Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 170604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | CR NO. 220005464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170604, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | $5,737.82 |
| 170603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | CR NO. 220005463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170603, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | $5,737.82 |
| 170602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ HERNANDEZ DANIELA | CR NO. 220005462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170602, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA | $5,737.82 |
| 170601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220005461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170601, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 170600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | CR NO. 220005460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170600, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | CR NO. 220005459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170599, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | $5,737.82 |
| 170598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN PEDRO | CR NO. 220005458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170598, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO | $5,737.82 |
| 170597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | CR NO. 220005457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170597, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 170596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | CR NO. 220005456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170596, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | $5,737.82 |
| 170595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | CR NO. 220005455.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170595, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | $5,737.82 |
| 170594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220005454.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170594, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 170593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220005453.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170593, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 170592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | CR NO. 220005452.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170592, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | CR NO. 220005451.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170591, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | $5,737.82 |
| 170590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | CR NO. 220005450.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170590, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005449.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170589, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | CR NO. 220005448.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170588, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | $5,737.82 |
| 170587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | CR NO. 220005447.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170587, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | $5,737.82 |
| 170586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | CR NO. 220005446.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170586, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | $5,737.82 |
| 170585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | CR NO. 220005445.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170585, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 170584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARAIZA CHAVEZ MARISOL | CR NO. 220005444.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170584, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL | $5,737.82 |
| 17430 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000112.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17430, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17429 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000111.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17429, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17428 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000110.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17428, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17427 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000108.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17427, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17426 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000107.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17426, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17425 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000106.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17425, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17424 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000104.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17424, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17423 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000103.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17423, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17422 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000102.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17422, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 17421 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000101.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17421, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17420 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000100.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17420, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17419 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000099.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17419, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17418 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000098.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17418, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17417 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000097.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17417, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17416 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000096.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17416, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17415 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000095.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17415, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17414 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000094.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17414, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17413 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000093.- COMPRA DE UNIDADES PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17413, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 17412 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000092.- COMPRA DE UNIDADES RAM 1500 2020 NUEVAS EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17412, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17411 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000091.- COMPRA DE UNIDADES RAM 1500 2020 NUEVAS EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17411, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17410 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000090.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17410, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17409 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000089.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17409, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
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| 17407 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000087.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17407, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17406 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000086.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17406, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17405 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000085.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17405, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
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| 17403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000083.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17403, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
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| 17401 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000081.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17401, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
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| 17399 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000079.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17399, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
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| 17382 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000062.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17382, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17381 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000061.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17381, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17380 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000059.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17380, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 17379 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000058.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17379, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $535,627.33 |
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| 17374 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000053.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17374, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $535,627.40 |
| 17373 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000052.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17373, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $535,627.40 |
| 17372 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17372, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $535,627.40 |
| 17371 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000050.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17371, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $535,627.40 |
| 17370 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000049.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17370, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $535,627.40 |
| 17369 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000047.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17369, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17368 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000046.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17368, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,849.98 |
| 17367 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000045.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17367, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17366 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000044.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17366, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17365 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000043.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17365, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17364 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000042.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17364, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000041.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17363, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17362 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000039.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17362, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17361 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000038.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17361, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17360 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000037.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17360, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17359 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000036.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17359, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000035.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17358, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $178,850.00 |
| 17357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000582.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17357, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,353.09 |
| 17356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000399.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17356, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $76,175.81 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $411.45 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $204,427.53 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $95,446.58 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,356.38 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,337.10 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,492.25 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,646.81 |
| 17355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,289.15 |
| 17354 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | HOSPITAL SANTA MARGARITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000155.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17354, A FAVOR DE HOSPITAL SANTA MARGARITA, S.A. DE C.V. | $46,046.40 |
| 17353 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SABORIO DEL VILLAR RODRIGO | CR NO. 72000147.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17353, A FAVOR DE SABORIO DEL VILLAR RODRIGO | $23,023.20 |
| 17352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | GUTIERREZ RUIZ VELASCO MAURICIO | CR NO. 72000146.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17352, A FAVOR DE GUTIERREZ RUIZ VELASCO MAURICIO | $34,752.00 |
| 17351 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RIOS FLORES RAMIRO ALBERTO | CR NO. 72000145.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17351, A FAVOR DE RIOS FLORES RAMIRO ALBERTO | $40,399.20 |
| 17350 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ISLAS VALENCIA CLAUDIA ALFA | CR NO. 72000144.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17350, A FAVOR DE ISLAS VALENCIA CLAUDIA ALFA | $17,376.00 |
| 4827 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICARDO CHAVEZ ARCE | CR NO. 76000433.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4827, A FAVOR DE JOSE RICARDO CHAVEZ ARCE | $70,184.89 |
| 4826 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GUILLERMO CHAVEZ ARCE | CR NO. 76000432.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4826, A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO CHAVEZ ARCE | $70,184.89 |
| 4825 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SOFIA CARLOTA CHAVEZ ARCE | CR NO. 76000431.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4825, A FAVOR DE SOFIA CARLOTA CHAVEZ ARCE | $70,184.89 |
| 4824 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELENA CARLOTA ARCE YFFERT | CR NO. 76000430.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4824, A FAVOR DE ELENA CARLOTA ARCE YFFERT | $70,184.89 |
| 17348 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000235.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17348, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $46,713.20 |
| 17346 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000231.- CUBRE BOCA SENCILLO TIPO OCNCHA NECESARIO PARA COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17346, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 17345 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000577.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17345, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,991.60 |
| 17344 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000541.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17344, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $34,675.88 |
| 17343 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000537.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17343, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $91,085.07 |
| 17342 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000464.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17342, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $56,498.39 |
| 17341 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000456.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17341, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,656.01 |
| 17340 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000449.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17340, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $86,108.18 |
| 17339 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000448.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17339, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $44,825.87 |
| 17338 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17338, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,696.78 |
| 17337 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000327.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17337, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $29,034.82 |
| 17336 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000313.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17336, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $39,787.98 |
| 17335 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000312.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17335, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,094.38 |
| 17334 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000303.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17334, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $41,725.20 |
| 17333 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000089.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17333, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $27,794.76 |
