Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 162759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220010488.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162759, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $584.32 |
| 162758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220010487.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162758, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $2,483.36 |
| 162757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220010486.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162757, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $584.32 |
| 162756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220010485.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162756, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $2,629.44 |
| 162755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220010484.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162755, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $2,191.20 |
| 162754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220010483.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162754, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $3,359.84 |
| 162753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220010482.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162753, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $1,899.04 |
| 162752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN PEDRO | CR NO. 220010481.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162752, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN PEDRO | $2,191.20 |
| 162751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220010480.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162751, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $584.32 |
| 162750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220010479.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162750, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $2,775.52 |
| 162749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220010478.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162749, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $5,112.80 |
| 162748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 220010477.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162748, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $1,168.64 |
| 162747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220010476.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162747, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $1,606.88 |
| 162746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220010475.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162746, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $876.48 |
| 162745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220010474.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162745, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $3,505.92 |
| 162744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220010473.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162744, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $1,022.56 |
| 2365 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010137.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2365, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,561,466.58 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.40 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $261.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $236.50 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $299.98 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $425.36 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,218.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,018.48 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,971.42 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,829.41 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.96 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $13.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $500.04 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.98 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $911.40 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.40 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $255.20 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009931.- SERVICIO DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2362, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $51,847.48 |
| 2361 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22009909.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2361, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $26,100.00 |
| 2360 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009894.- SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL VENTO DE LA RAPERTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS INGRESO GRATUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2360, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $62,866.20 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,854.97 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $72,194.12 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,202.52 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,526.05 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,470.21 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,424.37 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,737.25 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,576.97 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,883.15 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,037.87 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,204.94 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,706.38 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115.39 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,371.60 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,096.00 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,786.40 |
| 2354 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- IMPRESION GUIA TURISTICA Y ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. | $146,160.00 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,438.80 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,115.45 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $87,471.28 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $119,305.55 |
| 2351 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VALTRU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010041.- SERVICIO DE MANTENIMENTO DE PODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2351, A FAVOR DE VALTRU, S.A. DE C.V. | $153,120.00 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | $10,115.07 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | $147.21 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | $651.26 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | $10,037.26 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | $146.08 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | $642.80 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARTHA YOLANDA ESPINOSA BARRERA | CR NO. 220010254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 231/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2126, A FAVOR DE MARTHA YOLANDA ESPINOSA BARRERA | $65,000.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,740.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,357.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $191.21 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $136.49 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $36.63 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $52.20 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $387.32 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $90.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $176.92 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $372.07 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $522.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $73.87 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $84.05 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $82.79 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $9,338.00 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,458.66 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,393.00 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,740.00 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $662.40 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $132.99 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $151.01 |
| 2122 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,304.34 |
| 2122 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $788.80 |
| 2122 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $522.00 |
| 2121 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009826.- COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2121, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $7,395.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010263.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,391,435.95 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010261.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010260.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010259.- ANTINCIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 2350 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009822.- 50% DE ANT. POLIZA DE SERVICIO PARA TRAMITES EN LINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2350, A FAVOR DE AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. | $2,492,500.00 |
| 2349 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22009941.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2349, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $121,733.53 |
| 2349 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22009941.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2349, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-36,590.91 |
| 2347 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220010211.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, RENTA 1 DE 24 DE ACUERDO AL CONTRATO M-586/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2347, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 2119 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | $2,671.23 |
| 2119 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | $9.22 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | $3,370.20 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | $22.64 |
| 2116 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ALEJANDRA LIERA HERNANDEZ | CR NO. 220010269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA LIERA HERNANDEZ | $1,578.11 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $12,154.27 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $873.13 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-285.00 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-222.50 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-7,353.00 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-182.60 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VALENCIA | CR NO. 220010255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 473/2015-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VALENCIA | $32,000.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | THALENT S.A. | CR NO. 220010049.- SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL-INGLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE THALENT S.A. | $15,160.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010094.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $187,044.64 |
| 2346 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22009974.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2346, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2345 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009914.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2345, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $6,680.21 |
| 2345 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009914.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2345, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $18,033.88 |
| 2344 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009932.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $21,423.74 |
| 2343 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009920.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2343, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $31,420.92 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009919.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2342, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,739.19 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009919.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2342, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009915.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2341, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009915.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2341, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $32,093.49 |
| 2340 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2340, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,410.00 |
| 2340 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2340, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $918.72 |
| 2339 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22009903.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F PLAZA EXIMODA POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2339, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 2338 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009900.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2338, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,790.90 |
| 2337 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009879.- COMPRA DE DUELA DOBLE CAL. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,291.81 |
| 2336 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009871.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2336, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $334.66 |
| 2336 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009871.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2336, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $248.24 |
| 2335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009870.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2335, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $39,858.64 |
| 2334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009867.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2334, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,912.84 |
| 2333 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009864.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2333, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $43,500.00 |
| 2332 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009859.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2332, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,000.00 |
| 2331 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009850.- COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2331, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $22,469.20 |
| 2330 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009849.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2330, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,155.34 |
| 2329 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009835.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2329, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $36,713.95 |
| 2329 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009835.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2329, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,475.70 |
| 2328 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009824.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2328, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $377.92 |
| 2328 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009824.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2328, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $1,545.47 |
| 2327 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 22009809.- COMPRA DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2327, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $50,356.99 |
| 2326 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22009807.- COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2326, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $57,564.48 |
| 2325 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009804.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO PARA USO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2325, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $13,363.20 |
| 2324 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009801.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2324, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $50,220.00 |
| 2323 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009800.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2323, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,077.33 |
| 2323 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009800.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2323, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,979.20 |
| 2322 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22009798.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2322, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $41,916.50 |
| 2321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009797.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2321, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,348.76 |
| 2320 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009769.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2320, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,494.53 |
| 2319 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22009755.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2319, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $28,707.68 |
| 2318 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009753.- COMPRA DE CABLE PORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2318, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,420.80 |
| 2317 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22009738.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2317, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,916.00 |
| 2316 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009737.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2316, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,641.00 |
| 2315 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009736.- COMPRA DE UN TROFEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2315, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $19,070.40 |
| 2314 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008171.- SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2314, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $50,023.49 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $224,532.45 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,340.00 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $248,274.09 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,868.96 |
| 2311 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010031.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $72,770.00 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $1,631.69 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $11,684.22 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $3,431.40 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $-57.08 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $133.00 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $103.83 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BENITO JUAREZ BENITEZ | CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ | $665.41 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO JUAREZ BENITEZ | CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ | $10,245.10 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO JUAREZ BENITEZ | CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ | $149.11 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | $2,533.29 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | $19,243.68 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | $280.08 |
| 2107 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA | CR NO. 220010111.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION NUMERO 14/2016-V POR LA CEDH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2107, A FAVOR DE ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA | $213,276.70 |
| 2105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220010204.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 2104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010203.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220010202.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $5,737.82 |
| 2102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220010201.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 2101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 220010200.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $5,737.82 |
| 2100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220010199.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 2099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220010198.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2099, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 2098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 220010197.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2098, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 2097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 220010196.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $5,737.82 |
| 2096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220010195.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 2095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220010194.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 220010193.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 2093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220010192.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 2092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220010191.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 2091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 220010190.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $5,737.82 |
| 2089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 220010188.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $5,737.82 |
| 2088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010187.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 220010186.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,737.82 |
| 2086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 220010185.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,737.82 |
| 2085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220010184.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 2084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 220010183.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 2083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 220010182.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,737.82 |
| 2082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220010181.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 2081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 220010180.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $5,737.82 |
| 2080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220010179.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 2079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 220010178.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,737.82 |
| 2078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 220010177.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 220010176.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2077, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $5,737.82 |
| 2076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220010175.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2076, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220010174.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2075, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 220010173.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2074, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $5,737.82 |
| 2073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 220010172.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2073, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $5,737.82 |
| 2072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010171.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2072, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 2071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 220010170.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2071, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,737.82 |
| 2070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010169.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2070, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220010168.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2069, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 2068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 220010167.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2068, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $5,737.82 |
| 2067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 220010166.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2067, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,737.82 |
| 2066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 220010165.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2066, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $5,737.82 |
| 2065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220010164.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2065, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 2064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220010163.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2064, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 2063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220010162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2063, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220010161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2062, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 2061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220010160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2061, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,737.82 |
| 2060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220010159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2060, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 2059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 220010158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2059, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $5,737.82 |
| 2058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 220010157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2058, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $5,737.82 |
| 2057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220010156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2057, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 2056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 220010155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2056, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $5,737.82 |
| 2055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 220010154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2055, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 2054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 220010153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,737.82 |
| 2053 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009777.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $77,603.48 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO AVALOS CANALES | CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES | $10,139.75 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | PEDRO AVALOS CANALES | CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES | $653.95 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO AVALOS CANALES | CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES | $-211.52 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $13,182.87 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $191.86 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $1,238.70 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-19.00 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-14.83 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-618.56 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-219.12 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | J JESUS TRINIDAD GOMEZ | CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ | $651.26 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS TRINIDAD GOMEZ | CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ | $10,115.07 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS TRINIDAD GOMEZ | CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ | $147.21 |
| 2049 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | DE LEON GALVEZ JOB | CR NO. 220010141.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE JUICIO 1211/2010-F1 (PAGO COMPLEMENTARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE DE LEON GALVEZ JOB | $241,005.31 |
| 2048 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | CR NO. 220010129.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE JUICIO 464/2010-C Y SU ACUMULADO 1326/2013-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | $533,333.33 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | $11,675.08 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | $169.92 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | $820.99 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN AREVALO TAMAYO | CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO | $10,115.07 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN AREVALO TAMAYO | CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO | $147.21 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN AREVALO TAMAYO | CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO | $651.26 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | $10,115.07 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | $147.21 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | $651.26 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | $11,009.86 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | $160.24 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | $748.62 |
| 2041 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009314.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION Y TINTE EN ALCOHOL PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,104.78 |
| 2041 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009314.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION Y TINTE EN ALCOHOL PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,422.46 |
| 2040 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009156.- COMPRA DE SABANAS, COBIJAS, ALMOHADAS, FUNDAS Y CUBRE CAJA DE CAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $7,542.32 |
| 2039 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009154.- COMPRA DE SABANAS, COBIJAS, ALMOHUADAS, FUNDAS Y CUBRE CAJA DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,799.68 |
| 2036 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009927.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,430.28 |
| 2036 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009927.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,434.59 |
| 2035 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009928.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $818.96 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,034.06 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,164.44 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,610.53 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,034.06 |
| 2033 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009930.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $35,456.56 |
| 2032 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22009926.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $2,337.40 |
| 2031 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009901.- COMPRA DE BOTAS PANTALONERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $27,793.60 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SINDICATURA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009860.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $5,790.72 |
| 2029 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22009844.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,452.65 |
| 2310 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009969.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2310, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $833,434.83 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $11.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $196.01 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $198.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $90.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $26.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $165.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $30.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $179.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $179.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $77.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $40.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $49.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $49.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009990.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2308, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $361,062.25 |
| 2306 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009806.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2306, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009763.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2305, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $184,081.04 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009763.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2305, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $64,115.52 |
| 2304 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009744.- COMPRA DE KIT DE UNIFORME CAMUFLAJEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2304, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $97,499.74 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009179.- COMPRA DE 910 USB, ENTREGADOS COMO APOYO EN ACTOS ACADEMICOS DE SEC TECNICA 154,9, COLEGIO DECROLY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2303, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $101,337.60 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009004.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2302, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,000.00 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009004.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2302, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,502.40 |
