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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2015

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

3,904 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
251692 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0073.- PAGO DEL 30% DE ANTICPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251692, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $1,798,290.00
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $900.00
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,949.90
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251691 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251691, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,949.90
251690 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251690, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $475,170.23
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $991.50
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $99.00
251689 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251689, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251643 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013079.- DEVOLUCION CONFORME AL OF DPCB04/2571/2015 DE 172 L DE GAS PARA BASE 3 BETA AV. R. HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251643, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,290.00
251642 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013008.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251642, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
251639 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251639, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $452.40
251639 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251639, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,832.14
251638 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,600.22
251638 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $17,417.40
251638 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251638, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $10,903.28
251637 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012675.- IMPRESONES DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251637, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $47,513.60
251636 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012645.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251636, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $3,631.96
251636 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012645.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251636, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $30,658.80
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,286.29
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $712.71
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,777.04
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $533.60
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,374.84
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $950.86
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,711.63
251635 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,174.18
251634 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220012609.- SERVICIO DE TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251634, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $36,540.00
251633 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012577.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251633, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
251632 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220012575.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251632, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $6,500.00
251631 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220012573.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251631, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
251630 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220012571.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251630, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $6,500.00
251629 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012382.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251629, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $24,855.32
251628 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251628, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $793.85
251627 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220012372.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251627, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $40,850.00
251626 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012353.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251626, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $10,043.51
251625 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012351.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251625, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $48,372.00
251625 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012351.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251625, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,640.00
251624 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012350.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $32,279.32
251623 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $50,960.00
251623 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $140.59
251623 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012347.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251623, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,450.00
251622 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251622, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $107,281.91
251622 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251622, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,361.68
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,652.47
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $418.30
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,077.59
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,657.85
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $952.71
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,805.03
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,231.70
251621 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251621, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,666.46
251620 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011646.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251620, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $153,009.70
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,250.00
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,215.20
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,322.80
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,430.40
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $22,152.00
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,500.00
251619 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011645.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,650.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,000.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $500.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,400.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,800.00
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,041.80
251618 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011639.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251618, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,441.80
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,500.00
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,611.00
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,820.00
251617 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251617, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,000.00
251616 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011471.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251616, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $27,144.00
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $850.43
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,078.51
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,010.20
251615 Detalle Factura de click aquí 31/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251615, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $35,713.96
251613 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- COMPRA DE ALFALFA Y GRANO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251613, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,900.00
251612 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- COMPRA DE ALFALTA EN PACA Y GRANO COMO ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251612, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,900.00
251611 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013093.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251611, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,201.63
251609 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012388.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251609, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $50,242.50
251609 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012388.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251609, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $39,462.33
251608 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRUHELT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012981.- RENTA DE CAMIONES PARA LA DISTRIBUCION DE LAS MOCHILES DEL 21, 24, 25 Y 25 DE AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251608, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. $148,480.00
251607 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANIELIT LOGISTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012979.- SERVICIO DE FLETES EN TRAILERS Y THORTONS CON MANIOBRAS PARA LA ENTREGA DE MOCHILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251607, A FAVOR DE ANIELIT LOGISTICA, S.A. DE C.V. $102,428.00
251606 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012976.- ALMACENAMIENTO DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES POR DOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251606, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $150,800.00
251605 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- RENTA DE CAMIONETAS PARA LA DISTRIBUCION DE MOCHILES DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251605, A FAVOR DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. $148,480.00
251604 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220012967.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251604, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
251603 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220012803.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251603, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $3,504.00
93 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $212,222.35
93 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-63,666.70
59 Detalle Factura de click aquí 28/08/2015 BBVA BANCOMER 0192816601 CONACULTA E MÚSICA LA FERRO 13 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013084.- CONACULTA 2013 ESC.MUSICA FERRO SALDO FINAL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA DE MUSICA LA FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $0.27
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,985.84
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $550.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $84.97
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $179.83
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,969.60
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $282.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $406.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,334.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $228.00
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $315.52
251602 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251602, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $100.00