| 17332 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005410.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17332, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 17331 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005409.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17331, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $14,534.80 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $177.48 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,822.35 |
| 4823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,946.40 |
| 17330 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000351.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17330, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,167,755.56 |
| 17329 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000349.- CAMIONETA DE REDILAS NECESARIA PARA LAS DIVERSAS LABORES OPARATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17329, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $870,000.00 |
| 17328 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000348.- CAMIONETA DE REDILAS NECESARIA PARA LAS DIVERSAS LABORES OPARATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17328, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $870,000.00 |
| 17327 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000321.- PLATAFORMA NECESARIA PARA LAS DIVERSAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17327, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,159,420.00 |
| 17326 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000320.- TRACTOCAMIÓN NECESARIO PARA LAS DIVERSAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17326, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,525,555.56 |
| 17325 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000304.- GRUA ARTICULADA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17325, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,910,358.34 |
| 17324 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000303.- EQUIPO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17324, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $980,200.00 |
| 17323 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PEGASO PCS S.A. DE C.V. | CR NO. 80000744.- servicio de internet de 6GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17323, A FAVOR DE PEGASO PCS S.A. DE C.V. | $66,174.00 |
| 17322 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000424.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17322, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $91,895.19 |
| 17321 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000279.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17321, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $86,663.58 |
| 17320 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000114.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17320, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 17319 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000113.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17319, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 17318 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000083.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17318, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 17317 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000081.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17317, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 17316 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000350.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17316, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $10,205.10 |
| 17315 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. | CR NO. 83000344.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. | $147,123.13 |
| 17314 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. | CR NO. 83000342.- ADQUISICION DE LUNIMARIAS QUE HAN SIDO ROBADAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. | $115,499.95 |
| 17313 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000313.- ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17313, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,199.98 |
| 17312 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000306.- ADQUISICION DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17312, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,865.48 |
| 17311 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000293.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17311, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $10,205.10 |
| 17310 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000256.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17310, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 17309 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000250.- MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIREC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17309, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $23,927.38 |
| 17308 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000687.- Pago de los meses de julio y agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdod e Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17308, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 17308 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000687.- Pago de los meses de julio y agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdod e Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17308, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 17307 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000681.- XX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17307, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $24,081.60 |
| 17306 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17306, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 17305 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2180 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000379.- ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17305, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $600,358.00 |
| 15649 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000690.- Dispersión de vales en trajetas electrónicas para personal de Dir. de Bomberos, periodo jul/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15649, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $494,390.14 |
| 15648 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000689.- Dispersion de vales en tarjetas electronicas para el personal de la Policia de GDL, jul/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15648, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,289,537.89 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $14,024.40 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $392.39 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,590.11 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,998.69 |
| 4822 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $15,660.00 |
| 4821 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,296.80 |
| 4821 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,493.28 |
| 4821 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $757.40 |
| 4821 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $228.82 |
| 4821 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $155.44 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000187.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,116,030.05 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000187.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,720,100.15 |
| 17303 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IÑIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000298.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF649 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17303, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 17302 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA IÑIGUEZ PALOMA GUADALUPE | CR NO. 81000294.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF645 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17302, A FAVOR DE GARCIA IÑIGUEZ PALOMA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 17301 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA COVARRUBIAS MIRELLA | CR NO. 81000292.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF643 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17301, A FAVOR DE GARCIA COVARRUBIAS MIRELLA | $35,000.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $936.27 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,989.80 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,563.70 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,425.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,405.70 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,188.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,069.20 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,187.41 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,827.09 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,818.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,808.61 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $909.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $972.63 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,826.69 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,099.89 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,363.40 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,145.35 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,454.20 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,927.08 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,590.56 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,363.40 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,817.39 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,119.40 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,408.84 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,999.69 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,908.80 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $11,007.99 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $17,998.20 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,363.40 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $909.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $909.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $909.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,454.10 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,181.60 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $518.13 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,735.79 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,181.51 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,089.24 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,454.30 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $909.00 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,330.71 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,901.04 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,330.39 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,908.20 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,804.32 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,290.18 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,636.20 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $972.63 |
| 17299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,369.00 |
| 17298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000669.- Pago de estacionamiento para cuarenta vehculos oficiales por el mes de Agosto de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17298, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 17296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000535.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17296, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $8,607.22 |
| 17295 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000605.- HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17295, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $339,996.00 |
| 17293 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000050.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17293, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,756.96 |
| 17274 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000087.- 3 SUSCRIPCIONES ANUALES AL PERIODICO INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17274, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $7,200.00 |
| 17273 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000358.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17273, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $3,216,569.07 |
| 17272 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000312.- ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17272, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,899.98 |
| 17271 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000309.- ADQUISICION DE PINTURA PARA MTT URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17271, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $7,398.99 |
| 17270 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000296.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17270, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $41,567.99 |
| 17269 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000270.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17269, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $35,833.08 |
| 17268 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000182.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTTO DE OFICINAS, BODEGAS, BANCAS, JUEGOS Y ÁREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17268, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $17,089.55 |
| 17267 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000175.- MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO, MANTTO Y RENOVACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17267, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $37,197.02 |
| 17266 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000171.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17266, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $51,025.50 |
| 17265 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000135.- cOMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIETO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17265, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $19,981.00 |
| 17264 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | CR NO. 79000056.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-035-20 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO B, DE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17264, A FAVOR DE Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | $878,530.81 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $2,224,786.82 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $-667,436.05 |
| 979360 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | $270.63 |
| 979360 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | $360.27 |
| 979360 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | $51,880.00 |
| 979360 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES | $3,602.78 |
| 17263 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 87000023.- COMPRA DE TERMOMETROS POR PANDEMIA SANITARIA COVID19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17263, A FAVOR DE FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V. | $71,340.00 |
| 17262 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000059.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17262, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43,040.64 |
| 17261 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000058.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17261, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $114,167.20 |
| 17260 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOSA MORA GRISELDA EDISNAIRA | CR NO. 81000329.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF536/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17260, A FAVOR DE ESPINOSA MORA GRISELDA EDISNAIRA | $45,000.00 |
| 17258 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-PAV-LP-044-20 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO L, EN LA CALLE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17258, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,583,182.62 |
| 17256 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000424.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17256, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,062.44 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $20,000.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,598.11 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,743.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $14,847.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,985.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,017.24 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,725.50 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,886.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,318.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,064.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,353.50 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,287.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $14,460.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $15,399.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,132.00 |
| 17254 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,947.00 |
| 17252 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005387.- SUBSIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17252, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 12736 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | EDUARDO GONZALEZ | CR NO. 220005405.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE EDUARDO GONZALEZ | $53,415.12 |
| 12736 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDUARDO GONZALEZ | CR NO. 220005405.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE EDUARDO GONZALEZ | $1,854.69 |
| 12736 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDUARDO GONZALEZ | CR NO. 220005405.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE EDUARDO GONZALEZ | $185.47 |
| 12735 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | JOSE FRANCISCO JAVIER ESPARZA PLASCENCIA | CR NO. 220005406.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2026/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12735, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO JAVIER ESPARZA PLASCENCIA | $60,145.04 |
| 12734 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARCELINA SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 220005404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE MARCELINA SALMERON SAAVEDRA | $1,878.94 |
| 12734 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARCELINA SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 220005404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE MARCELINA SALMERON SAAVEDRA | $187.89 |