| 2301 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010067.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CALCULO DE RETROACTIVOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2301, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $269,181.10 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $168,117.91 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $230,560.11 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $250,737.47 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $219,886.90 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $138,677.90 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,680.80 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $226,167.50 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $143,850.40 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $248,385.30 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $161,485.94 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $107,084.08 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,064.28 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $89,317.70 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $159,462.19 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $129,868.55 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,479.55 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $51,708.29 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $183,912.88 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $153,136.75 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $81,990.78 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,914.89 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $158,216.23 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,230.55 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,027.12 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $66,534.75 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,610.77 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,875.48 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,445.57 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $72,242.84 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,997.30 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,165.50 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,440.07 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,115.51 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,373.52 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $111,064.16 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,945.45 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,610.46 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,415.01 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,520.29 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,667.87 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $89.90 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $325.04 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $990.00 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $175.00 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $674.16 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.85 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,560.20 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $190.28 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $119.99 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.95 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $824.97 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $359.94 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $6.99 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $147.01 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $171.85 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $121.80 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $266.80 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $268.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.60 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $928.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $274.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $254.01 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $274.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $79.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $398.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $499.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $120.06 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $167.50 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,300.02 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $132.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $81.20 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $130.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $216.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $190.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $184.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $296.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $491.35 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $626.01 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $205.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $45.00 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $1,079.85 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $11,650.78 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $67.67 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $798.60 |
| 2021 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | CR NO. 220010040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO DE NULIDAD 194/2013-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | $63,924.36 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,083.24 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,421.12 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $49,443.60 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,408.68 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,719.44 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,112.73 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,329.10 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,458.27 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,402.36 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,284.56 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,222.16 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,435.68 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22009989.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $405,987.31 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010025.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $377,008.71 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220010045.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $10,183,437.00 |
| 2283 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009886.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2283, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $1,433,514.47 |
| 2282 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008878.- COMPRA DE BOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2282, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $729.64 |
| 2017 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 22009856.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2017, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $36,000.00 |
| 2016 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 220010061.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EXPEDIENTES LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $6,283.00 |
| 2280 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22009978.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2280, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,605.20 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,790.35 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,074.21 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,276.55 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44,159.38 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,495.63 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,000.42 |
| 2276 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 22009918.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2276, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $116,000.00 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009842.- COBRO DE COMISIONES P/RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS, MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22.08 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009842.- COBRO DE COMISIONES P/RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS, MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32.00 |
| 2270 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007743.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2270, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $19,662.00 |
| 2269 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007741.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2269, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $464,494.74 |
| 2268 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22006693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2268, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $295,956.60 |
| 2015 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | CR NO. 220010002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO A LA C. URZUA VELASCO MARLENE ALEJANDRA (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | $500,000.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,425.64 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.76 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $203.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $460.90 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $342.49 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.62 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $209.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,982.44 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $279.50 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $597.01 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $99.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $625.83 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.01 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $345.68 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $32.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.90 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $339.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $131.78 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $113.03 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.02 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.96 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.95 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $464.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $256.99 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $74.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $651.06 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,807.67 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $163.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $980.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $910.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $324.80 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,376.31 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $270.80 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $838.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $528.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $962.49 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $110.78 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,972.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $974.40 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,579.60 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $226.20 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $119.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,499.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $725.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $232.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,679.94 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $290.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $243.60 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $132.24 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,012.68 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $299.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $239.20 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $150.90 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $686.72 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,983.60 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $669.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $388.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $639.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $591.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $52.50 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $81.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $596.40 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $549.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $294.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $495.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $34.70 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $140.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $138.89 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $653.79 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $53.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $150.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $672.80 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,950.00 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22009839.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 22009778.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO "C" Y "D". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $65,540.00 |
| 2006 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009150.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 2005 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009152.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 1999 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 22009548.- MONITORIO INFORMATIVO DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $40,000.00 |
| 259493 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | $10,115.07 |
| 259493 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | $147.21 |
| 259493 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | $651.26 |
| 259492 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS SEGURA SALVADOR | CR NO. 22009956.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259492, A FAVOR DE JOSE LUIS SEGURA SALVADOR | $232,399.26 |
| 259491 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA | CR NO. 22009954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 319/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259491, A FAVOR DE GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA | $450,000.00 |
| 259490 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009944.- POLIZA DE SEGUROS G036400001, POR ALTA DE 48 VEHICULOS, DEL 29/02/2016 AL 31/12/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259490, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,170,800.64 |
| 259489 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | CR NO. 22009924.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 Y MAYO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259489, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | $10,000.00 |
| 259488 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22009555.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259488, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $170,511.87 |
| 2267 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OK CAMPUS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009975.- SUBSIDIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2267, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. | $3,480,000.00 |
| 2266 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,690.96 |
| 2266 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440.73 |
| 2266 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $514.19 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22009943.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,166,613.00 |
| 2262 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009893.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2262, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,046.70 |
| 259487 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22007273.- ARRENDAMIENTO EN LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259487, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 259486 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009566.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259486, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $23,129.05 |
| 259486 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009566.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259486, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $579.84 |
| 259485 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 22009266.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259485, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $2,400.00 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $32,381.40 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $116,272.46 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $499,697.34 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $74,647.96 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $11,330.85 |
| 259483 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009159.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259483, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,577.28 |
| 259482 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008950.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259482, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $246,958.20 |
| 259481 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22007274.- ARRENDAMIENTO EN LOS PISOS 6 Y 7 DE LA AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259481, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 259480 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,115.39 |
| 259480 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $12,426.52 |
| 259480 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,541.98 |
| 259479 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009308.- ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259479, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 259478 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009306.- COMPAR DE FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259478, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $3,781.60 |
| 259477 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22009302.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259477, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $36,801.00 |
| 259476 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009294.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259476, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $303.72 |
| 259476 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009294.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259476, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $268.66 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $3,712.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,349.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ATENCION CIUDADANA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,009.20 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,552.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $10,440.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $15,834.00 |
| 259474 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | CR NO. 22009916.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259474, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | $2,000.00 |
| 259471 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAYRA RAMIREZ SUAREZ | CR NO. 22009935.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259471, A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ SUAREZ | $4,868.17 |
| 259471 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MAYRA RAMIREZ SUAREZ | CR NO. 22009935.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259471, A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ SUAREZ | $318.80 |
| 259469 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | CR NO. 22009911.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 Y MAYO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259469, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | $2,000.00 |
| 259468 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEÑA SAM SONIA EDITH | CR NO. 22009906.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO/ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259468, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH | $1,000.00 |
| 259467 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22008406.- ARRENDAMIENTO DE AV, 16 DE SEPT. NO. 410 PISO 6 Y 7 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259467, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 259466 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO | CR NO. 22006943.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259466, A FAVOR DE DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO | $263,737.60 |
| 2261 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 22007161.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $71,493.12 |
| 2260 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 22007160.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2260, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $491,550.00 |
| 2259 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 22007159.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2259, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $17,873.28 |
| 2258 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009277.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2258, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $48,998.40 |
| 2258 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009277.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2258, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $13,363.20 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,000.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $308.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $27,592.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $34,590.60 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,760.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,760.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,122.00 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 22009908.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $263,016.05 |
| 2254 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009869.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 18-21 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2254, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $77,256.00 |
| 2252 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009727.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $773.26 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $684.28 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $16,276.54 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $717.11 |
| 2250 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009717.- SUMINSIDTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,381.28 |
| 2249 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009710.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2249, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $5,847.18 |
| 2248 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROCESOS CIUDADANOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009709.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2248, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $629.74 |
| 2247 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PLANEACION INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009708.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2247, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,485.03 |
| 2246 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22009558.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2246, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 2244 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009554.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE ALFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $683.82 |
| 2243 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009553.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2243, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $72,500.00 |
| 2242 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009552.- COMPRA DE GUANTES TEJIDOS CON PUNTOS PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 2241 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2241, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. | $827,177.21 |
| 2240 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009546.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, ORDEN 3067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2240, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $128,737.96 |
| 2239 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 22009543.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2239, A FAVOR DE VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO | $37,120.00 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $12,452.00 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $9,144.96 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $10,789.16 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $669.20 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,001.37 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,579.84 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $10,540.81 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $946.62 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $15,384.19 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $9,767.47 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $69,852.42 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,836.28 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,719.31 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,739.51 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,248.47 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,197.13 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $103.19 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $163.68 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22009538.- COMPRA DE FILTROS PARA CAFETERA, AZUCAR Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2237, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $591.60 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22009538.- COMPRA DE FILTROS PARA CAFETERA, AZUCAR Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2237, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $626.00 |
| 2236 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22009537.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2236, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $33,642.75 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.80 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $495.18 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,312.62 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $558.06 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,241.88 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,399.08 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,406.94 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $227.94 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,650.60 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $660.24 |
| 2233 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | JUSTICIA MUNICIPAL | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009534.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2233, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $43,740.12 |
| 2232 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 22009531.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2232, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $900.00 |
| 2231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009506.- COMPRA DE FERRETARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2231, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $14,125.32 |
| 2231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009506.- COMPRA DE FERRETARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2231, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $24,600.05 |
| 2231 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009506.- COMPRA DE FERRETARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2231, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,370.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22009503.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2230, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,900.00 |
| 2229 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 22009502.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2229, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $11,932.57 |
| 2228 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22009501.- SERVICIO DE RENTA DE TARIMAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2228, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $42,166.00 |
| 2227 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009494.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,566.00 |
| 2227 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009494.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,577.60 |
| 2227 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009494.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,136.80 |
| 2226 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009328.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2226, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,955.84 |
| 2226 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009328.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2226, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $30,451.16 |
| 2225 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 2225 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 2225 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 2225 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009326.- COMPRA DE MAZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2224, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $28,376.16 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009325.- COMPRA DE ROTOMARTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2223, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,420.19 |
| 2222 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009324.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2222, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $145,119.62 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009323.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2221, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,819.99 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009323.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2221, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $619.78 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009322.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2220, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $652.38 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009321.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $99,653.03 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009321.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $84,466.36 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,801.40 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $500.68 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADQUISICIONES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,883.16 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $9,167.19 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CONTABILIDAD | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $82.59 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ATENCION CIUDADANA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $738.95 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PLANEACION INSTITUCIONAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $239.22 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $17,135.19 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,999.30 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,492.92 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $51.60 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,576.28 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $693.91 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,404.28 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,364.46 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,811.29 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $22,711.87 |
| 2217 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009311.- COMPRA DE SILLAS FIJAS DE VISITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2217, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $3,466.08 |
| 2216 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTOCOLO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009304.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2216, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,209.79 |
| 2215 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009298.- COMPRA DE PAQUETE DE INSTUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2215, A FAVOR DE NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V. | $902,222.21 |
| 2214 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22009296.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2214, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $788.80 |
| 2213 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2213, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $20,550.45 |
| 2212 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009273.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2212, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $5,770.02 |
| 2211 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009272.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2211, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,412.78 |
| 2210 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009267.- RENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2210, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,246.07 |
| 2209 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROTOCOLO | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22009258.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2209, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $3,845.40 |
| 2209 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROTOCOLO | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22009258.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2209, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $677.44 |
| 2208 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009205.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2208, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,732.34 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22009204.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2207, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $26,582.56 |
| 2206 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22009202.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2206, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $5,442.72 |
| 2205 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 22009199.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2205, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $5,092.40 |
| 2204 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009198.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2204, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $60,494.00 |
| 2203 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009195.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2203, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,987.96 |
| 2202 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009194.- COMPRA DE TONER VARIOS MODELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2202, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $35,421.70 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $503.44 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $3,201.60 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,510.32 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $8,703.94 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $100.92 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $145.00 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,652.42 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $3,758.92 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,542.80 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $6,359.70 |
| 2200 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009180.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2200, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,230.44 |
| 2199 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009167.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2199, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $18,552.72 |
| 2198 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009160.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS,MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2198, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,280.56 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,447.24 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,276.53 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $28,753.57 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,301.58 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,270.13 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,679.87 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $23,959.27 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,523.92 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,278.17 |
| 2196 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009138.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2196, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $464,192.38 |
| 2195 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009130.- COMPRA DE ARBOL DE CEREZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2195, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $53,430.00 |
| 2194 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22009112.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2194, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $81,865.84 |
| 2193 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22009094.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2193, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $47,837.59 |
| 2192 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 22008968.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES DEL 5 DE ABRIL Y 14 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2192, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $53,319.17 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $10,774.08 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $244,655.60 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $103,891.92 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $206,919.06 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $151,054.04 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $172,037.86 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $18,257.24 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $10,812.36 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $21,674.02 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $47,628.44 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $69,870.86 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $3,757.24 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $11,967.14 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $21,034.28 |
| 2191 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $327,720.88 |