251601 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220013080.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GONZALEZ BARON LUIS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251601, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $18,300.00
251599 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RUBIO NUÑEZ MARIA ISABEL CR NO. 220012338.- CONVENIO PARA DAR FIN AL JUCIO LABORAL EXP 143/2008-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251599, A FAVOR DE RUBIO NUÑEZ MARIA ISABEL $60,000.00
251598 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012120.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y ACTIVIDADES DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251598, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $87,000.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $3,027.60
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $6,960.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $10,440.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $10,291.88
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,999.84
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $11,136.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $870.00
251597 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251597, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $3,000.00
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,890.00
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $69.60
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
251596 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251596, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $244.99
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,531.20
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,948.80
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $661.20
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,456.47
251595 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251595, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,200.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $240.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,323.70
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,107.80
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $179.69
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $245.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $130.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $357.75
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $105.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,000.04
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $178.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,880.81
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $353.13
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $301.60
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $23.38
251594 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251594, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $346.50
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $55,090.14
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,057.19
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $133,320.06
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $53,538.62
251592 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012750.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251592, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,608.07
251591 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012742.- COMPRA TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251591, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $122,109.72
251590 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- PAGO COMPLEMENTO DEL 70% DEL COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251590, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $493,618.86
251589 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012574.- COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA TAPIZADAS, 3 SILLAS OPERATIVAS USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251589, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,658.24
251588 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012570.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO AL REGISTRO CIVIL No.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251588, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $3,474.20
251587 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010038.- COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A MERCADOS DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251587, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,985.92
251586 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010037.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A REGLAMENTOS DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251586, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,985.92
251585 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010036.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A ALIMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251585, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
251584 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GODINEZ MARIA XOCHITL CR NO. 220013016.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251584, A FAVOR DE MEDINA GODINEZ MARIA XOCHITL $7,222.22
251583 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL BERNAL GRACIELA CR NO. 220013014.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251583, A FAVOR DE RANGEL BERNAL GRACIELA $7,222.22
251578 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012850.- MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251578, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,002,475.99
251577 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADARRAMA BARAJAS MOISES CR NO. 220012784.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251577, A FAVOR DE GUADARRAMA BARAJAS MOISES $14,500.00
251576 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA GERMINAR Y ENRAIZAR SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251576, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $22,388.00
251575 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011480.- REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LEGALIDAD EN LA COL. LOMAS DE INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251575, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $150,800.00
251574 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL CR NO. 220012997.- LAUDO CONFORME OFICIO DJM/DJCT/PL/1351/15 Y EXP 1546/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251574, A FAVOR DE FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL $1,824,480.91
251568 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220012986.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251568, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $455,695.31
251564 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 FLORES CUEVA JUAN MANUEL CR NO. 220012956.- RESP PATRIMONIAL POR DAÑO AL VEHICULO VW DERBY 2005 PLACAS JES3305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251564, A FAVOR DE FLORES CUEVA JUAN MANUEL $3,353.94
251557 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- FLYERS IMPRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251557, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. $13,920.00
251556 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220010737.- EVENTO REALIZADO EL 16 DE FEBRERO 2015, FESTEJO DEL DIA DEL INVENTOR MEXICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251556, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $6,000.43
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,722.60
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $88.70
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $382.80
251555 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251555, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $418.68
251554 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012740.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251554, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $113,100.00
251553 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GUERRERO CORTES ALFREDO CR NO. 220012716.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251553, A FAVOR DE GUERRERO CORTES ALFREDO $122,500.00
251548 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220009902.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251548, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $118,102.50
251547 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010039.- COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE INSPEC. AMBIENTAL DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251547, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,985.92
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,281.10
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $276.08
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,281.10
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
158353 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $396.72
158352 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221326.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158352, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,744.00
158351 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221324.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158351, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,684.00
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,303.84
158350 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158350, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
158349 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221304.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $464.00
158348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
158348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $293.48
158348 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-519.51
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $343.36
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $757.48
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,755.08
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $429.20
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $45.24
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,821.17
158347 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158347, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $408.32
158346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $8,895.75
158346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $8,305.60
158346 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE CR NO. 24221020.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158346, A FAVOR DE MARISCAL JIMENEZ JUAN JOSE $9,947.00
158345 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221011.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158345, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,380.19
158344 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220991.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158344, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
158344 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220991.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158344, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
158343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,100.35
158343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,919.40
158343 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158343, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,144.71
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $219.24
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $106.72
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,376.68
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.68
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
158342 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220927.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
158341 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
158341 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,986.40
158340 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012883.- SUMINISTRO DE 571 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,362.44