| 12734 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MARCELINA SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 220005404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE MARCELINA SALMERON SAAVEDRA | $54,113.36 |
| 12733 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | $70,100.48 |
| 12733 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | $9,736.18 |
| 12733 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | $1,936.57 |
| 12733 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ | $-486.81 |
| 12732 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ISAIAS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA | $368.73 |
| 12732 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ISAIAS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA | $53,097.92 |
| 12732 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ISAIAS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA | $3,687.36 |
| 12732 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAIAS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA | $293.61 |
| 12731 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | DELIA OLIVARES CORREA | CR NO. 220005400.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE DELIA OLIVARES CORREA | $49,544.00 |
| 12731 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | DELIA OLIVARES CORREA | CR NO. 220005400.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE DELIA OLIVARES CORREA | $1,720.28 |
| 12731 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | DELIA OLIVARES CORREA | CR NO. 220005400.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE DELIA OLIVARES CORREA | $172.02 |
| 12729 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROGELIO SUAREZ PEREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ | $53,097.92 |
| 12729 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROGELIO SUAREZ PEREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ | $3,687.36 |
| 12729 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIO SUAREZ PEREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ | $293.61 |
| 12729 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROGELIO SUAREZ PEREZ | CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ | $368.73 |
| 12727 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAURICIO RIVERA VELASCO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO | $293.61 |
| 12727 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MAURICIO RIVERA VELASCO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO | $368.73 |
| 12727 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MAURICIO RIVERA VELASCO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO | $53,097.92 |
| 12727 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MAURICIO RIVERA VELASCO | CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO | $3,687.36 |
| 12726 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | AMPARO VILLA LOERA | CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA | $51,880.00 |
| 12726 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | AMPARO VILLA LOERA | CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA | $3,542.73 |
| 12726 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AMPARO VILLA LOERA | CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA | $254.32 |
| 12726 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | AMPARO VILLA LOERA | CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA | $354.27 |
| 12726 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | AMPARO VILLA LOERA | CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA | $-432.33 |
| 12725 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | BENITO CAMACHO CASTILLO | CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO | $50,788.00 |
| 12725 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BENITO CAMACHO CASTILLO | CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO | $3,526.94 |
| 12725 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BENITO CAMACHO CASTILLO | CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO | $250.04 |
| 12725 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BENITO CAMACHO CASTILLO | CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO | $352.70 |
| 12724 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | $320.23 |
| 12724 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | $46,113.12 |
| 12724 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | $3,202.30 |
| 12724 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI | $130.10 |
| 12723 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220005391.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2025/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12723, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $25,940.00 |
| 4820 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO TREJO GONZALEZ | CR NO. 220005430.- PAGO POR JUICIO DE AMPARO EXP. 392/2012 V.- OF. DIR/LAB/906/2020 DEL 24/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4820, A FAVOR DE RICARDO TREJO GONZALEZ | $99,105.00 |
| 4819 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | $82,790.16 |
| 4819 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | $11,498.63 |
| 4819 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | $2,415.29 |
| 4819 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO | $-574.93 |
| 4818 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | $8,610.93 |
| 4818 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | $1,630.94 |
| 4818 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | $-430.55 |
| 4818 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ | $61,998.72 |
| 4817 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | $65,191.68 |
| 4817 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | $9,054.40 |
| 4817 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | $1,751.39 |
| 4817 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ | $-452.72 |
| 979359 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ BARRON | CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979359, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ BARRON | $2,041.83 |
| 979359 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ BARRON | CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979359, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ BARRON | $204.19 |
| 979359 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ BARRON | CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979359, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ BARRON | $58,804.80 |
| 17251 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 81000330.- PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17251, A FAVOR DE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | $881,318.99 |
| 17251 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 81000330.- PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17251, A FAVOR DE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | $347,240.20 |
| 17250 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000190.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17250, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $67,500.00 |
| 17249 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BRICIO RAMOS SAMANTHA ESTEPHANIA GUADALUPE | CR NO. 72000054.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17249, A FAVOR DE BRICIO RAMOS SAMANTHA ESTEPHANIA GUADALUPE | $57,340.80 |
| 17247 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000228.- USO Y SERVICIO DE PALTAFORMA PARKIMOVIL PAGO JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17247, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $201,131.44 |
| 17246 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES | RED BEAN S.C. | CR NO. 81000185.- Servicio de diseño, desarrollo, validación y despliegue de plataforma digital de innovación abierta. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17246, A FAVOR DE RED BEAN S.C. | $301,600.00 |
| 17245 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $245,415.11 |
| 17245 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $169,230.68 |
| 17245 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $51,409.49 |
| 17245 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $198,085.64 |
| 17244 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 80000504.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17244, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $668,160.00 |
| 17243 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000067.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17243, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $195,022.60 |
| 17242 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000395.- Arrendamiento Cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 Pago 54 Correspondiente mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17242, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 17241 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000296.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 Y RECUPERADOS EN MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17241, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $326,254.59 |
| 17240 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000294.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DE DICIEMBRE 2019 Y RECUPERADOS EN EL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17240, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $402,013.70 |
| 17239 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000024.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17239, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $51,520.00 |
| 17238 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000023.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17238, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $46,400.00 |
| 17237 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000021.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17237, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $58,000.00 |
| 17236 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000020.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA(MES DE MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17236, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $52,200.00 |
| 17235 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000019.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA(MES DE MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17235, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $52,200.00 |
| 17234 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000018.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA(MES DE MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17234, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $52,200.00 |
| 12722 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA | CR NO. 220005380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA | $7,291.87 |
| 12722 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA | CR NO. 220005380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA | $892.47 |
| 12722 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA | CR NO. 220005380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA | $-42.89 |
| 12721 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL | CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL | $30,700.47 |
| 12721 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL | CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL | $236.16 |
| 12721 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL | CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL | $8,639.81 |
| 12720 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | GABRIELA PALACIOS GARCIA | CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA | $108,981.60 |
| 12720 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GABRIELA PALACIOS GARCIA | CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA | $15,136.33 |
| 12720 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIELA PALACIOS GARCIA | CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA | $3,853.35 |
| 12720 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GABRIELA PALACIOS GARCIA | CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA | $-756.82 |
| 12719 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA | CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12719, A FAVOR DE UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA | $23,732.83 |
| 12719 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA | CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12719, A FAVOR DE UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA | $9,054.18 |
| 12718 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | $52,005.92 |
| 12718 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | $7,223.04 |
| 12718 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | $1,253.96 |
| 12718 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ | $-361.16 |
| 4816 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL RIVSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000421.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE VI 16/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4816, A FAVOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL RIVSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $82,080.69 |
| 4815 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODOLFO GARCIA VALENCIA | CR NO. 76000420.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA AUTORIZADO EN EXP VI 2276/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4815, A FAVOR DE RODOLFO GARCIA VALENCIA | $4,200.00 |
| 4814 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES | CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES | $50,413.12 |
| 4814 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES | CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES | $1,750.45 |
| 4814 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES | CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES | $175.05 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000359.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,267,250.05 |
| 17233 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000225.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCAOD CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17233, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 17232 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REYNOSO MARTINEZ GABRIELA | CR NO. 81000328.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF661/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17232, A FAVOR DE REYNOSO MARTINEZ GABRIELA | $30,000.00 |
| 17231 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TOLENTINO SANDOVAL MARIA ANDREA | CR NO. 81000315.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF666 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17231, A FAVOR DE TOLENTINO SANDOVAL MARIA ANDREA | $35,000.00 |
| 17230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000280.- Decreto D49/02/20 Prog."Primero Comer" Despensas atn hombres,mujeres situación pobreza extrema. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17230, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $683,520.00 |
| 17229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000242.- Adquisición de Despensas del programa Despensa Segura ampliación del 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17229, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $566,666.66 |
| 17228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V | CR NO. 81000198.- Adquisición de despensas del programa despensa segura ampliacion 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17228, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V | $566,666.66 |
| 17227 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000680.- Pago de mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17227, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 17226 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000670.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17226, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $150,800.00 |
| 17225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000664.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17225, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 17224 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000657.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17224, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 17223 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000656.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Belen 245 y Reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17223, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 17222 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000655.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Francisco de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17222, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 17221 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000654.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17221, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 17220 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000523.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17220, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 17219 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 79000076.- alimentos para personal que participo en ccampaña de recolección de arbolitos navideños. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17219, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,838.66 |
| 17218 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | CR NO. 79000075.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-039-20 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO F, EN LA CALLE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17218, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. | $288,030.33 |
| 17217 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGCC | MARIA NUBIA EDITH MACIAS NAVARRO | CR NO. 78000108.- PAGO ELABORACION PROYECTO PARA LA POSTULACION DE GUADALAJARA COMO CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17217, A FAVOR DE MARIA NUBIA EDITH MACIAS NAVARRO | $87,000.00 |
| 17216 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 72000180.- pago de orden de compra 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17216, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $99,999.89 |
| 12717 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALEJANDRO DIAZ SILVA | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA | $368.73 |
| 12717 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ALEJANDRO DIAZ SILVA | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA | $53,097.92 |
| 12717 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALEJANDRO DIAZ SILVA | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA | $3,687.36 |