| 2189 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007166.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2189, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,059,728.40 |
| 2188 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006596.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2188, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $97,968.00 |
| 2187 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006595.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2187, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $228,238.70 |
| 2186 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006524.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2186, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $912,840.45 |
| 2185 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005742.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y REPUESTO DE RODILLO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2185, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $665,648.60 |
| 2185 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005742.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y REPUESTO DE RODILLO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2185, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $23,401.84 |
| 2184 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005461.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2184, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $519,601.12 |
| 2183 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005460.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2183, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $649,501.40 |
| 2182 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005459.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2182, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $649,501.40 |
| 259465 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MATEO DE LA ROSA LOZANO | CR NO. 22009877.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259465, A FAVOR DE MATEO DE LA ROSA LOZANO | $10,124.79 |
| 259465 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MATEO DE LA ROSA LOZANO | CR NO. 22009877.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259465, A FAVOR DE MATEO DE LA ROSA LOZANO | $147.36 |
| 259465 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MATEO DE LA ROSA LOZANO | CR NO. 22009877.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259465, A FAVOR DE MATEO DE LA ROSA LOZANO | $652.32 |
| 259463 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | CR NO. 22009884.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259463, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | $10,170.97 |
| 259463 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | CR NO. 22009884.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259463, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | $148.03 |
| 259463 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | CR NO. 22009884.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259463, A FAVOR DE ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | $657.35 |
| 259462 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON DIAZ DELGADILLO | CR NO. 22009883.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259462, A FAVOR DE RAMON DIAZ DELGADILLO | $10,611.10 |
| 259462 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON DIAZ DELGADILLO | CR NO. 22009883.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259462, A FAVOR DE RAMON DIAZ DELGADILLO | $154.43 |
| 259462 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAMON DIAZ DELGADILLO | CR NO. 22009883.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259462, A FAVOR DE RAMON DIAZ DELGADILLO | $705.23 |
| 259461 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GALVEZ LOPEZ | CR NO. 22009882.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259461, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GALVEZ LOPEZ | $10,115.07 |
| 259461 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GALVEZ LOPEZ | CR NO. 22009882.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259461, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GALVEZ LOPEZ | $147.21 |
| 259461 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS GALVEZ LOPEZ | CR NO. 22009882.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259461, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GALVEZ LOPEZ | $651.26 |
| 259460 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS MEDEROS RUELAS | CR NO. 22009881.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259460, A FAVOR DE ELIAS MEDEROS RUELAS | $9,339.20 |
| 259460 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ELIAS MEDEROS RUELAS | CR NO. 22009881.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259460, A FAVOR DE ELIAS MEDEROS RUELAS | $566.85 |
| 259460 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS MEDEROS RUELAS | CR NO. 22009881.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259460, A FAVOR DE ELIAS MEDEROS RUELAS | $-187.40 |
| 259459 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA ORNELAS ALCANTAR | CR NO. 22009880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259459, A FAVOR DE LIDIA ORNELAS ALCANTAR | $6,403.59 |
| 259459 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LIDIA ORNELAS ALCANTAR | CR NO. 22009880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259459, A FAVOR DE LIDIA ORNELAS ALCANTAR | $247.45 |
| 259459 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA ORNELAS ALCANTAR | CR NO. 22009880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259459, A FAVOR DE LIDIA ORNELAS ALCANTAR | $-325.47 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $156.53 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $226.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $24.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $971.50 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $971.50 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $270.01 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $174.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $282.51 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $97.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $85.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $48.00 |
| 259458 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOE EFECTUADOS DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259458, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $360.23 |
| 259457 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOBARDO RIVERA ANDRADE | CR NO. 22009873.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259457, A FAVOR DE LEOBARDO RIVERA ANDRADE | $10,712.93 |
| 259457 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOBARDO RIVERA ANDRADE | CR NO. 22009873.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259457, A FAVOR DE LEOBARDO RIVERA ANDRADE | $155.91 |
| 259457 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LEOBARDO RIVERA ANDRADE | CR NO. 22009873.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259457, A FAVOR DE LEOBARDO RIVERA ANDRADE | $716.31 |
| 259456 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO GONZALEZ JUAREZ | CR NO. 22009872.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259456, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ JUAREZ | $16,916.48 |
| 259456 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO GONZALEZ JUAREZ | CR NO. 22009872.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259456, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ JUAREZ | $246.20 |
| 259456 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RIGOBERTO GONZALEZ JUAREZ | CR NO. 22009872.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259456, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ JUAREZ | $2,036.20 |
| 259455 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA | CR NO. 22009836.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 185/2011-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259455, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA | $147,376.17 |
| 259452 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TORRES JAIME NATALIA | CR NO. 22009549.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259452, A FAVOR DE TORRES JAIME NATALIA | $4,400.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $138.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,974.66 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $308.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,440.72 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $834.33 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.53 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $687.42 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,494.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.50 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $66.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000024.- FONDO NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2181, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009833.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTIN MENDEZ ADA IRMA DE 01/01/2010 A 11/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $196,199.64 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009833.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTIN MENDEZ ADA IRMA DE 01/01/2010 A 11/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $72,923.76 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009833.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTIN MENDEZ ADA IRMA DE 01/01/2010 A 11/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,407.00 |
| 2176 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009760.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO. 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2176, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 2176 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009760.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO. 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2176, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $135,082.00 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009757.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARCIALIDA DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO.22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2175, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $22,480.80 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009757.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARCIALIDA DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO.22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2175, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $167,013.32 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009754.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2174, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $137,088.80 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009754.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2174, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $45,100.80 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005289.- COMPRA DE BOTE DE BASURA DE PLASTICO TIPO CONTENEDOR DE 240 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2173, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $14,848.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009767.- KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE, PIE TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $1,989,980.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22009858.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,225,445.56 |
| 259447 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 22009283.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES CIENEGA DE MATA, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259447, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $2,122,280.04 |
| 259447 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 22009283.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES CIENEGA DE MATA, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259447, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $-636,684.01 |
| 259443 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | CR NO. 22009834.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 566/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259443, A FAVOR DE SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | $174,549.30 |
| 259440 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JORGE LUIS GOMEZ MANRIQUE | CR NO. 22009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 185/2011-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259440, A FAVOR DE JORGE LUIS GOMEZ MANRIQUE | $40,000.00 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $6,224.55 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $664.17 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $590.12 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $9.75 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $19.00 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $14.83 |
| 259439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | CR NO. 22009823.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259439, A FAVOR DE OLIVER COSTILLA ALMA CECILIA | $-115.20 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $590.12 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $9.75 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $19.00 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $14.83 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $-115.20 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $6,224.55 |
| 259438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | CR NO. 22009821.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. DE AGUINAGA OLIVER JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259438, A FAVOR DE DE AGUINAGA AGUILAR JUAN JOSE | $664.17 |
| 259437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDITH DEL ROCIO MALDONADO ALEJANDRE | CR NO. 22009819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259437, A FAVOR DE EDITH DEL ROCIO MALDONADO ALEJANDRE | $14,959.89 |
| 259437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EDITH DEL ROCIO MALDONADO ALEJANDRE | CR NO. 22009819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259437, A FAVOR DE EDITH DEL ROCIO MALDONADO ALEJANDRE | $201.45 |
| 259437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDITH DEL ROCIO MALDONADO ALEJANDRE | CR NO. 22009819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259437, A FAVOR DE EDITH DEL ROCIO MALDONADO ALEJANDRE | $1,449.29 |
| 259436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GONZALEZ QUIRARTE MARTHA ALICIA | CR NO. 22009739.- VALES DE BECAS P/ ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259436, A FAVOR DE GONZALEZ QUIRARTE MARTHA ALICIA | $6,000.00 |
| 259435 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TORRES TORRES MARCIAL | CR NO. 22009551.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADIOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259435, A FAVOR DE TORRES TORRES MARCIAL | $10,000.00 |
| 259435 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TORRES TORRES MARCIAL | CR NO. 22009551.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADIOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259435, A FAVOR DE TORRES TORRES MARCIAL | $10,000.00 |
| 259434 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TORRES PAZ REFUGIO | CR NO. 22009547.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259434, A FAVOR DE TORRES PAZ REFUGIO | $9,700.00 |
| 259434 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TORRES PAZ REFUGIO | CR NO. 22009547.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259434, A FAVOR DE TORRES PAZ REFUGIO | $9,700.00 |
| 259434 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TORRES PAZ REFUGIO | CR NO. 22009547.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259434, A FAVOR DE TORRES PAZ REFUGIO | $27,300.00 |
| 259433 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DELGADO HEREDIA DAVID | CR NO. 22009545.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259433, A FAVOR DE DELGADO HEREDIA DAVID | $5,100.00 |
| 259432 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALEZ GABRIEL FLORENTINO | CR NO. 22009541.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259432, A FAVOR DE GONZALEZ GABRIEL FLORENTINO | $7,200.00 |
| 259432 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALEZ GABRIEL FLORENTINO | CR NO. 22009541.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259432, A FAVOR DE GONZALEZ GABRIEL FLORENTINO | $7,200.00 |
| 259432 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALEZ GABRIEL FLORENTINO | CR NO. 22009541.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259432, A FAVOR DE GONZALEZ GABRIEL FLORENTINO | $7,200.00 |
| 259431 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JIMENEZ LOPEZ MA DEL SOCORRO | CR NO. 22009540.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259431, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA DEL SOCORRO | $3,200.00 |
| 259431 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JIMENEZ LOPEZ MA DEL SOCORRO | CR NO. 22009540.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259431, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA DEL SOCORRO | $3,200.00 |
| 259431 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JIMENEZ LOPEZ MA DEL SOCORRO | CR NO. 22009540.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259431, A FAVOR DE JIMENEZ LOPEZ MA DEL SOCORRO | $3,200.00 |
| 2172 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22009796.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2172, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,577,648.90 |
| 2171 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008103.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2171, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | $2,030,000.00 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22009530.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2170, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 2170 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22009530.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2170, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 2168 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22009189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2168, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007167.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2167, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $378,937.61 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009795.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,961,257.98 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009795.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,392,253.71 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 22009523.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO | $17,364.22 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22009792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-103-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $264,279.31 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22009721.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,969,172.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 22009776.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $227,169.85 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 22009802.- COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $1,651,946.59 |
| 259430 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22009526.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259430, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $540,820.13 |
| 259427 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22009747.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE LA C. CASTELLANOS BUENROSTRO MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259427, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $17,470.06 |
| 259426 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22009746.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO 2016 A CARGO DEL MUNICIPIO CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259426, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,249,363.68 |
| 259425 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22009745.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JUNIO 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259425, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $11,304.54 |
| 259423 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JUAN ANTONIO MORA DE LEON | CR NO. 22009774.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1911/2015-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259423, A FAVOR DE JUAN ANTONIO MORA DE LEON | $65,950.55 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $280.32 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $4,767.70 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $476.77 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $5,392.20 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $80.34 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $209.00 |
| 259422 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | CR NO. 22009742.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259422, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA | $163.17 |
| 259421 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | CR NO. 22009740.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259421, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | $23,000.00 |
| 259419 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO LOPEZ DEMERUTIS | CR NO. 22009726.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259419, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ DEMERUTIS | $7,296.00 |
| 259419 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO LOPEZ DEMERUTIS | CR NO. 22009726.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259419, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ DEMERUTIS | $729.60 |
| 259419 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EDUARDO LOPEZ DEMERUTIS | CR NO. 22009726.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259419, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ DEMERUTIS | $360.84 |
| 259418 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO VACA MEJIA | CR NO. 22009725.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259418, A FAVOR DE RICARDO VACA MEJIA | $10,755.04 |
| 259418 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO VACA MEJIA | CR NO. 22009725.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259418, A FAVOR DE RICARDO VACA MEJIA | $156.53 |
| 259418 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RICARDO VACA MEJIA | CR NO. 22009725.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259418, A FAVOR DE RICARDO VACA MEJIA | $720.89 |
| 259417 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO IBARRA GUERRERO | CR NO. 22009723.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259417, A FAVOR DE GERARDO IBARRA GUERRERO | $10,115.07 |
| 259417 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO IBARRA GUERRERO | CR NO. 22009723.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259417, A FAVOR DE GERARDO IBARRA GUERRERO | $147.21 |
| 259417 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GERARDO IBARRA GUERRERO | CR NO. 22009723.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259417, A FAVOR DE GERARDO IBARRA GUERRERO | $651.26 |
| 259416 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA NARES FLORES | CR NO. 22009722.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259416, A FAVOR DE ROSA NARES FLORES | $10,115.07 |
| 259416 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA NARES FLORES | CR NO. 22009722.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259416, A FAVOR DE ROSA NARES FLORES | $147.21 |
| 259416 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ROSA NARES FLORES | CR NO. 22009722.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259416, A FAVOR DE ROSA NARES FLORES | $651.26 |
| 259415 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS SANTOS TORNERO | CR NO. 22009718.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259415, A FAVOR DE JOSE LUIS SANTOS TORNERO | $12,213.40 |
| 259415 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS SANTOS TORNERO | CR NO. 22009718.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259415, A FAVOR DE JOSE LUIS SANTOS TORNERO | $177.75 |
| 259415 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS SANTOS TORNERO | CR NO. 22009718.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259415, A FAVOR DE JOSE LUIS SANTOS TORNERO | $879.56 |
| 259414 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOBIJILDA CARDENAS HERNANDEZ | CR NO. 22009716.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259414, A FAVOR DE LEOBIJILDA CARDENAS HERNANDEZ | $5,407.67 |
| 259414 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOBIJILDA CARDENAS HERNANDEZ | CR NO. 22009716.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259414, A FAVOR DE LEOBIJILDA CARDENAS HERNANDEZ | $78.70 |
| 259414 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LEOBIJILDA CARDENAS HERNANDEZ | CR NO. 22009716.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259414, A FAVOR DE LEOBIJILDA CARDENAS HERNANDEZ | $61.76 |
| 259413 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009522.- ASESORIA PROFESIONAL POR RL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259413, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 259412 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOSCANO VAZQUEZ Y ASOCIADOS SC | CR NO. 22009316.- PAGO DE HONORARIOS DEVENGADOS COMO PERITO OFICIAL, JUICIO DE AMPARO 113/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259412, A FAVOR DE TOSCANO VAZQUEZ Y ASOCIADOS SC | $17,400.00 |
| 259411 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 22008873.- APUNTALAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259411, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $31,976.43 |
| 2156 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009513.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2156, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $155,088.54 |
| 2155 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | RIVERA GARZA CRISTINA | CR NO. 22009504.- SERVICIOS PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA VIRTUAL "JALISCO CAMPUS PARTY 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2155, A FAVOR DE RIVERA GARZA CRISTINA | $5,471.70 |
| 2154 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 22009319.- PAGO DE 30% ANTICIPO DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2154, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $463,967.52 |
| 2153 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009286.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2153, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $327,261.81 |
| 2153 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009286.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2153, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-98,178.54 |
| 2152 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009284.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS INGRESO P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2152, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $289,579.93 |
| 2152 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009284.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS INGRESO P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2152, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-86,873.98 |
| 2150 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 22009279.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-MER-AD-002-16: CONTINGENCIA EN EL MERCADO "SANTOS DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2150, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $2,262,413.05 |
| 2149 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009271.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-034-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES: A) AV. UNIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2149, A FAVOR DE FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. | $808,108.36 |
| 2148 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. | CR NO. 22009268.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-067-16: REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN IRENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2148, A FAVOR DE DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. | $491,095.45 |
| 2148 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. | CR NO. 22009268.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-067-16: REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN IRENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2148, A FAVOR DE DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. | $-147,328.64 |
| 2147 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 22009196.- PAGO DEL 30% DELANTICIPO DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2147, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $609,386.03 |
| 2146 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22009191.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2146, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $74,358.91 |
| 2145 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 22009081.- CONSUMOS DE COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2145, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $139,896.00 |
| 2144 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 22009068.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2144, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 2144 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 22009068.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2144, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 2144 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 22009068.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2144, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 259410 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL TRIL BAUTISTA | CR NO. 22009568.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259410, A FAVOR DE RAUL TRIL BAUTISTA | $10,747.26 |
| 259410 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL TRIL BAUTISTA | CR NO. 22009568.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259410, A FAVOR DE RAUL TRIL BAUTISTA | $156.42 |
| 259410 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAUL TRIL BAUTISTA | CR NO. 22009568.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259410, A FAVOR DE RAUL TRIL BAUTISTA | $720.05 |
| 259409 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MARTINEZ BARAJAS | CR NO. 22009567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259409, A FAVOR DE HECTOR MARTINEZ BARAJAS | $10,115.07 |
| 259409 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MARTINEZ BARAJAS | CR NO. 22009567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259409, A FAVOR DE HECTOR MARTINEZ BARAJAS | $147.21 |
| 259409 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR MARTINEZ BARAJAS | CR NO. 22009567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259409, A FAVOR DE HECTOR MARTINEZ BARAJAS | $651.26 |
| 259408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE REFUGIO PULIDO VAZQUEZ | CR NO. 22009565.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259408, A FAVOR DE JOSE REFUGIO PULIDO VAZQUEZ | $10,513.83 |
| 259408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE REFUGIO PULIDO VAZQUEZ | CR NO. 22009565.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259408, A FAVOR DE JOSE REFUGIO PULIDO VAZQUEZ | $153.02 |
| 259408 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE REFUGIO PULIDO VAZQUEZ | CR NO. 22009565.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259408, A FAVOR DE JOSE REFUGIO PULIDO VAZQUEZ | $694.65 |
| 259407 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOCIMA MARTINEZ CALVILLO | CR NO. 22009564.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259407, A FAVOR DE SOCIMA MARTINEZ CALVILLO | $11,839.96 |
| 259407 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOCIMA MARTINEZ CALVILLO | CR NO. 22009564.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259407, A FAVOR DE SOCIMA MARTINEZ CALVILLO | $172.32 |
| 259407 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SOCIMA MARTINEZ CALVILLO | CR NO. 22009564.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259407, A FAVOR DE SOCIMA MARTINEZ CALVILLO | $838.93 |
| 259406 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO PEREZ MARES | CR NO. 22009563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259406, A FAVOR DE IGNACIO PEREZ MARES | $13,430.14 |
| 259406 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO PEREZ MARES | CR NO. 22009563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259406, A FAVOR DE IGNACIO PEREZ MARES | $120.87 |
| 259406 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | IGNACIO PEREZ MARES | CR NO. 22009563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259406, A FAVOR DE IGNACIO PEREZ MARES | $1,291.52 |
| 259405 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GALBAN GOMEZ | CR NO. 22009562.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259405, A FAVOR DE LUIS GALBAN GOMEZ | $147.21 |
| 259405 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GALBAN GOMEZ | CR NO. 22009562.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259405, A FAVOR DE LUIS GALBAN GOMEZ | $10,115.07 |
| 259405 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS GALBAN GOMEZ | CR NO. 22009562.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259405, A FAVOR DE LUIS GALBAN GOMEZ | $651.26 |
| 259404 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA MERCEDES SOLIS GONZALEZ | CR NO. 22009561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259404, A FAVOR DE MONICA MERCEDES SOLIS GONZALEZ | $2,908.68 |
| 259403 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA ELENA ROSAS GARCIA | CR NO. 22009560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259403, A FAVOR DE MARIA ELENA ROSAS GARCIA | $748.62 |
| 259403 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ROSAS GARCIA | CR NO. 22009560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259403, A FAVOR DE MARIA ELENA ROSAS GARCIA | $11,009.86 |
| 259403 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA ROSAS GARCIA | CR NO. 22009560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259403, A FAVOR DE MARIA ELENA ROSAS GARCIA | $160.24 |
| 2139 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 22009291.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2139, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $-54,945.92 |
| 2139 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 22009291.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2139, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $183,153.06 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | VICENTE LUIS MORA SUAREZ VARELA | CR NO. 22009732.- PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA VIRTUAL DENTRO DEL EVENTO "JALISCO CAMPUS PARTY 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VICENTE LUIS MORA SUAREZ VARELA | $5,002.96 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009733.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,270,632.12 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009748.- PAGO ANTICIPO 30%,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESC. PRIMARIA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $1,445,898.80 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $63.27 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $67.00 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $55.02 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $140.00 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.01 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $46.30 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $29.80 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $6.52 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $176.00 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $55.00 |
| 259400 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000017.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259400, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $255.00 |
| 259396 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22009706.- CUOTAS PATRONALES DEL IMSS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259396, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,966,711.80 |
| 259395 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 22009093.- COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259395, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $150,168.75 |
| 259394 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007232.- REPARCAION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259394, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $112,907.36 |
| 259393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 22009705.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259393, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $3,000.00 |
| 259392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 22009704.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259392, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 259391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22009703.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259391, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $5,737.82 |
| 259390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22009702.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259390, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $5,737.82 |
| 259389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22009701.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259389, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $5,737.82 |