158340 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012883.- SUMINISTRO DE 571 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-371.15
158339 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012871.- SUMINISTRO DE 1491 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158339, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,347.54
158338 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012868.- SUMINISTRO DE 1375 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158338, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,542.50
158337 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012866.- SUMINISTRO DE 1350 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158337, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,369.00
158336 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012859.- SUMINSTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN REYES HEROLES 1715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158336, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,963.48
158335 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012773.- COMPRA DE PLOMADA DE LATON, FLOTA, ARCO, PINZA, BARRA DE ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158335, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $16,373.95
158334 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- SERVICIO DE BOTELO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158334, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158334 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012731.- SERVICIO DE BOTELO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158334, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,921.00
158332 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012682.- COMPRA DE GAS LP POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158332, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,323.40
158331 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012678.- COMPRA DE GAS LP, DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,047.52
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $434.30
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,490.25
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,768.18
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $243.60
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $783.00
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $167.04
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,637.92
158330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012652.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158330, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,198.92
158329 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012582.- COMPRA DE MASCARILLAS P/PARTICULAS SOLIDAS C/VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158329, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $5,568.00
158328 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012355.- COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,046.77
158327 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012330.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158327, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,040.66
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,783.95
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,171.92
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,039.62
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,473.21
158326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012328.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158326, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,328.69
158325 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220012161.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158325, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
158324 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012159.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158324, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $638.00
158324 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012159.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158324, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $661.20
158323 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012150.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,644.80
158322 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012148.- COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158322, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $16,025.40
158321 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012143.- COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158321, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,625.35
158320 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012137.- COMPRA DE CINTA PRECAUCION ROLLO 305 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158320, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $450.66
158319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012129.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158319, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $832.42
158319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012129.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158319, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $1,677.19
158318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012118.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158318, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,612.00
158318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012118.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158318, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,646.66
158317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012111.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158317, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,032.98
158316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158316, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,777.33
158316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158316, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $410.09
158315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158315, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,400.70
158315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158315, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,276.00
158314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220012075.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158314, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $500.00
158313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012055.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158313, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $321,431.15
158313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012055.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158313, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
158312 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220012028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158312, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $21,460.00
158311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,413.45
158311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $907.31
158311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158311, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,815.35
158310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011999.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158310, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,640.00
158309 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158309, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,556.72
158308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,817.52
158308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,263.94
158308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158308, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,313.87
158307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011889.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,716.80
158307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011889.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,716.80
158306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158306, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $529.31
158306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158306, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $529.31
158305 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011785.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158305, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $6,500.00
158304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $788.80
158304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $522.00
158304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158304, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,606.32
158303 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011630.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,627.48
158303 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011630.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,716.80
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $708.64
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $484.41
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $590.67
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $865.36
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $748.20
158302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011624.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158302, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $806.20
158301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011472.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158301, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,843.32
158300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011298.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,992.80
158300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011298.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,009.38
158299 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220011270.- COMPRA DE SILLAS DE VISITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158299, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $4,271.12
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $994.50
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,219.58
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,739.92
158298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011062.- COMPRA DE TONER Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,328.78
158297 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011033.- COMPRA E BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158297, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $697.81
158296 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011024.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158296, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $22,981.92
158295 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011009.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158295, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,538.20
158294 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158294, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $1,218.00
158293 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010919.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJO 3 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158293, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,930.00
158292 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158292, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,464.12
158291 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010859.- COMPRA DE IMPRESORA EPSON MOD. L300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158291, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $2,286.36
158290 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158290, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $20,234.11
417 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013039.- COMPRA DE MACHUELO PARA BANQUETA EN TRAMOS DE METROS LINEALES DE CONCRETO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,168.64
