Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 13864 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ REGUERO MA ANGELICA | CR NO. 81000508.- Mujeres Emprendedoras/OF 983/Capital Impulso 171/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13864, A FAVOR DE MARTINEZ REGUERO MA ANGELICA | $30,000.00 |
| 13863 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ RAMIREZ SONIA MARCELA | CR NO. 81000507.- Mujeres Emprendedoras/OF 982/Capital Impulso 170/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13863, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SONIA MARCELA | $40,000.00 |
| 13862 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARAVILLA MERCADO NORA EDITH | CR NO. 81000506.- Mujeres Emprendedoras/OF 981/Capital Impulso 168/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13862, A FAVOR DE MARAVILLA MERCADO NORA EDITH | $35,000.00 |
| 13861 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MANJARREZ GOMEZ BEATRIZ | CR NO. 81000505.- Mujeres Emprendedoras/OF 980/Capital Impulso 105/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13861, A FAVOR DE MANJARREZ GOMEZ BEATRIZ | $40,000.00 |
| 13860 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIAS CONTRERAS ARACELI LETICIA GUILLERMINA | CR NO. 81000504.- Mujeres Emprendedoras/OF 979/Capital Impulso 166/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13860, A FAVOR DE MACIAS CONTRERAS ARACELI LETICIA GUILLERMINA | $40,000.00 |
| 13859 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GAZPAR MARIA GENOVEVA | CR NO. 81000503.- Mujeres Emprendedoras/OF 978/Capital Impulso 169/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13859, A FAVOR DE LOPEZ GAZPAR MARIA GENOVEVA | $35,000.00 |
| 13858 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CORREA RAQUEL | CR NO. 81000502.- Mujeres Emprendedoras/OF 977/Capital Impulso 165/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13858, A FAVOR DE LOPEZ CORREA RAQUEL | $40,000.00 |
| 13857 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CAMINOS MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000501.- Mujeres Emprendedoras/OF 976/Capital Impulso 163/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13857, A FAVOR DE LOPEZ CAMINOS MARIA DE LOURDES | $40,000.00 |
| 13856 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ LOPEZ ROCIO ADRIANA | CR NO. 81000500.- Mujeres Emprendedoras/OF 975/Capital Impulso 162/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13856, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ ROCIO ADRIANA | $35,000.00 |
| 13855 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ BARAJAS BERTHA LETICIA | CR NO. 81000499.- Mujeres Emprendedoras/OF 974/Capital Impulso 161/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13855, A FAVOR DE JIMENEZ BARAJAS BERTHA LETICIA | $35,000.00 |
| 13854 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IÑIGUEZ ANDRADE ALEJANDRA ARANZAZU | CR NO. 81000498.- Mujeres Emprendedoras/OF 973/Capital Impulso 456/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13854, A FAVOR DE IÑIGUEZ ANDRADE ALEJANDRA ARANZAZU | $50,000.00 |
| 13853 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IBARRA AGUILAR PATRICIA | CR NO. 81000497.- Mujeres Emprendedoras/OF 972/Capital Impulso 160/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13853, A FAVOR DE IBARRA AGUILAR PATRICIA | $40,000.00 |
| 13852 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CASILLAS ADRIANA LETICIA | CR NO. 81000495.- Mujeres Emprendedoras/OF 970/Capital Impulso 324/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13852, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS ADRIANA LETICIA | $50,000.00 |
| 13851 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA NUÑEZ KATHYA | CR NO. 81000494.- Mujeres Emprendedoras/OF 969/Capital Impulso 435/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13851, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ KATHYA | $50,000.00 |
| 13850 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FERNANDEZ HIGAREDA KENYA CAROLINA | CR NO. 81000492.- Mujeres Emprendedoras/OF 967/Capital Impulso 429/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13850, A FAVOR DE FERNANDEZ HIGAREDA KENYA CAROLINA | $50,000.00 |
| 13849 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOSA SOLIS ROSA ANGELICA | CR NO. 81000491.- Mujeres Emprendedoras/OF 966/Capital Impulso 428/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13849, A FAVOR DE ESPINOSA SOLIS ROSA ANGELICA | $50,000.00 |
| 13848 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOSA SOLIS ANA GABRIELA | CR NO. 81000490.- Mujeres Emprendedoras/OF 965/Capital Impulso 398/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13848, A FAVOR DE ESPINOSA SOLIS ANA GABRIELA | $50,000.00 |
| 13847 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORDOVA GUTIERREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 81000489.- Mujeres Emprendedoras/OF 964/Capital Impulso 421/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13847, A FAVOR DE CORDOVA GUTIERREZ MARIA DE JESUS | $50,000.00 |
| 13846 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ SERAFIN YAJAIRA CAROLINA | CR NO. 81000488.- Mujeres Emprendedoras/OF 963/Capital Impulso 420/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13846, A FAVOR DE CHAVEZ SERAFIN YAJAIRA CAROLINA | $50,000.00 |
| 13845 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ SERAFIN LITSI DAYANA | CR NO. 81000487.- Mujeres Emprendedoras/OF 962/Capital Impulso 419/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13845, A FAVOR DE CHAVEZ SERAFIN LITSI DAYANA | $50,000.00 |
| 13844 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BENITEZ HERNANDEZ LETICIA | CR NO. 81000486.- Mujeres Emprendedoras/OF 961/Capital Impulso 136/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13844, A FAVOR DE BENITEZ HERNANDEZ LETICIA | $30,000.00 |
| 13843 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ CUELLAR JOSE EDUARDO | CR NO. 81000607.- Jóvenes Emprendedores/OF 1232/2019/Capital Semilla C089/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13843, A FAVOR DE PEREZ CUELLAR JOSE EDUARDO | $125,000.00 |
| 13841 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000076.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13841, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $154,545.45 |
| 13840 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA GALVAN EDUARDO IVAN | CR NO. 81000620.- Jóvenes Emprendedores/OF 1245/2019/Capital Semilla C082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13840, A FAVOR DE GARCIA GALVAN EDUARDO IVAN | $125,000.00 |
| 13839 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABRERA ROMERO ARTURO | CR NO. 81000619.- Jóvenes Emprendedores/OF 1244/2019/Capital Semilla I032/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13839, A FAVOR DE CABRERA ROMERO ARTURO | $60,000.00 |
| 13838 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIGAREDA CHACON EDGAR EDUARDO | CR NO. 81000618.- Jóvenes Emprendedores/OF 1243/2019/Capital Semilla C083/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13838, A FAVOR DE HIGAREDA CHACON EDGAR EDUARDO | $125,000.00 |
| 13837 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ GUZMAN NATALIA ALEJANDRA | CR NO. 81000617.- Jóvenes Emprendedores/OF 1242/2019/Capital Semilla C099/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13837, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN NATALIA ALEJANDRA | $125,000.00 |
| 13836 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALARCON MARTINEZ EDUARDO | CR NO. 81000616.- Jóvenes Emprendedores/OF 1241/2019/Capital Semilla C098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13836, A FAVOR DE ALARCON MARTINEZ EDUARDO | $125,000.00 |
| 13835 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ SERRATOS HECTOR FABIAN | CR NO. 81000615.- Jóvenes Emprendedores/OF 1240/2019/Capital Semilla C097/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13835, A FAVOR DE GOMEZ SERRATOS HECTOR FABIAN | $125,000.00 |
| 13834 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REGALADO PRECIADO ALBERTO | CR NO. 81000614.- Jóvenes Emprendedores/OF 1239/2019/Capital Semilla C096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13834, A FAVOR DE REGALADO PRECIADO ALBERTO | $125,000.00 |
| 13833 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ROMERO GEMMA ANETT | CR NO. 81000613.- Jóvenes Emprendedores/OF 1238/2019/Capital Semilla C095/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13833, A FAVOR DE GARCIA ROMERO GEMMA ANETT | $125,000.00 |
| 13832 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PULIDO ALCALA JOSE DE JESUS | CR NO. 81000612.- Jóvenes Emprendedores/OF 1237/2019/Capital Semilla C094/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13832, A FAVOR DE PULIDO ALCALA JOSE DE JESUS | $125,000.00 |
| 13831 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | URIBE OCARANZA JUAN ATANASIO | CR NO. 81000611.- Jóvenes Emprendedores/OF 1236/2019/Capital Semilla C093/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13831, A FAVOR DE URIBE OCARANZA JUAN ATANASIO | $125,000.00 |
| 13830 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES SANTANA MARIO EDUARDO | CR NO. 81000610.- Jóvenes Emprendedores/OF 1235/2019/Capital Semilla C092/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13830, A FAVOR DE MORALES SANTANA MARIO EDUARDO | $125,000.00 |
| 13829 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA VEGA SARAI CELIA | CR NO. 81000609.- Jóvenes Emprendedores/OF 1234/2019/Capital Semilla C091/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13829, A FAVOR DE GARCIA VEGA SARAI CELIA | $125,000.00 |
| 13828 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLO GOMEZ IVAN ALEJANDRO | CR NO. 81000608.- Jóvenes Emprendedores/OF 1233/2019/Capital Semilla C090/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13828, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ IVAN ALEJANDRO | $125,000.00 |
| 13827 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ASSIS PACHECO SANTIAGO SALIM | CR NO. 81000606.- Jóvenes Emprendedores/OF 1230/2019/Capital Semilla C087/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13827, A FAVOR DE ASSIS PACHECO SANTIAGO SALIM | $125,000.00 |
| 13826 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEÓN BORBÓN MIGUEL ANDRÉS | CR NO. 81000605.- Jóvenes Emprendedores/OF 1229/2019/Capital Semilla G018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13826, A FAVOR DE LEÓN BORBÓN MIGUEL ANDRÉS | $250,000.00 |
| 13825 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ QUEZADA JUAN | CR NO. 81000604.- Jóvenes Emprendedores/OF 1228/2019/Capital Semilla G016/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13825, A FAVOR DE GUTIERREZ QUEZADA JUAN | $250,000.00 |
| 13824 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLON GARCIA BRYAN ANTONIO | CR NO. 81000603.- Jóvenes Emprendedores/OF 1227/2019/Capital Semilla G017/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13824, A FAVOR DE CASTILLON GARCIA BRYAN ANTONIO | $189,000.00 |
| 13823 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DUEÑAS RAMIREZ RUBEN OMAR | CR NO. 81000602.- Jóvenes Emprendedores/OF 1226/2019/Capital Semilla G013/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13823, A FAVOR DE DUEÑAS RAMIREZ RUBEN OMAR | $219,000.00 |
| 13822 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VEGA MONTAÑO DIANA BELEN | CR NO. 81000601.- Jóvenes Emprendedores/OF 1225/2019/Capital Semilla G011/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13822, A FAVOR DE VEGA MONTAÑO DIANA BELEN | $158,000.00 |
| 13821 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ACEVES GARCIA ABRAHAM | CR NO. 81000600.- Jóvenes Emprendedores/OF 1224/2019/Capital Semilla G009/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13821, A FAVOR DE ACEVES GARCIA ABRAHAM | $190,000.00 |
| 13820 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTEGA TAVARES ERIKC JORDAN | CR NO. 81000599.- Jóvenes Emprendedores/OF 1223/2019/Capital Semilla G006/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13820, A FAVOR DE ORTEGA TAVARES ERIKC JORDAN | $130,000.00 |
| 13819 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RECORRIDOS TURISTICOS CAMINAMX S.A. DE C.V. | CR NO. 81000598.- Jóvenes Emprendedores/OF 1221/2019/Capital Semilla G004/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13819, A FAVOR DE RECORRIDOS TURISTICOS CAMINAMX S.A. DE C.V. | $185,000.00 |
| 13818 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MONTAÑO MORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 81000597.- Jóvenes Emprendedores/OF 1220/2019/Capital Semilla I045/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13818, A FAVOR DE MONTAÑO MORA MANUEL SALVADOR | $90,000.00 |
| 9101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | CR NO. 220006513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9101, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | $5,737.82 |
| 9100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | CR NO. 220006512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9100, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | $5,737.82 |
| 9099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220006511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9099, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 9098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220006510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9098, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 9097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220006509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9097, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 9096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220006508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9096, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 9095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220006507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9095, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 9094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220006506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 9093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220006505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9093, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 9092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220006504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9092, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 9091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220006503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9091, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 9090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220006502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 9089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220006501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9089, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 9088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220006500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9088, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 9087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220006499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 9086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220006498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9086, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 9085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220006497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9085, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 9084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | CR NO. 220006496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9084, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 9083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220006495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 9082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220006494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 9081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220006493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9081, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 9080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220006492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9080, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 9079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220006491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9079, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 9078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220006490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9078, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220006489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9077, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 9076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220006488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9076, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220006487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 9074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220006486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9074, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 9073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220006485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9073, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 9072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220006484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9072, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 9071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220006483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9071, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 9070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220006482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9070, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 9069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220006481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9069, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220006480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9068, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 9067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220006479.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 9066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220006478.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 9065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220006477.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9065, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 9064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220006476.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9064, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 9063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220006475.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9063, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 9062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220006474.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9062, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 9061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220006473.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9061, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 9060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220006472.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9060, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 9059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220006471.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 9058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | CR NO. 220006470.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9058, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | $5,737.82 |
| 9057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220006469.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9057, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 9056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220006468.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9056, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 9055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006467.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9055, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220006466.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9054, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 9053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220006465.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9053, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 9052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220006464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9052, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 9051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220006463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9051, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 9050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220006462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9050, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 9049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220006461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9049, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 9048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220006460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9048, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 9047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220006459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9047, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 9046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9046, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 9045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9045, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220006456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9044, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 9043 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000431.- PAGO A CFE POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9043, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,367,563.95 |
| 3564 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | CR NO. 76000553.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3564, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | $374,749.46 |
| 3563 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARICELA BERUMEN MARTINEZ | CR NO. 76000552.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3563, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ | $162,049.03 |
| 3562 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 76000550.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 880/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3562, A FAVOR DE MARIA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA | $4.32 |
| 3561 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MANUEL GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000548.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 893/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUZMAN HERNANDEZ | $31.87 |
| 3559 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000541.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCETO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 867/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3559, A FAVOR DE OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5.75 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000432.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,866,567.66 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,015.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $616.09 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $60.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $667.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $80.01 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $260.00 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $80.01 |
| 979240 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000702.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979240, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $100.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $24.99 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $353.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $266.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $55.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $220.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $928.00 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $104.40 |
| 979239 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000699.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 21 MEDIANTE OFICIO CGIAG/EA/552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979239, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $208.80 |
| 979238 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000696.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 20 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/550/2019 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979238, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $795.00 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $407.87 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $310.50 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $522.00 |
| 979237 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979237, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $664.99 |
| 169361 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000042.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO GENERAL Y POLIGONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169361, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $6,400.18 |
| 169360 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000534.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169360, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $128,145.11 |
| 169359 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000228.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169359, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $98,843.60 |
| 169358 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000210.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169358, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $68,150.00 |
| 169357 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000502.- PAGO DE MANTENIMIENTO A LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169357, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 13817 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLALPANDO GOMEZ ADRIANA | CR NO. 81000589.- Mujeres Emprendedoras/OF 1111/Capital Impulso 534/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13817, A FAVOR DE VILLALPANDO GOMEZ ADRIANA | $50,000.00 |
| 13816 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PULIDO MARQUEZ MARIA CLAUDIA | CR NO. 81000587.- Mujeres Emprendedoras/OF 1109/Capital Impulso 503/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13816, A FAVOR DE PULIDO MARQUEZ MARIA CLAUDIA | $50,000.00 |
| 13815 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCHOA GONZALEZ MAGDALENA | CR NO. 81000586.- Mujeres Emprendedoras/OF 1108/Capital Impulso 259/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13815, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ MAGDALENA | $50,000.00 |
| 13814 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVARRO PAEZ DIANA ISABEL | CR NO. 81000585.- Mujeres Emprendedoras/OF 1107/Capital Impulso 481/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13814, A FAVOR DE NAVARRO PAEZ DIANA ISABEL | $50,000.00 |
| 13813 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVA HURTADO CONZUELO | CR NO. 81000584.- Mujeres Emprendedoras/OF 1106/Capital Impulso 479/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13813, A FAVOR DE NAVA HURTADO CONZUELO | $50,000.00 |