| 259388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22009700.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259388, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $5,737.82 |
| 259387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 22009699.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259387, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $3,000.00 |
| 259386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22009698.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259386, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $5,737.82 |
| 259385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CORONEL ARTEMIO | CR NO. 22009697.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259385, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO | $3,000.00 |
| 259384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 22009696.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259384, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 259383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 22009695.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259383, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $3,000.00 |
| 259382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 22009694.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259382, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $3,000.00 |
| 259381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22009693.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259381, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $5,737.82 |
| 259380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 22009692.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259380, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $3,000.00 |
| 259379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22009691.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259379, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $5,737.82 |
| 259378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 22009690.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259378, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $3,000.00 |
| 259377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22009689.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259377, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $5,737.82 |
| 259376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22009688.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259376, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 259375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22009687.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259375, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $5,737.82 |
| 259374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22009686.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259374, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 259373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22009685.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259373, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $5,737.82 |
| 259372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22009684.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259372, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 259371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 22009683.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259371, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $3,000.00 |
| 259369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 22009681.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259369, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $3,000.00 |
| 259368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 22009680.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259368, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $3,000.00 |
| 259367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BORUNDA JUAN PABLO | CR NO. 22009679.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259367, A FAVOR DE RODRIGUEZ BORUNDA JUAN PABLO | $3,000.00 |
| 259366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22009678.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259366, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 259365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22009677.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259365, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $5,737.82 |
| 259364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22009676.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259364, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 259363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22009675.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259363, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 259362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22009674.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259362, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $5,737.82 |
| 259361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | CR NO. 22009673.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259361, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | $3,000.00 |
| 259360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 22009672.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259360, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $3,000.00 |
| 259359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22009671.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259359, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $5,737.82 |
| 259358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22009670.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259358, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $5,737.82 |
| 259357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22009669.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259357, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 259356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CONTRERAS DIEGO ARMANDO | CR NO. 22009668.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259356, A FAVOR DE PEREZ CONTRERAS DIEGO ARMANDO | $3,000.00 |
| 259355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22009667.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259355, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $5,737.82 |
| 259354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 22009666.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259354, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $3,000.00 |
| 259353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22009665.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259353, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 259352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 22009664.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259352, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $3,000.00 |
| 259351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 22009663.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259351, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $3,000.00 |
| 259350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22009662.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259350, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $5,737.82 |
| 259349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22009661.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259349, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $5,737.82 |
| 259348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 22009660.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259348, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $3,000.00 |
| 259347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22009659.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259347, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $5,737.82 |
| 259346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22009658.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259346, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $5,737.82 |
| 259345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA MIZAEL | CR NO. 22009657.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259345, A FAVOR DE MONTERO GARCIA MIZAEL | $3,000.00 |
| 259344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22009656.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259344, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 259343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 22009655.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259343, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $3,000.00 |
| 259342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22009654.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259342, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 259341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 22009653.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259341, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 259340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22009652.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259340, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 259339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22009651.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259339, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $5,737.82 |
| 259338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 22009650.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259338, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $3,000.00 |
| 259337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22009649.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259337, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 259336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22009648.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259336, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22009647.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259335, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 259334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO PEDRO ALBERTO | CR NO. 22009646.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259334, A FAVOR DE LOPEZ MORENO PEDRO ALBERTO | $3,000.00 |
| 259333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22009645.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259333, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 259332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22009644.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259332, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 259331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 22009643.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259331, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $3,000.00 |
| 259330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22009642.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259330, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $5,737.82 |
| 259329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22009641.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259329, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $5,737.82 |
| 259328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA GARCIA ANTONIO | CR NO. 22009640.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259328, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO | $3,000.00 |
| 259327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22009639.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259327, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22009638.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259326, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $5,737.82 |
| 259325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22009637.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259325, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 259324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALEJO | CR NO. 22009636.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259324, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALEJO | $3,000.00 |
| 259323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 22009635.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259323, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $3,000.00 |
| 259322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GURROLA GALINDO JUAN PABLO | CR NO. 22009634.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259322, A FAVOR DE GURROLA GALINDO JUAN PABLO | $3,000.00 |
| 259321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 22009633.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259321, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $3,000.00 |
| 259320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RIVERA ADRIAN | CR NO. 22009632.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259320, A FAVOR DE GONZALEZ RIVERA ADRIAN | $3,000.00 |
| 259319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 22009631.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259319, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 259318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22009630.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259318, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $5,737.82 |
| 259317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22009629.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259317, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $5,737.82 |
| 259316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 22009628.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259316, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 259315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22009627.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259315, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $5,737.82 |
| 259314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22009626.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259314, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 259313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22009625.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259313, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $5,737.82 |
| 259312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22009624.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259312, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $5,737.82 |
| 259311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 22009623.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259311, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $3,000.00 |
| 259310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22009622.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259310, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $5,737.82 |
| 259309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22009621.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259309, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $5,737.82 |
| 259308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA YANETH | CR NO. 22009620.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259308, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA YANETH | $3,000.00 |
| 259307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 22009619.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259307, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $3,000.00 |
| 259306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 22009618.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259306, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $3,000.00 |
| 259305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FREGOSO ORTIZ OSCAR MANUEL | CR NO. 22009617.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259305, A FAVOR DE FREGOSO ORTIZ OSCAR MANUEL | $3,000.00 |
| 259304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22009616.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259304, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 259303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 22009615.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259303, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $3,000.00 |
| 259302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22009614.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259302, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $5,737.82 |
| 259301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22009613.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259301, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $5,737.82 |
| 259300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 22009612.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259300, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $3,000.00 |
| 259299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22009611.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259299, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 22009610.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259298, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $3,000.00 |
| 259297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22009609.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259297, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $5,737.82 |
| 259296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22009608.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259296, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 259295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 22009607.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259295, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $3,000.00 |
| 259294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22009606.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259294, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $5,737.82 |
| 259293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 22009605.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259293, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $3,000.00 |
| 259292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 22009604.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259292, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $3,000.00 |
| 259291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22009603.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259291, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22009602.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259290, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 259289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | CR NO. 22009601.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259289, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | $3,000.00 |
| 259288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22009600.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259288, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $5,737.82 |
| 259287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22009599.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259287, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $5,737.82 |
| 259286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22009598.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259286, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $5,737.82 |
| 259284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22009596.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259284, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $5,737.82 |
| 259283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 22009595.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259283, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $3,000.00 |
| 259282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | CR NO. 22009594.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259282, A FAVOR DE CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | $3,000.00 |
| 259281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 22009593.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259281, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $3,000.00 |
| 259280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 22009592.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259280, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $3,000.00 |
| 259279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 22009591.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259279, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $3,000.00 |
| 259278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22009590.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259278, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $5,737.82 |
| 259277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22009589.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259277, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 259276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22009588.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259276, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $5,737.82 |
| 259275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 22009587.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259275, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $3,000.00 |
| 259274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 22009586.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259274, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $3,000.00 |
| 259273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22009585.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259273, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 259272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22009584.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259272, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 259271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 22009583.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259271, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $3,000.00 |
| 259270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 22009582.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259270, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $3,000.00 |
| 259269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | CR NO. 22009581.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259269, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | $3,000.00 |
| 259268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 22009580.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259268, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $3,000.00 |
| 259267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 22009579.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259267, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $3,000.00 |
| 259266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22009578.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259266, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 259265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 22009577.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259265, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $3,000.00 |
| 259264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 22009576.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259264, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $3,000.00 |
| 259263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22009575.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259263, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $5,737.82 |
| 259262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22009574.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259262, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 259261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 22009573.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259261, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $3,000.00 |
| 259260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22009572.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259260, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 259259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22009571.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259259, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $5,737.82 |
| 259258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBAREZ RUIZ LUIS HUMBERTO | CR NO. 22009570.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259258, A FAVOR DE ALBAREZ RUIZ LUIS HUMBERTO | $3,000.00 |
| 2136 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009058.- COMPRA DE SILLAS FIJAS DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2136, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $16,727.20 |
| 2135 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008952.- PRESENTACION DE ARTISTA SUTRA DEL 21 AL 23 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2135, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 2134 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22008905.- COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2134, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,624.00 |
| 2133 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008856.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2133, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $950.62 |
| 2132 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008055.- REPARACION DE AUTOMOTRIZ REFACCIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2132, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $77,380.75 |
| 2131 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007688.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2131, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $93,296.48 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,263.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,722.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,428.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,197.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $603.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,893.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,067.00 |
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| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,596.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,170.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,602.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,527.00 |
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| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,947.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,947.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,367.50 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,428.00 |
| 2130 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007290.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2130, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,422.00 |
| 2129 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006933.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2129, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 22006922.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2128, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $160,631.00 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006475.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO, DGPSFE/199/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2127, A FAVOR DE NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V. | $427,527.57 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009256.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $13,780.80 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009099.- COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $18,293.20 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 22008501.- KIT DE OPERA|
$147,999.76
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| 44 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22009201.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $9,166,137.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 22009505.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $222,822.57 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 22009297.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $124,070.22 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22009293.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SANTA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $23,480.93 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009292.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,396,238.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | CR NO. 22009542.- paPAGO DE ANTICIPO 25% DEDOP-REH-EST-PRO-CI-091-16 REHABILITACION DEL BOSQUE KOS COLOMOS SEGUNDA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | $1,200,761.87 |
| 259256 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | WALDO ALERIANO SANCHEZ | CR NO. 22009521.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259256, A FAVOR DE WALDO ALERIANO SANCHEZ | $12,344.84 |
| 259256 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | WALDO ALERIANO SANCHEZ | CR NO. 22009521.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259256, A FAVOR DE WALDO ALERIANO SANCHEZ | $893.86 |
| 259255 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000027.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $13,855.50 |
| 259255 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000027.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,276.00 |
| 259255 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000027.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,932.56 |
| 259255 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000027.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,218.00 |
| 259255 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000027.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,392.00 |
| 259255 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000027.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259255, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,112.09 |
| 259254 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BECERRA ASCENCIO JORGE ANTONIO | CR NO. 22009265.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC. "ESTANCIA SUGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259254, A FAVOR DE BECERRA ASCENCIO JORGE ANTONIO | $1,000.00 |
| 259253 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BUSTOS MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 22009263.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259253, A FAVOR DE BUSTOS MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES | $2,000.00 |
| 259252 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 22009261.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259252, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $3,000.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,166.26 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $44.08 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $135.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.01 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $38.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,156.97 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.80 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $694.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,949.97 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $318.49 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $79.04 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $203.70 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $638.00 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,946.01 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.90 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $606.81 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000023.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2126, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.98 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009318.- CALZADO PARA NIÑA TALLAS 22-26 LP/001/2016 PARTIDA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $37,775.40 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 22009310.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2124, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22009290.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2123, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008506.- KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE, PATRULLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | $140,399.63 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22008505.- KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE , PIE A TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $62,899.90 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22008498.- KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE, PIE A TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $159,099.74 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 22009528.- DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREGUI CONSISTENTE EN CUBIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $1,547,334.88 |
| 259219 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009142.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259219, A FAVOR DE GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V. | $4,895.20 |
| 259218 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009125.- COMPRA DE BROCHAS , EXTENCIONES PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259218, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $8,855.79 |
| 259217 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 22009122.- IMPRESIONES EN TROVICEL EN VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259217, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $38,435.44 |
| 259216 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009118.- VIAJE DE PREMIACION A GUANAJUATO, ORDEN 1469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259216, A FAVOR DE OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. | $42,700.00 |
| 259215 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22009111.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259215, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 259214 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 22009108.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259214, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,456.04 |
| 259213 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22009082.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259213, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $10,938.80 |
| 259212 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009062.- IMPRESIONES DE INVITACIONES Y DE BOLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259212, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,829.00 |
| 259211 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22009010.- EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259211, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $2,352.48 |
| 259210 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | CR NO. 22009009.- RETAPIZAR MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259210, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | $4,157.07 |
| 259209 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008992.- COMPRA DE CUBREBOCAS Y TAPONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259209, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,791.04 |
| 259207 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 22008966.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DEL 6 DE JUNIO Y 28 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259207, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $32,806.66 |
| 259206 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 22008965.- PRESENTACION DE ARTISTAS EVENTO ESCENCIA HIP HOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259206, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $65,660.37 |
| 259205 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22008963.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259205, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $131,099.75 |
| 259204 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008961.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259204, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259204 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008961.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259204, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259204 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008961.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259204, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259204 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008961.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259204, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259204 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008961.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259204, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259204 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008961.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259204, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259203 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008954.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS RADIO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259203, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $300,000.01 |
| 259202 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22008913.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259202, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $504.14 |
| 259202 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22008913.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259202, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $2,192.40 |