416 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013029.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PARA PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $56,687.46
415 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013028.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEPENDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $19,827.30
414 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013027.- PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PESONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,319.76
413 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220013026.- PINTURA EN AEROSOL Y PINTURA DE TRANSITO PARA PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,958.00
412 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013025.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OC 2601, PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,844.40
412 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013025.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OC 2601, PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,198.04
411 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013024.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EQUIPO GPS PARA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. $1,499,300.00
410 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013023.- 50% DE ANTICIPO SOBRE LA OC 2943 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,868,100.00
409 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013022.- PAGO DE TECLADO STANDART PS/2 AT-2200 NEGRO ACTECK OC 2817, SUBSEMUJN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $803.88
408 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013042.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PERDSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $15,044.85
407 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220013037.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,198.20
406 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013036.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,842.00
405 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220013035.- COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,910.09
404 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013034.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PRESONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,973.00
403 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220013033.- COMPERA DE SILBATO DE PLASTICO CON CORDON PARA EL PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $47,355.84
402 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE SEGUROS PARA ROPA, CORCHO PARA BOTELLA Y PAVILO PARA VELA PARA EL PERSONAL DE PREVENCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,176.16
401 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013031.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,679.60
400 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220013030.- COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $15,474.40
92 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0082.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $790,487.66
92 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0082.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-237,146.30
91 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0079.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $481,392.12
91 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0079.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-144,417.64
32 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PADO DOL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $575,048.10
32 Detalle Factura de click aquí 27/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PADO DOL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-172,514.43
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $567.00
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $207.64
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
251545 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251545, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251544 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMUM Y DIESEL, CONSUMO DEL 01/08/2015 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $695,007.80
251543 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. CR NO. 220012615.- ESTUDIOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS DEL PREDIO LA CAPILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251543, A FAVOR DE CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. $146,160.00
251542 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010040.- COMPRA NECESARIA PARA EL DEPTO. DE INSPEC. A MERCDOS DE ESTA DIREC. DE INSPEC. Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251542, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,392.00
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $69.65
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $284.00
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $224.04
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $32.50
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $32.55
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $157.68
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $23.24
251540 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251540, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,800.00
251539 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220012644.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251539, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $17,479.46
251538 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012638.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251538, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $116,000.00
251537 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILLALPANDO VELAZCO MARIO CR NO. 220012637.- BANNER PUBLICITARIO CAMPAÑA BOMBEROS E INUDACIONES DE JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251537, A FAVOR DE VILLALPANDO VELAZCO MARIO $100,000.00
251536 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012629.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251536, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $61,754.12
251535 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012628.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $147,041.83
251534 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220012080.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251534, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $54,650.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.81
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $23.09
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $772.97
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $496.57
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.51
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $739.99
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $355.97
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $555.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,994.88
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $236.30
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $5,003.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,017.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,923.54
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.70
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $96.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.66
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,885.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.13
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,090.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $20.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $757.03
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,504.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,384.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $856.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.48
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,749.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.10
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.01
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,200.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,056.50
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,020.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.70
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $22.90
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $920.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $305.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.16
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,005.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,185.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $10.20
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $73.30
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,362.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $460.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $263.99
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $631.04
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $267.90
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,997.83
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $43.40
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
251533 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251533, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,976.67
158288 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012714.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158288, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $578,191.45
158287 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012943.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158287, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,794,372.04
158286 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220012660.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158286, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
158285 Detalle Factura de click aquí 26/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011976.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158285, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
251532 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA 2012-2015 AUREN DE OCCIDENTE, S.C. CR NO. 220012974.- ANTICIPO DEL 50 % POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251532, A FAVOR DE AUREN DE OCCIDENTE, S.C. $487,500.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,320.88
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,160.32
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $62.50
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,211.64
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,163.10
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,924.95
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $203.93
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $79.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,072.20
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,931.99
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,697.60
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
251531 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251531, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
251529 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012891.- DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251529, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. $4,553,982.53
251528 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012720.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251528, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $116,028.68
251527 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221322.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251527, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,475.20
251526 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221315.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251526, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,148.00