| 12717 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO DIAZ SILVA | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA | $293.61 |
| 4813 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000159.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4813, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $2,958.00 |
| 4813 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000159.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4813, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,230.40 |
| 4812 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000346.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,667.65 |
| 4812 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000346.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,233.76 |
| 4812 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000346.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $74.48 |
| 4810 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000111.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4810, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,841.01 |
| 4809 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $269.00 |
| 4809 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $30.00 |
| 4809 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $438.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005371.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2072/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $161.52 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005371.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2072/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $185.74 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,092.91 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $294,932.08 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,104.49 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $617,544.08 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,730.06 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,082.16 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,845.20 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,049.47 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,049.01 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $298,154.84 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,534.74 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,142.46 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $928.75 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $242.28 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $484.57 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,068.03 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278.62 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $557.23 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,034.69 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,139.43 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,279.06 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,451.02 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,596.39 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,191.18 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,350.53 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,656.68 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,313.34 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,821.05 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,214.06 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,428.30 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,695,874.80 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $442,400.86 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $884,800.10 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,550,925.70 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $926,334.50 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,852,653.10 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,714,392.83 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $447,232.82 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $894,466.51 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $635,577.63 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,802.75 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,605.85 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $385,736.19 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,629.42 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201,265.10 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,282.17 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,073.51 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,147.16 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,472.14 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,123.20 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,246.38 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,413,617.41 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,769.11 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $737,539.03 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000327.- HECHO POR MUJERES/OF669/PADRON 3/29 BENEFICIARIAS/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $68,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000326.- HECHO POR MUJERES/OF 668/PADRON 2/257 BENEFICIARIAS/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $524,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000325.- HECHO POR MUJERES/OF667/PADRON 1/654 BENEFICIARIAS/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,312,000.00 |
| 17214 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000051.- DIFUSION EN PAGINA WEB DURANTE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17214, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 17212 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000508.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17212, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $49,450.80 |
| 17211 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000505.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17211, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,092.47 |
| 17210 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000503.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17210, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46,446.39 |
| 17209 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000501.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,287.32 |
| 17208 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000370.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17208, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $89,586.80 |
| 4808 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAIR GILBERTO VALDEZ LOPEZ | CR NO. 220005384.- PAGO DE CONVENIO EXP. 344/2016 G2.- OF. DIR/LAB/875/2020 DEL 19/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4808, A FAVOR DE JAIR GILBERTO VALDEZ LOPEZ | $333,921.76 |
| 4807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,003.45 |
| 4807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,334.00 |
| 4807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $232.00 |
| 4807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,617.22 |
| 4807 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $434.04 |
| 16972 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000310.- ADQUISICION DE PINTURAS PAR ALA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16972, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $7,398.99 |
| 16971 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000297.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16971, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,860.00 |
| 16970 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELIGIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000226.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16970, A FAVOR DE INTELIGIS, S.A. DE C.V. | $39,352.99 |
| 16969 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000221.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16969, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $49,416.00 |
| 16968 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000210.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA SEPERESTABLE ECS-60 OC.149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16968, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $73,288.80 |
| 16967 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000206.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE PINTURA EN LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16967, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $63,869.99 |
| 16966 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000173.- COMPRA DE PINTURA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16966, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $37,700.00 |
| 16965 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000142.- MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO, MANTO Y RENOVACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16965, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $28,072.00 |
| 16964 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000140.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16964, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 16963 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000266.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16963, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $29,925.92 |
| 16962 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000265.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16962, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $12,029.27 |
| 16961 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000263.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16961, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $51,285.60 |
| 16960 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000191.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y SERVICIO ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16960, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $51,219.70 |
| 16959 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000101.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ASLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16959, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $29,880.81 |
| 16958 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000089.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERVICIO DE ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROG,. GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16958, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $51,269.35 |
| 16957 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $2,108.40 |
| 16957 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $12,873.76 |
| 16957 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $21,976.35 |
| 16957 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $6,642.30 |
| 16956 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000517.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16956, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $16,897.20 |
| 16955 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000417.- servicio de internet junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16955, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,000.00 |
| 16954 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000415.- Servicio de telefonia enero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16954, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $152,000.03 |
| 16952 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000316.- SERVICIO DE INTERNET MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16952, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,347.06 |
| 16951 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000271.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $71,060.43 |
| 16950 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000267.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $55,559.35 |
| 16949 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000216.- XII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16949, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $191,565.89 |
| 16948 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000105.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20 REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16948, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,986,793.05 |
| 16947 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000348.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16947, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117,445.97 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000414.- Contraprestación 8 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000413.- Contraprestación 8 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000412.- Contraprestación 8 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000411.- Contraprestación 10 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000410.- Contraprestación 10 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000409.- Contraprestación 10 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000408.- Contraprestación 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000407.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000406.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000405.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000404.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000403.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000341.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.99 |
| 16946 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000671.- Pago del mes de julio 2020 del servicio de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16946, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,302,508.97 |
| 16945 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000032.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16945, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $136,363.63 |
| 16944 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000020.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16944, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $260,222.80 |
| 16943 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000014.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE SOBRE TEMAS DE SALUD SEG Y P. CIVIL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16943, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 16942 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000006.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16942, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 16940 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000453.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16940, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $49,613.19 |
| 16939 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000336.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16939, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $50,851.52 |
| 16938 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000296.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16938, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $92,675.50 |
| 16937 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000146.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16937, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $198,306.90 |
| 16937 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000146.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16937, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $-59,492.07 |
| 16936 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16936, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 16936 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16936, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 16935 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000100.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-053-20 SEGUNDA ETAPA CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16935, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $2,089,382.39 |
| 16934 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000097.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-BAN-MUN-ESP-CSS-048-20 RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIOS PUNTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16934, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,248,752.94 |
| 16933 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000096.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16933, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $450,000.00 |
| 16932 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000066.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16932, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $401,530.23 |
| 16931 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ DIAZ DE LEON SAMANTHA EDITH | CR NO. 81000301.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF652 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16931, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DE LEON SAMANTHA EDITH | $35,000.00 |
| 16930 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BECERRA VILLALOBOS JUANA | CR NO. 81000316.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF634 CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 651. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16930, A FAVOR DE BECERRA VILLALOBOS JUANA | $38,000.00 |
| 16929 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUVALCABA VIZCARRA DABATA YAZKANI | CR NO. 81000313.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF665 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 874. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16929, A FAVOR DE RUVALCABA VIZCARRA DABATA YAZKANI | $30,000.00 |
| 16928 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROSALES RODRIGUEZ PATRICIA | CR NO. 81000312.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF664 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16928, A FAVOR DE ROSALES RODRIGUEZ PATRICIA | $40,000.00 |
| 16927 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ DIAZ DORA ALICIA | CR NO. 81000311.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF663 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 864. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16927, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ DORA ALICIA | $35,000.00 |
| 16925 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ LUNA HAYDE | CR NO. 81000309.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF660 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 620. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16925, A FAVOR DE RAMIREZ LUNA HAYDE | $35,000.00 |