| 13812 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORENO CARLOS LUISA JANETH | CR NO. 81000583.- Mujeres Emprendedoras/OF 1105/Capital Impulso 478/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13812, A FAVOR DE MORENO CARLOS LUISA JANETH | $50,000.00 |
| 13811 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES LEMUS MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 81000582.- Mujeres Emprendedoras/OF 1104/Capital Impulso 477/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13811, A FAVOR DE MORALES LEMUS MAYRA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 13810 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEJIA CASILLAS BRYANDA SUSANA | CR NO. 81000581.- Mujeres Emprendedoras/OF 1103/Capital Impulso 475/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13810, A FAVOR DE MEJIA CASILLAS BRYANDA SUSANA | $50,000.00 |
| 13809 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARQUEZ CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA | CR NO. 81000580.- Mujeres Emprendedoras/OF 1101/Capital Impulso 470/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13809, A FAVOR DE MARQUEZ CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA | $50,000.00 |
| 13808 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 81000579.- Mujeres Emprendedoras/OF 1102/Capital Impulso 252/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13808, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA | $40,000.00 |
| 13807 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MANDUJANO JASSO MARIA NANCY | CR NO. 81000577.- Mujeres Emprendedoras/OF 1100/Capital Impulso 250/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13807, A FAVOR DE MANDUJANO JASSO MARIA NANCY | $40,000.00 |
| 13806 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEMUS EQUIHUA MA ARCELIA | CR NO. 81000576.- Mujeres Emprendedoras/OF 1099/Capital Impulso 461/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13806, A FAVOR DE LEMUS EQUIHUA MA ARCELIA | $50,000.00 |
| 13805 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEMUS REYES LUZ DELIA | CR NO. 81000575.- Mujeres Emprendedoras/OF 1098/Capital Impulso 246/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13805, A FAVOR DE LEMUS REYES LUZ DELIA | $45,000.00 |
| 13804 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ORDUÑO LESLY ZUJEY | CR NO. 81000574.- Mujeres Emprendedoras/OF 1097/Capital Impulso 245/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13804, A FAVOR DE JIMENEZ ORDUÑO LESLY ZUJEY | $40,000.00 |
| 13803 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ISLAS LUNA JUANA MARIA | CR NO. 81000573.- Mujeres Emprendedoras/OF 1096/Capital Impulso 244/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13803, A FAVOR DE ISLAS LUNA JUANA MARIA | $40,000.00 |
| 13802 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ JIMENEZ CYNTHIA KARINA | CR NO. 81000572.- Mujeres Emprendedoras/OF 1095/Capital Impulso 540/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13802, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ CYNTHIA KARINA | $50,000.00 |
| 13801 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUZMAN TOLENTINO MARTHA ALICIA | CR NO. 81000567.- Mujeres Emprendedoras/OF 1089/Capital Impulso 450/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13801, A FAVOR DE GUZMAN TOLENTINO MARTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 13800 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ MEDINA SENIA ESTEFANIA | CR NO. 81000496.- Mujeres Emprendedoras/OF 971/Capital Impulso 449/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13800, A FAVOR DE GUTIERREZ MEDINA SENIA ESTEFANIA | $50,000.00 |
| 13799 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000247.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13799, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $92,611.50 |
| 13798 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000246.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13798, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $72,227.40 |
| 13797 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000238.- Impresión de viniles de gran formato de 1.19 x 2.08 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13797, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,425.00 |
| 13796 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000219.- Compra de equipo de seguridad (caso para paramedico motorizado) para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13796, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $54,752.00 |
| 13795 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000522.- Cartuchos de toner para la Dirección de Catastro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,966.54 |
| 13794 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | JUSTICIA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 75000055.- Instrumental médico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13794, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $33,032.16 |
| 13793 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13793, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13793 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13793, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 13792 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010016.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13792, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $21,067.34 |
| 13792 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010016.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13792, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 12249 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000243.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,009.84 |
| 12249 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000243.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $232.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $499.99 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $218.51 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,220.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,624.00 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000241.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $236.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $102.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $956.51 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $69.98 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $223.01 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $693.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000239.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $63.50 |
| 9042 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000356.- COMPRA DE BROCHAS PARA LA LABORES DE PINTADO EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9042, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $4,432.24 |
| 9041 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 81000556.- Uniformes para el personal de turismo que estará apoyando en elos diversos recorridos planeados 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,733.80 |
| 9040 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 81000535.- Arrendamiento de equipo de Producción Reuniones con el Sector Educativo Prog.Guadalajara se Alista. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9040, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $68,440.00 |
| 9039 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | HUERTA TREVIÑO SAMUEL | CR NO. 81000485.- Adquisición de consumibles de cómputo para la elaboración de las identificaciones de los beneficiari. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9039, A FAVOR DE HUERTA TREVIÑO SAMUEL | $93,245.90 |
| 9038 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000470.- Uniformes para el personal de la CGDECD y sus direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9038, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $227,244.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $227.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,997.84 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000415.- FONDO REVOLVENTE N. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,461.94 |
| 3556 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISABEL GUZMAN HERNANDEZ | CR NO. 76000551.- PAGO DE RECARGOS, AUTORIZADO EN AMPARO 2801/2017 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE ISABEL GUZMAN HERNANDEZ | $1,874.61 |
| 3555 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA CASTELAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000547.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZDO EN AMPARO 581/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3555, A FAVOR DE INMOBILIARIA CASTELAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $551.59 |
| 3553 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000543.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 835/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3553, A FAVOR DE ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ | $31.87 |
| 3552 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LINDA JULIETA LOPEZ OCHOA | CR NO. 76000535.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 816/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3552, A FAVOR DE LINDA JULIETA LOPEZ OCHOA | $193.40 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSVALDO FRANCISCO MACÍAS HERNÁNDEZ | CR NO. 76000528.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 631/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3551, A FAVOR DE OSVALDO FRANCISCO MACÍAS HERNÁNDEZ | $87.19 |
| 3550 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | CR NO. 220006445.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1232/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | $2,218.33 |
| 3550 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | CR NO. 220006445.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1232/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE CHRISTIAN JESUS MEZA SOTELO | $461.01 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $558,436.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-167,530.96 |
| 979236 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000410.- FONDO REVOLVENTE # 31 DIESSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979236, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,938.40 |
| 979236 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000410.- FONDO REVOLVENTE # 31 DIESSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979236, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,300.00 |
| 13791 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000654.- Dotación de vales despensa del personal de la Comisaria de la Policia prven de GDL, periodo Julio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13791, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,494,866.44 |
| 13790 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000653.- Dotacion vales despensa para el personal de la Comisaria de la Policia Prev de GDL, periodo junio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13790, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,439,252.39 |
| 13789 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000652.- Dotacion vales despensa para el personal de la Comisaria de la Policia Prev de Guadalajara, mayo/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13789, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,571,248.32 |
| 13788 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000651.- Dotación vales despensa para el personal de la Dir de Proteccion Civ y Bomb, periodo Julio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13788, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504,642.24 |
| 13787 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000650.- Dotación de vales al personal que le correspondia de la Dir. de Protecc Civ y Bomb, periodo junio/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13787, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,278.40 |
| 13786 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000649.- DOTACION VALES DESPENSA PARA EL PERSONAL DE DIR PROTECCION CIVIL Y BOMB, PERIODO JUNIO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13786, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $489,908.16 |
| 13785 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000646.- Dotación de vales de despensa para el personal de la Dir. de Prote Civ y Bomberos, periodo mayo/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13785, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $536,795.28 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000244.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3548, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,450.00 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000242.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $60.32 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000242.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.88 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PONTEVEDRA HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000538.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 560/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PONTEVEDRA HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $316.31 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | CR NO. 76000537.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 828/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | $153.45 |
| 3543 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JERONIMO RAMOS HUERTA | CR NO. 76000532.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 876/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3543, A FAVOR DE JERONIMO RAMOS HUERTA | $80.98 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $109.99 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $150.00 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000033.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIÁS 06 Y 14 DE AGOSTO 2019, REC. DE REVISION R.R. 111/2019-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $270.00 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $356.01 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $699.99 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $190.00 |
| 979235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979235, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,160.83 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $129.99 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $984.99 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,084.96 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $150.00 |
| 979234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979234, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $170.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $696.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $190.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $380.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $105.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $812.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $279.99 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $499.99 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $120.00 |
| 979233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000635.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979233, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $141.75 |
| 169356 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 83000394.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169356, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,000.00 |
| 169355 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000389.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUE SY AREAS VERDES POR EL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169355, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,529,694.99 |
| 169354 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000358.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169354, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $166,216.15 |
| 169353 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000348.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169353, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $257,537.87 |
| 169352 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000325.- CALZADO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169352, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $114,677.60 |
| 169351 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000686.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169351, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $249,295.90 |
| 169350 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000676.- 7A. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Material de Papelería 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169350, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $427,842.80 |
| 169349 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000667.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169349, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $73,661.60 |
| 169349 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000667.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169349, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $4,744.98 |
| 169348 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 80000666.- impresion de 5000 constancias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169348, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,656.00 |
| 169347 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000637.- 12A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169347, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $70,606.27 |
| 169346 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000530.- Pago finiquito de póliza de plataforma de comunicación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169346, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,687,800.00 |
| 169345 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000458.- 6a. entrega LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169345, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $327,328.80 |
| 169344 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000423.- 5A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169344, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $345,738.00 |
| 169343 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000422.- 4A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169343, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $183,361.20 |
| 169342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000114.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169342, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-157,301.90 |
| 169342 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000114.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169342, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $524,339.67 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $16.00 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $272.00 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,999.99 |
| 13784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13784, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,584.84 |
| 13783 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000194.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13783, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $105,690.51 |
| 13782 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000171.- PAGO DE DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13782, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $108,271.27 |
| 13781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000135.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13781, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $105,545.90 |
| 13780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000134.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13780, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $106,269.49 |
| 13779 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000133.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13779, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $107,985.39 |
| 13778 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ RUIZ KATHIA KARINA | CR NO. 81000462.- Mujeres Emprendedoras/OF 886/Capital Impulso/Proyecto 66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13778, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ KATHIA KARINA | $50,000.00 |
| 13777 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000075.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13777, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 13776 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000066.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13776, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 13775 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000065.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13775, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 13774 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 86000061.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13774, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $988,788.12 |
| 13773 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000055.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13773, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $997,880.00 |
| 13772 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000594.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13772, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $6,129.90 |
| 13771 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000593.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13771, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 13770 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000592.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13770, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 13769 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000421.- LPN/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13769, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $685,015.58 |
| 13768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000377.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA. FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13768, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,205,060.37 |
| 13767 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000375.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13767, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,150,000.08 |
| 13766 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000369.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13766, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $951,975.75 |
| 13765 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000365.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13765, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $900,000.03 |
| 13763 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 78000228.- Presentación de espectaculo "La risa contra el estrés" 10 y 17 de agosto de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13763, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $8,120.00 |
| 13762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 78000227.- Obra de teatro "Recordanco a un Paleontologo" 04 y 11 de agosto en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13762, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $19,720.00 |
| 13761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $17,888.00 |
| 13761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $115,062.00 |
| 13761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000223.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13761, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $115,062.00 |
| 13760 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000207.- Servicio de producción de fiesta de la música 2019 el día 18 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13760, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $1,185,849.50 |
| 13759 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 78000202.- Producción de exposición "El que todo lo ve desde el bosque" Museo Raul Anguiano 25 de Julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13759, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $88,740.00 |
| 13758 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000161.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13758, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $55,699.67 |
| 13757 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000057.- ALIMENTOS PERECEDEROS PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $49,132.20 |
| 13756 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000053.- SERVICIO DE COMIDA EFECTUADO EN LA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2019 GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13756, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $72,500.00 |
| 13755 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000052.- SERVICIO DE COMIDA Y DESATUNO EN LA CONTIGENCIA DEL DIA 30 DE JUNIO GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13755, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $74,820.00 |
| 13754 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 75000051.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE COMIDA(CROQUETAS) PARA ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13754, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $35,727.54 |
| 13753 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010015.- SELLOS OFICIALES, DICTAMENES FORESTALES E IMPRESOS PARA DIFUSIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13753, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,008.40 |
| 12246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | CR NO. 220006443.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1233/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | $15,050.90 |
| 12246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | CR NO. 220006443.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1233/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE AARON EUDALDO MEJIA SANABRA | $2,673.46 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1219/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | $1,249.32 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1219/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | $199.89 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $7,454.27 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $787.13 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $-299.84 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $-22.33 |
| 12244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 220006409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1220/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SANCHEZ MURGUIA | $-18.33 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | $15,027.85 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | $2,668.54 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1210/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE HECTOR MANUEL CONTRERAS JAUREGUI | $-300.56 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | $9,010.69 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | $1,383.27 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | CR NO. 220006398.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE BLANCA ROSA LIMON HERNANDEZ | $901.07 |
| 12241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $29,044.40 |
| 12241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $5,687.40 |
