 40809, 40810, 997 $311.65
189497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 74482, 2565, 75054, 40809, 40810, 997 $649.62
189497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 74482, 2565, 75054, 40809, 40810, 997 $75.00
189497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 74482, 2565, 75054, 40809, 40810, 997 $1,112.05
189497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 74482, 2565, 75054, 40809, 40810, 997 $711.42
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $31.00
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $10.00
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $224.00
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $10.00
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $70.00
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $109.00
189496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3098, 1471, 1379, 1342, 31130, 48825, 128469 $92.00
262 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1692 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-070/09; FACTURAS: 0168 $1,739,162.02
262 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1692 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-070/09; FACTURAS: 0168 $-521,748.61
261 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0344 $1,008,926.42
261 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0344 $-302,677.93
260 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1028 $302.04
260 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1028 $-90.61
259 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1688 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1027 $299.57
259 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1688 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1027 $-89.87
258 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1687 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1496 $2,027,064.14
258 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1687 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1496 $-608,119.24
183 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB1696 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DEL EVENTO CONCIERTO PROYECTO INTEGRAL 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0653 $23,805.00
182 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB1695 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR EVENTO CONCIERTO, PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0655 $23,805.00
181 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB1637 (20); COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PROYECTO 14039-001 ESPACIO PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 1521 $1,405.00
180 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB1636 (20); PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 1520 $2,300.00
179 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1633 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0028 $9,000.00
178 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB1632 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CONCIERTO PROYECTO 14039-001 ESPACIO PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0654 $23,805.00
177 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB1631 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039-003 ESPACIO PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0658 $23,805.00
176 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1629 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIOALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0030 $9,000.00
66 Detalle Factura de click aquí 04/09/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1710 (22); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0033 $2,340,010.25
189494 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION MENESES RAMIREZ KENIA MARIA MENESES RAMIREZ KENIA MARIA.- CR 220015360 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,852.99
189494 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENESES RAMIREZ KENIA MARIA MENESES RAMIREZ KENIA MARIA.- CR 220015360 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $25,345.63
189494 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENESES RAMIREZ KENIA MARIA MENESES RAMIREZ KENIA MARIA.- CR 220015360 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $711.10
189493 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS CEJA DEL RIO MIGUEL ANGEL CEJA DEL RIO MIGUEL ANGEL.- CR 220015359 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $23,209.33
189493 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA DEL RIO MIGUEL ANGEL CEJA DEL RIO MIGUEL ANGEL.- CR 220015359 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,856.74
189493 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA DEL RIO MIGUEL ANGEL CEJA DEL RIO MIGUEL ANGEL.- CR 220015359 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $460.47
189492 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PONCE DE LEON ORTIZ MARIA PONCE DE LEON ORTIZ MARIA.- CR 220015303 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,632.70
189490 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES HERNANDEZ FRANCISCO FLORES HERNANDEZ FRANCISCO.- CR 220015296 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
189488 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220015290 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISMAEL PALACIOS VELAZQUEZ CON FECHA 23 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $42.60
189488 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220015290 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISMAEL PALACIOS VELAZQUEZ CON FECHA 23 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $125.33
189488 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220015290 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISMAEL PALACIOS VELAZQUEZ CON FECHA 23 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $85.33
189488 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220015290 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISMAEL PALACIOS VELAZQUEZ CON FECHA 23 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,688.90
189488 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220015290 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISMAEL PALACIOS VELAZQUEZ CON FECHA 23 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $62.54
189488 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA LOPEZ DOLORES GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220015290 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISMAEL PALACIOS VELAZQUEZ CON FECHA 23 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,870.44
189487 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS NARANJO MORALES JOSE NARANJO MORALES JOSE.- CR 220015288 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47.00
189487 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS NARANJO MORALES JOSE NARANJO MORALES JOSE.- CR 220015288 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $32.00
189487 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS NARANJO MORALES JOSE NARANJO MORALES JOSE.- CR 220015288 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26.63
189487 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NARANJO MORALES JOSE NARANJO MORALES JOSE.- CR 220015288 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,540.17
189487 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS NARANJO MORALES JOSE NARANJO MORALES JOSE.- CR 220015288 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $141.32
189487 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SALUD MUNICIPAL NARANJO MORALES JOSE NARANJO MORALES JOSE.- CR 220015288 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,601.25
189486 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO AVILA JOSE SOCORRO RUBIO AVILA JOSE SOCORRO.- CR 220015285 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,509.57
189486 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SALUD MUNICIPAL RUBIO AVILA JOSE SOCORRO RUBIO AVILA JOSE SOCORRO.- CR 220015285 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,803.83
189486 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO AVILA JOSE SOCORRO RUBIO AVILA JOSE SOCORRO.- CR 220015285 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $367.62
189485 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1666 (1); PAGO DEL 50 POR CIENTO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-037/009 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 018 $455,985.91
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $826.00
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $159.84
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $137.00
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $726.00
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $20.00
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $389.90
189484 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: POSA2 590 513, POSA2 956 874, CIN 2078, AF 84176, 789, 863, HTD 4480 $494.00
189483 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015334 (1); ANTICIPO DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6080 $2,500,000.00
189482 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARON NAKID MA. DEL CARMEN MARON NAKID MA. DEL CARMEN.- CR 220015295 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 530/09 OFICIO 908/09; FACTURAS: RECIBO $2,522.25
189481 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARON NAKID MA. DEL CARMEN MARON NAKID MA. DEL CARMEN.- CR 220015294 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 532/09 OFICIO 1012/09; FACTURAS: RECIBO $3,427.30
189479 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO SALDAÑA MARIA GUADALUPE OROZCO SALDAÑA MARIA GUADALUPE.- CR 220015273 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 311491 285110 Y 287831 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,987.00
189478 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ PEREZ FLORENTINO RODRIGUEZ PEREZ FLORENTINO.- CR 220015270 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: RECIBO $311.00
189477 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015266 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 11437, 11438 $1,417.20
189477 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015266 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 11437, 11438 $1,467.30
189477 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015266 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1222, 11437, 11438 $66.00
189476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORTES LOPEZ FELIPE CORTES LOPEZ FELIPE.- CR 220015258 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL VEHICULO PLACAS HYS-2494; FACTURAS: RECIBO $4,661.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $42.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $280.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $849.02
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $3,782.81
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $492.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $404.99
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $104.94
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $2,951.96
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $405.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $3,189.61
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $8,050.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $73.60
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $224.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $552.00
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $4,312.50
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $2,588.56
189475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220015248 (1); REEMBOLSO DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 3672, 3671, 4254, 1983, 32798, 5092, 25771, 34432, 22705, 3926, 28253, 1293, 1620, 207, 35613, 35620, 567 $1,097.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $174.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $129.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $59.80
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $107.50
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $52.49
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $350.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $202.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $700.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $500.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $138.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $163.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $510.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $58.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $129.90
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $167.77
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $303.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $891.25
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $394.30
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $334.43
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $119.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $42.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $233.99
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $124.36
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $582.13
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $420.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $267.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $90.50
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $152.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $168.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $222.80
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $183.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $149.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $84.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $56.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $250.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $56.00
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $94.82
189474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JULIO AL MES DE AGSOTO DE 2009; FACTURAS: CACB11750, CACB11749, 171644, 79764, 12426, 2691B, POSA2,169,306, POSA2,739,940, 04189, 12127, 46887, 003292, 0924, 14773, 12387, 1271 $259.80
189473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V..- CR OPB1619 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-237/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 648 $330,000.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $71.74