| 259201 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008909.- REFACCION PARA BLADE CENTER H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259201, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 259200 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 22008908.- ARRENDAMIENTO DE NICOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259200, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 259199 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008902.- IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259199, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V. | $661,254.20 |
| 259198 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008890.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARDA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259198, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $12,975.76 |
| 259197 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | CR NO. 22009303.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259197, A FAVOR DE LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | $9,462.85 |
| 259197 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | CR NO. 22009303.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259197, A FAVOR DE LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | $580.30 |
| 259197 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | CR NO. 22009303.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259197, A FAVOR DE LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | $-2,795.10 |
| 259197 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | CR NO. 22009303.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259197, A FAVOR DE LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | $-133.00 |
| 259197 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | CR NO. 22009303.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259197, A FAVOR DE LAURA ESTEFANIA OCAMPO MURGUIA | $-103.83 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $7,050.82 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $317.87 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $-520.42 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $-19.00 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $-14.83 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $-12.17 |
| 259196 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | CR NO. 22009301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259196, A FAVOR DE ERIKA LILIANA BALTAZAR CASIAN | $-490.20 |
| 259195 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVINO SALCEDO GAYTAN | CR NO. 22009300.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259195, A FAVOR DE SILVINO SALCEDO GAYTAN | $21,691.43 |
| 259195 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVINO SALCEDO GAYTAN | CR NO. 22009300.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259195, A FAVOR DE SILVINO SALCEDO GAYTAN | $2,169.14 |
| 259195 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SILVINO SALCEDO GAYTAN | CR NO. 22009300.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259195, A FAVOR DE SILVINO SALCEDO GAYTAN | $3,378.91 |
| 259194 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ERNESTO ALPIZAR PRAVIA | CR NO. 22009299.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259194, A FAVOR DE LUIS ERNESTO ALPIZAR PRAVIA | $8,728.14 |
| 259194 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ERNESTO ALPIZAR PRAVIA | CR NO. 22009299.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259194, A FAVOR DE LUIS ERNESTO ALPIZAR PRAVIA | $872.81 |
| 259194 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS ERNESTO ALPIZAR PRAVIA | CR NO. 22009299.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259194, A FAVOR DE LUIS ERNESTO ALPIZAR PRAVIA | $529.49 |
| 259188 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUIRRE MALDONADO JOSE GUADALUPE | CR NO. 22008964.- ESPECTACULOS PUBLICOS MONOLGOS DEL 23 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259188, A FAVOR DE AGUIRRE MALDONADO JOSE GUADALUPE | $41,760.00 |
| 2120 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 22006905.- REPARACION DE VEHICULOS, ORDEN 2220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2120, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,208,985.40 |
| 2119 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22009141.- COMPRA DE PLANTES Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2119, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $28,275.00 |
| 2118 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22009140.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2118, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $1,401.40 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009126.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA AREAS VERDES, ORDEN 2529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2117, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $572,000.00 |
| 2116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22009109.- COMPRA DE FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2116, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,426.80 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009105.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2115, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $88,740.00 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009105.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2115, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $13,212.40 |
| 2115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009105.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2115, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $53,835.60 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009060.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2114, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,134.93 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009060.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2114, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,458.61 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009053.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2113, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009053.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2113, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $145.00 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009053.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2113, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009041.- COMPRA DE SELLO DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2112, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $45,240.00 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009040.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2111, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $65,978.48 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009040.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2111, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,729.92 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009040.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2111, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $82,177.88 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009040.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2111, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $170.52 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009024.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2110, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,334.93 |
| 2109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22008985.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2109, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $21,626.32 |
| 2108 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 22008959.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2108, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $12,719.40 |
| 2108 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 22008959.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2108, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $17,748.00 |
| 2107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008893.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2107, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 2107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008893.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2107, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,834.40 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,560.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,160.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $96.30 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $30.50 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $485.58 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $120.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $183.74 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.30 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $219.99 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $135.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $132.50 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,969.10 |
| 2106 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2106, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,740.00 |
| 2105 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009269.- SERVICIO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2105, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 2104 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009264.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $188,719.26 |
| 2104 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009264.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,930.98 |
| 2104 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009264.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $144,074.27 |
| 2103 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009121.- SUMINISTRO DE 438 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,442.68 |
| 2103 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009121.- SUMINISTRO DE 438 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-284.70 |
| 2102 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009113.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2102, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 2102 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009113.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2102, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009110.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2101, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,299.96 |
| 2101 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009110.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2101, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $550.00 |
| 2100 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009107.- RENTA DE CAMION DE 7 METROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2100, A FAVOR DE ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | $38,280.00 |
| 2099 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009106.- RENTA DE RETRO EXCAVADORA, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2099, A FAVOR DE ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
| 2098 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009104.- SUMINISTRO DE 794 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-516.10 |
| 2098 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009104.- SUMINISTRO DE 794 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,240.84 |
| 2097 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 22009089.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2097, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $7,453.00 |
| 2096 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2096, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $573.74 |
| 2096 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2096, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,840.43 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,150.08 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,109.00 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.86 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 2095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009083.- SUMINISTRO DE 1,879 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2095, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 2094 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 22009070.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2094, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,000.00 |
| 2093 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009064.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2093, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 2093 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009064.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2093, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,186.86 |
| 2092 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22009063.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2092, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,353.40 |
| 2091 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009059.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2091, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-271.05 |
| 2091 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009059.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2091, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,277.62 |
| 2090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22009056.- ARRENDAMIENTO DE R. MICHEL NO. 564 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 2089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22009036.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2089, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $622.38 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $829.84 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $622.38 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,054.00 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,948.50 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $105.00 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,400.00 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
| 2088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009023.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGEN MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2088, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,697.50 |
| 2087 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22009008.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2087, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 2086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 22009000.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2086, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $96,396.00 |
| 2085 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008984.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2085, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $19,087.80 |
| 2085 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008984.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2085, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $2,282.88 |
| 2084 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008982.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2084, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,515.20 |
| 2084 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008982.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2084, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008978.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-270.40 |
| 2083 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008978.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,269.76 |
| 2082 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008977.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2082, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,217.19 |
| 2081 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008971.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2081, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,445.00 |
| 2081 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008971.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2081, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $752.49 |
| 2080 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008958.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2080, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $19,178.81 |
| 2079 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008900.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2079, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $76,560.00 |
| 2078 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PLANEACION INSTITUCIONAL | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008899.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2078, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $6,042.86 |
| 2077 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008894.- IMPRESION DE PORTADA Y ENCUADERANDO DE GACETA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2077, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 2076 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 22006927.- REPARACION DE VEHIUCLO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2076, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $960,571.64 |
| 2075 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 22006925.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2075, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $164,794.24 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009276.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,365.01 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009270.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $728.41 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $458.43 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $978.75 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $167.04 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $998.94 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $413.30 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $55.00 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $124.62 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,181.00 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $279.44 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,263.24 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,500.00 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $842.16 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $411.68 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $48.47 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $359.60 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $812.00 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $499.98 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $405.80 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $89.96 |
| 259183 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000018.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259183, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $103.24 |
| 259181 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22009257.- PAGO POR CONCEPTO DE PERJUICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259181, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $6,792.72 |
| 259180 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22009255.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 20/2014 (CUARTO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259180, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $87,310.15 |
| 259179 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | CASTELLANOS MOLINA DANIEL HUMBERTO | CR NO. 22009176.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 028/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259179, A FAVOR DE CASTELLANOS MOLINA DANIEL HUMBERTO | $285.00 |
| 259177 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES | CR NO. 22009164.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA MEDIANTE JUICIO DE NULIDAD 35/2012/III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259177, A FAVOR DE JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES | $2,338.97 |
| 259176 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22009151.- PAGO POR PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259176, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 259175 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AGUILAR SILVA EVELIA | CR NO. 22009135.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259175, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA | $3,000.00 |
| 259173 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22009043.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259173, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 259172 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22009042.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259172, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 259171 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006540.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259171, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $220,083.54 |
| 259170 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005296.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259170, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $836,677.68 |
| 2070 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 22009147.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2070, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 2069 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 22009145.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2069, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 2068 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO TESORERIA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 22009143.- ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD INICIO 3 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2068, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $50,445.00 |
| 2067 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008914.- COMPRA DE SERVICIO DE RENTA DE PIPIAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2067, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | $159,616.00 |
| 2066 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009200.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 18-21 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016, PARTIDA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2066, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $540,792.00 |
| 2065 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009197.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 22-26 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016, PARTIDA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2065, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $3,678,012.00 |
| 2064 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009178.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2064, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,022.15 |
| 2064 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009178.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2064, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $261,015.74 |
| 2064 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009178.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2064, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $253,887.26 |
| 2063 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009177.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2063, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $271,902.10 |
| 2063 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009177.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2063, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $208,204.20 |
| 2062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2062, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $102,454.78 |
| 2062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2062, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,122.35 |
| 2062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2062, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $110,467.49 |
| 2061 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009139.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $172,727.44 |
| 2061 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009139.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $151,008.78 |
| 2061 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009139.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2061, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $156,416.61 |
| 2060 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $261,676.50 |
| 2060 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,686.77 |
| 2060 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,756.38 |
| 2060 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,292.63 |
| 2059 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009134.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2059, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $171,017.00 |
| 2059 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009134.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2059, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $246,842.50 |
| 2059 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009134.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2059, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $272,200.80 |
| 2058 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009133.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2058, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $109,833.97 |
| 2058 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009133.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2058, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $109,755.32 |
| 2058 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009133.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2058, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $153,394.25 |
| 2058 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009133.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2058, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,337.10 |
| 2057 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22009095.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2057, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 2056 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009088.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIA PARA LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2056, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $584,760.00 |
| 2055 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 22009087.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2055, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 2053 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22009045.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2053, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22009044.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2052, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009028.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2051, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,636,538.79 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009028.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2051, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $211,253.70 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22008904.- COMPRA DE BALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2050, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,784.00 |
| 2049 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008879.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2049, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $17,954.48 |
| 2048 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008495.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2048, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,906.34 |
| 2048 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008495.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2048, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $9,862.67 |
| 2048 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008495.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2048, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $8,804.75 |
| 2048 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008495.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2048, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $4,992.64 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22009175.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2047, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $365,599.61 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22009174.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2046, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $123,863.71 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22009173.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2045, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $192,084.12 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22009172.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2044, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.52 |
| 2043 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22009170.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2043, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $36,269.58 |
| 2042 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22009169.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2042, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,697.83 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 22009181.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,750,453.68 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 22009181.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-437,613.42 |
| 259119 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000026.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259119, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,234.00 |
| 259119 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000026.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259119, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,844.80 |
| 259119 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000026.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259119, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,322.42 |
| 259119 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000026.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259119, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $598.56 |
| 259119 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000026.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259119, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $686.72 |
| 259119 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000026.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259119, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $766.52 |
| 259118 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMARILLO LUEVANOS NOE | CR NO. 22009162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259118, A FAVOR DE CAMARILLO LUEVANOS NOE | $24,195.07 |
| 259118 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CAMARILLO LUEVANOS NOE | CR NO. 22009162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259118, A FAVOR DE CAMARILLO LUEVANOS NOE | $3,617.56 |
| 259118 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMARILLO LUEVANOS NOE | CR NO. 22009162.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259118, A FAVOR DE CAMARILLO LUEVANOS NOE | $-485.49 |
| 259117 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELISEO OLIVARES VIZCARRA | CR NO. 22009161.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259117, A FAVOR DE ELISEO OLIVARES VIZCARRA | $8,445.16 |
| 259117 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ELISEO OLIVARES VIZCARRA | CR NO. 22009161.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259117, A FAVOR DE ELISEO OLIVARES VIZCARRA | $469.58 |
| 259117 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELISEO OLIVARES VIZCARRA | CR NO. 22009161.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259117, A FAVOR DE ELISEO OLIVARES VIZCARRA | $-169.46 |
| 259116 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVERA FERMAN | CR NO. 22009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259116, A FAVOR DE JESUS RIVERA FERMAN | $15,851.58 |
| 259116 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JESUS RIVERA FERMAN | CR NO. 22009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259116, A FAVOR DE JESUS RIVERA FERMAN | $790.19 |
| 259116 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVERA FERMAN | CR NO. 22009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259116, A FAVOR DE JESUS RIVERA FERMAN | $-755.00 |
| 259115 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS OSUNA SANCHEZ | CR NO. 22009157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259115, A FAVOR DE JUAN CARLOS OSUNA SANCHEZ | $16,488.67 |
| 259115 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN CARLOS OSUNA SANCHEZ | CR NO. 22009157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259115, A FAVOR DE JUAN CARLOS OSUNA SANCHEZ | $790.19 |
| 259115 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS OSUNA SANCHEZ | CR NO. 22009157.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259115, A FAVOR DE JUAN CARLOS OSUNA SANCHEZ | $-579.01 |
| 259114 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA FLORES IBARRA | CR NO. 22009155.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259114, A FAVOR DE IRMA FLORES IBARRA | $12,436.39 |
| 259114 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA FLORES IBARRA | CR NO. 22009155.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259114, A FAVOR DE IRMA FLORES IBARRA | $420.64 |
| 259114 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | IRMA FLORES IBARRA | CR NO. 22009155.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259114, A FAVOR DE IRMA FLORES IBARRA | $903.82 |
| 259113 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | CR NO. 22009132.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259113, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | $4,000.00 |
| 259112 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR EZEQUIEL CHAVEZ | CR NO. 22009124.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259112, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR EZEQUIEL CHAVEZ | $4,000.00 |
| 259111 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | CR NO. 22009123.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA,CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259111, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | $11,000.00 |
| 259110 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008864.- COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD CON CARASTERISTICAS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259110, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $67,860.00 |
| 259109 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,731.80 |
| 259109 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 259109 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 259108 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008846.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259108, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $32,867.56 |
| 259107 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008758.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259107, A FAVOR DE ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,771.38 |
| 259106 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PARQUE AGUA AZUL | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22008753.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259106, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $2,264.32 |
| 259105 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008563.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259105, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $12,683.44 |
| 259104 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22008559.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259104, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $213,754.73 |
| 259103 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22008558.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259103, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $125,177.80 |
| 259102 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22008557.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259102, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $96,881.50 |
| 259101 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 22008518.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259101, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $1,000.00 |
| 259100 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 22008504.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259100, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 259099 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 22008503.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259099, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 259098 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 22008502.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259098, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 259097 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 22008487.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259097, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $1,000.00 |
| 259096 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008486.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259096, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. | $5,997.20 |