| 12241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220006391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $-126.28 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $6,912.90 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $700.51 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $-2,398.69 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | CR NO. 220006390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/CF/1113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO PIEDRA LOMELI | $-37.48 |
| 9037 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000392.- COMPRA DE GUANTES Y CHALECOS REFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE "JALISCO RETRIBUYE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9037, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $29,928.00 |
| 9036 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000391.- COMPRA DE IMPERMEABLES PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9036, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
| 9035 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 83000377.- IMPERMEABLES Y BOTAS JARDINERAS PARA HACER FRENTE A EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9035, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $44,787.60 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000189.- COMPRA DE HIDROLAVADORAS PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS PROPIAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $131,759.76 |
| 9033 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 81000484.- SOLICITUD DE IMPRESOS PARA EL PROGRAMA FERIAS ITINERANTES DE EMPLEO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9033, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,830.00 |
| 3541 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSORCIO CURIEL S.A. DE C.V. | CR NO. 76000527.- PAGO DE LO INDEBIDO POR LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 530/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3541, A FAVOR DE CONSORCIO CURIEL S.A. DE C.V. | $181.95 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | $11,158.34 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | $1,621.90 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220006422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1225/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ URIBE | $159.40 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | CR NO. 220006420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | $6,496.23 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | CR NO. 220006420.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH ROMERO MORAN | $846.18 |
| 3538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | CR NO. 220006418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1212/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | $5,413.52 |
| 3538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | CR NO. 220006418.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1212/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE JORGE ARTURO RIOS NAVARRO | $614.92 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $9,748.87 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $1,540.94 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $433.28 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $22.33 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $18.33 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $17.11 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $-108.32 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO GOMEZ MAYORAL | CR NO. 220006414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE ALFONSO GOMEZ MAYORAL | $-1,733.13 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RICARDO MOYA TORRES | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES | $20,113.82 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | RICARDO MOYA TORRES | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES | $3,754.90 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RICARDO MOYA TORRES | CR NO. 220006413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1224/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE RICARDO MOYA TORRES | $287.34 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | $13,849.26 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | $2,416.79 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | CR NO. 220006412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1223/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL | $197.85 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | $13,849.26 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | $2,416.79 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | CR NO. 220006411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE ELVIRA NOHEMI MORA HERNANDEZ | $197.85 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SAUL SALCEDO GUZMAN | CR NO. 220006408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE SAUL SALCEDO GUZMAN | $4,072.92 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SAUL SALCEDO GUZMAN | CR NO. 220006408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE SAUL SALCEDO GUZMAN | $246.11 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | $43,743.20 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | $12,362.55 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | CR NO. 220006407.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE NASHLA MARIEL OROPEZA REYES | $624.90 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | $6,798.46 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | $910.74 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220006406.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1215/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE ELISA ORNELAS RODRIGUEZ | $-339.92 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | $60,977.85 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | $17,532.95 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE JOSE ALBERTO LOPEZ DAMIAN | $469.06 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | DEBORAH LARA CHAVEZ | CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ | $29,089.22 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | DEBORAH LARA CHAVEZ | CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ | $6,245.62 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | DEBORAH LARA CHAVEZ | CR NO. 220006403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE DEBORAH LARA CHAVEZ | $415.56 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $9,917.94 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $1,577.06 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $71,409.12 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | CR NO. 220006400.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/1214/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE MIRIAN HORTENCIA MONCAYO TERRONES | $-495.90 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | $8,712.08 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | $1,319.49 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | CR NO. 220006399.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1125/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ALDO MANUEL VALADEZ SANDOVAL | $-435.60 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | CR NO. 220006397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | $16,000.00 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | CR NO. 220006397.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE JUAN PABLO ALCARAZ SEVILLA | $800.00 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $9,756.63 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $1,542.60 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-63.51 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-4,572.33 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-273.17 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-229.17 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL. DN/CF/1129/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $-225.90 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220006393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | $2,873.40 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220006393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA | $97.27 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | RAMON GARCIA PEREZ | CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ | $14,457.04 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | RAMON GARCIA PEREZ | CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ | $2,571.54 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | RAMON GARCIA PEREZ | CR NO. 220006392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE RAMON GARCIA PEREZ | $361.43 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | CR NO. 220006389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1110/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | $12,466.81 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | CR NO. 220006389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1110/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO HERNANDEZ AMATON | $2,336.03 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LUIS DE ROBLES GUEVARA | CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA | $14,157.13 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | LUIS DE ROBLES GUEVARA | CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA | $2,482.55 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LUIS DE ROBLES GUEVARA | CR NO. 220006388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1109/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE LUIS DE ROBLES GUEVARA | $108.90 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | $383.45 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | $432.99 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | CR NO. 220006387.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/1106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ CARMEN | $4,329.86 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $8,082.41 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $1,184.99 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARTINEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220006386.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO DN/CF/1105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA | $-219.38 |
| 3518 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | CR NO. 76000539.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ANUNCIO 2016, AUTORIZADO EN AMPARO 1136/2016 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | $6,612.03 |
| 3518 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | CR NO. 76000539.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ANUNCIO 2016, AUTORIZADO EN AMPARO 1136/2016 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES | $52,246.40 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000136.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,159,794.65 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000136.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-347,938.39 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000135.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,193,098.62 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000135.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-657,929.59 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 79000088.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $621,807.08 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000489.- Renta 1 de 23. Contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000488.- Renta 1 de 23. Contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000486.- Renta 1 de 23 Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000485.- Renta 1 de 23 Contrato arrendamiento 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
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| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000051.- PAGO DE MOTOCICLETAS FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $219,937.00 |
| 979232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $485.00 |
| 979232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $273.00 |
| 979232 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000687.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979232, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,050.00 |
| 12239 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000225.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,998.68 |
| 12239 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000225.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $206.26 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $986.00 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $580.00 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $191.50 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,204.98 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $57.49 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $584.00 |
| 3517 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NORMA GOMEZ ALMAZAN | CR NO. 76000534.- PAGO PARCIAL EXP. 1031/2013-D2 OF.DIR/LAB/774/2019 DEL 23/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3517, A FAVOR DE NORMA GOMEZ ALMAZAN | $82,671.30 |
| 3516 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 76000533.- PAGO PARCIAL EXP. 139/2010-I OF.DIR/LAB/775/2019 DEL 23/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3516, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $55,973.47 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000133.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $1,377,506.41 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000133.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-413,251.92 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000132.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,312,671.63 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000132.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-393,801.49 |
| 169341 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000130.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-DEP-CI-013-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169341, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $248,154.42 |
| 12237 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SALBADOR RIOS MAUGRICIA | CR NO. 220006410.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12237, A FAVOR DE SALBADOR RIOS MAUGRICIA | $10,000.00 |
| 3512 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ | CR NO. 76000524.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 880/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3512, A FAVOR DE JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ | $5.49 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000482.- Hecho por Mujeres/OF 1052/Dispersión 2/GEN 17/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $402,000.00 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000480.- Hecho por Mujeres/OF 1050/Dispersión 2/GEN 15/Beneficiarias 184/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $368,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $2,108,186.04 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000128.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-632,455.81 |
| 169340 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000388.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES Y PARQUES POR EL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169340, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,529,694.99 |
| 169339 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000387.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169339, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,529,694.99 |
| 169338 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000379.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $62,570.40 |
| 169337 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000378.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $27,852.53 |
| 169336 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000376.- ACEITE NECESARIO PARA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169336, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $235,314.12 |
| 169335 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000373.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169335, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $2,000.00 |
| 169334 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000333.- BOLSA NEGRA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169334, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $118,883.76 |
| 169333 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000689.- 9A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169333, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $25,239.23 |
| 169332 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000684.- X ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169332, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $28,471.48 |
| 169331 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000683.- XI ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169331, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,713.96 |
| 169330 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000681.- XIV ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169330, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $8,216.09 |
| 169329 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169329, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $400,599.44 |
| 13750 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PALOMAR GRAJEDA SARA NOEMI | CR NO. 81000406.- Jóvenes Emprendedores/OF 829/2019/Capital Semilla/Proyecto C047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13750, A FAVOR DE PALOMAR GRAJEDA SARA NOEMI | $125,000.00 |
| 13748 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA | CR NO. 81000475.- Mujeres Emprendedoras/OF 742/Capital Impulso 79/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13748, A FAVOR DE VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA | $50,000.00 |
| 13747 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81000359.- Mujeres Emprendedoras/OF 745/Capital Impulso/ Proyecto 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13747, A FAVOR DE RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN | $50,000.00 |
| 13746 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000078.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $79,750.00 |
| 13745 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000077.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13745, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,136.00 |
| 13744 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000074.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13744, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $54,285.71 |
| 13743 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000073.- DIFUSION DE CONTENIDO EN INTERNET POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13743, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $48,571.43 |
| 13742 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000208.- MATERIAL DE SEGURIDAD CONOS,ARNES,MASCARILLA, TRAJE TYVEK Y GUANTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13742, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $6,569.66 |
| 13741 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000204.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13741, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $100,244.00 |
| 13740 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000160.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13740, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $44,793.02 |
| 13739 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 76000498.- IMPRESION DE FORMATOS, HOJA MEMBRETADA Y SELLOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13739, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $42,003.60 |
| 13738 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13738, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $7,346.96 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $1,027.90 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $734.69 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $-1,202.23 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $-44.67 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ | $-36.67 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-67.00 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-55.00 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-137.42 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $6,121.66 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $573.91 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ | $-899.51 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $7,204.41 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $747.15 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-24.99 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-1,799.02 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-134.00 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA | $-110.00 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERNESTO BARBA ALVAREZ | CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ | $16,501.72 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERNESTO BARBA ALVAREZ | CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ | $3,165.88 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERNESTO BARBA ALVAREZ | CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ | $-330.04 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | $9,298.79 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | $1,444.61 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ | $-185.97 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | $13,266.95 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | $2,292.41 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ | $-265.34 |
| 9009 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 81000103.- RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO PARA EL ARRANQUE DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9009, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $270,140.84 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $60.97 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $30.48 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $15.24 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $20,023.83 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $18,299.97 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $2,450.11 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $814.04 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $638.46 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $502.79 |
| 9008 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $454.91 |
| 3509 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOHNATAN MARC MESA MAGAÑA | CR NO. 76000523.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 412/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3509, A FAVOR DE JOHNATAN MARC MESA MAGAÑA | $46.24 |
| 3507 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LOURDES RUVALCABA PÉREZ | CR NO. 76000526.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 472/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3507, A FAVOR DE LOURDES RUVALCABA PÉREZ | $53.98 |
| 3506 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VIRGINIA OCHOA NAVARRO | CR NO. 76000516.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, AUTORIZADO EN AMPARO 2459/2018-III 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3506, A FAVOR DE VIRGINIA OCHOA NAVARRO | $3,101.10 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | $11,502.07 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | $1,915.43 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS | $88.48 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | $22,805.13 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | $4,767.60 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA | $2,280.51 |
| 3503 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | $4,880.33 |
| 3503 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA | $1,029.61 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $10,008.75 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $1,596.46 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $1,000.88 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $-1,790.39 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $-89.33 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ | $-73.33 |
| 3501 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | NESTOR VAZQUEZ FLORES | CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES | $12,466.81 |
| 3501 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | NESTOR VAZQUEZ FLORES | CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES | $2,336.03 |
| 3500 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSIO CALZADA CARDENAS | CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS | $10,809.79 |
| 3500 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROSIO CALZADA CARDENAS | CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS | $3,242.94 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $1,149.22 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $517.15 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $44.67 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $36.67 |
| 3499 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $125.04 |
| 3498 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALFONSO ANGULO LOPEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ | $10,346.43 |
| 3498 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ALFONSO ANGULO LOPEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ | $1,668.59 |
| 3498 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALFONSO ANGULO LOPEZ | CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ | $-206.93 |
| 3497 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | $5,486.10 |
| 3497 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | $630.42 |
| 3497 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES | $548.61 |
| 3496 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | $10,499.25 |
| 3496 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO | $1,701.23 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | $6,408.19 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | $827.38 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES | $-398.35 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000483.- Hecho por Mujeres/OF 1047/Alcance of 843/GEN 16/Beneficiarias 23/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $46,000.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000481.- Hecho por Mujeres/OF 1051/Dispersión 2/GEN 16/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $402,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000400.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,548,795.64 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000521.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 524/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3494, A FAVOR DE OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. | $639.41 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $301.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $118.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $14,498.84 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $130.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $298.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $280.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $158.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $715.14 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $297.00 |