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $46.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $285.20
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $1,035.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $48.30
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $1,610.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $85.10
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $85.10
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $17.25
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $416.30
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $63.25
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $484.02
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $536.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $70.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $328.50
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $361.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $1,380.00
189472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6925, 1766, 9816, 87927, 67086, 6636, 6497, 5251 $537.00
189471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 743, 745, 749 $8,182.25
189471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 743, 745, 749 $6,477.72
189471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 743, 745, 749 $920.00
189471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221484 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 741, 743, 745, 749 $4,335.50
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
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189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $97.75
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $207.00
189470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221420 (1); VERIFICACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 187 $97.75
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $99.93
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $900.00
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $20.00
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $345.00
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $193.00
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $80.70
189469 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 48713, 7004, 27878, S/N, 5360 $48.00
189468 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES CRUZ RAFAEL ENRIQUE MORALES CRUZ RAFAEL ENRIQUE.- CR 220015284 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,495.41
189466 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220015214 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA DEPTO. DE MANTENIMNIENTO DE UND. REFORMA; FACTURAS: 2543 $7,153.00
189465 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220015212 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA LA UND. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2541 $8,280.00
189464 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220015126 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5856 Y 5296.; FACTURAS: 2048, 2058 $39,123.00
189464 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220015126 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5856 Y 5296.; FACTURAS: 2048, 2058 $1,035.00
189463 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI.- CR 220015119 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, ORDEN 5570.; FACTURAS: 0006 $6,571.43
189462 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220014942 (1); APOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
189461 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220014940 (1); APOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
189460 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION BETANCOURT CASTRO ROBERTO BETANCOURT CASTRO ROBERTO.- CR 220015260 (1); COMPRA DE 2 RELOJ CHECADOR, ORDEN 6107.; FACTURAS: A 6249 $9,775.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $90.90
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $25.40
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $78.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $60.91
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $28.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $70.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $56.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $88.55
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $136.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $119.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $2,380.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $195.61
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $885.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $96.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $102.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $1,276.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $1,725.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $50.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $77.92
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $96.90
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $1,114.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $126.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $535.44
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $327.75
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $140.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $948.78
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $19.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $609.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $112.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $56.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $74.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $65.90
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $94.13
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $215.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $12.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $90.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $2,133.25
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $600.30
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $173.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $3,183.35
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $8,050.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $354.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $425.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $2,121.98
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $209.30
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $150.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $70.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $42.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $98.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $70.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $1,276.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $644.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $36.63
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $60.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $2,061.25
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $239.98
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $2,994.50
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $201.25
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $340.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $350.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $870.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $297.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $439.99
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $379.96
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $327.93
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $150.03
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $439.93
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $8,050.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $129.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $156.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $1,806.25
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $70.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $84.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $56.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $414.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $143.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $90.00
189459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 843,332, 6954, 174363, 190, 15439, 19392, 19442, 19491, 19531, 19607, 126687, 126698, 126699, 126700, 126701, 126702, 126703, 126704, 126705, 126826, 127113, 127114, 15424, 12782 $1,541.00
189458 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220015262 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA POR AGO. 2009; FACTURAS: 061 $12,075.00
189457 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BRAVO NAVARRO PAULINA BRAVO NAVARRO PAULINA.- CR 220015256 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO PARA SINDICATURA, ORDEN 5594.; FACTURAS: 000005 $7,705.00
189456 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220015254 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISC; FACTURAS: 0224 $4,250.00
189455 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220015250 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 4450.; FACTURAS: 232 $12,750.00
189454 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220015249 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 4451.; FACTURAS: 104 $12,750.00
189453 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220015247 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4454.; FACTURAS: 436 $12,750.00
189452 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FLORES GODOY RAFAEL FLORES GODOY RAFAEL.- CR 220015240 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 558/09 OFICIO 794/09; FACTURAS: RECIBO $1,178.50
189451 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015238 (1); RENOVACION AL PERIODICO MURAL DEL 15 DE AGO. AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 417578, 417586 $235.00
189451 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220015238 (1); RENOVACION AL PERIODICO MURAL DEL 15 DE AGO. AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 417578, 417586 $555.00
189450 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO.- CR 220015230 (1); RENTA DE 10 AUTOBUSES DENTRO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 2284 $10,925.00
94161 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB1662 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0289 $842,611.12
94161 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB1662 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0289 $-252,783.34
94160 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1660 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0432 $153,399.17
94160 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1660 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0432 $-46,019.75
94159 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1658 (1); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-209/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0033 $77,438.88
94158 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1554 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2079 $311,782.78
94158 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1554 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2079 $-93,534.84
94157 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015283 (1); SUMINISTRO DE 3342 LTS. DE GAS LP PARA CREMATORIOS GUADALAJARA Y MEZQUITAN; FACTURAS: 614626, 614714 $10,503.53
94157 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015283 (1); SUMINISTRO DE 3342 LTS. DE GAS LP PARA CREMATORIOS GUADALAJARA Y MEZQUITAN; FACTURAS: 614626, 614714 $4,301.53
94156 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220015281 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6006.; FACTURAS: B30130 $1,949.25
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $2,175.80
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $920.00
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $264.50
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $287.50
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $989.00
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $172.50
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $920.00
94155 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220015279 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1796, 1788, 1780; FACTURAS: 2401,00,97,03, 2406, 2416,04,08,14, 2421, 2402, 2391,2390, 2386, 2388 $2,064.25
94153 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220015276 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION OC. 5278; FACTURAS: 33289, 33347 $28,462.50
94153 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220015276 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION OC. 5278; FACTURAS: 33289, 33347 $10,374.16
94152 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015275 (1); SERVICIOS OC. 1799, 1807, 1783; FACTURAS: 3474,3466, 3560, 3569,61,62,70, 3571, 3577 $3,176.68
94152 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015275 (1); SERVICIOS OC. 1799, 1807, 1783; FACTURAS: 3474,3466, 3560, 3569,61,62,70, 3571, 3577 $395.00
94152 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015275 (1); SERVICIOS OC. 1799, 1807, 1783; FACTURAS: 3474,3466, 3560, 3569,61,62,70, 3571, 3577 $870.01
94152 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015275 (1); SERVICIOS OC. 1799, 1807, 1783; FACTURAS: 3474,3466, 3560, 3569,61,62,70, 3571, 3577 $184.00
94152 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220015275 (1); SERVICIOS OC. 1799, 1807, 1783; FACTURAS: 3474,3466, 3560, 3569,61,62,70, 3571, 3577 $530.00
94151 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220015274 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801.; FACTURAS: 0357, 0358 $633.01
94150 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220015272 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, VIDEOS Y TRANSCRIPCIONES, ORDEN 82.; FACTURAS: 904 $6,900.00
94149 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015271 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 490.; FACTURAS: 8192 $10,500.00
94148 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220015267 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, COMITE ORGANIZADOR DE JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011; FACTURAS: 025 $3,729,166.66