| 16924 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 81000308.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF659 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16924, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO | $35,000.00 |
| 16923 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTEGA GALVAN MARIA SILVIA | CR NO. 81000306.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF657 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16923, A FAVOR DE ORTEGA GALVAN MARIA SILVIA | $35,000.00 |
| 16920 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑOZ MUÑOZ MA CARMEN | CR NO. 81000303.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF654 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16920, A FAVOR DE MUÑOZ MUÑOZ MA CARMEN | $35,000.00 |
| 16919 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDRANO GOMEZ JESSICA JANETTE | CR NO. 81000302.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF653 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16919, A FAVOR DE MEDRANO GOMEZ JESSICA JANETTE | $35,000.00 |
| 16918 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIAS LOZANO MARIA ESTHER | CR NO. 81000300.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF651 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16918, A FAVOR DE MACIAS LOZANO MARIA ESTHER | $35,000.00 |
| 16917 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ MEJIA PETRA | CR NO. 81000299.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF650 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16917, A FAVOR DE LOPEZ MEJIA PETRA | $35,000.00 |
| 16915 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ ACEVES NAYELI | CR NO. 81000297.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF648 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16915, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES NAYELI | $38,000.00 |
| 16914 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA | CR NO. 81000296.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF647 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16914, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA | $35,000.00 |
| 16913 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ OROZCO MA CONCEPCION | CR NO. 81000295.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF646 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16913, A FAVOR DE GONZALEZ OROZCO MA CONCEPCION | $35,000.00 |
| 16911 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA PLASCENCIA BERTHA ALICIA | CR NO. 81000293.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF644 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 796. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16911, A FAVOR DE GARCIA PLASCENCIA BERTHA ALICIA | $40,000.00 |
| 16909 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FUENTES HERNANDEZ SOFIA | CR NO. 81000291.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF642 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16909, A FAVOR DE FUENTES HERNANDEZ SOFIA | $45,000.00 |
| 16908 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES PALMA CARITINA | CR NO. 81000290.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF641 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16908, A FAVOR DE FLORES PALMA CARITINA | $30,000.00 |
| 16907 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESTRADA MACIAS MARIA MARTINA GLORIA | CR NO. 81000289.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF640 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16907, A FAVOR DE ESTRADA MACIAS MARIA MARTINA GLORIA | $40,000.00 |
| 16906 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA TORRE CRUZ LILIA ELIZABETH | CR NO. 81000288.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF639 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16906, A FAVOR DE DE LA TORRE CRUZ LILIA ELIZABETH | $40,000.00 |
| 16905 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA CERDA VALADEZ IMELDA | CR NO. 81000287.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF638 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 776. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16905, A FAVOR DE DE LA CERDA VALADEZ IMELDA | $35,000.00 |
| 16904 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CONTRERAS MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA | CR NO. 81000285.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF636 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16904, A FAVOR DE CONTRERAS MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA | $30,000.00 |
| 16903 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARDENAS GONZALEZ TANIA GRISELDA | CR NO. 81000284.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF635 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 760. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16903, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ TANIA GRISELDA | $40,000.00 |
| 16902 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS VENEGAS PAULINA FABIOLA | CR NO. 81000282.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF633 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 649. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16902, A FAVOR DE BARAJAS VENEGAS PAULINA FABIOLA | $40,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000347.- SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,165,512.90 |
| 170583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220005115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170583, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | $5,737.82 |
| 170582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | CR NO. 220005114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170582, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 170581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | CR NO. 220005113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170581, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | $5,737.82 |
| 170580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS HUIZAR ERIKA | CR NO. 220005112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170580, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA | $5,737.82 |
| 170579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220005111.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170579, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 170578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PACHECO FLORES MARISOL | CR NO. 220005110.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170578, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL | $5,737.82 |
| 170577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | CR NO. 220005109.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170577, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | $5,737.82 |
| 170576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | CR NO. 220005108.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170576, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | $5,737.82 |
| 170575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | CR NO. 220005107.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170575, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | $5,737.82 |
| 170574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTIEL ROJAS LLUVIA NAYELLI | CR NO. 220005106.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170574, A FAVOR DE MONTIEL ROJAS LLUVIA NAYELLI | $5,737.82 |
| 170573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005105.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170573, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | CR NO. 220005104.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170572, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | $5,737.82 |
| 170571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | CR NO. 220005103.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170571, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | $5,737.82 |
| 170570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | CR NO. 220005102.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170570, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | CR NO. 220005101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170569, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 170568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | CR NO. 220005100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170568, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | $5,737.82 |
| 170567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | CR NO. 220005099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170567, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | $5,737.82 |
| 170566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170566, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 170565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | CR NO. 220005097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170565, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | $5,737.82 |
| 170564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220005096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170564, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220005095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170563, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220005094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170562, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220005093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170561, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220005092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170560, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,737.82 |
| 170559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220005091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170559, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220005090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170558, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220005089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170557, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220005088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170556, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220005087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170555, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220005086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170554, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220005085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170553, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220005084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170552, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220005083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170551, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220005082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170550, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220005081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170549, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220005080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170548, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220005079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170547, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220005078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170546, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $5,737.82 |
| 16901 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005360.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16901, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,702.00 |
| 16900 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005359.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16900, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,702.00 |
| 16899 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005357.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16899, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,702.00 |
| 16898 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005356.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16898, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 16898 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005356.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16898, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 16897 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000396.- Contraprestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Agosto del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16897, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 16895 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16895, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 16894 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005053.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16894, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 16893 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220005038.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16893, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 16892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220005037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16892, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 16891 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005036.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16891, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 4802 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000417.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II-1002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4802, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $2,100.00 |
| 4801 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RIGOBERTO ROLDAN PLASCENCIA | CR NO. 76000416.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN EXP I-585/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4801, A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO ROLDAN PLASCENCIA | $36,000.00 |
| 4800 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000398.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 30 DE JUN. AL 29 DE JUL. 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4800, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,102.00 |
| 4800 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000398.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 30 DE JUN. AL 29 DE JUL. 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4800, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $327.24 |
| 4800 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000398.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 30 DE JUN. AL 29 DE JUL. 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4800, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,102.00 |
| 4799 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000393.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUN. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4799, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,617.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005073.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/262/18-21 DEL 11/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $565.19 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005073.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/262/18-21 DEL 11/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,368.70 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005073.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/262/18-21 DEL 11/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,005.76 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005073.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/262/18-21 DEL 11/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,532.87 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,150,701.91 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $472,498.04 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $151,093.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $93,673.79 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $350,819.08 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,609,107.66 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,188,834.96 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $62,397.46 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,686,872.13 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $487,721.27 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $577,538.18 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005071.- PAGO IMSS JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $415,708.56 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005056.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- JULIO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/368/2020 DEL 11/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $906,271.03 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005074.- PAGO IMSS.- JUNIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/262/18-21 DEL 11/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,180.19 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220005072.- PAGO IMSS JULIO 2020.- PERSONAL EVENTUAL.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/261/18-21 DEL 11/JUL/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,083,665.34 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000168.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $583,736.53 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000168.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-175,120.96 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $793,223.15 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-237,966.94 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $357,247.67 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000153.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-107,174.30 |
| 979358 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUISA SARAI GOMEZ LUPERCIO | CR NO. 220005052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1971/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979358, A FAVOR DE LUISA SARAI GOMEZ LUPERCIO | $2,417.69 |
| 979357 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIANA EVELYN ZARATE BRAMBILA | CR NO. 220005051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979357, A FAVOR DE DIANA EVELYN ZARATE BRAMBILA | $9,351.92 |
| 979357 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DIANA EVELYN ZARATE BRAMBILA | CR NO. 220005051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1970/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979357, A FAVOR DE DIANA EVELYN ZARATE BRAMBILA | $1,832.20 |
| 12715 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JORGE BARRAGAN LAZO | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12715, A FAVOR DE JORGE BARRAGAN LAZO | $15,375.92 |
| 12715 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE BARRAGAN LAZO | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12715, A FAVOR DE JORGE BARRAGAN LAZO | $3,468.42 |