| 3492 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CANEDO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000519.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 651/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3492, A FAVOR DE CANEDO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $181.95 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $139.00 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,369.05 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,106.01 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $444.80 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,182.00 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $39.60 |
| 979230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $216.00 |
| 979229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $234.98 |
| 979229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $410.02 |
| 979229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $380.00 |
| 979229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $110.00 |
| 169328 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000309.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO A CALLES DE LA CIUDAD ABRIL-DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169328, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $492,426.97 |
| 169327 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000197.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169327, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $36,888.00 |
| 169326 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000381.- Material Eléctrico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169326, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $243,215.01 |
| 169325 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000380.- Papel Higiénico y Recogedor de Basura 1/2 Bote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,790.00 |
| 169324 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 83000349.- LIQUIDOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y SANITIZACION DE MUROS EN AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169324, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $8,655.92 |
| 169323 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000346.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169323, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $147,552.00 |
| 169322 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000334.- HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169322, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,790.45 |
| 169321 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000331.- Cemento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169321, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,289.76 |
| 169320 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000322.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y OPERACION DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169320, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $109,862.99 |
| 169319 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000669.- XIII entrega de LPL626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169319, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $15,465.58 |
| 169318 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000664.- 4a- entrega LPL/633/2018 Consolidado de material de Papelería y Art. de Ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169318, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,602.26 |
| 169317 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000636.- 7A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169317, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $54,006.93 |
| 169316 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000545.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS PARA DIR. SERV. MEDICOS MPALES. ( U. MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169316, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,832.30 |
| 169315 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000528.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169315, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $307,071.72 |
| 169314 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000511.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 411 LTS PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169314, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,311.39 |
| 169313 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000381.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169313, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $266,848.70 |
| 169312 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000503.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169312, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,675.80 |
| 169311 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,794.56 |
| 169311 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,446.20 |
| 169311 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 169311 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,427.78 |
| 169311 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $69,515.67 |
| 169311 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,449.92 |
| 13736 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000203.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13736, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $33,613.00 |
| 13735 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000159.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13735, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $51,780.08 |
| 13734 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000158.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13734, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $21,288.00 |
| 13733 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000039.- PAGO DE PARCIALIDAD ALIMENTO CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13733, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $452,549.16 |
| 13732 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000068.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13732, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 13731 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000067.- PUBLICACION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13731, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 13730 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000473.- LPN004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13730, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,168,353.44 |
| 13729 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000472.- LPL 106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13729, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $519,565.77 |
| 13728 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000420.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13728, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $1,093,244.50 |
| 13727 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000378.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13727, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $710,000.03 |
| 13726 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000376.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13726, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $660,031.14 |
| 13725 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 81000374.- LPN/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLON 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13725, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,150,000.08 |
| 13724 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000364.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13724, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $960,000.08 |
| 13723 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000361.- LPN/004/2019 ADQUISICIONES DE CALZADO PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13723, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $995,927.31 |
| 13722 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000124.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13722, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $604,763.20 |
| 13721 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000201.- Impresión de cartelera para Larva y Torres Bodet. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13721, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,474.12 |
| 13720 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 72000195.- Apoyo Económico para la realización de actividades, Cientificas, Culturales y de investigación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13720, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $241,000.00 |
| 13719 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010014.- RECOLECCIÓN DE DESECHOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13719, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 13718 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010013.- RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS Y FOCOS AHORRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13718, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $9,349.60 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $157.50 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $905.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,040.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $162.01 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $370.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $349.48 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $216.92 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $845.64 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $187.92 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $3,149.40 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $167.99 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $110.20 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $120.01 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $150.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $174.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $375.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $393.51 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $716.00 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $152.00 |
| 12229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $97.87 |
| 12229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,220.00 |
| 12229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,268.80 |
| 12229 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,756.00 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,408.00 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,236.31 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $83.80 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $595.90 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $616.30 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,844.00 |
| 12227 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 12227 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $517.70 |
| 12227 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,972.00 |
| 12226 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000194.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12226, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,469.72 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $137.07 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,477.26 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,000.00 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.29 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $831.70 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $491.70 |
| 12224 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000190.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12224, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,462.68 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $327.04 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,755.00 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $155.00 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $349.00 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,479.50 |
| 12222 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $270.27 |
| 12222 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $270.27 |
| 12222 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $270.00 |
| 9006 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000032.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9006, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 9005 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000031.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9005, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 9004 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000030.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9004, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 9003 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000029.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9003, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 9002 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000028.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9002, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 3491 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE N. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,375.20 |
| 3491 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE N. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $621.76 |
| 3490 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000361.- FONDO REVOLVENTE 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3490, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,689.80 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $76.00 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $89.80 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $140.00 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $540.00 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $812.00 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $781.42 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $130.00 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $84.00 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,276.00 |
| 3487 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000193.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3487, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,245.30 |
| 169310 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000682.- Pago del servicio de energia electrica del mes de julio 2019 para las dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169310, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,946,147.99 |
| 8999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 80000679.- Incentivo a 195 hijos (as) de servidores públicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8999, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $78,000.00 |
| 3485 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO | CR NO. 76000514.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 190/2013-IV OF. DIR/LAB/733/2019 DEL 19/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3485, A FAVOR DE CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO | $790,347.70 |
| 13717 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000124.- Hecho por Mujeres/OF241/2019/Capital Semilla/Proyecto201705685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13717, A FAVOR DE EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13716 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000505.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13716, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $634,681.41 |
| 13715 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000504.- ENTREGA DE 113,954 RECIBOS DE ADEUDO PREDIAL DISTRIBUIDOS EN LOS MESES DE ENEROY FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $911,625.16 |
| 13714 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000072.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13714, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $208,571.43 |
| 13713 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY | CR NO. 81000468.- Mujeres Emprendedoras/OF 894/Capital Impulso/Proyecto 129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13713, A FAVOR DE ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY | $35,000.00 |
| 13712 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL | CR NO. 81000467.- Mujeres Emprendedoras/OF 893/Capital Impulso/Proyecto 127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13712, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL | $40,000.00 |
| 13711 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANTOS SANTOS YADIRA | CR NO. 81000466.- Mujeres Emprendedoras/OF 890/Capital Impulso/Proyecto 123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13711, A FAVOR DE SANTOS SANTOS YADIRA | $35,000.00 |
| 13710 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA | CR NO. 81000465.- Mujeres Emprendedoras/OF 889/Capital Impulso/Proyecto 122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13710, A FAVOR DE SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA | $30,000.00 |
| 13709 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ MEJIA HILDA | CR NO. 81000464.- Mujeres Emprendedoras/OF 888/Capital Impulso/Proyecto 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13709, A FAVOR DE SANCHEZ MEJIA HILDA | $35,000.00 |
| 13708 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROJAS MARTINEZ NORMA | CR NO. 81000463.- Mujeres Emprendedoras/OF 887/Capital Impulso/Proyecto 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13708, A FAVOR DE ROJAS MARTINEZ NORMA | $40,000.00 |
| 13706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA | CR NO. 81000461.- Mujeres Emprendedoras/OF 885/Capital Impulso/Proyecto 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13706, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA | $35,000.00 |
| 13705 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE | CR NO. 81000460.- Mujeres Emprendedoras/OF 884/Capital Impulso/Proyecto 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13705, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE | $40,000.00 |
| 13704 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL | CR NO. 81000459.- Mujeres Emprendedoras/OF 883/Capital Impulso/Proyecto 63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13704, A FAVOR DE ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL | $50,000.00 |
| 13703 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES | CR NO. 81000458.- Mujeres Emprendedoras/OF 882/Capital Impulso/Proyecto 62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13703, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES | $50,000.00 |
| 13702 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ ANGUIANO ROSA MARGARITA | CR NO. 81000457.- Mujeres Emprendedoras/OF 881/Capital Impulso/Proyecto 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13702, A FAVOR DE RAMIREZ ANGUIANO ROSA MARGARITA | $35,000.00 |
| 13701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUCIÑO BARRERA EDITH FABIOLA | CR NO. 81000455.- Mujeres Emprendedoras/OF 879/Capital Impulso/Proyecto 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE MUCIÑO BARRERA EDITH FABIOLA | $50,000.00 |
| 13700 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORENO BALLESTEROS ROSA MARIA | CR NO. 81000454.- Mujeres Emprendedoras/OF 877/Capital Impulso/Proyecto 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13700, A FAVOR DE MORENO BALLESTEROS ROSA MARIA | $35,000.00 |
| 13699 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MELENDREZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 81000453.- Mujeres Emprendedoras/OF 876/Capital Impulso/Proyecto 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13699, A FAVOR DE MELENDREZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELINA | CR NO. 81000452.- Mujeres Emprendedoras/OF 875/Capital Impulso/Proyecto 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELINA | $35,000.00 |
| 13697 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GUTIERREZ JERALDINE | CR NO. 81000451.- Mujeres Emprendedoras/OF 874/Capital Impulso/Proyecto 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13697, A FAVOR DE LOPEZ GUTIERREZ JERALDINE | $50,000.00 |
| 13696 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LAMBARENA SORIANO YAZMIN | CR NO. 81000450.- Mujeres Emprendedoras/OF 873/Capital Impulso/Proyecto 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13696, A FAVOR DE LAMBARENA SORIANO YAZMIN | $50,000.00 |
| 13695 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIDROGO GRACIANO MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 81000449.- Mujeres Emprendedoras/OF 872/Capital Impulso/Proyecto 158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13695, A FAVOR DE HIDROGO GRACIANO MARIA DEL SOCORRO | $40,000.00 |
| 13694 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA | CR NO. 81000448.- Mujeres Emprendedoras/OF 871/Capital Impulso/Proyecto 300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13694, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA | $50,000.00 |
| 13693 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ JALOMO SILVIA PATRICIA | CR NO. 81000447.- Mujeres Emprendedoras/OF 870/Capital Impulso/Proyecto 156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13693, A FAVOR DE GUTIERREZ JALOMO SILVIA PATRICIA | $40,000.00 |
| 13692 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA | CR NO. 81000446.- Mujeres Emprendedoras/OF 869/Capital Impulso/Proyecto 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13692, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA | $40,000.00 |
| 13691 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GAONA JAZMIN PAOLA | CR NO. 81000445.- Mujeres Emprendedoras/OF 868/Capital Impulso/Proyecto 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13691, A FAVOR DE GONZALEZ GAONA JAZMIN PAOLA | $50,000.00 |
| 13690 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GAVIA GOMEZ JOSEFINA | CR NO. 81000444.- Mujeres Emprendedoras/OF 867/Capital Impulso/Proyecto 92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13690, A FAVOR DE GAVIA GOMEZ JOSEFINA | $40,000.00 |
| 13689 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GAONA MIRAMONTES GRISELDA IVONNE | CR NO. 81000443.- Mujeres Emprendedoras/OF 866/Capital Impulso/Proyecto 320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13689, A FAVOR DE GAONA MIRAMONTES GRISELDA IVONNE | $50,000.00 |
| 13688 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GAONA CASTILLO LILIANA | CR NO. 81000442.- Mujeres Emprendedoras/OF 865/Capital Impulso/Proyecto 298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13688, A FAVOR DE GAONA CASTILLO LILIANA | $50,000.00 |
| 13687 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALVAN ROMERO PATRICIA | CR NO. 81000441.- Mujeres Emprendedoras/OF 864/Capital Impulso/Proyecto 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13687, A FAVOR DE GALVAN ROMERO PATRICIA | $35,000.00 |
| 13686 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GABIA GOMEZ JUANA | CR NO. 81000440.- Mujeres Emprendedoras/OF 863/Capital Impulso/Proyecto 148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13686, A FAVOR DE GABIA GOMEZ JUANA | $35,000.00 |
| 13685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES PRECIADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000439.- Mujeres Emprendedoras/OF 862/Capital Impulso/Proyecto 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13685, A FAVOR DE FLORES PRECIADO MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 13683 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ AVILA XANATAH OSMARA | CR NO. 81000437.- Mujeres Emprendedoras/OF 860/Capital Impulso/Proyecto 143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13683, A FAVOR DE DIAZ AVILA XANATAH OSMARA | $40,000.00 |
| 13682 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ CURIEL NANCY PAOLA | CR NO. 81000436.- Mujeres Emprendedoras/OF 859/Capital Impulso/Proyecto 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13682, A FAVOR DE DIAZ CURIEL NANCY PAOLA | $50,000.00 |
| 13681 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LOS SANTOS DURAN MONICA ELIZABETH | CR NO. 81000435.- Mujeres Emprendedoras/OF 858/Capital Impulso/Proyecto 142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13681, A FAVOR DE DE LOS SANTOS DURAN MONICA ELIZABETH | $35,000.00 |
| 13680 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CURIEL ZUÑIGA NORMA | CR NO. 81000434.- Mujeres Emprendedoras/OF 857/Capital Impulso/Proyecto 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13680, A FAVOR DE CURIEL ZUÑIGA NORMA | $50,000.00 |
| 13679 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CISNEROS RIVERA ANA ROSA | CR NO. 81000433.- Mujeres Emprendedoras/OF 856/Capital Impulso/Proyecto 141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13679, A FAVOR DE CISNEROS RIVERA ANA ROSA | $30,000.00 |
| 13678 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTOR BRIONES ANA ROSA | CR NO. 81000432.- Mujeres Emprendedoras/OF 855/Capital Impulso/Proyecto 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13678, A FAVOR DE CASTOR BRIONES ANA ROSA | $40,000.00 |
| 13677 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARDENAS BALVANEDA LAURA IVETTE | CR NO. 81000431.- Mujeres Emprendedoras/OF 854/Capital Impulso/Proyecto 299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13677, A FAVOR DE CARDENAS BALVANEDA LAURA IVETTE | $50,000.00 |
| 13676 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMPOY CORRAL DORA LUZ | CR NO. 81000430.- Mujeres Emprendedoras/OF 853/Capital Impulso/Proyecto 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13676, A FAVOR DE CAMPOY CORRAL DORA LUZ | $50,000.00 |
| 13675 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMARENA LOPEZ MARICELA | CR NO. 81000429.- Mujeres Emprendedoras/OF 852/Capital Impulso/Proyecto 139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13675, A FAVOR DE CAMARENA LOPEZ MARICELA | $40,000.00 |
| 13674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BUENROSTRO AMADOR MARIA TERESA | CR NO. 81000428.- Mujeres Emprendedoras/OF 851/Capital Impulso/Proyecto 138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13674, A FAVOR DE BUENROSTRO AMADOR MARIA TERESA | $40,000.00 |
| 13673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BERNAL AGRAZ AMERICA | CR NO. 81000427.- Mujeres Emprendedoras/OF 850/Capital Impulso/Proyecto 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13673, A FAVOR DE BERNAL AGRAZ AMERICA | $40,000.00 |
| 13672 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BECERRA GUTIERREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 81000426.- Mujeres Emprendedoras/OF 849/Capital Impulso/Proyecto 135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13672, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ MARIA CRISTINA | $35,000.00 |
| 13671 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AYALA DE LUNA MARIA LUISA | CR NO. 81000425.- Mujeres Emprendedoras/OF 848/Capital Impulso/Proyecto 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13671, A FAVOR DE AYALA DE LUNA MARIA LUISA | $35,000.00 |
| 13670 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVIÑA ESPINOZA GUADALUPE MARICELA | CR NO. 81000424.- Mujeres Emprendedoras/OF 847/Capital Impulso/Proyecto 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13670, A FAVOR DE AVIÑA ESPINOZA GUADALUPE MARICELA | $50,000.00 |
| 13669 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ ALDACO BRENDA SUJEY | CR NO. 81000423.- Mujeres Emprendedoras/OF 846/Capital Impulso/Proyecto 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13669, A FAVOR DE ALVAREZ ALDACO BRENDA SUJEY | $50,000.00 |
| 13668 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVARADO GUTIERREZ ANA KARINA | CR NO. 81000422.- Mujeres Emprendedoras/OF 845/Capital Impulso/Proyecto 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13668, A FAVOR DE ALVARADO GUTIERREZ ANA KARINA | $35,000.00 |