94147 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220015265 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0108 $712,957.58
94146 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220015264 (1); SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA RECAUDADORA CENTRO DEBIDO A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIOINADO; FACTURAS: 751 $3,737.50
94145 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220015263 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5297.; FACTURAS: 502,518 $40,184.68
94144 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220015252 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO Y SILLAS DE VISITA, ORDEN 3473.; FACTURAS: 1434 $22,356.00
94143 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1620 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1342 $28,462.80
94142 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1614 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-236/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0413 $210,000.00
94141 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1612 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBARA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1649 $449,207.56
94140 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1592 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-133/09; FACTURAS: 1265 $162,502.62
94139 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1580 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1644-A $127,232.81
94138 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1579 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1643-A $131,167.85
94137 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1578 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1642-A $24,841.69
94136 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1577 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1641-A $60,492.18
94135 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1534 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0343 $226,684.55
94135 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1534 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0343 $-68,034.72
94134 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1392 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0513 $94,700.96
94133 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78885, 128367, 130057 $290.96
94133 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78885, 128367, 130057 $92.00
94133 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78885, 128367, 130057 $5,717.80
94133 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78885, 128367, 130057 $2,047.00
94132 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574 $1,380.00
94131 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6165, 6184, 6191 $434.70
94131 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6165, 6184, 6191 $241.50
94131 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6165, 6184, 6191 $1,214.63
94130 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11295, 11297 $327.75
94130 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221483 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11295, 11297 $7,647.50
94129 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2384, 2385, 2389, 2392 $414.30
94129 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2384, 2385, 2389, 2392 $6,859.59
94129 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2384, 2385, 2389, 2392 $2,231.00
94129 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221482 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2384, 2385, 2389, 2392 $347.30
94128 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4063, 4066 $10,000.00
94128 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221481 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4063, 4066 $10,000.00
94127 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221480 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948 $1,150.00
94126 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1583, 1826, 1827 $453.24
94126 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1583, 1826, 1827 $453.24
94126 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1583, 1826, 1827 $982.24
94125 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221477 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5981, 56563, 59788 $6,132.72
94125 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221477 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5981, 56563, 59788 $517.50
94125 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221477 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5981, 56563, 59788 $471.50
94124 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221476 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14585 $377.20
94124 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221476 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14585 $4,930.05
94123 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11618, 11645, 11713 $345.00
94123 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11618, 11645, 11713 $322.16
94123 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11618, 11645, 11713 $1,458.20
94123 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11618, 11645, 11713 $2,551.26
94122 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166546, 166559, 166560 $2,378.80
94122 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166546, 166559, 166560 $1,448.53
94122 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221474 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166546, 166559, 166560 $1,044.29
94121 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1780 $3,314.30
94120 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221472 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1937 $3,220.00
94119 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10322, 10331, 10332 $759.00
94119 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10322, 10331, 10332 $1,138.50
94119 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10322, 10331, 10332 $460.00
94118 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221456 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13998, 14010 $150.97
94118 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221456 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13998, 14010 $386.21
94117 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24221455 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0549, 0550 $2,875.00
94117 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24221455 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0549, 0550 $2,875.00
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $412.53
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $412.53
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $4,289.98
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $80.50
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $13.80
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $239.60
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94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $20.70
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $455.17
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $61.97
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $1,034.75
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $782.00
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94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $3,220.00
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94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $268.42
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $1,606.77
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $1,857.87
94116 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11010, 11021, 11018, 10990, 10995, 10972, 10967, 10969, 10993, 10964, 10963, 10962, 10970, 10985, 10983, 10984, 10982, 10981, 10979, 10965, 10966, 1 $1,483.66
94115 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50439, 50463, 50457, 50447, 50418, 50440 $248.22
94115 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50439, 50463, 50457, 50447, 50418, 50440 $786.61
94115 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50439, 50463, 50457, 50447, 50418, 50440 $248.22
94115 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50439, 50463, 50457, 50447, 50418, 50440 $177.10
94115 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50439, 50463, 50457, 50447, 50418, 50440 $152.02
94115 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50439, 50463, 50457, 50447, 50418, 50440 $347.80
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $920.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $920.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $322.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $3,993.08
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $6,382.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $830.48
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $600.48
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,805.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,237.27
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $741.75
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,138.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,190.94
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $3,392.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $920.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $3,220.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $6,382.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $503.65
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,012.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $851.99
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $11,327.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $92.48
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $81.44
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $101.04
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $2,760.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $155.25
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94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,138.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $621.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $2,385.26
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,918.80
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,150.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $3,105.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $7,416.67
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $957.87
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $92.48
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $122.18
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $632.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $770.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,469.65
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $93.41
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $101.04
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $862.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $184.43
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $908.95
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $92.48
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $184.14
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94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,699.24
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $1,748.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $517.50
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $920.00
94114 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12456, 12464, 12465, 12466, 12467, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12477, 12482, 1248 $483.00
94113 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221438 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2544, 2546 $1,776.98
94113 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221438 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2544, 2546 $1,897.50
94112 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221431 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6083, 6122 $775.10
94112 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221431 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6083, 6122 $1,888.07
94111 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221430 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 22021, 22048 $305.90
94111 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221430 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 22021, 22048 $305.90
94110 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221429 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 754 $1,150.00
94109 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221427 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4197 $3,622.50
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $2,323.00
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $1,334.00
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $2,725.50
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $1,733.05
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $2,501.25
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $940.70
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $103.50
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $2,863.50
94108 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10405, 10404, 10406, 10407, 10408, 10415, 10353, 10272, 10355 $2,725.50
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $57.04
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $551.54
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $4,260.60
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $159.85
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $982.04
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $113.85
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $29.95
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $147.28
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $658.95
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,431.75
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $446.20
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $329.44
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $17.30
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,357.00
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $2,004.52