| 12715 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JORGE BARRAGAN LAZO | CR NO. 220005361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12715, A FAVOR DE JORGE BARRAGAN LAZO | $-307.52 |
| 12714 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | CR NO. 220005041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1987/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12714, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | $89,157.20 |
| 12714 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | CR NO. 220005041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1987/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12714, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | $12,382.95 |
| 12714 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | CR NO. 220005041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1987/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12714, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | $2,655.48 |
| 12714 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | CR NO. 220005041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1987/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12714, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | $-619.15 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA VICTORIA MENA MORENO | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1997/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12713, A FAVOR DE MARIA VICTORIA MENA MORENO | $63,871.28 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA VICTORIA MENA MORENO | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1997/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12713, A FAVOR DE MARIA VICTORIA MENA MORENO | $8,871.01 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA VICTORIA MENA MORENO | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1997/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12713, A FAVOR DE MARIA VICTORIA MENA MORENO | $1,701.58 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA VICTORIA MENA MORENO | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1997/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12713, A FAVOR DE MARIA VICTORIA MENA MORENO | $-443.55 |
| 12712 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | CR NO. 220005049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1998/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12712, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | $761.80 |
| 12712 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | CR NO. 220005049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1998/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12712, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | $7,618.04 |
| 12712 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | CR NO. 220005049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1998/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12712, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | $1,361.25 |
| 12711 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MANUEL MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220005048.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1995/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12711, A FAVOR DE MANUEL MARTINEZ RIVERA | $51,880.00 |
| 12711 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220005048.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1995/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12711, A FAVOR DE MANUEL MARTINEZ RIVERA | $5,344.12 |
| 12711 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220005048.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1995/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12711, A FAVOR DE MANUEL MARTINEZ RIVERA | $743.61 |
| 12711 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220005048.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/1995/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12711, A FAVOR DE MANUEL MARTINEZ RIVERA | $-540.42 |
| 12709 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | DAVID LOZANO FLORES | CR NO. 220005046.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1994/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12709, A FAVOR DE DAVID LOZANO FLORES | $5,925.78 |
| 12709 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID LOZANO FLORES | CR NO. 220005046.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1994/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12709, A FAVOR DE DAVID LOZANO FLORES | $901.60 |
| 12709 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | DAVID LOZANO FLORES | CR NO. 220005046.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1994/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12709, A FAVOR DE DAVID LOZANO FLORES | $-592.58 |
| 12709 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | DAVID LOZANO FLORES | CR NO. 220005046.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1994/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12709, A FAVOR DE DAVID LOZANO FLORES | $56,887.52 |
| 12708 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | CR NO. 220005045.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1993/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12708, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | $53,097.92 |
| 12708 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | CR NO. 220005045.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1993/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12708, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | $5,531.03 |
| 12708 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | CR NO. 220005045.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1993/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12708, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | $794.38 |
| 12708 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | CR NO. 220005045.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1993/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12708, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ NORIEGA | $-553.11 |
| 12707 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12707, A FAVOR DE ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | $63,950.64 |
| 12707 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12707, A FAVOR DE ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | $4,441.02 |
| 12707 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12707, A FAVOR DE ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | $498.31 |
| 12707 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12707, A FAVOR DE ALEJANDRA CORONADO SIQUEIROS | $444.10 |
| 12706 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARCELINA LEON DE LA CRUZ | CR NO. 220005043.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12706, A FAVOR DE MARCELINA LEON DE LA CRUZ | $8,586.88 |
| 12706 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINA LEON DE LA CRUZ | CR NO. 220005043.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12706, A FAVOR DE MARCELINA LEON DE LA CRUZ | $1,624.40 |
| 12706 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARCELINA LEON DE LA CRUZ | CR NO. 220005043.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12706, A FAVOR DE MARCELINA LEON DE LA CRUZ | $-429.34 |
| 12705 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | CR NO. 220005042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1989/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12705, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | $11,007.05 |
| 12705 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | CR NO. 220005042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1989/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12705, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | $2,281.76 |
| 12705 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | CR NO. 220005042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1989/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12705, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | $-1,238.29 |
| 12705 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | CR NO. 220005042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1989/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12705, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | $-412.76 |
| 12704 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1986/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12704, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | $2,655.48 |
| 12704 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1986/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12704, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | $-619.15 |
| 12704 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1986/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12704, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | $89,157.20 |
| 12704 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1986/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12704, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO MORENO FIGUEROA | $12,382.95 |
| 12703 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220005039.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2001/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12703, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $44,578.60 |
| 12701 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | CR NO. 220005070.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12701, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | $144,856.80 |
| 12701 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | CR NO. 220005070.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12701, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | $10,059.50 |
| 12701 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | CR NO. 220005070.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12701, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | $2,292.06 |
| 12701 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | CR NO. 220005070.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12701, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MARTINEZ CORTES | $1,005.95 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000031.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO 50% CORRESPONDIENTE A BOTA TACTICA FORTASEG20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,742,936.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000030.- SE REMITE LA PRESENTE PARA EL TRAMITE DEL PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE UNIFORME FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $6,447,280.00 |
| 16888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000320.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO SEXTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16888, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $70,000.00 |
| 16887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUVENTINO ROSADO ENRIQUEZ | CR NO. 76000392.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, AUTORIZADO EN OF TES/0653/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16887, A FAVOR DE JUVENTINO ROSADO ENRIQUEZ | $8,020.45 |
| 4797 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220004575.- PAGO DE CONVENIO (08/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4797, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000327.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,322,857.86 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $526,597.11 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-157,979.13 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $954,650.13 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-286,395.04 |
| 16886 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO | CR NO. 75000042.- 20% DE COPARTICIPACION MUNICIPAL,COMO APOYO A MENAJE DE VIVIENDA DEL FENOMENO DE LLUVIA SEVERA 25JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16886, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO | $672,739.72 |
| 16885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000248.- Compra de alimentos(despensas) DecretoD49/02/20 Programa Primero Comer pago 2da parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16885, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $664,000.00 |
| 4795 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000305.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4795, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,979.88 |
| 4795 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000305.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4795, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,764.36 |
| 4795 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000305.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4795, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,566.65 |
| 4795 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000305.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4795, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,191.60 |
| 16877 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SKA TRACKING AND SECURITY S.A. DE C.V | CR NO. 80000528.- Dispositivo localizador con boton de alerta de servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16877, A FAVOR DE SKA TRACKING AND SECURITY S.A. DE C.V | $4,665,430.99 |
| 16876 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOZA LOZA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 81000214.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF585 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16876, A FAVOR DE LOZA LOZA MARIA DE LA LUZ | $50,000.00 |
| 16875 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000619.- Pago del mes de julio 2020 del servicio de agua purificada de garrafón para las dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16875, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $80,017.00 |
| 16874 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000544.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16874, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $20,131.79 |
| 16873 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000452.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16873, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $57,959.41 |
| 16872 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000451.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16872, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $12,655.60 |
| 16871 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000041.- pago mensual de pension de estacionamiento del mes de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16871, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 16870 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOSA VAZQUEZ ELSA ADRIANA | CR NO. 81000223.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF596 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 886. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16870, A FAVOR DE SOSA VAZQUEZ ELSA ADRIANA | $40,000.00 |
| 16869 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000533.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16869, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 16868 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000522.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza #280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16868, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 16867 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000521.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16867, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 16866 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000494.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16866, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 4794 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220004574.- PAGO DE CONVENIO (06/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4794, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2020 | H.S.B.C. | CTA.4062683586 ELECTRONICO PAICE MUSEO DE PALEONTOLOGIA 2019 | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VELCEC MARKETING S.C. | CR NO. 78000098.- Exposición permanente "La tierra, un sistema cambiante" en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE VELCEC MARKETING S.C. | $325,786.00 |
| 16864 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 86000089.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO Y PAGINA WEB DURANTE MAYO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16864, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $240,000.00 |
| 16863 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000117.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESP-CSS-105-20 REHABILITACIÓN DE LA BARRANCA DE OBLATOS DESDE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16863, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $1,064,998.41 |
| 16862 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000087.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16862, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 16862 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000087.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16862, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 16861 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000076.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16861, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $41,666.62 |
| 16860 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000075.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16860, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $12,499.99 |
| 16859 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000074.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16859, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $20,833.31 |
| 16858 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000073.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16858, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $36,666.62 |
| 16857 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000205.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE PINTURA EN LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16857, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,740.00 |
| 16856 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000204.- COMPRA DE ESTOPA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16856, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $320.00 |
| 16855 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000203.- MATERIAL DE PI9NTURA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16855, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,430.00 |
| 16854 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000202.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16854, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,670.99 |