| 12221 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Graciela Aguirre Ortega | CR NO. 220006375.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12221, A FAVOR DE Graciela Aguirre Ortega | $10,000.00 |
| 8786 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000497.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015. Pago de 42 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBI RED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000511.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 625/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE RUBI RED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $181.95 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ | CR NO. 76000507.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO 2019, AUTORIZADO EN AMP 188/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ | $7.15 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ | CR NO. 76000507.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO 2019, AUTORIZADO EN AMP 188/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ | $2,640.00 |
| 3469 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGÉLICA TOLENTINO VITELA | CR NO. 76000510.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE V-2501/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ANGÉLICA TOLENTINO VITELA | $1,800.00 |
| 3468 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARÍA GUADALUPE MAGAÑA CASTRO | CR NO. 76000508.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CEDULAS DE INFRACCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-167/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3468, A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MAGAÑA CASTRO | $1,638.00 |
| 3467 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAÚL RAMÍREZ CABALLERO | CR NO. 76000506.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 810/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE RAÚL RAMÍREZ CABALLERO | $87.19 |
| 3467 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAÚL RAMÍREZ CABALLERO | CR NO. 76000506.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 810/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE RAÚL RAMÍREZ CABALLERO | $40,852.80 |
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| 408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425,747.96 |
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| 408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,466.46 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,078.84 |
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| 408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,798.83 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,949.85 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006336.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,315.50 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $442.34 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $351.73 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $432.13 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $487.31 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006333.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $933,135.45 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $58,942.86 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,620,719.59 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $347,353.35 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $85,025.56 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,554,645.37 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $576,458.88 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $479,433.60 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $397,581.82 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $468,744.23 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $149,034.40 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $140.80 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $320.70 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $262.65 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,187.50 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,384.94 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,065.51 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $278,651.19 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,519.06 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,832.51 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,897.06 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,843.47 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,624.59 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006334.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $671.60 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006334.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,369.54 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006331.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,168,390.91 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006331.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,105,967.77 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006102.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $63.41 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006102.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,618.06 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006090.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/536/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,920.97 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006090.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/536/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $600,473.71 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $364.62 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95.10 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $190.23 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,053.97 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,927.13 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,854.26 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379,555.38 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,883.72 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,767.64 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,452,771.01 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $900,721.30 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,801,437.67 |
| 169309 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000274.- PÓLIZA DE SOPORTE AL SISTEMAS ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169309, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $2,499,999.98 |
| 169308 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000421.- 3A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $66.70 |
| 169307 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000420.- 2A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169307, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $392,400.74 |
| 169306 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000419.- 1A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169306, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $284,617.60 |
| 13667 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA BLEMM, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000133.- Hecho por Mujeres/OF257/2019/Capital Semilla/Proyecto201706706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13667, A FAVOR DE MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA BLEMM, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13665 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 86000062.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13665, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $290,666.92 |
| 13664 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 86000053.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13664, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $709,057.10 |
| 13663 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000479.- APOYO ECONÍMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL XXVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13663, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $4,000,000.00 |
| 13662 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000054.- Medallas, Trofeos y Reconocimientos requerido para evento "16 Carrera Bomberos Guadalajara". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13662, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $136,996.00 |
| 3455 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000484.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2019 POR $7,315.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $4,995.00 |
| 3455 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000484.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2019 POR $7,315.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $2,320.00 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $136.00 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $348.11 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $84.00 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $90.90 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $321.34 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $321.34 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $812.00 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $70.44 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $67.47 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $823.60 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $179.99 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $535.00 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $731.59 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $52.98 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $109.99 |
| 3452 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARTURO OROZCO VILLALOBOS | CR NO. 220006093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ARTURO OROZCO VILLALOBOS | $8,207.83 |
| 3452 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARTURO OROZCO VILLALOBOS | CR NO. 220006093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ARTURO OROZCO VILLALOBOS | $1,198.96 |
| 3451 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE CHAVEZ TABARES | CR NO. 220006092.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1139/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ TABARES | $4,880.33 |
| 3451 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE CHAVEZ TABARES | CR NO. 220006092.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1139/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ TABARES | $1,029.61 |
| 3450 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO | CR NO. 220006087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1140/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO | $4,658.50 |
| 3450 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO | CR NO. 220006087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1140/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO | $982.23 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES | CR NO. 220006086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1138/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES | $6,865.71 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES | CR NO. 220006086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1138/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES | $692.96 |
| 3448 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN | CR NO. 220006085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1137/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN | $6,865.71 |
| 3448 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN | CR NO. 220006085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1137/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN | $692.96 |
| 3447 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | $2,980.80 |
| 3447 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | $324.31 |
| 3447 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | $-258.58 |
| 3447 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | $-22.33 |
| 3447 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ | $-18.33 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000122.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $455,533.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000122.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-136,659.90 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000121.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $251,794.14 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000121.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-75,538.24 |
| 169305 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000464.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169305, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $327,572.40 |
| 169304 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000436.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169304, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $111,433.57 |
| 169303 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000072.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169303, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $209,968.54 |
| 169303 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 79000072.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169303, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-63,178.78 |
| 169302 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169302, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $5,453.90 |
| 169302 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169302, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $786.00 |
| 13659 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000064.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13659, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 13658 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000063.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13658, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 13657 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENCIA OCEGUERA MA GUADALUPE | CR NO. 81000477.- Mujeres Emprendedoras/OF 892/Capital Impulso 126/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13657, A FAVOR DE VALENCIA OCEGUERA MA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 13656 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SORIA VALDEZ LAURA | CR NO. 81000476.- Mujeres Emprendedoras/OF 891/Capital Impulso 193/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13656, A FAVOR DE SORIA VALDEZ LAURA | $35,000.00 |
| 13655 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ JIMENEZ KARLA THALIA | CR NO. 81000474.- Jóvenes Emprendedores/OF 828/2019/Capital Semilla/Proyecto C069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13655, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ KARLA THALIA | $125,000.00 |
| 13653 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13653, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,740.00 |
| 13653 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13653, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,480.00 |
| 13651 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220006097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13651, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 13650 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13650, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000119.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,370,694.09 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000119.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-411,208.23 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000118.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $749,918.59 |
| 979228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. CEMENTERIOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,988.00 |
| 979228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,807.81 |
| 979228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $9,064.24 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $70.00 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $405.00 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $79.99 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $195.00 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $500.00 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $208.80 |
| 979227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $384.43 |
| 169301 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 169301 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $38,959.76 |
| 169301 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 169301 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $16,965.00 |
| 169300 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DESPACHP CAEC | DVPRO,SA. DE C.V. | CR NO. 86000059.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169300, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. | $96,368.74 |
| 169299 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 83000364.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169299, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $1,500.00 |
| 169298 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000359.- ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169298, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $54,781.00 |
| 169297 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 83000337.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169297, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $79,668.80 |
| 169296 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 83000261.- COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169296, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,991.50 |
| 169295 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 83000260.- DESAYUNO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169295, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,890.00 |
| 169294 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 83000259.- COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169294, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,991.50 |
| 169293 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 83000221.- MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169293, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $6,380.00 |
| 169292 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000213.- CAMBIO DE 10 MTS DE TUBERIA RANURADA EN RED DE MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169292, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 169291 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 83000071.- SERVICI DE MANTENIMIENTO A CALDERAS DE LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169291, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $144,049.48 |
| 169290 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000655.- Pago pensión de estacionamiento para 40 vehiculos por el mes de agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169290, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 169289 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000086.- Servicio de Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169289, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $40,843.60 |
| 169288 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000642.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169288, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169287 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000641.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169287, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169286 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 80000638.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169286, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $11,400.00 |
| 169285 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000630.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169285, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $45,605.70 |
| 169284 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000612.- Reparación de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169284, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $96,375.12 |
| 169283 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PATRIMONIO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000563.- COMPRA DE SILLONES DE UNA Y TRES PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169283, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $67,985.28 |
| 169282 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000266.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169282, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $58,568.93 |
| 169281 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000265.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169281, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $38,709.18 |
| 169280 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000263.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169280, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $136,375.40 |
| 169279 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000255.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169279, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $138,440.20 |
| 169278 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000203.- Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169278, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $96,983.34 |
| 169277 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000177.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169277, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169276 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000176.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169276, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169275 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000175.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169275, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169274 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000174.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169274, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169273 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000173.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169273, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169272 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000142.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169272, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $32,419.80 |
| 169271 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000087.- Servicios de Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169271, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,501.60 |
| 169270 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000113.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169270, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $696,033.96 |
| 169270 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000113.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169270, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-208,810.19 |
| 169269 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000105.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169269, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $119,731.14 |
| 169269 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000105.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169269, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-35,919.34 |
| 169268 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169268, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $584,824.92 |
| 169268 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169268, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-175,447.48 |
| 169267 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000101.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169267, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $386,054.43 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,395.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,935.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,000.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,017.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,398.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,785.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,383.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,199.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,200.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,512.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,956.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,777.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,026.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $669.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,221.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,000.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,500.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,131.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,650.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,155.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,630.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,804.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,511.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,097.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,000.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,445.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,346.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,245.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,200.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,927.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,311.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,921.00 |
| 169266 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,338.00 |
| 13648 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000071.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13648, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $154,545.45 |
| 13647 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000070.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13647, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $154,545.45 |
| 13646 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000069.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13646, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $93,939.39 |
| 13644 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000060.- PUBLICACIONES EN MILENIO DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13644, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $60,916.89 |
| 13643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000058.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13643, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $174,023.20 |
| 13642 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000057.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13642, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 13641 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000056.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13641, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 13640 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000054.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13640, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $496,944.00 |
| 13638 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORENO ESTRADA MERAB | CR NO. 81000410.- Mujeres Emprendedoras/OF 878/Capital Impulso/Proyecto 179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13638, A FAVOR DE MORENO ESTRADA MERAB | $35,000.00 |
| 13637 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOBERANIS PEREZ RAFAEL HERNAN | CR NO. 81000404.- Jóvenes Emprendedores/OF 827/2019/Capital Semilla/Proyecto C011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13637, A FAVOR DE SOBERANIS PEREZ RAFAEL HERNAN | $125,000.00 |