| 259095 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008426.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015, ORDEN 2774. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259095, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259095 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008426.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015, ORDEN 2774. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259095, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $500.00 |
| 259095 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008426.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015, ORDEN 2774. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259095, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 259094 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008425.- COMPRA DE HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259094, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 259093 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008420.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259093, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,431.64 |
| 259092 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22008413.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259092, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $7,952.40 |
| 259091 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22008374.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259091, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $303.28 |
| 259090 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE PAVIMENTOS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008227.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259090, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $10,994.94 |
| 2041 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003203.- COMPRA DE ASPERSOR MOCHILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2041, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,625.00 |
| 2039 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2039, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $181,324.04 |
| 2039 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008960.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2039, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $188,369.68 |
| 2038 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008871.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2038, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,738.60 |
| 2038 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008871.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2038, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,252.56 |
| 2038 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUSTICIA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008871.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2038, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $61,265.40 |
| 2038 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008871.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2038, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,403.98 |
| 2037 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008869.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE PARA PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2037, A FAVOR DE ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | $24,965.18 |
| 2036 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 22008848.- SERVICIO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2036, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $684,575.85 |
| 2035 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008756.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2035, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,940.19 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008509.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2034, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008509.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2034, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,350.14 |
| 2033 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 22008499.- SERVICIO DE FUMINGACION BIMESTRAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2033, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,119.40 |
| 2032 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008422.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2032, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,136.49 |
| 2032 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008422.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2032, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,089.84 |
| 2032 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008422.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2032, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,732.72 |
| 2032 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008422.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2032, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,714.98 |
| 2031 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008419.- DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO POR LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2031, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $143,954.12 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $34,220.00 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $20,218.80 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,025.73 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $3,348.34 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,172.68 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $280.02 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $4,160.34 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $202.00 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $51.91 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $17,007.92 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $684.40 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $606.91 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $4,611.00 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2030, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $5,454.90 |
| 2029 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008388.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2029, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,324.60 |
| 2028 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008387.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $11,021.40 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008362.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2027, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $83,520.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22008360.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2026, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $8,956.01 |
| 2025 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 22008346.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2025, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $1,000.00 |
| 2024 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008345.- SILLAS PLEGABLES (TIPO REFRESQUERAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2024, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $85,376.00 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007740.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2022, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $114,080.20 |
| 2021 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22005723.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2021, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $259,657.45 |
| 2020 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008889.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2020, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,154.48 |
| 2020 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008889.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2020, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-183.30 |
| 2019 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008888.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2019, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-157.30 |
| 2019 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008888.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2019, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,902.12 |
| 2018 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008887.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,262.28 |
| 2018 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008887.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-277.55 |
| 2017 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008884.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2017, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 2017 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008884.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2017, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,122.20 |
| 2016 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008880.- COMPRA DE SOGA IXTLE DE 1", 3/4" Y 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2016, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 2015 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22008877.- RECETARIO EN PAPEL PRIMER HOJA EN PAPEL BLANCO CON HOJA AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2015, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,343.28 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22008876.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2014, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $411,150.40 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008867.- SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA NUMERO PATRIMONIAL 131435. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2013, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $3,070.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22008866.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2012, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,809.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22008866.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2012, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $13,920.00 |
| 2011 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008852.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2011, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $11,780.96 |
| 2011 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008852.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2011, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,627.48 |
| 2010 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008755.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2010, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,773.40 |
| 2010 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008755.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2010, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,452.84 |
| 2010 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008755.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2010, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $27,613.86 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008754.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 29,30 DE JUNIO Y 1,2,3 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2009, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22008748.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y UNIFORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2008, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $13,916.52 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22008748.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y UNIFORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2008, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $20,282.60 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008567.- SUMINISTRO DE 1,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2007, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008567.- SUMINISTRO DE 1,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2007, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,150.08 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008567.- SUMINISTRO DE 1,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2007, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008567.- SUMINISTRO DE 1,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2007, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,930.00 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008567.- SUMINISTRO DE 1,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2007, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008567.- SUMINISTRO DE 1,398 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2007, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.20 |
| 2006 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22008562.- COMPRA DE PINTURA PLASTICA PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $52,584.26 |
| 2005 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE CULTURA | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22008561.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2005, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $22,457.60 |
| 2005 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22008561.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2005, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $18,012.48 |
| 2004 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22008555.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2004, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $14,476.80 |
| 2004 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22008555.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2004, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,345.28 |
| 2003 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE PAVIMENTOS | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008547.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2003, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $9,048.00 |
| 2002 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008543.- COMPRA DE CEPILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2002, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,800.32 |
| 2001 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22008540.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2001, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,649.33 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008524.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2000, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,878.00 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008524.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2000, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008524.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2000, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,003.40 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008524.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2000, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008524.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2000, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,686.40 |
| 1999 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008523.- SUMINISTRO DE 1,651 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1999, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,821.17 |
| 1998 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008522.- SUMINISTRO DE 1,705 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1998, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,207.81 |
| 1997 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008521.- SUMINISTRO DE 1,259 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1997, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,014.44 |
| 1996 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008519.- SUMINISTRO DE 1,510 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1996, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,811.61 |
| 1995 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008517.- SUMINISTRO DE 1,505 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1995, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,775.80 |
| 1994 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008516.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL COMEDOR DEL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1994, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $495.18 |
| 1994 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008516.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL COMEDOR DEL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1994, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-40.95 |
| 1993 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008515.- SUMINISTRO DE 770 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,052.20 |
| 1993 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008515.- SUMINISTRO DE 770 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-500.50 |
| 1992 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008513.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1992, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,806.02 |
| 1992 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008513.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1992, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 1991 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008511.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1991, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 1990 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008508.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1990, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 1990 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008508.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1990, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,560.58 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22009101.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $406,552.42 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22009101.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $-121,965.73 |
| 259083 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ CRISTOVAL | CR NO. 22009038.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259083, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ CRISTOVAL | $9,660.00 |
| 259083 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ CRISTOVAL | CR NO. 22009038.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259083, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ CRISTOVAL | $9,660.00 |
| 259082 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | OJEDA CASTAÑEDA BERTHA | CR NO. 22009021.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259082, A FAVOR DE OJEDA CASTAÑEDA BERTHA | $5,200.00 |
| 259081 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ ORTIZ TRANQUILINO | CR NO. 22009020.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259081, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ TRANQUILINO | $6,300.00 |
| 259081 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ ORTIZ TRANQUILINO | CR NO. 22009020.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259081, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ TRANQUILINO | $5,200.00 |
| 259080 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ LOZA ALEJANDRO | CR NO. 22009019.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259080, A FAVOR DE VALADEZ LOZA ALEJANDRO | $13,150.00 |
| 259080 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ LOZA ALEJANDRO | CR NO. 22009019.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259080, A FAVOR DE VALADEZ LOZA ALEJANDRO | $13,150.00 |
| 259079 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ORTIZ CABRERA SIMON | CR NO. 22009018.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259079, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA SIMON | $11,200.00 |
| 259079 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ORTIZ CABRERA SIMON | CR NO. 22009018.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259079, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA SIMON | $11,200.00 |
| 259078 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CORONA ESPINOSA ROSA ELVIRA | CR NO. 22009016.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259078, A FAVOR DE CORONA ESPINOSA ROSA ELVIRA | $10,400.00 |
| 259077 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ LOZA RAMON | CR NO. 22009015.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259077, A FAVOR DE VALADEZ LOZA RAMON | $36,200.00 |
| 259077 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ LOZA RAMON | CR NO. 22009015.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259077, A FAVOR DE VALADEZ LOZA RAMON | $36,200.00 |
| 259076 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ BRAVO RAMON | CR NO. 22009013.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259076, A FAVOR DE VALADEZ BRAVO RAMON | $13,150.00 |
| 259076 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ BRAVO RAMON | CR NO. 22009013.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259076, A FAVOR DE VALADEZ BRAVO RAMON | $18,200.00 |
| 259076 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ BRAVO RAMON | CR NO. 22009013.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259076, A FAVOR DE VALADEZ BRAVO RAMON | $18,200.00 |
| 259076 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VALADEZ BRAVO RAMON | CR NO. 22009013.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259076, A FAVOR DE VALADEZ BRAVO RAMON | $13,150.00 |
| 259075 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CORONA SANCHEZ RAMON | CR NO. 22009007.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259075, A FAVOR DE CORONA SANCHEZ RAMON | $26,000.00 |
| 259075 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CORONA SANCHEZ RAMON | CR NO. 22009007.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259075, A FAVOR DE CORONA SANCHEZ RAMON | $10,400.00 |
| 259074 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | BRISEÑO SALAS PEDRO | CR NO. 22008999.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259074, A FAVOR DE BRISEÑO SALAS PEDRO | $4,500.00 |
| 259073 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | BRISEÑO FAUSTO PEDRO | CR NO. 22008997.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259073, A FAVOR DE BRISEÑO FAUSTO PEDRO | $4,500.00 |
| 259072 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MUÑOZ ARELLANO MARIA | CR NO. 22008996.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259072, A FAVOR DE MUÑOZ ARELLANO MARIA | $6,700.00 |
| 259071 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CABEZAS GRANADOS MA GUADALUPE | CR NO. 22008995.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259071, A FAVOR DE CABEZAS GRANADOS MA GUADALUPE | $7,920.00 |
| 259071 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CABEZAS GRANADOS MA GUADALUPE | CR NO. 22008995.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259071, A FAVOR DE CABEZAS GRANADOS MA GUADALUPE | $7,920.00 |
| 259070 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | AYALA TORRES MARIA GUADALUPE | CR NO. 22008994.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259070, A FAVOR DE AYALA TORRES MARIA GUADALUPE | $3,795.00 |
| 259070 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | AYALA TORRES MARIA GUADALUPE | CR NO. 22008994.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259070, A FAVOR DE AYALA TORRES MARIA GUADALUPE | $3,795.00 |
| 259069 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MANZO CABEZAS MANUEL | CR NO. 22008993.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259069, A FAVOR DE MANZO CABEZAS MANUEL | $6,100.00 |
| 259069 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MANZO CABEZAS MANUEL | CR NO. 22008993.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259069, A FAVOR DE MANZO CABEZAS MANUEL | $6,100.00 |
| 259068 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CORONA ESPINOZA JUAN RAMON | CR NO. 22008991.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259068, A FAVOR DE CORONA ESPINOZA JUAN RAMON | $33,000.00 |
| 259067 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ESPINOZA MANCILLA JOSEFINA | CR NO. 22008990.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259067, A FAVOR DE ESPINOZA MANCILLA JOSEFINA | $54,900.00 |
| 259067 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ESPINOZA MANCILLA JOSEFINA | CR NO. 22008990.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259067, A FAVOR DE ESPINOZA MANCILLA JOSEFINA | $13,200.00 |
| 259066 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VACA ROJO JOSE MANUEL | CR NO. 22008988.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259066, A FAVOR DE VACA ROJO JOSE MANUEL | $4,000.00 |
| 259066 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VACA ROJO JOSE MANUEL | CR NO. 22008988.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259066, A FAVOR DE VACA ROJO JOSE MANUEL | $4,000.00 |
| 259065 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALVAREZ ASCEVES JOSE LUIS | CR NO. 22008987.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259065, A FAVOR DE ALVAREZ ASCEVES JOSE LUIS | $12,000.00 |
| 259065 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALVAREZ ASCEVES JOSE LUIS | CR NO. 22008987.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259065, A FAVOR DE ALVAREZ ASCEVES JOSE LUIS | $10,000.00 |
| 259065 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALVAREZ ASCEVES JOSE LUIS | CR NO. 22008987.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259065, A FAVOR DE ALVAREZ ASCEVES JOSE LUIS | $11,000.00 |
| 259064 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ORTIZ CABRERA JESUS ERNESTO | CR NO. 22008986.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259064, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA JESUS ERNESTO | $7,920.00 |
| 259063 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ARELLANO MADRIGAL IRMA | CR NO. 22008983.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENCIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259063, A FAVOR DE ARELLANO MADRIGAL IRMA | $10,600.00 |
| 259063 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ARELLANO MADRIGAL IRMA | CR NO. 22008983.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENCIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259063, A FAVOR DE ARELLANO MADRIGAL IRMA | $10,600.00 |
| 259062 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | BRISEÑO FAUSTO HECTOR | CR NO. 22008981.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259062, A FAVOR DE BRISEÑO FAUSTO HECTOR | $4,500.00 |
| 259061 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO GOMEZ GISELA | CR NO. 22008980.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259061, A FAVOR DE DEL TORO GOMEZ GISELA | $64,500.00 |
| 259061 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO GOMEZ GISELA | CR NO. 22008980.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259061, A FAVOR DE DEL TORO GOMEZ GISELA | $93,800.00 |
| 259060 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ MARTHA ALICIA | CR NO. 22008979.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259060, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ MARTHA ALICIA | $5,100.00 |
| 259060 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ MARTHA ALICIA | CR NO. 22008979.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259060, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ MARTHA ALICIA | $5,100.00 |
| 259060 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ MARTHA ALICIA | CR NO. 22008979.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259060, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ MARTHA ALICIA | $6,100.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $8,500.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $8,500.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $7,200.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $7,200.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $8,500.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $8,500.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $8,500.00 |
| 259059 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GONZALES MEZA EPIGMENIO | CR NO. 22008976.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259059, A FAVOR DE GONZALES MEZA EPIGMENIO | $8,500.00 |
| 259058 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | CR NO. 22008974.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259058, A FAVOR DE DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | $23,700.00 |
| 259058 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | CR NO. 22008974.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259058, A FAVOR DE DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | $23,700.00 |
| 259058 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | CR NO. 22008974.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259058, A FAVOR DE DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | $23,700.00 |
| 259058 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | CR NO. 22008974.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259058, A FAVOR DE DEL TORO RAMIREZ EFRAIN | $23,700.00 |
| 259057 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO RAMIREZ RAUL | CR NO. 22008973.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259057, A FAVOR DE DEL TORO RAMIREZ RAUL | $45,500.00 |
| 259057 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DEL TORO RAMIREZ RAUL | CR NO. 22008973.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259057, A FAVOR DE DEL TORO RAMIREZ RAUL | $41,800.00 |
| 259056 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CORONA ESPINOZA CESAR ANDRES | CR NO. 22008969.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259056, A FAVOR DE CORONA ESPINOZA CESAR ANDRES | $23,400.00 |
| 259055 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DE LA CERDA RUBIO BERTHA | CR NO. 22008967.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259055, A FAVOR DE DE LA CERDA RUBIO BERTHA | $13,000.00 |
| 259055 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DE LA CERDA RUBIO BERTHA | CR NO. 22008967.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259055, A FAVOR DE DE LA CERDA RUBIO BERTHA | $13,000.00 |
| 1988 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 22008901.- DIPOLMADO EN AUDITORIA INICIO 17 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1988, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $38,976.00 |
| 1987 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008398.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-119-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1987, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $450,881.75 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $89.00 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $129.00 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $866.50 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $290.00 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $27.50 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $119.48 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $18.00 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $220.11 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $363.08 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $1,995.20 |
| 259054 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259054, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $182.94 |
| 259053 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000023.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259053, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,392.00 |
| 259053 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000023.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259053, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $696.00 |
| 259052 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259052, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $568.40 |
| 259051 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259051, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,345.60 |
| 259051 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259051, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,809.60 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $321.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $339.35 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,726.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $229.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,740.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $750.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $165.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,249.99 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $329.85 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $323.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $232.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.00 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $52.20 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $600.88 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.90 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $276.73 |
| 259050 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259050, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $348.00 |
| 259048 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ESTRADA GONZALEZ EMMANUEL | CR NO. 22008854.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259048, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ EMMANUEL | $407.00 |
| 259047 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 22008239.- COMPRA DE ALIMENTACION Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259047, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $2,320.00 |
| 259047 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 22008239.- COMPRA DE ALIMENTACION Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259047, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $12,760.00 |
| 259046 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22008238.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259046, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,401.79 |
| 259046 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22008238.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259046, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $9,576.32 |
| 259045 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | KOTSIRAS RALIS HERNANDEZ DANAE | CR NO. 22008224.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DEL 13 DE JUNIO AL 9 DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259045, A FAVOR DE KOTSIRAS RALIS HERNANDEZ DANAE | $42,258.80 |
| 1983 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 22008759.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1983, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $514,259.23 |
| 1981 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000026.- REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1981, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $522.00 |
| 1981 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000026.- REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1981, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,917.76 |
| 1981 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000026.- REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1981, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $82.17 |
| 1981 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000026.- REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1981, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $78.73 |
| 1981 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000026.- REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1981, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 1981 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000026.- REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1981, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,160.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $74.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $638.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,468.40 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.01 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,856.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $213.80 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $449.04 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $181.53 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 1980 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000022.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1980, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 1979 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009069.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1979, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $580,916.40 |
| 1978 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22009066.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1978, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,639,398.00 |
| 1977 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009065.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1977, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,446,025.27 |
| 1976 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008896.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1976, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $150,602.54 |
| 1976 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008896.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1976, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $170,387.09 |
| 1976 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008896.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1976, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $174,822.58 |
| 1975 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22008245.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1975, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $9,990.00 |