| 16853 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. A LA PROMOCION A LA INVERSION Y AL EMPLEO | RED BEAN S.C. | CR NO. 81000012.- Servicio de diseño desarrollo validacion y despliegue de plataforma digital para empleo finiquito50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16853, A FAVOR DE RED BEAN S.C. | $1,044,000.00 |
| 16852 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000546.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16852, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,229.21 |
| 16851 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000390.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16851, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,424.19 |
| 16850 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000148.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-009-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16850, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $792,579.70 |
| 16849 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000099.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-052-20 REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA (SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16849, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $2,390,491.95 |
| 16848 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000065.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16848, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $100,177.60 |
| 16848 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000065.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16848, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $48,343.00 |
| 16848 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000065.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16848, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $43,995.73 |
| 16848 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000065.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16848, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $54,911.06 |
| 16846 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000189.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16846, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 16845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000188.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16845, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,574.42 |
| 16844 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000187.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16844, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,574.42 |
| 16843 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000186.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16843, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,574.42 |
| 16842 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000185.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16842, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,574.42 |
| 4792 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIKA JANETH HEREDIA LOZA | CR NO. 76000389.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP V-955/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4792, A FAVOR DE ERIKA JANETH HEREDIA LOZA | $3,793.00 |
| 979356 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1923/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979356, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | $166,296.72 |
| 979356 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1923/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979356, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | $23,096.77 |
| 979356 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1923/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979356, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | $8,781.59 |
| 979356 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1923/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979356, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | $-1,154.83 |
| 979355 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | ROBERTO GARIBAY PEREZ | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1922/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979355, A FAVOR DE ROBERTO GARIBAY PEREZ | $67,693.44 |
| 16839 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000143.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-ING-LP-003-20 PROYECTOS DE INGENIERIAS EN OBRA PUBLICA, DENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16839, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | $1,449,378.81 |
| 16838 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000140.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-049-20 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16838, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,247,890.04 |
| 16837 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000107.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-ESP-CSS-085-20 REHABILITACIÓN DE PLAZA UNIVERSIDAD Y ENTORNO, EN LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16837, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | $1,139,915.14 |
| 12699 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTHA ALEJANDRA AGUILAR NAVARRO | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12699, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA AGUILAR NAVARRO | $8,311.21 |
| 12699 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA ALEJANDRA AGUILAR NAVARRO | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12699, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA AGUILAR NAVARRO | $1,754.41 |
| 12699 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTHA ALEJANDRA AGUILAR NAVARRO | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12699, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA AGUILAR NAVARRO | $831.12 |
| 12698 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | JUAN CARLOS SILVA BASULTO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1943/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12698, A FAVOR DE JUAN CARLOS SILVA BASULTO | $56,759.36 |
| 12697 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA ANGELINA GUTIERREZ LOPEZ | CR NO. 220005025.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1967/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12697, A FAVOR DE NORMA ANGELINA GUTIERREZ LOPEZ | $59,025.60 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $-111.67 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $-102.68 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $-3,714.88 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $18,138.14 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $4,218.69 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $-361.17 |
| 12696 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220005024.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SANDOVAL ERNESTO. DN/1936/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $-91.67 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $-49.29 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $-1,857.44 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $3,611.69 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $627.03 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $-412.76 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $-55.00 |
| 12695 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO. DN/1942/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $-67.00 |
| 12694 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220004754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1919/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12694, A FAVOR DE JOSE GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ | $11,338.58 |
| 12694 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220004754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1919/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12694, A FAVOR DE JOSE GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ | $2,371.81 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $3,366.86 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $835.03 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-24.02 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-11.67 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-176.91 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-10.42 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-12.42 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-410.87 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO RUBEN | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO RUBEN | $-10.25 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-24.02 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-11.67 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-176.91 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-10.42 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-10.25 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-410.87 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $3,366.86 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $835.03 |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ARRIOLA CASTRO EUNICE | CR NO. 220004751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1916/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE ARRIOLA CASTRO EUNICE | $-12.42 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $6,733.72 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $1,670.06 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-48.03 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-23.33 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-353.81 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-20.83 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-24.83 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-20.55 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1915/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $-821.74 |
| 12689 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | CR NO. 220004749.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12689, A FAVOR DE INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | $11,493.61 |
| 12689 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | CR NO. 220004749.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12689, A FAVOR DE INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | $62,065.50 |
| 12689 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | CR NO. 220004749.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12689, A FAVOR DE INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | $2,413.92 |
| 12689 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | CR NO. 220004749.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/1914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12689, A FAVOR DE INDRAKALLI ANDREA NAVARRETE NAVARRO | $-574.68 |
| 12688 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ANA MARIA CALATA LOZANO | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.DN/1912/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12688, A FAVOR DE ANA MARIA CALATA LOZANO | $3,477.90 |
| 12688 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | ANA MARIA CALATA LOZANO | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.DN/1912/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12688, A FAVOR DE ANA MARIA CALATA LOZANO | $50,081.76 |
| 12688 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ANA MARIA CALATA LOZANO | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.DN/1912/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12688, A FAVOR DE ANA MARIA CALATA LOZANO | $347.79 |
| 12688 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA MARIA CALATA LOZANO | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION.DN/1912/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12688, A FAVOR DE ANA MARIA CALATA LOZANO | $236.71 |
| 12687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1911/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12687, A FAVOR DE JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | $-56.25 |
| 12687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1911/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12687, A FAVOR DE JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | $-56.25 |
| 12687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1911/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12687, A FAVOR DE JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | $1,921.83 |
| 12687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1911/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12687, A FAVOR DE JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | $27,674.40 |
| 12687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1911/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12687, A FAVOR DE JUAN JOSE RODRIGUEZ MADRID | $192.18 |
| 12686 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ROSA MARIA RODRIGUEZ TREJO | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1910/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12686, A FAVOR DE ROSA MARIA RODRIGUEZ TREJO | $2,048.00 |
| 12686 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | ROSA MARIA RODRIGUEZ TREJO | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1910/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12686, A FAVOR DE ROSA MARIA RODRIGUEZ TREJO | $29,491.20 |
| 12686 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ROSA MARIA RODRIGUEZ TREJO | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1910/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12686, A FAVOR DE ROSA MARIA RODRIGUEZ TREJO | $204.80 |
| 12685 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | $1,387.81 |
| 12685 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | $7,715.81 |
| 12685 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | $3,062.02 |
| 12685 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | $156.33 |
| 12685 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | $128.34 |
| 12685 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | CR NO. 220004744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1902/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE LEONARDO MARTIN VILLALOBOS PONCE | $-322.00 |
| 12684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12684, A FAVOR DE ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | $27,228.96 |
| 12684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12684, A FAVOR DE ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | $1,890.96 |
| 12684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12684, A FAVOR DE ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | $189.03 |
| 12684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12684, A FAVOR DE ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | $-56.25 |
| 12684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12684, A FAVOR DE ANGELITA RODRIGUEZ GALLEGOS | $-56.25 |
| 12683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | BLASA DAVILA ALCALA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12683, A FAVOR DE BLASA DAVILA ALCALA | $74,466.24 |
| 12683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | BLASA DAVILA ALCALA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12683, A FAVOR DE BLASA DAVILA ALCALA | $5,171.27 |
| 12683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BLASA DAVILA ALCALA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12683, A FAVOR DE BLASA DAVILA ALCALA | $696.66 |
| 12683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | BLASA DAVILA ALCALA | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12683, A FAVOR DE BLASA DAVILA ALCALA | $517.12 |
| 12682 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1899/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12682, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | $8,943.28 |
| 12682 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1899/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12682, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | $1,721.21 |
| 12682 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1899/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12682, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | $-447.17 |
| 12682 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | CR NO. 220004741.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1899/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12682, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO LEON ROBLES | $64,391.60 |
| 12681 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12681, A FAVOR DE JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | $90,057.84 |
| 12681 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12681, A FAVOR DE JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | $12,508.03 |
| 12681 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12681, A FAVOR DE JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | $2,689.46 |
| 12681 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12681, A FAVOR DE JOSE ROBERTO PELAYO MICHEL | $-625.40 |
| 12680 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220004739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12680, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | $-655.69 |
| 12680 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220004739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12680, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | $62,946.72 |
| 12680 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220004739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12680, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | $6,556.95 |
| 12680 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220004739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1897/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12680, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE NOLASCO GONZALEZ | $1,073.04 |
| 12679 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12679, A FAVOR DE MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | $5,171.27 |
| 12679 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12679, A FAVOR DE MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | $696.66 |
| 12679 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12679, A FAVOR DE MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | $517.12 |
| 12679 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12679, A FAVOR DE MARIA BERTHA VILLALOBOS TORRES | $74,466.24 |
| 12678 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | RAMOS ARELLANO ROSA ISELA | CR NO. 220004737.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ZEPEDA ALATORRE OSCAR. DN/921/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12678, A FAVOR DE RAMOS ARELLANO ROSA ISELA | $31,552.20 |