| 13636 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA APARICIO AMINADAB | CR NO. 81000403.- Jóvenes Emprendedores/OF 826/2019/Capital Semilla/Proyecto I077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13636, A FAVOR DE GARCIA APARICIO AMINADAB | $72,000.00 |
| 13635 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MONTALVO TEJADA CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 81000402.- Jóvenes Emprendedores/OF 825/2019/Capital Semilla/Proyecto I070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13635, A FAVOR DE MONTALVO TEJADA CLAUDIA ELIZABETH | $72,000.00 |
| 13634 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OLID NUÑEZ JENNIFER MONSERRAT | CR NO. 81000401.- Jóvenes Emprendedores/OF 824/2019/Capital Semilla/Proyecto I058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13634, A FAVOR DE OLID NUÑEZ JENNIFER MONSERRAT | $49,500.00 |
| 13633 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ PEREZ JAFET HESRAI | CR NO. 81000400.- Jóvenes Emprendedores/OF 823/2019/Capital Semilla/Proyecto I056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13633, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JAFET HESRAI | $72,000.00 |
| 13632 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CONTRERAS HERNANDEZ RAQUEL | CR NO. 81000399.- Jóvenes Emprendedores/OF 822/2019/Capital Semilla/Proyecto I054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13632, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ RAQUEL | $63,000.00 |
| 13631 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GARCIA OSCAR DAVID | CR NO. 81000398.- Jóvenes Emprendedores/OF 821/2019/Capital Semilla/Proyecto I053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13631, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA OSCAR DAVID | $63,000.00 |
| 13630 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BLOUNT VALADEZ IVAN | CR NO. 81000397.- Jóvenes Emprendedores/OF 820/2019/Capital Semilla/Proyecto I052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13630, A FAVOR DE BLOUNT VALADEZ IVAN | $54,000.00 |
| 13629 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ ASTORGA ALFREDO | CR NO. 81000396.- Jóvenes Emprendedores/OF 819/2019/Capital Semilla/Proyecto I051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13629, A FAVOR DE MARTINEZ ASTORGA ALFREDO | $54,000.00 |
| 13628 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MORALES MILCA | CR NO. 81000395.- Jóvenes Emprendedores/OF 818/2019/Capital Semilla/Proyecto I048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13628, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES MILCA | $45,000.00 |
| 13627 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FUENTES GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 81000394.- Jóvenes Emprendedores/OF 817/2019/Capital Semilla/Proyecto I044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13627, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALEJANDRO | $85,000.00 |
| 13626 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORONADO HERNANDEZ JUDITH ALEJANDRINA | CR NO. 81000393.- Jóvenes Emprendedores/OF 816/2019/Capital Semilla/Proyecto I041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13626, A FAVOR DE CORONADO HERNANDEZ JUDITH ALEJANDRINA | $63,000.00 |
| 13625 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDINA MILLER JULIAN DE JESUS | CR NO. 81000392.- Jóvenes Emprendedores/OF 815/2019/Capital Semilla/Proyecto I037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13625, A FAVOR DE MEDINA MILLER JULIAN DE JESUS | $81,000.00 |
| 13624 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLO SANCHEZ ALONDRA ESTELA | CR NO. 81000391.- Jóvenes Emprendedores/OF 814/2019/Capital Semilla/Proyecto I036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13624, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ALONDRA ESTELA | $54,000.00 |
| 13623 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTAÑEDA GARCIA EDWIN ALBERTO | CR NO. 81000390.- Jóvenes Emprendedores/OF 813/2019/Capital Semilla/Proyecto I035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13623, A FAVOR DE CASTAÑEDA GARCIA EDWIN ALBERTO | $63,000.00 |
| 13622 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑOZ SUCILLA GRISELDA YURIRIA | CR NO. 81000389.- Jóvenes Emprendedores/OF 811/2019/Capital Semilla/Proyecto I030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13622, A FAVOR DE MUÑOZ SUCILLA GRISELDA YURIRIA | $63,000.00 |
| 13621 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ ACOSTA LINDA KATHERINE | CR NO. 81000388.- Jóvenes Emprendedores/OF 810/2019/Capital Semilla/Proyecto I027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13621, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA LINDA KATHERINE | $72,000.00 |
| 13620 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDINA GUTIERREZ MIROSLAVA LILIANA | CR NO. 81000387.- Jóvenes Emprendedores/OF 809/2019/Capital Semilla/Proyecto I023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13620, A FAVOR DE MEDINA GUTIERREZ MIROSLAVA LILIANA | $72,000.00 |
| 13619 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 81000386.- Jóvenes Emprendedores/OF 808/2019/Capital Semilla/Proyecto I020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13619, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN MANUEL | $81,000.00 |
| 13618 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DOMINGUEZ MARTINEZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 81000385.- Jóvenes Emprendedores/OF 807/2019/Capital Semilla/Proyecto I019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13618, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ KARLA ALEJANDRA | $54,000.00 |
| 13617 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TEJEDA LOPEZ ALEJANDRA | CR NO. 81000384.- Jóvenes Emprendedores/OF 806/2019/Capital Semilla/Proyecto I017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13617, A FAVOR DE TEJEDA LOPEZ ALEJANDRA | $60,000.00 |
| 13616 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TEJEDA LOPEZ VALERIA | CR NO. 81000383.- Jóvenes Emprendedores/OF 805/2019/Capital Semilla/Proyecto I016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13616, A FAVOR DE TEJEDA LOPEZ VALERIA | $59,400.00 |
| 13615 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | EUAN SIERRA ANA SUNEM | CR NO. 81000382.- Jóvenes Emprendedores/OF 804/2019/Capital Semilla/Proyecto I014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13615, A FAVOR DE EUAN SIERRA ANA SUNEM | $63,000.00 |
| 13614 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RADILLO MELENDEZ AMPARO JABNEEL ADHLAI | CR NO. 81000381.- Jóvenes Emprendedores/OF 803/2019/Capital Semilla/Proyecto I010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13614, A FAVOR DE RADILLO MELENDEZ AMPARO JABNEEL ADHLAI | $72,000.00 |
| 13613 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESTRADA SUAREZ MARIA PRISCILIA | CR NO. 81000373.- Jóvenes Emprendedores/OF 595/2019/Capital Semilla/Proyecto C014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13613, A FAVOR DE ESTRADA SUAREZ MARIA PRISCILIA | $50,000.00 |
| 13612 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA JANETH | CR NO. 81000354.- Mujeres Emprendedoras/OF 739/Capital Impulso/ Proyecto 70. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13612, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA JANETH | $50,000.00 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,317.40 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $463.48 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,476.10 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,591.97 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $582.21 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,114.35 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,622.18 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $464.91 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,971.22 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 13611 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,499.85 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,437.56 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $742.90 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,361.66 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,435.83 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,716.00 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,058.31 |
| 13610 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $143,598.66 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,429.00 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117.30 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $580.78 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,114.35 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,665.31 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,922.20 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $40,116.60 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $65,789.66 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $64,507.18 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,485.80 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $98,141.00 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $55,392.97 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117.30 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.04 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117.30 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $351.90 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,578.40 |
| 13609 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,950.60 |
| 13607 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006057.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13607, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 13606 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006022.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13606, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 12220 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | $13,692.04 |
| 12220 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | $2,383.21 |
| 12220 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | $-133.58 |
| 8784 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000644.- Compra de insumos para la Dir. de RR.HH. para la elaboración de credenciales. Segundo pago del total. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $62,848.80 |
| 8783 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000487.- Contraprestacion mes de Agosto del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 8782 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000178.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $11,484.00 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | $108.87 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | $19.51 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | $1,175.80 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | $67.00 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO | $55.00 |
| 3445 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO BALLESTEROS DE LEON | CR NO. 220006051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE GERARDO BALLESTEROS DE LEON | $5,832.43 |
| 3445 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO BALLESTEROS DE LEON | CR NO. 220006051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE GERARDO BALLESTEROS DE LEON | $989.23 |
| 3444 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | CR NO. 220006045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1132/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | $8,569.46 |
| 3444 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | CR NO. 220006045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1132/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO | $1,289.02 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ANA GOMEZ GARCIA | CR NO. 220006044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1131/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE MARIA ANA GOMEZ GARCIA | $3,505.79 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ANA GOMEZ GARCIA | CR NO. 220006044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1131/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE MARIA ANA GOMEZ GARCIA | $174.02 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | CR NO. 220006041.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL DN/CF/1091/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA | $24,940.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MARTINEZ PARRA ESTHER VERONICA PATRICIA | CR NO. 220006040.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1097/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE MARTINEZ PARRA ESTHER VERONICA PATRICIA | $23,372.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006072.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/435/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $875,297.58 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000365.- RECOLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,792,594.86 |
| 12218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PATRICIA ROCHA BARRERA | CR NO. 220006082.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12218, A FAVOR DE PATRICIA ROCHA BARRERA | $10,000.00 |
| 12217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PASCUAL IGNACIO SANCHEZ LOPEZ | CR NO. 220006081.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12217, A FAVOR DE PASCUAL IGNACIO SANCHEZ LOPEZ | $5,000.00 |
| 12216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARIA DE LOURDES OROZCO RODRIGUEZ | CR NO. 220006080.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12216, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES OROZCO RODRIGUEZ | $10,000.00 |
| 12215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MANUEL DELGADILLO CEJAS | CR NO. 220006079.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12215, A FAVOR DE MANUEL DELGADILLO CEJAS | $5,000.00 |
| 12214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LIZBET BERENICE LEAL VILLALOBOS | CR NO. 220006078.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12214, A FAVOR DE LIZBET BERENICE LEAL VILLALOBOS | $10,000.00 |
| 12213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LIDIA MONTEZ ZAMBRANO | CR NO. 220006077.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12213, A FAVOR DE LIDIA MONTEZ ZAMBRANO | $5,000.00 |
| 12212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE VARGAS MORAN | CR NO. 220006076.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12212, A FAVOR DE JOSE VARGAS MORAN | $10,000.00 |
| 12211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE RICARDO TORRES ROMERO | CR NO. 220006075.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12211, A FAVOR DE JOSE RICARDO TORRES ROMERO | $5,000.00 |
| 12210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIANA JAZMIN GURROLA GALINDO | CR NO. 220006074.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12210, A FAVOR DE DIANA JAZMIN GURROLA GALINDO | $10,000.00 |
| 12209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ADELA MORENO PRADO | CR NO. 220006073.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12209, A FAVOR DE ADELA MORENO PRADO | $10,000.00 |
| 3434 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | CR NO. 76000495.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 2DA PARCIALIDAD EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3434, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | $374,749.46 |
| 3433 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CECILIA GROSS CARRILLO | CR NO. 76000494.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 2DA PARCIALIDAD EXP. 1384/2011 B OF. DIR/LAB/556/2019 DEL15/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3433, A FAVOR DE MARIA CECILIA GROSS CARRILLO | $22,204.09 |
| 3432 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76000493.- PAGO PARCIAL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/667/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3432, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $74,000.00 |
| 13605 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ COTA YARELI | CR NO. 81000357.- Mujeres Emprendedoras/OF 743/Capital Impulso/ Proyecto 60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13605, A FAVOR DE RAMIREZ COTA YARELI | $50,000.00 |
| 13604 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FUENTES NOVA GUADALUPE | CR NO. 81000333.- Mujeres Emprendedoras/OF 718/Capital Impulso/ Proyecto 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13604, A FAVOR DE FUENTES NOVA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 12208 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | $265.00 |
| 12208 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | $265.00 |
| 12208 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | $210.00 |
| 12208 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO | $232.00 |
| 12207 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000186.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,772.00 |
| 12207 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000186.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,088.00 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $267.79 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $267.79 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $321.34 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $696.00 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $174.00 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $638.00 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $139.20 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,218.00 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $324.33 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $324.33 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,647.20 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $464.00 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,020.80 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $464.00 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $360.00 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $135.00 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $96.48 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $727.06 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $96.03 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $980.00 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $79.50 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,364.29 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,624.00 |
| 8773 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 80000656.- Incentivo a 200 hijos de servidores publicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019" primaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $80,000.00 |
| 8772 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000188.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 8771 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000187.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 8770 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000186.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 8769 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000185.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 3430 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000343.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,449.76 |
| 3430 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000343.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $81.20 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000185.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $81.20 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000185.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,000.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006034.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN APORTACIONES AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN.- ID 7094- OF. DN/RM/522/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,983.56 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006033.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES MORFIN CARRANZA LUIS OMAR.- ID. 7095.- OF. DN/RM/523/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $868.53 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006032.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIÓNES DE RIBERA RAMOS CONSEPCION.- ID 7097.- OF. DN/RM/524/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,222.24 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $630,296.80 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-189,089.04 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000111.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,193,425.01 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000111.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-358,027.50 |
| 169265 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | COMFLUV, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000085.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169265, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. | $1,351,574.00 |
| 13603 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 81000471.- Anticipo del 50% de la orden de compra 810 Alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13603, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,050,726.94 |
| 13602 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PARAISO SALON & SPA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000415.- Hecho por Mujeres/OF 785/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13602, A FAVOR DE PARAISO SALON & SPA S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 13601 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DIVERSIONES YUPY S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000414.- Hecho por Mujeres/OF 784/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13601, A FAVOR DE DIVERSIONES YUPY S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13600 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CLINICA SALYBELL S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000413.- Hecho por Mujeres/OF 783/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13600, A FAVOR DE CLINICA SALYBELL S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13599 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORPORATIVO PARADISE GARRAF MMELL S.A. DE C.V. | CR NO. 81000412.- Hecho por Mujeres/OF 782/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706742. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13599, A FAVOR DE CORPORATIVO PARADISE GARRAF MMELL S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 13597 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FUNDACION TONICA ,A.C | CR NO. 72000183.- Apoyo Economico para llevar a cabo la ejecución de la presentación "Fiesta del Jazz". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13597, A FAVOR DE FUNDACION TONICA ,A.C | $450,000.00 |
| 13596 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13596, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,976.00 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16.00 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7.36 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $706.29 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $130.64 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,664.00 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $139.84 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,416.00 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $132.48 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $416.00 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $95.68 |
| 3427 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J REFUGIO VELASCO TEJEDA | CR NO. 76000492.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/666/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3427, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA | $10,568.16 |
| 979225 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000182.- PAGO DE TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ENTREGADO POR EL PROYECTO DE ONU HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979225, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,544.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $580.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $70.01 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $346.54 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $406.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $450.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $99.45 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,483.32 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $290.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $135.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $140.00 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,989.40 |
| 979224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $210.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,472.50 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $275.67 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $233.47 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $234.55 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $119.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $438.71 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,800.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,099.96 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $499.99 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $389.99 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,438.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $411.32 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,998.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,699.99 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,500.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,500.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $600.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,199.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $790.00 |
| 979223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,999.84 |
| 12204 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000177.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12204, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,800.00 |
| 12203 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000176.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12203, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $757.48 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $107.01 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $148.00 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $112.01 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,424.24 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,330.24 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,044.00 |
| 12202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $59.97 |
| 12201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $974.40 |
| 12201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $8,282.40 |
| 12201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,944.00 |
| 12201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $577.96 |
| 3426 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA | CR NO. 76000491.- PAGO PARCIAL DEL EXP.1293/2010-F2 Y ACUM.157/2012-C AMP.3107/2017 OF.DIR/LAB/669/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3426, A FAVOR DE JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA | $52,039.56 |
| 3425 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000178.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,041.60 |
| 3424 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000175.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,164.40 |
| 3424 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000175.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,396.40 |