| 1974 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22008237.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1974, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,871.28 |
| 1973 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008230.- COMPRA DE MOTOR ELECTRICO, TRIFASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1973, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $35,960.00 |
| 1972 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008228.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1972, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $52,053.84 |
| 1971 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008226.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1971, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 1970 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22008222.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1970, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $15,668.24 |
| 1969 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008218.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1969, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $1,483.64 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | CR NO. 22008577.- MANUAL CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESPONDIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | $158,407.59 |
| 259040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | CR NO. 22009077.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259040, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | $146.08 |
| 259038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA LEON DANIEL IVAN | CR NO. 22009074.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259038, A FAVOR DE BONILLA LEON DANIEL IVAN | $146.08 |
| 259037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 22009050.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259037, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $1,752.96 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $12,468.96 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $1,810.43 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $3,478.60 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $43.82 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $114.00 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $89.00 |
| 259036 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | CR NO. 22009027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259036, A FAVOR DE HECTOR ELOY GONZALEZ AGUILA | $-202.52 |
| 259035 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA PATRICIA GODINEZ LUNA | CR NO. 22009026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259035, A FAVOR DE ANA PATRICIA GODINEZ LUNA | $33,796.53 |
| 259035 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA PATRICIA GODINEZ LUNA | CR NO. 22009026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259035, A FAVOR DE ANA PATRICIA GODINEZ LUNA | $3,379.65 |
| 259035 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANA PATRICIA GODINEZ LUNA | CR NO. 22009026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259035, A FAVOR DE ANA PATRICIA GODINEZ LUNA | $6,597.68 |
| 259034 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIK ESPINOSA MARTINEZ | CR NO. 22009022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259034, A FAVOR DE ERIK ESPINOSA MARTINEZ | $11,218.19 |
| 259034 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ERIK ESPINOSA MARTINEZ | CR NO. 22009022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259034, A FAVOR DE ERIK ESPINOSA MARTINEZ | $748.93 |
| 259034 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIK ESPINOSA MARTINEZ | CR NO. 22009022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259034, A FAVOR DE ERIK ESPINOSA MARTINEZ | $-194.06 |
| 259033 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL REVELES BASULTO | CR NO. 22009011.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259033, A FAVOR DE EMMANUEL REVELES BASULTO | $7,439.00 |
| 259033 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL REVELES BASULTO | CR NO. 22009011.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259033, A FAVOR DE EMMANUEL REVELES BASULTO | $743.90 |
| 259033 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EMMANUEL REVELES BASULTO | CR NO. 22009011.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259033, A FAVOR DE EMMANUEL REVELES BASULTO | $377.68 |
| 259032 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 22009005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259032, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ MURGUIA | $8,861.81 |
| 259032 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALBERTO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 22009005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259032, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ MURGUIA | $514.91 |
| 259032 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ MURGUIA | CR NO. 22009005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259032, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ MURGUIA | $-177.82 |
| 259031 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | THALYA GUADALUPE ROCHA HERNANDEZ | CR NO. 22008956.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259031, A FAVOR DE THALYA GUADALUPE ROCHA HERNANDEZ | $15,498.26 |
| 259031 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | THALYA GUADALUPE ROCHA HERNANDEZ | CR NO. 22008956.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259031, A FAVOR DE THALYA GUADALUPE ROCHA HERNANDEZ | $226.63 |
| 259031 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | THALYA GUADALUPE ROCHA HERNANDEZ | CR NO. 22008956.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259031, A FAVOR DE THALYA GUADALUPE ROCHA HERNANDEZ | $1,733.27 |
| 259030 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22008545.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA NO. 275 Y 277 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259030, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 259029 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22008542.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA NO. 275 Y 277 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259029, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 259027 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 22008043.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259027, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $50,356.99 |
| 259026 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006471.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO, OFICIO DGPSFE/192/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259026, A FAVOR DE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,915,089.06 |
| 259024 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22008746.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA NO. 168 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259024, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 259023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 22009029.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259023, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $1,168.64 |
| 162610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 22009080.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162610, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $438.24 |
| 162609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 22009079.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162609, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $146.08 |
| 162608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 22009078.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162608, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $146.08 |
| 162607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 22009076.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162607, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $146.08 |
| 162606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 22009073.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162606, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $292.16 |
| 162605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 22009072.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162605, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $292.16 |
| 162604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22009071.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162604, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $438.24 |
| 162603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 22009052.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162603, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $438.24 |
| 162602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22009051.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162602, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $1,022.56 |
| 162601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 22009049.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162601, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $292.16 |
| 162600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 22009048.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162600, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $1,460.80 |
| 162599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 22009035.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162599, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $146.08 |
| 162598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 22009034.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162598, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $438.24 |
| 162597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 22009033.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162597, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $1,022.56 |
| 162596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 22009032.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162596, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $1,168.64 |
| 162595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 22009031.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162595, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $584.32 |
| 162594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 22009030.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162594, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $146.08 |
| 1968 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANECATL OLMOS ADRIANA | CR NO. 22007661.- COMPRA DE BANDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1968, A FAVOR DE PANECATL OLMOS ADRIANA | $9,744.00 |
| 1966 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 22008906.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, PAGO SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1966, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $988,820.68 |
| 1966 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 22008906.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, PAGO SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1966, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-312,273.54 |
| 1965 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22008397.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1965, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-292,228.12 |
| 1965 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22008397.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1965, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $974,093.74 |
| 1964 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008396.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1964, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $127,376.97 |
| 1964 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008396.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1964, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-40,224.75 |
| 1963 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22008394.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1963, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $146,480.77 |
| 1963 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22008394.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1963, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-43,944.31 |
| 1962 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008392.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1962, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $868,461.29 |
| 1962 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008392.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1962, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-260,562.08 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007797.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1961, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $485,217.68 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007797.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1961, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-145,565.30 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008953.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL ACUCHI FERNANDO AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1960, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,708.56 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008953.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL ACUCHI FERNANDO AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1960, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,808.79 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008953.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL ACUCHI FERNANDO AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1960, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,060.65 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008953.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL ACUCHI FERNANDO AMBROSIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1960, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $641.21 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008955.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GAMBOA VILLAR JOSE LUIS DEL 01/01/2010 A 15/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,363.20 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008955.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GAMBOA VILLAR JOSE LUIS DEL 01/01/2010 A 15/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,677.39 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008955.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GAMBOA VILLAR JOSE LUIS DEL 01/01/2010 A 15/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,672.75 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008955.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GAMBOA VILLAR JOSE LUIS DEL 01/01/2010 A 15/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,723.90 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008951.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO GAMBOA GABRIEL DEL 01/01/2010 AL 14/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,745.44 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008951.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO GAMBOA GABRIEL DEL 01/01/2010 AL 14/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $92,101.29 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008951.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO GAMBOA GABRIEL DEL 01/01/2010 AL 14/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,170.39 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008951.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO GAMBOA GABRIEL DEL 01/01/2010 AL 14/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,840.07 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22008933.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $173,989.29 |
| 259022 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | CR NO. 22008554.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259022, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | $36,054.89 |
| 259021 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 22008539.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, "ARTES SIN PAREDES" ORDEN 706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259021, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $32,714.78 |
| 259021 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 22008539.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, "ARTES SIN PAREDES" ORDEN 706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259021, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $36,349.76 |
| 259021 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 22008539.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, "ARTES SIN PAREDES" ORDEN 706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259021, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $32,714.78 |
| 259020 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008029.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259020, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 259019 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | TINOCO FUENTES MAGDALENA PATRICIA | CR NO. 22007833.- DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259019, A FAVOR DE TINOCO FUENTES MAGDALENA PATRICIA | $2,366.40 |
| 259018 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007636.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259018, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,727.12 |
| 259018 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007636.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259018, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $346.49 |
| 259015 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | PEREZ ROMO MARGARITA | CR NO. 22008875.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259015, A FAVOR DE PEREZ ROMO MARGARITA | $1,636.50 |
| 259012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN PEDRO | CR NO. 22008942.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259012, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN PEDRO | $1,314.72 |
| 259011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 22008939.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259011, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $2,775.52 |
| 259010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 22008938.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259010, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $1,022.56 |
| 259009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 22008937.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259009, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $1,899.04 |
| 259008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 22008934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259008, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $1,606.88 |
| 259007 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22008389.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259007, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 162593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 22008949.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162593, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $438.24 |
| 162592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 22008948.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162592, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $292.16 |
| 162591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 22008947.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162591, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $146.08 |
| 162590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 22008946.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162590, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $2,775.52 |
| 162589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 22008945.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162589, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $1,460.80 |
| 162588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 22008944.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162588, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $1,460.80 |
| 162587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 22008943.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162587, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $1,752.96 |
| 162586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 22008941.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162586, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,168.64 |
| 162585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 22008940.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162585, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $1,752.96 |
| 162584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 22008936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162584, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,314.72 |
| 162583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 22008935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, OLIMPICA MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162583, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $1,460.80 |
| 1959 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22008886.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1959, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,584,660.50 |
| 1958 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006886.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DEL 10 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1958, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | $159,616.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,108.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $871.23 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $879.21 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $77.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,969.10 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $677.44 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $191.50 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $867.20 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $305.83 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $594.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $344.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $594.99 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,121.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,980.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $297.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $256.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $912.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $82.87 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $519.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $396.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,450.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,365.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.70 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $94.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $405.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $456.31 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $235.76 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $220.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $150.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $75.50 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,566.00 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $410.64 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,620.29 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $859.99 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1957, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.60 |
| 1956 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22008895.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1956, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 1954 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 22008865.- PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO DE 2016 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1954, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008752.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1953, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $254,545.42 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008752.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1953, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,006.77 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008752.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1953, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $233,166.50 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008752.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1953, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $260,259.87 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008751.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1952, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $158,667.60 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008751.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1952, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $254,459.68 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008751.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1952, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $266,788.20 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008750.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1951, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,328,866.24 |
| 1950 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008749.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1950, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,837.45 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,660.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,660.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $312.46 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,662.50 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,141.03 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $665.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $665.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,990.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,658.23 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,990.00 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,988.23 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,986.45 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008742.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 1948 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22008553.- COMPRA DE CHAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1948, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,045.00 |
| 1947 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008552.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1947, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,907.48 |
| 1947 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008552.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1947, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,373.44 |
| 1947 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008552.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1947, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,445.20 |
| 1946 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008546.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1946, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $14,204.20 |
| 1945 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22008541.- COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1945, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $34,521.60 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN | CR NO. 22008537.- EVENTO CULTURAL EL TALLER "MURAL EN BARRIOS" ORDEN 708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1944, A FAVOR DE GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN | $12,870.20 |
| 1943 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22008424.- APORTACION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1943, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 1942 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22008219.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1942, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 1941 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008086.- COMPRA DE LIMPIADOR DE CIRCUITOS, TARJETAS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1941, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,877.80 |
| 1941 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008086.- COMPRA DE LIMPIADOR DE CIRCUITOS, TARJETAS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1941, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 1940 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 22008079.- APOYO ECONOMICO DE LOS MES DE ENERO A JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1940, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $245,000.00 |
| 1939 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22008075.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1939, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $9,048.00 |
| 1939 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22008075.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1939, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,440.00 |
| 1938 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007816.- IMPRESIONES DE LONAS, VINILES Y PENDONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1938, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $14,092.14 |
| 1937 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22007782.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,198.82 |
| 1937 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22007782.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,598.00 |
| 1936 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22007693.- COMPRA DE CONEXION PARA MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1936, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $26,863.27 |
| 1935 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 22005067.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LAS OBRAS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1935, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $116,000.00 |
| 1933 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | CR NO. 22006274.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES, ORDEN 710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1933, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | $34,684.00 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008903.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA MARIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $46,771.68 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008903.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA MARIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,154.62 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008903.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA MARIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,975.30 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008903.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA MARIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,866.43 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008891.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 23/09/2015 AL 30/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,390.04 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008891.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 23/09/2015 AL 30/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,925.21 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008891.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 23/09/2015 AL 30/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,359.85 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008891.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 23/09/2015 AL 30/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $248.42 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008883.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,402,770.98 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008883.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,013,844.92 |
| 259006 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | CR NO. 22008912.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CELEBRADO CON JUICIO LABORAL 727/2010/-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259006, A FAVOR DE ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | $5,000.00 |
| 259004 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | CR NO. 22008872.- PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO) PAGADERO AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259004, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | $396,724.80 |
| 259003 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | RAFAEL PLIEGO VILLA | CR NO. 22008870.- PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO) PAGADERO AL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259003, A FAVOR DE RAFAEL PLIEGO VILLA | $452,182.55 |
| 259002 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 22008868.- PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO (SEGUNDO PAGO) PAGADERO AL 22/08/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259002, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ | $446,122.49 |
| 258999 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 22008195.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258999, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $11,600.00 |
| 258998 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | CR NO. 22008417.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (EJECUTOR FISCAL) CON EXPEDIENTE 1973/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258998, A FAVOR DE PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | $59,000.00 |
| 258997 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR LEMUS GARCIA | CR NO. 22008855.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258997, A FAVOR DE JULIO CESAR LEMUS GARCIA | $15,191.37 |
| 258997 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JULIO CESAR LEMUS GARCIA | CR NO. 22008855.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258997, A FAVOR DE JULIO CESAR LEMUS GARCIA | $1,510.31 |
| 258996 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELVIRA CEDEÑO FIGUEROA | CR NO. 22008853.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258996, A FAVOR DE MARIA ELVIRA CEDEÑO FIGUEROA | $10,166.99 |
| 258996 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA ELVIRA CEDEÑO FIGUEROA | CR NO. 22008853.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258996, A FAVOR DE MARIA ELVIRA CEDEÑO FIGUEROA | $656.91 |
| 258996 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELVIRA CEDEÑO FIGUEROA | CR NO. 22008853.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258996, A FAVOR DE MARIA ELVIRA CEDEÑO FIGUEROA | $-212.09 |
| 258995 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO DOMINGUEZ IRIS PAULINA | CR NO. 22008851.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258995, A FAVOR DE BRISEÑO DOMINGUEZ IRIS PAULINA | $36,842.53 |
| 258995 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO DOMINGUEZ IRIS PAULINA | CR NO. 22008851.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258995, A FAVOR DE BRISEÑO DOMINGUEZ IRIS PAULINA | $1,241.58 |
| 258995 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BRISEÑO DOMINGUEZ IRIS PAULINA | CR NO. 22008851.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258995, A FAVOR DE BRISEÑO DOMINGUEZ IRIS PAULINA | $6,911.11 |
| 258994 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | CR NO. 22008850.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258994, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | $36,832.15 |
| 258994 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | CR NO. 22008850.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258994, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | $3,683.21 |
| 258994 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | CR NO. 22008850.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258994, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA | $7,593.61 |
| 258993 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE RUIZ CORONADO | CR NO. 22008845.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258993, A FAVOR DE JUAN JOSE RUIZ CORONADO | $11,214.16 |
| 258993 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE RUIZ CORONADO | CR NO. 22008845.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258993, A FAVOR DE JUAN JOSE RUIZ CORONADO | $1,121.42 |
| 258993 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN JOSE RUIZ CORONADO | CR NO. 22008845.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258993, A FAVOR DE JUAN JOSE RUIZ CORONADO | $822.24 |
| 258992 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AIDEE ELIZABETH HERNANDEZ PULGARIN | CR NO. 22008844.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258992, A FAVOR DE AIDEE ELIZABETH HERNANDEZ PULGARIN | $8,500.00 |
| 258992 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AIDEE ELIZABETH HERNANDEZ PULGARIN | CR NO. 22008844.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258992, A FAVOR DE AIDEE ELIZABETH HERNANDEZ PULGARIN | $186.30 |
| 258992 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | AIDEE ELIZABETH HERNANDEZ PULGARIN | CR NO. 22008844.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258992, A FAVOR DE AIDEE ELIZABETH HERNANDEZ PULGARIN | $475.54 |
| 258991 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARNULFO LOZANO RODRIGUEZ | CR NO. 22008842.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258991, A FAVOR DE LUIS ARNULFO LOZANO RODRIGUEZ | $11,992.43 |
| 258991 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS ARNULFO LOZANO RODRIGUEZ | CR NO. 22008842.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258991, A FAVOR DE LUIS ARNULFO LOZANO RODRIGUEZ | $855.52 |