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $21.00
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,100.00
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $913.56
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,838.85
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $62.91
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $557.72
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $926.90
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $248.00
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $681.66
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $86.00
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,939.98
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,094.34
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $3,545.11
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,466.25
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $1,031.03
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $294.25
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $28.77
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $17.43
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $499.97
94107 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10938, 10939, 10913, 10916, 10909, 10868, 10904, 10910, 10907, 10915, 10855, 10865, 10854, 10853, 10839, 10831, 10834, 10838, 10841, 10843, 10833, 1 $223.56
94106 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220015261 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 130 $373,415.00
94105 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015259 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS NOTA DE CREDITO 5176829, FACT.1086424,1046209,1086453,1017181,1091262,1095027; FACTURAS: 1017183,1086462 $464,184.00
94104 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6111.; FACTURAS: 75935 $3,319.60
94104 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6111.; FACTURAS: 75935 $6,716.40
94104 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015257 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6111.; FACTURAS: 75935 $20,975.24
94103 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220015255 (1); SERVICIOS INFORMATIVOS QUE INCLUYEN MANTENIMIENTO ARCGIS, ORDEN 5691.; FACTURAS: 24009 $88,554.60
94102 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015253 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23914, 23937 $1,590.00
94102 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015253 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23914, 23937 $2,097.72
94101 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 6117.; FACTURAS: 43958,43959,43989 $965.00
94101 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 6117.; FACTURAS: 43958,43959,43989 $30,318.64
94101 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 6117.; FACTURAS: 43958,43959,43989 $713.70
94101 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 6117.; FACTURAS: 43958,43959,43989 $70,964.35
94100 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015246 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0331 $202,270.67
94099 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220015244 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJAR; FACTURAS: 4584 $17,096,860.00
94098 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220015243 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5966.; FACTURAS: 5895 $948.75
94097 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220015241 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS, ORDEN 5597.; FACTURAS: 4855 $4,255.00
94096 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6115.; FACTURAS: 7981, 8217 $4,222.84
94096 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6115.; FACTURAS: 7981, 8217 $109,670.76
94096 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6115.; FACTURAS: 7981, 8217 $5,273.45
94096 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015239 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6115.; FACTURAS: 7981, 8217 $540.40
94095 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015237 (1); SUSCRIPCION AL OCCIDENTAL DEL 12 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 139095 $591.63
94094 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015231 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA JEFATURA DE DISEÑO; FACTURAS: 78440 $1,317.33
94093 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220015228 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO FERIA DEL AHORRO ESCOLAR; FACTURAS: 10735 $10,920.00
94092 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015227 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3481 $373.98
94091 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015213 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23883 $594.00
94090 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015150 (1); MANTENIMIENTO DEL PLOTER HP SERIE SG13K22042, NUMERO PATRIMONIAL 69378; FACTURAS: 23953 $2,193.10
94089 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015147 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MARIA ISABEL PIÑA ROMERO; FACTURAS: OFICIO $61,928.37
94088 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6009, 5823, 5887 Y 5899.; FACTURAS: 1631, 1632, 1633, 1635 $442.06
94088 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6009, 5823, 5887 Y 5899.; FACTURAS: 1631, 1632, 1633, 1635 $357.86
94088 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6009, 5823, 5887 Y 5899.; FACTURAS: 1631, 1632, 1633, 1635 $1,212.98
94088 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6009, 5823, 5887 Y 5899.; FACTURAS: 1631, 1632, 1633, 1635 $467.90
94087 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015138 (1); SUMINISTRO DE 516 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 614529 $2,285.88
94086 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); SUMINISTRO DE 2440 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 362442, 362446, 362441, 362445, 362444, 362443 $4,438.86
94086 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); SUMINISTRO DE 2440 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 362442, 362446, 362441, 362445, 362444, 362443 $841.70
94086 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); SUMINISTRO DE 2440 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 362442, 362446, 362441, 362445, 362444, 362443 $1,869.46
94086 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); SUMINISTRO DE 2440 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 362442, 362446, 362441, 362445, 362444, 362443 $1,435.32
94086 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); SUMINISTRO DE 2440 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 362442, 362446, 362441, 362445, 362444, 362443 $810.69
94086 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); SUMINISTRO DE 2440 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 362442, 362446, 362441, 362445, 362444, 362443 $1,413.17
94085 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS SILANES, S.A.DE C.V. LABORATORIOS SILANES, S.A.DE C.V..- CR 220015132 (1); COMPRA DE ANTIARAÑA Y ANTIVIPERINO, ORDEN 5559.; FACTURAS: LF001393 $285,250.00
94084 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220015129 (1); COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION; FACTURAS: 21915 $15,360.55
94083 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015128 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5404, 5807, 5802, 5803 Y 6011.; FACTURAS: 4443, 4492, 4493, 4494, 4528 $230.00
94083 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015128 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5404, 5807, 5802, 5803 Y 6011.; FACTURAS: 4443, 4492, 4493, 4494, 4528 $169.63
94083 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015128 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5404, 5807, 5802, 5803 Y 6011.; FACTURAS: 4443, 4492, 4493, 4494, 4528 $333.62
94083 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015128 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5404, 5807, 5802, 5803 Y 6011.; FACTURAS: 4443, 4492, 4493, 4494, 4528 $238.63
94083 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015128 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5404, 5807, 5802, 5803 Y 6011.; FACTURAS: 4443, 4492, 4493, 4494, 4528 $204.82
94082 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015127 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5722 Y 5931.; FACTURAS: 5914, 5919 $4,148.05
94082 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015127 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5722 Y 5931.; FACTURAS: 5914, 5919 $1,227.06
94081 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015125 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6110.; FACTURAS: 8236 $2,586.20
94081 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015125 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6110.; FACTURAS: 8236 $2,933.60
94080 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015124 (1); COMRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6112.; FACTURAS: 82420, 82464 $5,635.60
94080 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015124 (1); COMRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6112.; FACTURAS: 82420, 82464 $130,131.91
94080 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015124 (1); COMRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6112.; FACTURAS: 82420, 82464 $16,970.20
94080 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015124 (1); COMRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6112.; FACTURAS: 82420, 82464 $386.00
94079 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015123 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6008 Y 5928.; FACTURAS: 29793, 29868 $1,048.97
94079 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015123 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6008 Y 5928.; FACTURAS: 29793, 29868 $13,430.28
94078 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015122 (1); COMPRA DE BATAS PARA CIRUJANO Y 2 TUBO ENDOTRAQUIAL C/GLOBO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5299.; FACTURAS: 3897 $7,521.00
94077 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220015121 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 5392.; FACTURAS: 2621 $620.54
94076 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015118 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23161 $663.55
94075 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6116.; FACTURAS: A 47458 $2,393.20
94075 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6116.; FACTURAS: A 47458 $10,962.40
94075 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6116.; FACTURAS: A 47458 $13,185.76
94074 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015116 (1); SERVICIO DE MANTEMINIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2509.; FACTURAS: 11520,11518, $6,957.50
94073 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220015115 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 5934.; FACTURAS: 181125 $17,129.25
94072 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015024 (1); SUMINISTRO DE 530 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 611523, 614230, 612119, 612120 $509.45
94072 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015024 (1); SUMINISTRO DE 530 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 611523, 614230, 612119, 612120 $1,422.03
94072 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015024 (1); SUMINISTRO DE 530 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 611523, 614230, 612119, 612120 $155.05
94072 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015024 (1); SUMINISTRO DE 530 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 611523, 614230, 612119, 612120 $261.37
94071 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015023 (1); SUMINISTRO DE 233 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 1410526 $1,032.19
94070 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015015 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESTRONCONADORA, ORDEN 5902.; FACTURAS: G 1096 $5,559.10
94069 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220015010 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 245 $16,387.50
94068 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5891 Y 5917.; FACTURAS: 14225, 14245 $3,225.18
94068 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5891 Y 5917.; FACTURAS: 14225, 14245 $19,550.00
94067 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015007 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5670 Y 5806.; FACTURAS: 27712, 27806 $13,921.90
94067 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015007 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5670 Y 5806.; FACTURAS: 27712, 27806 $3,392.50
94066 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014952 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3331 Y 4791.; FACTURAS: A 38155, 9675, 9683 $923.40
94066 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014952 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3331 Y 4791.; FACTURAS: A 38155, 9675, 9683 $9,913.92
94065 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014768 (1); COMPRA DE 200 BOTAS DE PVC, ORDEN 5904.; FACTURAS: P 6941 $30,797.00
1512 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1659 (5); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0151 $585,000.00
1511 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V..- CR OPB1654 (5); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-175/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 004 $300,000.00
1510 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB1646 (5); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 113 $540,000.00
1509 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (5); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-191/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 225 $1,476,047.19
1508 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1635 (5); COMPRA DE SCANER PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 32399 $24,467.06
1507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1621 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-189/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 2162 $498,749.27
257 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB1653 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0046 $58,064.36
257 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB1653 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0046 $-46,001.60