| 3424 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000175.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,862.80 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $104.40 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $293.10 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,610.00 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $609.00 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,827.00 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $162.40 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $122.96 |
| 3422 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | CR NO. 76000481.- PAGO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO EN AMP 1392/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3422, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | $36,807.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000087.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE LA DIRECCION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $586,049.40 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000086.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $195,349.80 |
| 169263 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 83000354.- COMPRA DE LONAS DE PROHIBIDO TIRAR BASURA Y FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169263, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $8,932.00 |
| 169262 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 83000353.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169262, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $17,000.00 |
| 169261 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 83000350.- MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169261, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $15,647.65 |
| 169260 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000347.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169260, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $65,250.08 |
| 169259 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 83000341.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169259, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $10,500.00 |
| 169258 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000327.- INSUMOS DE PVC Y DERIVADOS PARA LA RED HIDRAULICA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169258, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $15,559.43 |
| 169257 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000324.- MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHE Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169257, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $315,451.18 |
| 169256 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000307.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE LUZ DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169256, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $47,848.67 |
| 169255 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000142.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169255, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $389,414.02 |
| 169254 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000634.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169254, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $715,313.86 |
| 169253 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000633.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169253, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $486,823.35 |
| 169252 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000627.- SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,291.00 |
| 169251 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000625.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169251, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,175.00 |
| 169250 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000600.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 1011LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169250, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,796.59 |
| 169249 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000593.- Suministro de Gas L.P. 2559 LTS. COOR. GRAL. SERV.MPALES. ( DIRECCIÓN RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169249, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,332.11 |
| 169248 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000577.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169248, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169247 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000551.- Pago por el arrendamiento de pino suarez #254, del mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169247, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 169246 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000543.- Pago por la renta de los locales 6y7 F en plaza Exhimoda mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169246, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169245 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000485.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 124 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169245, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,337.96 |
| 169244 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000484.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 235 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169244, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,535.66 |
| 169243 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 370 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169243, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,992.30 |
| 169242 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000482.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 434 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169242, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,682.86 |
| 169241 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000212.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169241, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,876.00 |
| 169240 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000137.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169240, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $68,548.79 |
| 169239 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 79000099.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169239, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $308,204.85 |
| 13595 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARRASCO ACOSTA ALEJANDRA CAROLINA | CR NO. 81000356.- Mujeres Emprendedoras/OF 741/Capital Impulso/ Proyecto 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13595, A FAVOR DE CARRASCO ACOSTA ALEJANDRA CAROLINA | $50,000.00 |
| 13594 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | IMPRESOS REMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000122.- Hecho por Mujeres/OF238/2019/Capital Semilla/Proyecto201704528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13594, A FAVOR DE IMPRESOS REMA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 13593 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ CARRILLO MARTINA | CR NO. 81000355.- Mujeres Emprendedoras/OF 740/Capital Impulso/ Proyecto 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13593, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO MARTINA | $50,000.00 |
| 13592 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ SALCEDO BRENDA | CR NO. 81000350.- Mujeres Emprendedoras/OF 735/Capital Impulso/ Proyecto 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13592, A FAVOR DE RAMIREZ SALCEDO BRENDA | $50,000.00 |
| 13588 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000096.- IMPRSION DE BITACORAS DE OBRA PUBLICA Y FORMATO DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13588, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $80,388.00 |
| 13587 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000090.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-045-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO E, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13587, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,554,444.14 |
| 13586 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000085.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-048-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO H, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13586, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,814,754.82 |
| 13585 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 78000156.- SERVILLETAS, CUCHARA CAFETERA, CUCHARA, MEDIANA, TE NESCAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13585, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $10,140.00 |
| 13584 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 76000448.- ANTICIPO DEL 30% A LA ORDEN DE COMPRA 639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13584, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $9,432.70 |
| 13583 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000042.- PAGO DE ABARROTES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13583, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,812.24 |
| 13582 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006014.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13582, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 12200 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES | CR NO. 220005772.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12200, A FAVOR DE ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES | $3,873.38 |
| 12200 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES | CR NO. 220005772.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12200, A FAVOR DE ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES | $239.89 |
| 12199 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | EDUARDO MURILLO ANAYA | CR NO. 220005770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1087/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12199, A FAVOR DE EDUARDO MURILLO ANAYA | $11,094.22 |
| 12199 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | EDUARDO MURILLO ANAYA | CR NO. 220005770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1087/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12199, A FAVOR DE EDUARDO MURILLO ANAYA | $1,828.31 |
| 12198 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | CR NO. 220005762.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1086/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | $8,569.45 |
| 12198 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | CR NO. 220005762.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1086/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | $1,289.02 |
| 12198 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | CR NO. 220005762.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1086/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ | $-428.48 |
| 12197 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | CR NO. 220005761.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1082/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12197, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | $9,930.39 |
| 12197 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | CR NO. 220005761.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1082/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12197, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA | $1,656.08 |
| 12196 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ROBERTO GARCIA ALVAREZ | CR NO. 220005757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12196, A FAVOR DE JOSE ROBERTO GARCIA ALVAREZ | $1,415.90 |
| 12195 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO | CR NO. 220005756.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO | $10,299.82 |
| 12195 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO | CR NO. 220005756.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO | $1,658.63 |
| 12195 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO | CR NO. 220005756.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO | $-206.00 |
| 12194 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ARMANDO BEAS HURTADO | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO | $6,631.04 |
| 12194 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ARMANDO BEAS HURTADO | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO | $844.33 |
| 12194 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ARMANDO BEAS HURTADO | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO | $35,807.58 |
| 12194 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ARMANDO BEAS HURTADO | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO | $-331.55 |
| 8756 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 81000268.- Impresos de hojas membretadas y sellos oficiales de las diferentes direcciones de la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8756, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $39,801.92 |
| 3421 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220005773.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1018/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ | $4,622.60 |
| 3421 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220005773.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1018/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ | $445.97 |
| 3420 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ARTURO CORONADO HARO | CR NO. 220005759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1081/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE ARTURO CORONADO HARO | $10,389.01 |
| 3420 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ARTURO CORONADO HARO | CR NO. 220005759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1081/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE ARTURO CORONADO HARO | $1,847.33 |
| 3419 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ | CR NO. 220005758.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1080/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ | $2,306.62 |
| 3419 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ | CR NO. 220005758.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1080/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ | $230.66 |
| 3418 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RUTH NOEMI OROZCO PEREZ | CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE RUTH NOEMI OROZCO PEREZ | $37,524.84 |
| 3418 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | RUTH NOEMI OROZCO PEREZ | CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE RUTH NOEMI OROZCO PEREZ | $10,497.04 |
| 3418 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RUTH NOEMI OROZCO PEREZ | CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE RUTH NOEMI OROZCO PEREZ | $-1,876.24 |
| 3417 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA ISABEL IBARRA OROCIO | CR NO. 220005754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO | $5,594.96 |
| 3417 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA ISABEL IBARRA OROCIO | CR NO. 220005754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO | $653.67 |
| 3416 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | $5,865.17 |
| 3416 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | $566.03 |
| 3416 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | $-183.29 |
| 3416 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR | $-2,969.24 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000097.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $959,050.55 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000095.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $674,182.98 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000095.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-202,254.89 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000094.- PAGO DES ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,452,833.73 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000094.- PAGO DES ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-435,850.12 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000092.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,102,645.55 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000092.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-330,793.66 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000091.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $4,466,248.85 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000091.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-1,339,874.65 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000083.- PAGO DEL ANTICIPO DE 30% DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $945,586.93 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PATRIMONIO | MERCADO BERMUDEZ DANIEL | CR NO. 80000517.- MODULO DE AMENIDADES Y PROMOCIÓN TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL | $1,770,160.00 |
| 13579 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 78000170.- Realización de obras de teatro dentro del segundo festival de Cabaret en guadalajara 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13579, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | $81,200.00 |
| 13578 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 81000379.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN, IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO, CAPACITACIÓN Y ASESORIA LEGAL PARA BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13578, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $4,447,246.40 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,413.87 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $629.71 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,259.42 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,040.93 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $271.55 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $543.10 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $396.98 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $103.55 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $207.12 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $623.97 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $162.77 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $325.55 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $181.03 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $419.81 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108.52 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $69.04 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000409.- Estancia Segura/OF 923/Pago 1 y 2 de 5/ 470 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,884,000.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006008.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $926.79 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006008.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $272.13 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,329.10 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,390.21 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,780.40 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,564.73 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $408.19 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $816.38 |
| 169238 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000349.- Servicio de re´paracion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169238, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $190,562.48 |
| 169237 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000262.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169237, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $64,693.20 |
| 169236 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000205.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169236, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $10,097.80 |
| 169235 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000199.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,813.92 |
| 169234 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000198.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169234, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,820.80 |
| 169233 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000197.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169233, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,226.80 |
| 169232 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000196.- Reparacion de vehiculos proiedad del Municpio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169232, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $43,218.12 |
| 169231 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000138.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169231, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $8,956.00 |
| 169230 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000136.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169230, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $159,639.20 |
| 13577 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AZAMAR ROMÁN ARELI ALEJANDRA | CR NO. 81000294.- Jóvenes Emprendedores/OF 602/2019/Capital Semilla/Proyecto C027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13577, A FAVOR DE AZAMAR ROMÁN ARELI ALEJANDRA | $125,000.00 |
| 13576 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000100.- SERVICIO DE REGISTRO DE SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13576, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $565,806.04 |
| 12193 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN JOSE ALVARADO RAZO | CR NO. 220005669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12193, A FAVOR DE JUAN JOSE ALVARADO RAZO | $2,860.23 |
| 12193 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN JOSE ALVARADO RAZO | CR NO. 220005669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12193, A FAVOR DE JUAN JOSE ALVARADO RAZO | $94.46 |
| 8754 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220005999.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/303/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8754, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 8753 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220005998.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO "FESTIVIDADES SAN MIGUEL ARCANGEL 2019".-OF. DRH/275/2019 DE 21/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8753, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $80,000.00 |
| 3410 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ERNESTO MORENO GASPAR | CR NO. 220005671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1085/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3410, A FAVOR DE JOSE ERNESTO MORENO GASPAR | $1,273.67 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ | CR NO. 220005670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1016/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ | $4,369.97 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ | CR NO. 220005670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1016/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ | $783.10 |
| 3408 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO | CR NO. 220005668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO | $15,017.89 |
| 3408 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO | CR NO. 220005668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO | $2,666.41 |
| 3408 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO | CR NO. 220005668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO | $400.48 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,373.78 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $52,747.51 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,693.54 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,922.39 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,856.69 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,467.08 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,942.98 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $327,884.92 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,636,888.27 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $427,015.76 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $854,029.80 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,099.45 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118,445.79 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $236,891.27 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $539,007.91 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,610.72 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,221.29 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $628,446.74 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,422.61 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,845.24 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,605,347.57 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $418,785.37 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837,568.35 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454,041.52 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,339.40 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,678.48 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,100.09 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,505.01 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,008.31 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $70,619.95 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,294.87 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,740.12 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $78,963.55 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $279,188.22 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,281.76 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,669.05 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,559.49 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,169.20 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,582.46 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $284,677.72 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005741.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $601,660.32 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005741.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $241,169.57 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,386,734.93 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $361,756.65 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $723,513.49 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,459,594.02 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $902,501.17 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,804,997.53 |
| 979221 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979221, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $203.81 |
| 979221 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979221, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $2,324.00 |
| 169229 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 83000340.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169229, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $10,500.00 |
| 169228 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000339.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCAS Y MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169228, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $29,036.40 |
| 169227 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 83000332.- REPARACION DE CORTINA DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169227, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $25,520.00 |
| 169226 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000318.- Atados de popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169226, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $17,500.00 |