| 258991 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARNULFO LOZANO RODRIGUEZ | CR NO. 22008842.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258991, A FAVOR DE LUIS ARNULFO LOZANO RODRIGUEZ | $-250.18 |
| 258990 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | CR NO. 22008418.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (EJECUTOR FISCAL) CON JUICIO LABORAL 1676/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258990, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | $94,000.00 |
| 258989 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22008858.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. LUNA MUÑOZ ISIDRO DEL 18/02/2010 AL 19/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258989, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $37,212.19 |
| 258988 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22008857.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 30/10/2013 AL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258988, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,699.88 |
| 258987 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL | CR NO. 22008240.- SERVICIO CULTURAL DEL 28 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258987, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL | $28,090.49 |
| 1932 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 22007281.- REPARACION DE VEHICULO, VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1932, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,742,198.20 |
| 1930 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22008414.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1930, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $55,848.00 |
| 1929 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 22008549.- PAGO DEL ANTICIPO 30% DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076--16 OBJETO DE LA OBRA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1929, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $1,200,322.63 |
| 1928 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 22008399.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-025-16: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1928, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $554,920.27 |
| 1927 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008743.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $103,382.30 |
| 1927 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008743.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $122,640.26 |
| 1927 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008743.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $142,490.59 |
| 1927 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008743.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $188,714.04 |
| 1926 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 22007601.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1926, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 1925 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22004455.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1925, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $35,933.80 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008496.- CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESPONDIENTE , MATERIAL DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | $113,247.26 |
| 258986 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | PINZON SALAS CONCEPCION | CR NO. 22008843.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DAÑO POR LA CAIDA DE UN ARBOL A VEHICULO PLACAS JER9134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258986, A FAVOR DE PINZON SALAS CONCEPCION | $1,260.00 |
| 258985 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 22007366.- GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 30 DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258985, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $468.64 |
| 258985 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 22007366.- GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 30 DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258985, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,798.00 |
| 258985 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 22007366.- GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 30 DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258985, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $556.80 |
| 258985 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 22007366.- GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 30 DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258985, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $278.40 |
| 258984 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006849.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258984, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258983 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006846.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO 1521 PENT-HOUSE 1 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258983, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258982 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22006836.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258982, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,217.62 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.78 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,984.76 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $55.68 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $401.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.24 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,624.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,408.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $555.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $522.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,040.21 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $744.49 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $87.99 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $17.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $66.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $344.02 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $185.60 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,000.00 |
| 258980 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000023.- TERCERA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258980, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $600.80 |
| 258979 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | GARCIA SANCHEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22008574.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 051/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258979, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ JOSE ANTONIO | $2,010.00 |
| 258977 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA | CR NO. 22008536.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" ESTANCIA "TOY STORY". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258977, A FAVOR DE SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA | $4,000.00 |
| 258976 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 22008520.- GASTOS DE FORMALIZACION, ESTRUCTURACION Y COMISION POR APERTURA, ARRENDAMIENTO PURO EQUIPO COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258976, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $837,918.14 |
| 258975 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008198.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258975, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 258975 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHP CAEC | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008198.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258975, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $38,570.00 |
| 258974 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. | CR NO. 22008170.- COMPRA DE COJINES ESPECIAL PARA HUELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258974, A FAVOR DE IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. | $5,892.80 |
| 258973 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 22008205.- CARRETILLA NEUMATICA Y BIDON DE PLASTICO BOCA ANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258973, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $34,318.60 |
| 258972 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008182.- PRESENTACION DE GRUPOS MSICALES DEL 4 AL 9 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258972, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | $94,041.20 |
| 258971 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22008173.- COMPRA DE LOMAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258971, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $9,042.20 |
| 258970 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008172.- RENTA DE MAQUINARIA PESADA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258970, A FAVOR DE ARRENTRAC, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
| 258969 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 22008125.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258969, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $1,479.00 |
| 258968 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008073.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258968, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $67,367.46 |
| 258968 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008073.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258968, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $14,903.68 |
| 258968 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUSTICIA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008073.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258968, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $48,649.24 |
| 258968 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008073.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258968, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,813.92 |
| 258967 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008069.- IMPRESIONES DE HOJAS UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258967, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78,880.00 |
| 258966 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 22008056.- COMPRA DE ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258966, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $3,463.57 |
| 258965 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22008053.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258965, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $119,596.00 |
| 258964 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22008028.- COMPRA DE MATERIAL DE FERREERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258964, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $8,358.12 |
| 258964 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22008028.- COMPRA DE MATERIAL DE FERREERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258964, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,627.25 |
| 258962 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 22007835.- SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258962, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 258960 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22008404.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA NO. 168 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258960, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 258959 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22008403.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA MO. 168 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258959, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 258958 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 22007834.- SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVO A LAS ASESORIA POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258958, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 1924 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008747.- RENTA DE BODEGA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1924, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,389,000.01 |
| 1923 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22008078.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1923, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $128,064.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $284,142.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $912,456.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $544,272.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $36,018.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $756,552.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $1,290,645.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $186,945.60 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $1,414,272.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $1,752,354.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $765,687.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $584,640.00 |
| 1922 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22008565.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1922, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $805,098.00 |
| 1921 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 22008564.- ASESORIA PROFESIONAL, PARCIALIDAD DE O.C. 2168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1921, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $17,400.00 |
| 1920 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22008411.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1920, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 1918 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22008415.- ARRENDAMIENTO DE PINTO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1918, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 1917 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22008412.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1917, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 1916 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22008410.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1916, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 1915 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22008407.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1915, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 1914 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22008401.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1914, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 1913 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22008379.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1913, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 1912 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22008377.- ARRENDAMINETO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1912, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 1911 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 22008207.- COMPRA PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1911, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $42,074.59 |
| 1910 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008206.- COMPRA DE CABO DE MADERA PARA HACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1910, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $2,672.64 |
| 1909 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22008202.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1909, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $10,703.78 |
| 1909 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22008202.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1909, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $4,866.08 |
| 1908 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008197.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,109.00 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,365.86 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.65 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,965.00 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,126.50 |
| 1907 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008196.- SUMINISTRO DE 2,026 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.25 |
| 1905 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008192.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1905, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $11,462.09 |
| 1904 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008183.- COMPRA DE VIGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1904, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $65,679.43 |
| 1903 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22008157.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1903, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $665.09 |
| 1902 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22008149.- COMPRA DE JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1902, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $147,680.92 |
| 1901 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22008148.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1901, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $35,729.03 |
| 1900 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 22008117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1900, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $18,977.60 |
| 1900 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 22008117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1900, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $13,936.21 |
| 1899 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008115.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1899, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,335.88 |
| 1899 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008115.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1899, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,185.75 |
| 1898 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22008102.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1898, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,467.17 |
| 1897 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008100.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1897, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $123,500.07 |
| 1896 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008099.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1896, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $101,800.00 |
| 1895 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22008098.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1895, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,569.39 |
| 1895 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22008098.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1895, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,078.40 |
| 1894 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008097.- COMPRA DE ODOMETRO Y MAQUINA SOLDADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1894, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $7,250.02 |
| 1894 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008097.- COMPRA DE ODOMETRO Y MAQUINA SOLDADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1894, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $3,300.01 |
| 1893 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22008096.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1893, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $208.80 |
| 1892 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008094.- COMPRA DE PINTURA EN SPRAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1892, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,472.23 |
| 1891 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PAVIMENTOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008093.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y SILLAS EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1891, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $26,100.00 |
| 1891 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008093.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y SILLAS EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1891, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $5,887.00 |
| 1890 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22008085.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1890, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 1889 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22008077.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1889, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,096.48 |
| 1888 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008076.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1888, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $616.33 |
| 1887 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008071.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1887, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $16,175.04 |
| 1886 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008068.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1886, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,576.30 |
| 1886 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008068.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1886, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 1885 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008067.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1885, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-224.90 |
| 1885 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008067.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1885, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,719.56 |
| 1884 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22008042.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1884, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $48,740.18 |
| 1883 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008040.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,343.88 |
| 1883 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008040.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,076.28 |
| 1883 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ASEO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008040.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,947.12 |
| 1883 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008040.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,109.79 |
| 1882 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22008037.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1882, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $17,026.94 |
| 1881 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008035.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $7,795.20 |
| 1881 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008035.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,402.74 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008034.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,023.80 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008034.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008034.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008034.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008034.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 1880 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008034.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1880, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,696.60 |
| 1879 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008024.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1879, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $37,622.86 |
| 1878 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007845.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1878, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,860.71 |
| 1877 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007832.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1877, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,416.34 |
| 1876 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22007827.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1876, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,128.68 |
| 1875 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22007826.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1875, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,825.60 |
| 1875 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22007826.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1875, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,841.92 |
| 1874 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007815.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1874, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,809.60 |
| 1874 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007815.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1874, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $30,160.00 |
| 1873 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007809.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1873, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,708.68 |
| 1873 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007809.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1873, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $15,179.16 |
| 1872 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007808.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1872, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $9,407.68 |
| 1872 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007808.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1872, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,779.97 |
| 1872 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007808.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1872, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $263.00 |
| 1871 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007296.- TRANSORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1871, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $78,300.00 |
| 1870 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007295.- SERVICIOS DE RECEPCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS , DEL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1870, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $48,428.21 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22008497.- CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESPONDIENTE, MATERIAL DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $114,977.62 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008494.- KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE , PATRULLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | $159,899.57 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008493.- KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE , PATRULLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | $89,699.76 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008174.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,377.38 |
| 130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS | CR NO. 22008841.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS | $6,000.00 |
| 129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 22008840.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | CR NO. 22008839.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | $6,000.00 |
| 127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 22008838.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $6,000.00 |
| 126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 22008837.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $6,000.00 |
| 125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 22008836.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $6,000.00 |
| 124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 22008833.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $6,000.00 |
| 123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 22008832.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $6,000.00 |
| 122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 22008831.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $6,000.00 |
| 121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 22008830.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 22008829.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $6,000.00 |
| 119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 22008828.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $6,000.00 |
| 118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | CR NO. 22008825.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | $6,000.00 |
| 117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 22008824.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $6,000.00 |
| 116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 22008823.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $6,000.00 |
| 115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 22008822.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $6,000.00 |
| 114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 22008821.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $6,000.00 |
| 113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 22008819.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $6,000.00 |
| 112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 22008818.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $6,000.00 |
| 111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 22008817.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $6,000.00 |
| 110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | CR NO. 22008816.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | $6,000.00 |
| 109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 22008815.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $6,000.00 |
| 108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 22008814.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $6,000.00 |
| 107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | CR NO. 22008813.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | $6,000.00 |
| 106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 22008812.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $6,000.00 |
| 105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 22008811.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $6,000.00 |
| 104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 22008809.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $6,000.00 |
| 103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 22008808.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $6,000.00 |
| 102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 22008807.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $6,000.00 |
| 101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 22008805.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $6,000.00 |
| 100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 22008803.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $6,000.00 |
| 99 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 22008800.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $6,000.00 |
| 98 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 22008799.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 97 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 22008798.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $6,000.00 |
| 96 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 22008797.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $6,000.00 |
| 95 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 22008796.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $6,000.00 |
| 94 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 22008795.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $6,000.00 |
| 93 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 22008793.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $6,000.00 |
| 92 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 22008791.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $6,000.00 |
| 91 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 22008790.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $6,000.00 |
| 90 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 22008789.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $6,000.00 |
| 89 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 22008788.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $6,000.00 |
| 88 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 22008787.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $6,000.00 |
| 87 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 22008786.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $6,000.00 |
| 86 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 22008785.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $6,000.00 |
| 85 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 22008783.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $6,000.00 |
| 84 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 22008782.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $6,000.00 |
| 83 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 22008781.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $6,000.00 |
| 82 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 22008780.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $6,000.00 |
| 81 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 22008779.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $6,000.00 |
| 80 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 22008778.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $6,000.00 |
| 79 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 22008777.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $6,000.00 |
| 78 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 22008775.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $6,000.00 |
| 77 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 22008774.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $6,000.00 |
| 76 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 22008773.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 75 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 22008772.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $6,000.00 |
| 74 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 22008771.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $6,000.00 |
| 73 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 22008770.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $6,000.00 |
| 72 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 22008769.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $6,000.00 |
| 71 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 22008767.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 70 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 22008765.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $6,000.00 |
| 69 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 22008764.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $6,000.00 |
| 68 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 22008762.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 67 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 22008761.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $6,000.00 |
| 39 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 22008835.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 38 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 22008834.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $6,000.00 |
| 37 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 22008827.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $6,000.00 |
| 36 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 22008826.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $6,000.00 |
| 35 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 22008820.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $6,000.00 |
| 34 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 22008810.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $6,000.00 |
| 33 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 22008806.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 32 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22008804.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $6,000.00 |
| 31 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 22008802.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $6,000.00 |
| 30 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 22008801.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $6,000.00 |
| 29 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 22008794.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $6,000.00 |
| 28 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 22008792.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 27 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 22008784.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $6,000.00 |
| 26 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 22008776.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 25 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 22008768.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $6,000.00 |
| 24 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 22008766.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $6,000.00 |
| 23 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 22008763.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $6,000.00 |
| 22 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO | CR NO. 22008760.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO | $6,000.00 |
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