175 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1630 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR EVENTO DEL GRAFFITI PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAIS; FACTURAS: 220 $10,455.00
174 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1628 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0029 $9,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1627 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALESCURSO DE FUTBOLDEL PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 021 $9,000.00
172 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BUISNESS CASUAL S.A. DE C.V. BUISNESS CASUAL S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (20); PAGO DE PLAYERAS PARA EL PROYECTO 14039-002 DEL ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 22811 $1,347.30
171 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB1625 (20); PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 1522 $1,500.00
170 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BUISNESS CASUAL S.A. DE C.V. BUISNESS CASUAL S.A. DE C.V..- CR OPB1624 (20); COMPRA DE PLAYERAS PROYECTO 14039-001 ESPACIO PARQUE EL SAUZ.; FACTURAS: 22810 $2,245.50
169 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB1623 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CONCIERTO PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0656 $23,805.00
103 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1665 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 632 $511,636.31
103 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1665 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 632 $-153,490.89
102 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1664 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 631 $222,586.69
102 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1664 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 631 $-66,776.01
101 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1663 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 630 $289,282.10
101 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1663 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 630 $-86,784.63
100 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB1569 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-177/09; FACTURAS: 1052 $599,938.60
100 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB1569 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-177/09; FACTURAS: 1052 $-179,981.58
65 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1622 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-203/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0004 $638,400.00
64 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1615 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1650 $573,565.08
62 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1613 (22); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-206/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 219 $849,016.25
25 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1644 (19); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0334 $189,426.38
24 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V..- CR OPB1638 (19); PAGO DE MULTICONTACTOS Y VENTILADOR PARA MODULO DE PROGRAMAS SOCIALES EN HELIODORO HERNANDEZ LOZA; FACTURAS: 30004 $1,187.49
23 Detalle Factura de click aquí 03/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DEMIURGON S.A. DE C.V. DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB1618 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0005 $594,385.47
189447 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220015304 (1); INDEMNIZACION POR AFECTACION QUE SUFRIO PREDIO UBICADO EN PERIFERICO NORTE "MANUEL GOMEZ MORIN"; FACTURAS: D 85/29/09 $5,205,988.14
189445 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA MEDRANO JUAN LUIS ARTEAGA MEDRANO JUAN LUIS.- CR 220015016 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 29 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,450.06
189444 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EL NUEVO MUNDO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013395 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 15162 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $2,964.50
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $33.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $101.16
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $700.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $89.64
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $405.50
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $700.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $700.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $684.25
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $700.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $43.90
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $966.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $84.45
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $1,252.35
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $845.25
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $700.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $116.99
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $552.00
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $845.25
189443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2211, 55139, 55146, 171309, 506, 54347, 1435, 3096, 42862, 4190, 408010, 44474, 3216, 53991, 4448, 486, 485, 454, 4253 $362.24
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $759.00
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $51.98
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $21.81
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $120.06
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $240.00
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $1,840.00
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $1,253.50
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $632.50
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $995.85
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $103.54
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $1,150.00
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $201.25
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $805.00
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $448.50
189442 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0588, 12498, 12946, 5654, 5659, 16587, 32082, 6914, 119271, 6321, 145747, 6289, 01788, 0009, 498 $484.87
189441 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220015282 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12286 $2,210,588.00
189441 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220015282 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12286 $2,615,106.00
189440 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015017 (1); COMPRA DE 300 LITROS DE CLORO, ORDEN 6013.; FACTURAS: 263 $621.00
189439 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015009 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 17798 $772.46
65 Detalle Factura de click aquí 02/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220014997 (18); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 5304.; FACTURAS: 64887 $392,542.15
189438 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220015137 (1); APOYO PARA EL DIA DE LA SECRETARIA SEGUN DECRETO D 85/27/09; FACTURAS: OFICIO $50,000.00
189437 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220015136 (1); APOYO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SEGUN DECRETO D 85/27/09; FACTURAS: OFICIO $15,000.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $710.47
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $344.24
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $280.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $280.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $100.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $54.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $54.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $2,980.24
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $7,837.25
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $6,390.09
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $3,235.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $1,150.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $238.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $24.02
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $154.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $360.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $586.50
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $115.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $1,355.94
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $182.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $480.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $2,875.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $218.50
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $2,600.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $982.63
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $74.40
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $200.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $462.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $300.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $33.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $305.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $37.80
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $2,000.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $1,350.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $113.39
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $1,445.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $300.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $55.99
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $180.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $805.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $410.70
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $194.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $1,667.50
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $210.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $60.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $2,000.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $2,000.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $437.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $3,235.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $240.00
189436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 047, 4062, 4061, 2749, 2705, 55975, 2789, 358815, 44, 0569, 2716, s/n, 358340, 9446, 007, 125204, 9477, 0174, 54 $92.55
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,134.60
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,272.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $370.05
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,925.77
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,187.58
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,846.86
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $396.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $3,069.60
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $341.99
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,022.88
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,597.80
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,122.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,992.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $562.97
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,638.22
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $340.18
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,009.80
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,982.70
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,479.30
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $805.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $276.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $253.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $344.77
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,470.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $3,090.52
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,959.33
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,357.48
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,968.40
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,202.10
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,257.41
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,852.88
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,076.30
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $3,313.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,175.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $540.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,913.10
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $629.90
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,770.10
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $3,608.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $288.83
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $53.85
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,847.76
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,757.10
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,986.20
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $386.40
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,588.50
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,947.44
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,457.86
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,471.88
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,269.80
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $667.60
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,596.55
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,016.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $595.20
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,569.90
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,076.30
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,851.20
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $3,140.60
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,837.60
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189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $141.60