| 169225 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000306.- COMPRA DE AZULEJO PARA RECUBRIMIENTO DE LAS PILAS DE AGUA DE LOS DIVERSOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169225, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,887.50 |
| 169224 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000304.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169224, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $70,478.58 |
| 169223 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 83000293.- Atado de Popote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169223, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $10,000.00 |
| 169222 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000283.- Herramientas menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169222, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $32,816.58 |
| 169221 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000276.- SERVICIO DE FUMIGACION DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169221, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169220 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000275.- SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169220, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169219 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 83000217.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169219, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $17,000.00 |
| 169218 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000623.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 439LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169218, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-285.35 |
| 169218 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000623.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 439LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169218, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,829.00 |
| 169217 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000622.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 776LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169217, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,536.00 |
| 169217 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000622.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 776LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169217, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-504.40 |
| 169216 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000620.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 852LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,372.00 |
| 169216 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000620.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 852LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-553.80 |
| 169215 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000618.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 452LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169215, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 169215 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000618.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 452LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169215, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,972.00 |
| 169214 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000617.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 715LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,865.00 |
| 169214 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000617.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 715LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-464.75 |
| 169213 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000616.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 401LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 169213 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000616.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 401LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,411.00 |
| 169212 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000615.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2175LTS COOR.GRAL. CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U.MED. DR.LEONARDO OLIVA ALZAGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $23,881.50 |
| 169212 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000615.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2175LTS COOR.GRAL. CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U.MED. DR.LEONARDO OLIVA ALZAGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,413.75 |
| 169211 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000613.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 442LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.30 |
| 169211 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000613.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 442LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,862.00 |
| 169210 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000611.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 908LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169210, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,988.00 |
| 169210 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000611.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 908LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169210, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-590.20 |
| 169209 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000606.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 350LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 169209 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000606.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 350LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 169208 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000605.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 1652LTS DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169208, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,329.47 |
| 169207 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000604.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 1616LTS DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169207, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,628.65 |
| 169206 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000603.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 1973LTS DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169206, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,696.78 |
| 169205 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000602.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 1602LTS DIRECCIÓN DE CEMENTENTERIOS (CREMATORIO GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169205, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,301.60 |
| 169204 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000601.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 200LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169204, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,058.00 |
| 169203 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000598.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 236LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169203, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,286.84 |
| 169202 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000597.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 250LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169202, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,572.51 |
| 169201 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000595.- 6A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169201, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $68,055.72 |
| 169201 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000595.- 6A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169201, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $12,872.52 |
| 169200 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000594.- Suministro de Gas L.P. 2265 LTS. COOR. GRAL. SERV.MPALES. ( DIRECCIÓN RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169200, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,759.84 |
| 169199 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000592.- Suministro de Gas L.P. 2675 LTS. COOR. GRAL. SERV.MPALES. ( DIRECCIÓN RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169199, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,525.77 |
| 169198 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000591.- Suministro de Gas L.P. 2375 LTS. COOR.GRAL.SERV.MPLES. ( DIRECCIÓN DE RASTRO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169198, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,013.75 |
| 169197 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000590.- Suministro de Gas L.P. 125 LTS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169197, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,211.25 |
| 169196 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000589.- Suministro de Gas L.P. 215 LTS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169196, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,083.35 |
| 169195 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000588.- Suministro de Gas L.P. 515 LTS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169195, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,990.35 |
| 169194 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000587.- Suministro de Gas L.P. 229LTS.DIR. PROG. SOC. MPALES. (ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169194, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,219.01 |
| 169193 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000586.- Suministro de Gas L.P. 743 LTS. Coord.Gral.de Construcción Comunidad ( U. Med. Mario Rivas Souza). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169193, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,199.68 |
| 169192 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000585.- Suministro de Gas L.P. 1752 LTS. Dirección de Cementerios ( Crematorio Guadalajara). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169192, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,429.68 |
| 169191 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000584.- Suministro de Gas L.P. 1608 LTS. Direccion de Cementerios ( Crematorio Guadalajara). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169191, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,832.73 |
| 169190 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000583.- Suministro de Gas L.P. 1554 LTS. Direccion de Cementerios ( Crematorio Guadalajara). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169190, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,233.86 |
| 169189 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000582.- Suministro de Gas L.P. 1952 LTS. Direccion de Cementerios ( Crematorio Guadalajara). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169189, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,374.40 |
| 169188 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000581.- Suministro de Gas L.P. 1651LTS. Direccion de Cementerios ( Crematorio Guadalajara). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169188, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,830.79 |
| 169187 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000580.- Suministro de Gas L.P. 440LTS para Coord.Gral. Construcción Comunidad (U. Med.Dr. Fco. Ruiz Sanchez). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169187, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,263.60 |
| 169186 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000579.- Suministro de Gas L.P. 250LTS para Coord.Gral. Construcción Comunidad (U. Medica Ernesto Arias Glez). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169186, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,422.51 |
| 169185 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000578.- 3A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPLERÍA Y ARTICULOS DE OFICNA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169185, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $68,436.52 |
| 169184 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000576.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169184, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169183 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000575.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169183, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169182 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000574.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Mayo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169182, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169181 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000573.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169181, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169180 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000572.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Marzo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169180, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169179 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000571.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Febrero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169179, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169178 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000570.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Enero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169178, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $102,806.40 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $121,626.65 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $74,281.35 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $85,255.70 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $76,408.30 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $95,693.40 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $117,740.85 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $84,930.25 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $106,749.85 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $79,896.20 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $69,784.95 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,056.40 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $88,733.15 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $61,674.65 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $36,901.71 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $67,605.05 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $80,511.46 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $91,629.60 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $111,556.18 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $70,951.75 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $64,733.10 |
| 169177 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000562.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169177, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $83,239.35 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $200,359.59 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $156,289.27 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $169,320.41 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $166,359.60 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,762.61 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $229,695.43 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $185,941.34 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $124,486.03 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $187,700.47 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $167,316.99 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $264,260.50 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $230,105.19 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $276,812.93 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $172,800.00 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $275,441.57 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $195,716.82 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $157,393.05 |
| 169176 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000560.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $228,630.65 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $103,078.19 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $36,306.20 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $39,906.96 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $30,722.48 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $58,337.10 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $161,383.49 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $123,818.85 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $96,425.74 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $9,351.00 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $45,354.12 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $141,428.70 |
| 169175 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000559.- Suministro de combustible del parque vehicular de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169175, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $135,261.95 |
| 169174 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000558.- XI A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169174, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $14,498.99 |
| 169173 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000557.- 5A ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169173, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $20,246.87 |
| 169172 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000544.- 9A ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169172, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $183,069.51 |
| 169171 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA -CECATI NUMERO 16 | CR NO. 80000519.- PAGO DE CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA PARA 18 SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169171, A FAVOR DE SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA -CECATI NUMERO 16 | $2,700.00 |
| 169170 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000461.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169170, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,707.00 |
| 169169 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000087.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169169, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $826,127.95 |
| 169168 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000086.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169168, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $821,821.45 |
| 13572 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DVPRO,SA. DE C.V. | CR NO. 86000052.- COMPRA DE DECODIFICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13572, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. | $2,096.98 |
| 13571 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000049.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13571, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $54,285.71 |
| 13570 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000048.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13570, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $208,571.43 |
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| 13561 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ SANCHEZ MIRIAM EDITH | CR NO. 81000352.- Mujeres Emprendedoras/OF 737/Capital Impulso/ Proyecto 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13561, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ MIRIAM EDITH | $50,000.00 |
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| 13541 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MIRANDA NAVARRO HAROMI BETZABETH | CR NO. 81000331.- Mujeres Emprendedoras/OF 716/Capital Impulso/ Proyecto 103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13541, A FAVOR DE MIRANDA NAVARRO HAROMI BETZABETH | $50,000.00 |
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| 13527 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES MARIA MERCEDES | CR NO. 81000317.- Mujeres Emprendedoras/OF 702/Capital Impulso/ Proyecto 88. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13527, A FAVOR DE FLORES MARIA MERCEDES | $50,000.00 |
| 13526 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOSA GAVIA LILIA | CR NO. 81000316.- Mujeres Emprendedoras/OF 701/Capital Impulso/ Proyecto 87. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13526, A FAVOR DE ESPINOSA GAVIA LILIA | $50,000.00 |
| 13525 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORTES VELASCO LOURDES JOSEFINA | CR NO. 81000315.- Mujeres Emprendedoras/OF 700/Capital Impulso/ Proyecto 85. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13525, A FAVOR DE CORTES VELASCO LOURDES JOSEFINA | $50,000.00 |
| 13524 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMPOY CORRAL BRUNILDA | CR NO. 81000314.- Mujeres Emprendedoras/OF 699/Capital Impulso/ Proyecto 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13524, A FAVOR DE CAMPOY CORRAL BRUNILDA | $50,000.00 |
| 13523 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABALLERO MARTINEZ ELISA RAQUEL | CR NO. 81000313.- Mujeres Emprendedoras/OF 698/Capital Impulso/ Proyecto 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13523, A FAVOR DE CABALLERO MARTINEZ ELISA RAQUEL | $50,000.00 |
| 13522 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ARELLANO MIRAMONTES SILVIA | CR NO. 81000312.- Mujeres Emprendedoras/OF 697/Capital Impulso/ Proyecto 82. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13522, A FAVOR DE ARELLANO MIRAMONTES SILVIA | $50,000.00 |
| 13521 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ABUNDIZ SUARES CECILIA | CR NO. 81000311.- Mujeres Emprendedoras/OF 696/Capital Impulso/ Proyecto 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13521, A FAVOR DE ABUNDIZ SUARES CECILIA | $50,000.00 |
| 13520 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑOZ MARISCAL EVELIN | CR NO. 81000276.- Mujeres Emprendedoras/OF 655/Capital Impulso/Proyecto 52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13520, A FAVOR DE MUÑOZ MARISCAL EVELIN | $50,000.00 |
| 13519 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000084.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-043-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO C, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13519, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,803,223.05 |
| 13518 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 78000154.- NESCAFE EN POMO ENVASADO Y CAFE DE GRANO PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13518, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $6,322.00 |
| 13517 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 75000047.- IMPRESOS SECRETARIA GENERAL ORDEN DE COMPRA 626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13517, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,841.60 |
| 13516 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000043.- SURTIDO DE LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE ABARROTES PARA LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13516, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $7,804.65 |
| 13515 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220005746.- APORTACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13515, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $1,000,000.00 |
| 13514 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13514, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 8537 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000342.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIRCUITOS CONCILIADOS POR ADUEDOS PENDIENTES DE 2018 Y 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8537, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $743,070.01 |
| 8536 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 83000281.- LAMAPARAS NECESARIAS PARA REPOSICION EN SITIOS EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD COMO LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8536, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $69,460.80 |
| 8535 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000561.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8535, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $52,046.11 |
| 8534 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000523.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8534, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $62,848.80 |
| 8533 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000522.- COMPRA DE IMPRESORA PARA LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES Y EL PAD DE FIRMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8533, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $85,086.00 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $487.20 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $502.10 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $122.39 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $384.69 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $299.28 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $223.81 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $948.53 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $424.98 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000008.- Compra de productos alimenticios, pago de servicio de mensajeria, mantenimiento de mobiliario, compr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $258.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000418.- Hecho por Mujeres/OF 842/Dispersión 1 de 12/GEN 15/ 14 Beneficiarias Scotiabank/2do corte. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $28,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000417.- Hecho por Mujeres/OF 677/Dispersión 1 de 12/GEN 17/Beneficiarias 220/1er CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $440,000.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000310.- Becas Prepárate/OF 904/Alcance remiso 2018B agosto-diciembre/4GEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000309.- Hecho por Mujeres/OF 844/Pago mensual/GEN 17/18 beneficiarias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000308.- Hecho por Mujeres/OF 843/Pago mensual/GEN 16/ 27 beneficiarias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $54,000.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000281.- Becas Prepárate/OF 312/Alcance OF:12,13,32,34,56,58,67,69,534,743 y 745 de 2018 gen 1 y 2 migrados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $17,000.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000280.- Becas Prepárate/OF 311/Alcance OF23 2018 GEN 1 y GEN 2 migrados Scotiabank/15 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $15,000.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000279.- JÓVENES QUE TRASCIENDEN/OF 779/MOD2/2DO CORTE 2019A/477 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $954,000.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000278.- BECAS PARA TRASCENDER/OF 778/MOD1/ 2DO CORTE 2019A/1177 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,885,000.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000301.- ESTIMACION RECLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000300.- ESTIMACION RECLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000299.- ESTIMACION RECLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000298.- ESTIMACION RECLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000082.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $837,008.14 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000081.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $925,234.61 |
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