| 4790 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000397.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES ACTUAL, AUTORIZADO EN AMP 878/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4790, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $8,639.03 |
| 4790 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000397.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES ACTUAL, AUTORIZADO EN AMP 878/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4790, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $203,858.60 |
| 4787 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL HIGUERA GALINDO | CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1920/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4787, A FAVOR DE HECTOR MANUEL HIGUERA GALINDO | $107,034.72 |
| 4786 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J MOISES AGUILAR QUIRARTE | CR NO. 220004748.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1913/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4786, A FAVOR DE J MOISES AGUILAR QUIRARTE | $3,247.36 |
| 4786 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J MOISES AGUILAR QUIRARTE | CR NO. 220004748.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1913/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4786, A FAVOR DE J MOISES AGUILAR QUIRARTE | $46,761.92 |
| 4786 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J MOISES AGUILAR QUIRARTE | CR NO. 220004748.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1913/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4786, A FAVOR DE J MOISES AGUILAR QUIRARTE | $324.73 |
| 4786 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J MOISES AGUILAR QUIRARTE | CR NO. 220004748.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1913/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4786, A FAVOR DE J MOISES AGUILAR QUIRARTE | $139.94 |
| 4785 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220004573.- PAGO DE CONVENIO (06/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 RECIBIDO EL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4785, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 16829 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000103.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-REM-CSS 115-20 REMOZAMIENTO DE LA EXPLANADA EN PREPARATORIA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16829, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,031,366.50 |
| 16826 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004308.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.- OF. DRH/179/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16826, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 16825 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000038.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16825, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $13,999.81 |
| 16824 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000037.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16824, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $3,500.07 |
| 16823 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000036.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16823, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $5,250.10 |
| 16822 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000035.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16822, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $15,400.30 |
| 16821 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 81000010.- LPL 019/2020 Servicio de producción eventos (audiovisual) arranque Programa Gdl se alista 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16821, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $112,984.00 |
| 16820 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000102.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16820, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $564,031.12 |
| 16819 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MAGUCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000101.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-REC-CSS-084-20 RECONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16819, A FAVOR DE MAGUCE, S.A. DE C.V. | $629,998.40 |
| 16818 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000098.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-051-20 REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE ROBÓTICA, EN LOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16818, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $891,978.35 |
| 16817 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000154.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16817, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $119,003.65 |
| 16816 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000200.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $83,496.79 |
| 16815 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000318.- SERVICIO DE TRASLADOS DE VALORES DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16815, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97,656.15 |
| 16814 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000022.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16814, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $49,999.74 |
| 16813 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000021.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL DURANTE MARZO-ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16813, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $49,999.74 |
| 16812 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000005.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16812, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 16811 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000013.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE SOBRE TEMAS DE SALUD, SEG Y P. CIVIL DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16811, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 16810 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000011.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16810, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 16809 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000010.- SERVICIO DE CERATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16809, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 16808 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000321.- SERVICIO DE TELEFONIA MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16808, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 16807 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000320.- SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16807, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 16806 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000075.- Enlace Gigabit 2.5 y Servicio de Internet dedicado, Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16806, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $255.76 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $11,971.20 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $850.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,381.32 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $565.50 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,248.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,350.00 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $255.76 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $375.48 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $406.63 |
| 4784 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $7,888.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,310.40 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $154.28 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,065.15 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $150.09 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,784.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $290.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,128.52 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $627.44 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $716.18 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,566.65 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $798.08 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,503.15 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $493.96 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $464.00 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,083.44 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $695.53 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $558.50 |
| 4783 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000288.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,238.80 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005014.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/1978/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $260.53 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005014.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/1978/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $143.12 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005014.- SEDAR.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/1978/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $775.02 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,287.44 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $615,182.28 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $66,646.45 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,049.01 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $297,121.31 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,236.14 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,133.43 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $293,678.97 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,861.38 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,591.14 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,770.62 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004703.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1940/2020 DEL 27/JULIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,092.91 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $822.94 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $214.68 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429.36 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,456.37 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,498.03 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,162.52 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,325.03 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390.79 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005013.- IPEJAL.- 1Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/1977/2020 DEL 29/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $781.58 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,034.69 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,139.43 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,279.06 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,708,450.09 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $445,682.52 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $891,365.94 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,282.17 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,073.51 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,147.16 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,537,346.31 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $922,792.15 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,845,567.82 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,688,669.54 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440,521.24 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $881,040.84 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,769.10 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,200.51 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,401.19 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,402.51 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,931.11 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,862.20 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $383,418.84 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,024.90 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200,056.02 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $633,860.67 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,354.84 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $330,710.05 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,413,188.74 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,657.29 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $737,315.35 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $183,202.66 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,792.03 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,584.04 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $549,652.22 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,388.01 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004702.- IPEJAL 2Q JULIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1939/2020 DEL 27/JUL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,774.41 |
| 16572 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ MACIAS HILDA | CR NO. 81000236.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF593 CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16572, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HILDA | $40,000.00 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $11,826.10 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,999.49 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,726.58 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,272.11 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $949.32 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $29,191.24 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $28,950.00 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,801.09 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,385.90 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $39,609.89 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,662.90 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,158.10 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $38,628.95 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,199.79 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,281.58 |
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| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $28,254.60 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,861.09 |
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| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,989.70 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $31,897.78 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $31,353.31 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,445.21 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $30,451.50 |
| 16571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIEENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16571, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,306.71 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $131,908.71 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $183,259.42 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $46,380.10 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $132,293.21 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $11,684.35 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $184,170.05 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $128,870.52 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $122,763.36 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $135,733.84 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $119,240.83 |
| 16570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16570, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $122,843.27 |
| 4770 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000093.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4770, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $482.99 |
| 4770 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000093.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4770, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,825.60 |
| 4770 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000093.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4770, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $10,672.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,999.84 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $178.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $531.50 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $103.36 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $174.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $210.01 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $687.01 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $41.99 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $331.76 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,709.84 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $110.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $638.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $476.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $197.20 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $185.60 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $540.56 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,983.60 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $172.84 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,682.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $464.00 |
| 4769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000147.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE GESTION INTEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $461.68 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000094.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4768, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $10,158.35 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000094.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4768, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,609.76 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000094.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4768, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,132.16 |
| 4768 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000094.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4768, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,865.12 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000249.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000243.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000242.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000240.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
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