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,160.00
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189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $3,335.50
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $480.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $264.50
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $230.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,386.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $41.81
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $53.84
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,728.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,386.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $303.16
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,016.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,640.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,829.12
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,588.80
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,804.55
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,827.50
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,076.30
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,720.80
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $792.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $2,387.50
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,250.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $1,672.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $276.00
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $287.50
189435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: A258246, A258249, A258251, A258252, A258303, A258304, A259623, A259624, A260225, A260226, A260224, A261147, A261151, A26115 $125.10
189434 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESQUIVIAS LEAÑO JOSE LUIS ESQUIVIAS LEAÑO JOSE LUIS.- CR 220015242 (1); DEVOLUCION DE RECARGOS PAGO EN DEMASIA RESPECTO A LAS CUENTAS PREDIALES 209402, 209404 Y 209408; FACTURAS: RECIBO $1,977.91
189433 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21626 $471.50
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $2,127.50
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $6,900.00
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $1,461.36
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $4,830.00
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $3,795.00
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $7,245.00
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $4,183.70
189432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221422 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 37, 36, 28, 32, 31, 34, 33, 35 $4,715.00
189431 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220014984 (1); CONSUMO DE AGUA DE PEDRO LOZA 292 Y PEDRO LOZA 290 DEL 26 DE MAYO AL 23 DE JUN.2009; FACTURAS: 10048521, 10048518 $204.00
189431 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220014984 (1); CONSUMO DE AGUA DE PEDRO LOZA 292 Y PEDRO LOZA 290 DEL 26 DE MAYO AL 23 DE JUN.2009; FACTURAS: 10048521, 10048518 $864.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $88.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $20.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $173.80
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $291.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $238.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $129.01
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $1,451.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $944.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $120.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $170.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $358.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $86.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $364.03
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $200.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $1,050.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $86.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $25.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $86.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $403.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $343.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $118.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $550.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $1,515.00
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $313.63
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $509.02
189430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014938 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: HN/18562, 258240, 361974, 360447, 133971, 4200, 2887, 412, 11656, 4935, 9769, 11696, BAAIE-3848, 37314, 21346, 21339, 39952, 654 A, 45849, 552 $171.00
189427 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 705 $2,334.50
189426 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 24221433 (1); CEPILLO LATERAL; FACTURAS: 14471 $10,812.89
189425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 21, 19, 18, 17, 16 $4,025.00
189425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 21, 19, 18, 17, 16 $6,900.00
189425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 21, 19, 18, 17, 16 $7,705.00
189425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 21, 19, 18, 17, 16 $4,025.00
189425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 21, 19, 18, 17, 16 $4,025.00
189425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 21, 19, 18, 17, 16 $4,945.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $35.90
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $19.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $98.10
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $258.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $17.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $27.20
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $37.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $81.75
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $16.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $31.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $31.00
189424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010024 (1); FONDO REVOLVENTE COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 05 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 48002, 48220, 849866, 48318, 175710, 48646, 28170, 49038, POSA2,209,231, 177635, C 88237, C 88430 $611.88
189421 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220015004 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6027.; FACTURAS: 277 $850.00
189419 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220015000 (1); PAGO DE LA 3RA. ESTIMACION SOBRE ORDEN 5982 ADEFAS 2008, POR LA CONSULTORIA DE REVICION DE PROGRAMAS; FACTURAS: 1175 $298,425.00
189418 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220014998 (1); PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PNEUMUS EN EVENTOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUB. ORDEN 3837.; FACTURAS: 264 $86,250.00
189417 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220014996 (1); 15 MILLARES FORMATO PAPEL STOCK SIN IMPRESION CON PLACAS ESPECIALES, RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 0605 $7,797.00
189415 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION CASTRO RODRIGUEZ ELBA GRACIELA CASTRO RODRIGUEZ ELBA GRACIELA.- CR 220014986 (1); BOA, ENRAMADA Y BANDERA DE DEDORACION PARA FESTIVIDADES VERNACULAS; FACTURAS: 1439 $2,783.00
189414 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA.- CR 220014982 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLITICARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA BECA GUADALAJARA TRANSVALES; FACTURAS: 009 $10,000.00
189413 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014974 (1); REPARTIR TALLER DE REDACCION AVANZADA PARA EL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 769.; FACTURAS: 0819 $12,075.00
189412 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220014973 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE (EL CENTRO VIVE, VIVE EL CENTRO) EN REVISTA "CONTIENDA JALISCO" 15/AGO/09; FACTURAS: 308 $8,050.00
189411 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220014961 (1); COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA POLVO Y VAPORES, ORDEN 6033.; FACTURAS: 3306 $3,795.00
189410 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220014955 (1); COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA, ORDEN 5900.; FACTURAS: 93934 $4,381.50
189409 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014950 (1); SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, FINIQUITO DE LA ORDEN 1165.; FACTURAS: 387810 $9,117,973.58
189408 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220014945 (1); APOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
189407 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220014944 (1); APOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
189406 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220014943 (1); APOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
189405 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220014930 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6024.; FACTURAS: 152 $850.00
189404 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014928 (1); COMPRA DE UNA GONDOLA DE PANEL CON REPISAS PARA EL RESGUARDO DE LAS PELICULAS; FACTURAS: 1720 $4,930.05
189403 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAZO ARTURO HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220014923 (1); HONORARIOS D/PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE SNOB OUT EN EL TEATRO TORRES BODET EL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 020 $2,190.48
189402 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220014918 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6026.; FACTURAS: 340 $850.00
189401 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220014917 (1); PRESENTACION DEL AJO FELIZ Y JESSY BULBO EN LARVA; FACTURAS: 008 $10,500.00
189400 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220014915 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 360.; FACTURAS: 103 $9,200.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $4,500.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,142.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,208.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $660.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,142.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $1,071.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $660.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $1,071.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,142.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $1,347.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $1,704.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,142.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,496.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,253.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $2,208.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $3,255.00
189399 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014902 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20772, 20774, 20776, 20779, 20780, 20782, 20783, 20789, 20787, 20790, 20791, 20792, 20796, 20797, 20798, 20802, 20804 $1,900.50
189398 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220014869 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 523 $4,600.00
94064 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 942, 943 $575.00
94064 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 942, 943 $690.00
94063 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30319, 30320, 30232 $328.90
94063 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30319, 30320, 30232 $448.50
94063 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30319, 30320, 30232 $534.75
94062 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3182, 3185, 3186 $638.25
94062 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3182, 3185, 3186 $638.25
94062 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3182, 3185, 3186 $638.25
94062 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3182, 3185, 3186 $862.50
94061 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2248, 2254, 2255 $3,392.50
94061 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2248, 2254, 2255 $3,208.50
94061 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2248, 2254, 2255 $7,072.50
94060 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10365, 10398, 10414 $460.00
94060 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10365, 10398, 10414 $675.05
94060 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10365, 10398, 10414 $630.20
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $903.94
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $4,453.65
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $630.20
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $671.25
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $965.65
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $1,077.55
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $4,475.22
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $3,949.95
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $3,949.95
94059 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4441, 4442, 4448, 4449, 4450, 4452, 4480, 4481, 4485 $80.50
94058 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221459 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0989, 0985, 0990, 0986, 0992, 0993 $2,300.00
94058 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221459 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0989, 0985, 0990, 0986, 0992, 0993 $520.26
94058 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221459 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0989, 0985, 0990, 0986, 0992, 0993 $3,560.01
94058 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221459 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0989, 0985, 0990, 0986, 0992, 0993 $2,480.32
94058 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221459 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0989, 0985, 0990, 0986, 0992, 0993 $4,370.00
94058 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221459 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0989, 0985, 0990, 0986, 0992, 0993 $1,320.20
94057 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221458 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57804, 57803 $3,404.00
94057 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221458 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57804, 57803 $2,012.50
94056 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20554 $86.25
94055 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221454 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 249134 $1,104.00
94054 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13509, 13559 $3,672.69
94054 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221441 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13509, 13559 $916.75
94053 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11950,12582, $24,667.50
94052 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220014721 (1); COMPRA DE CAMISOLAS FEMENINAS PARA BOMBEROS Y FALDAS, ORDEN 5552.; FACTURAS: 1198 $4,717.30
94051 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014552 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, ORDEN 5761.; FACTURAS: 2138 $3,561.03
94050 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220014540 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA, ORDEN 5857.; FACTURAS: 12387 $18,917.50
94044 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1576 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1640-A $26,923.46
94043 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1575 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1639-A $22,547.82
94042 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1574 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1638-A $19,069.33
94041 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1573 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1637-A $24,633.25
94040 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1572 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1636-A $18,561.03
94039 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1571 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1635-A $275,452.48
94039 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1571 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1635-A $-146,027.49
94038 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB1322 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0322 $79,966.69
94038 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB1322 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0322 $-23,990.00
94037 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V..- CR OPB1321 (1); PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-297/08; FACTURAS: 0148 $273,912.21
94037 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V..- CR OPB1321 (1); PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-297/08; FACTURAS: 0148 $-82,173.67
94036 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB1288 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0275 $80,963.38
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,346.87
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,346.87
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,346.87
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,251.78
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,345.50
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $793.50
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $4,233.90
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,345.50
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,820.45
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,251.78
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,251.78
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $373.67
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $373.67
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $839.50
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,820.45
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $226.77
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,820.45
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94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $3,011.53
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,058.00
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $226.77
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,345.50
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,448.78
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,820.45
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $373.67
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $226.77
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,820.45
94035 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 647, 649, 652, 662, 671, 672, 675, 676, 680, 683, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703, 707, 708, $1,820.45
94034 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10713 $9,654.25
94033 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5555, 5556 $1,984.25
94033 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221448 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5555, 5556 $4,680.96
94032 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221447 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8838, 8843 $4,949.60
94032 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221447 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8838, 8843 $8,885.68
94032 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221447 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8838, 8843 $9,138.68
94031 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2439, 2442, 2444 $2,070.00
94031 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2439, 2442, 2444 $10,958.89
94031 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2439, 2442, 2444 $10,958.89
94030 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3201, 3206 $2,742.28
94030 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3201, 3206 $7,137.50
94030 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3201, 3206 $4,676.48
94029 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5665, 5668, 5671, 5675, 5680 $5,750.92
94029 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5665, 5668, 5671, 5675, 5680 $322.00
94029 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5665, 5668, 5671, 5675, 5680 $2,054.95
94029 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5665, 5668, 5671, 5675, 5680 $471.50
94029 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221443 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5665, 5668, 5671, 5675, 5680 $322.00
94028 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1874, 1875, 1903, 1918 $4,702.49
94028 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1874, 1875, 1903, 1918 $2,162.00
94028 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1874, 1875, 1903, 1918 $494.50
94028 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221442 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1874, 1875, 1903, 1918 $695.75
94027 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221439 (1); REPARACION DE ENGRASADORA; FACTURAS: 969 $2,000.01
94026 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221436 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 944 $920.00
94025 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221435 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 8578, 8579 $1,506.50
94025 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221435 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 8578, 8579 $1,104.00
94024 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221434 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2184 $2,254.00
94023 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221428 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1087 $6,325.00
94022 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1815, 1818, 1819, 1820 $920.00
94022 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1815, 1818, 1819, 1820 $230.00
94022 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1815, 1818, 1819, 1820 $345.00
94022 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1815, 1818, 1819, 1820 $1,610.00
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $3,792.24
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $816.50
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $2,771.50
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $322.00
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $391.00
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $2,087.25
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $1,759.50
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $2,357.50
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $1,555.90
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $10,854.85
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $2,402.51
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $517.50
94021 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3413, 3416, 3428, 3430, 3431, 3438, 3443, 3446, 3447, 3455, 3316 $483.00
94020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220015211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220015210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220015209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220015208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220015207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220015206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220015205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220015204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220015203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220015202 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220015201 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220015200 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220015199 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220015198 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220015197 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220015196 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220015195 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220015194 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
94002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220015193 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220015192 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
94000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220015191 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220015190 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220015189 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220015188 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220015187 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220015186 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220015185 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220015184 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220015183 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220015182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220015181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220015180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220015179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220015178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220015177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220015176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220015175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220015174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220015173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220015172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220015171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220015170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220015169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220015168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220015167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220015166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220015165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220015164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220015163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220015162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220015161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220015160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220015159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220015158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220015157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220015156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220015155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220015154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
93962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220015153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
93961 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015131 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO/2009; FACTURAS: OFICIO $4,196,957.79
93960 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015130 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/09; FACTURAS: OFICIO $4,487.57
93888 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 220015005 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL ARCHIVO MPAL. ORDEN 5632.; FACTURAS: A 102 $93,006.25
93887 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220015002 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA Y JUNTEADOR, ORDEN 5646.; FACTURAS: 10447 $2,244.80
93886 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015001 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 5914.; FACTURAS: 20651 $2,535.75
93885 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014994 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2009 PARA RASTRO MPAL Y PALACIO MPAL. ORDEN 1171 Y 1178.; FACTURAS: 16210, 16212 $6,900.00
93885 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014994 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2009 PARA RASTRO MPAL Y PALACIO MPAL. ORDEN 1171 Y 1178.; FACTURAS: 16210, 16212 $3,450.00
93884 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1685 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12072,12076, $14,720.00
93883 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014983 (1); REPARACION D/AIRE ACONDICIOINADO DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 11640 $9,969.23
93882 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18831,18821, $48,070.00
93881 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014980 (1); COMPRA DE ETIQUETAS, PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, TAREJTAS DE PRESENTACION. LONAS VINIL; FACTURAS: 8234 $9,959.00
93880 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014979 (1); COMPRA DE FILTROS Y ACUMULADORES, ORDEN 1051 Y 5683.; FACTURAS: FIA 00011571, FIA 00011752 $23,205.05
93880 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014979 (1); COMPRA DE FILTROS Y ACUMULADORES, ORDEN 1051 Y 5683.; FACTURAS: FIA 00011571, FIA 00011752 $4,624.74
93879 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18900,18904, $4,657.50
93878 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220014972 (1); PUBLICACION EN "SIGLO 41" DEL MES AGOSTO/09 DE CAMPAÑA "EL CENTRO VIVE, VIVE EL CENTRO"; FACTURAS: 0319 $7,475.00
93877 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014971 (1); SUMINISTRO DE 2084 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 613472 $9,232.12
93876 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014970 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2551 $5,483.09
93875 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014969 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9075 $2,300.00
93874 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220014968 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 5927.; FACTURAS: 13809 $4,312.50
93873 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014967 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3631.; FACTURAS: 10534 $8,712.41
93872 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR 220014964 (1); TOMOGRAFO PARA ARBOLES, FINIQUITO DE LA ORDEN 5233.; FACTURAS: 149872 $250,340.63
93871 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014962 (1); COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y ALIMENTOS, ORDEN 5766.; FACTURAS: 1547 $4,950.22
93870 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220014958 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SELLADOR VINILICO, ORDEN 5019.; FACTURAS: 38169 $2,387.33
93869 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014957 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 864.; FACTURAS: B 32253 $6,900.00
93868 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014956 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5820.; FACTURAS: 29631 $1,014.19
93867 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014954 (1); COMPRA DE 20 GRIFOS 1/4 TIPO PALANCA, ORDEN 5045.; FACTURAS: 13743 $2,645.00
93866 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220014953 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS, ORDEN 4428.; FACTURAS: 4829, 4830 $16,182.80
93865 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 5677, 5526, 5200, 5573; FACTURAS: 60238, 59592, 58463, 60013 $21,321.00
93865 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 5677, 5526, 5200, 5573; FACTURAS: 60238, 59592, 58463, 60013 $3,364.90
93865 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 5677, 5526, 5200, 5573; FACTURAS: 60238, 59592, 58463, 60013 $506.00
93865 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 5677, 5526, 5200, 5573; FACTURAS: 60238, 59592, 58463, 60013 $9,679.55
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $1,505.40
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $11,672.64
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $463.20
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $5,828.60
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $617.60
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $3,358.20
93864 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 5945, 5971 Y 5867; FACTURAS: 112978, 112787,2794, 113195 $15,509.48
93863 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014947 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN 5560.; FACTURAS: B525908 $3,473,820.00
93862 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014946 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22113, 22114, 22154, 22166 $897.00
93862 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014946 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22113, 22114, 22154, 22166 $897.00
93862 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014946 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22113, 22114, 22154, 22166 $897.00
93862 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014946 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22113, 22114, 22154, 22166 $897.00
93861 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5781 Y 5868.; FACTURAS: 61859,61860,, 62255,62256 $2,740.60
93861 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5781 Y 5868.; FACTURAS: 61859,61860,, 62255,62256 $7,008.20
93861 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5781 Y 5868.; FACTURAS: 61859,61860,, 62255,62256 $1,713.84
93861 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5781 Y 5868.; FACTURAS: 61859,61860,, 62255,62256 $926.40
93861 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5781 Y 5868.; FACTURAS: 61859,61860,, 62255,62256 $3,598.60
93861 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5781 Y 5868.; FACTURAS: 61859,61860,, 62255,62256 $656.20
93860 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220014934 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 5936.; FACTURAS: 15069 $8,625.00
93859 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220014932 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2508.; FACTURAS: 1895,1896,1897, $6,382.50
93858 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014929 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE, ORDEN 2529.; FACTURAS: 1836,1833,1834, $6,900.00
93857 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014927 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE, ORDEN 2530.; FACTURAS: 1832 $10,350.00
93856 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4817, 5714, 5717, 5725, 5726 Y 5741.; FACTURAS: 93985, 94458, 94460, 94461, 94462, 94463 $791.44
93856 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4817, 5714, 5717, 5725, 5726 Y 5741.; FACTURAS: 93985, 94458, 94460, 94461, 94462, 94463 $23,538.66
93856 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4817, 5714, 5717, 5725, 5726 Y 5741.; FACTURAS: 93985, 94458, 94460, 94461, 94462, 94463 $920.92
93856 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4817, 5714, 5717, 5725, 5726 Y 5741.; FACTURAS: 93985, 94458, 94460, 94461, 94462, 94463 $167.33
93856 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4817, 5714, 5717, 5725, 5726 Y 5741.; FACTURAS: 93985, 94458, 94460, 94461, 94462, 94463 $259.67
93856 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4817, 5714, 5717, 5725, 5726 Y 5741.; FACTURAS: 93985, 94458, 94460, 94461, 94462, 94463 $712.31
93855 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220014912 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA, ORDEN 5627.; FACTURAS: 1063 $77,625.00
93854 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014907 (1); COMPRA DE TAPETE EXPANSOR TIPO CAMISA METALICO, ORDEN 5754.; FACTURAS: 8630 $4,117.00
93853 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014906 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5311.; FACTURAS: 15914, 15915 $61,299.60
93852 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014905 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5731 Y 5719.; FACTURAS: 1505, 1544 $670.67
93852 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014905 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5731 Y 5719.; FACTURAS: 1505, 1544 $191.48
93851 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014898 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2009, FINIQUITO DE LA ORDEN 36.; FACTURAS: 4086 $15,525.00
93850 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014880 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785 Y 1793.; FACTURAS: 0315,0328,0329,, 0324 $2,978.50
93850 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014880 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785 Y 1793.; FACTURAS: 0315,0328,0329,, 0324 $207.00
93849 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5980.; FACTURAS: 47354, 47415 $4,014.40
93849 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5980.; FACTURAS: 47354, 47415 $16,398.52
93849 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5980.; FACTURAS: 47354, 47415 $1,586.00
93849 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5980.; FACTURAS: 47354, 47415 $28,224.32
93848 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014870 (1); COMPRA DE THINNER STANDAR, ORDEN 5905.; FACTURAS: 46131 $4,807.00
93847 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO COMUNICACION SOCIAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014861 (1); COMPRA DE 5 RADIOGRABADORAS, ORDEN 4031.; FACTURAS: 10432 $5,201.22
93846 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014858 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1034.; FACTURAS: 137937 $87,543.75
93845 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5774.; FACTURAS: 251404 $7,452.00
93844 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220014856 (1); COMPRA DE DESENGRASANTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1052.; FACTURAS: 28629 $2,741.60
93843 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220014855 (1); COMPRA DE REACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 50658 $1,852.78
93842 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014854 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5787 Y 5976.; FACTURAS: AA19506, AA19797 $463.20
93842 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014854 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5787 Y 5976.; FACTURAS: AA19506, AA19797 $1,235.20
93842 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014854 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5787 Y 5976.; FACTURAS: AA19506, AA19797 $424.60
93842 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014854 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5787 Y 5976.; FACTURAS: AA19506, AA19797 $1,737.00
93841 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5778.; FACTURAS: 55506 A $7,079.24
93841 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5778.; FACTURAS: 55506 A $5,905.80
93841 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5778.; FACTURAS: 55506 A $18,165.16
93840 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4775.; FACTURAS: 5473 $4,738.91
93839 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220014836 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5586 Y 5585.; FACTURAS: 0152, 0153 $776.25
93839 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220014836 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5586 Y 5585.; FACTURAS: 0152, 0153 $776.25
168 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1280 (20); PAGO DE TOLDOS PARA TALLER DE GRAFFITI DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC004 DEL; FACTURAS: 138193 $7,798.00
167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR OPB1607 (20); MATERIAL PARA EL TALLER DE EDUCACION CIVICA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: FVGD-101 $6,423.20
166 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V..- CR OPB1606 (20); MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER LA RELACION EN PAREJA PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 4518 $4,671.76
165 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INIVER COMER S.A. DE C.V. INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1605 (20); MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER LA RELACION EN PAREJA PARQUE DEAN; FACTURAS: 6170 $766.36
164 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INIVER COMER S.A. DE C.V. INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1604 (20); MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER LA RELACIN EN PAREJA PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 6167 $766.36
163 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1603 (20); JUGUETES TEMATIDOS PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039-008 PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 1324 $9,977.86
162 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1602 (20); COMPRA DE JUGUETES TEMATICOS EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 1323 $9,977.86
161 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1601 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 1322 $9,977.86
160 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1600 (20); JUGUETES TEMATICOS PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 1321 $9,977.86
159 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V. EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V..- CR OPB1591 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-006 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: 808 $4,395.24
158 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V..- CR OPB1590 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION CIVICA PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 219041 $4,653.71
157 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS.- CR OPB1565 (20); MATERIAL PARA EL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO 14039-006 DEL ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3122 $24,341.13
156 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB1564 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL EVENTO CONCIERTO PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0657 $23,805.00
155 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1563 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO GRAFFITI DEL PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAIS; FACTURAS: 219 $10,455.00
64 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014903 (18); COMPRA DE 5 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 5433.; FACTURAS: 1306868 $40,603.34
61 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1610 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-126/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0491 $180,636.68
22 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1597 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1682 $770,697.54
21 Detalle Factura de click aquí 01/09/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1594 (19); PAGO DE FOLLETOS PARA CAMPAÑAS DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EN LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 6992 $8,441.00
Total Mensual Septiembre 2009 acumulado
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