251525 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221314.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251525, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $11,797.20
251524 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,062.40
251524 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $9,628.00
251524 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251524, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $928.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,150.40
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,672.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,856.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $14,790.00
251523 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221312.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251523, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,148.00
251522 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251522, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,408.00
251521 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 DIAZ CERNA ADOLFO CR NO. 220012950.- CONVENIO LABORAL EXP 2937/2010-D1 Y NDIVERSOS 289/2015-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251521, A FAVOR DE DIAZ CERNA ADOLFO $800,000.00
251520 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA CR NO. 220012930.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251520, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA $7,208.33
251519 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO $19,192.77
251519 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO $3,412.05
251519 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO CR NO. 220012929.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251519, A FAVOR DE GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO $853.01
251518 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ARCE LUIS RICARDO CR NO. 220012925.- FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251518, A FAVOR DE ROJAS ARCE LUIS RICARDO $19,962.96
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $17,169.44
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $977.18
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $244.30
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,886.67
251517 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012924.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251517, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,886.67
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $22,418.90
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $1,275.95
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $318.99
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $7,686.48
251516 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REA ALMA LILIA CR NO. 220012923.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251516, A FAVOR DE ESPINOSA REA ALMA LILIA $7,686.48
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $7,327.33
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $21,371.40
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $1,216.34
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $304.08
251515 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220012920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251515, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $7,327.33
251514 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220012718.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251514, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $98,100.01
251513 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011626.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251513, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $35,969.28
251511 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0395/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251511, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $178.50
251511 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0395/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251511, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $592.99
251510 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010025.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251510, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $384.00
251509 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ROJO GONZALEZ JESUS JAVIER CR NO. 220012918.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251509, A FAVOR DE ROJO GONZALEZ JESUS JAVIER $150,800.00
251508 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 220012768.- INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251508, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $116,000.00
251507 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012732.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251507, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $148,096.62
251506 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012719.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251506, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $115,580.54
251505 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012693.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 6" 1/4 RIGIDAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251505, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $22,968.00
251505 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012693.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 6" 1/4 RIGIDAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251505, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $57,420.00
251504 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251504, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $99,583.68
158284 Detalle Factura de click aquí 25/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012935.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158284, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
251503 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE RASTRO RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011240.- COMPRA DE AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA, PARA RADIO MOTOROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $11,310.00
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $741.24
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,619.17
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,976.00
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,960.40
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,233.92
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,716.80
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
251500 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251500, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,416.68
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
251499 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251499, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
251496 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220012771.- PENSION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251496, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
251495 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALTAMIRANO GALINDO GABRIEL CR NO. 220012767.- DEVOLUCION POR AJUSIE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2090021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251495, A FAVOR DE ALTAMIRANO GALINDO GABRIEL $40,677.03
251493 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220012753.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251493, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
251492 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- REPARCION DE DOMOS DEL TECHO EN MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251492, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,568.90
251491 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220012717.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251491, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $98,750.01
251490 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA CARRILLO CARLOS ARMANDO CR NO. 220011482.- SERVICIO DE ASESORIA CERTIFICADA Y APROBADA ETC. EN ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251490, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO CARLOS ARMANDO $45,675.00
251489 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012364.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 31 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251489, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,084.00
251488 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012344.- SERVICIO INTEGRAL ETC. PARA EL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251488, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $44,950.00
251487 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTELES AM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012342.- RENTA DE SALON PARA LA REUNION DE GABINETE DEL 10 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251487, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. $4,188.81
251486 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012341.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA, SEMANA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251486, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,409.00
251485 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220012340.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251485, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $91,872.00
251484 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251484, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,379.60
251484 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251484, A FAVOR DE SOLANA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $319.00
251483 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220012086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251483, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $500.00
251482 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220012079.- COMPRA DE ATDOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251482, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
251481 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220012078.- COMPRA DE ATADOS POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251481, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
251480 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220012077.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251480, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
251479 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012070.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251479, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $500.00
251478 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $9,689.88
251478 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,379.45
251477 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012036.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251477, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $500.00
251477 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012036.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251477, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,500.00
251476 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220011989.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251476, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
251475 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220011988.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251475, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,768.00
251474 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251474, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $236.64
251473 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011936.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251473, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,493.15
251472 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011913.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251472, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $64,032.00
251471 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011882.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251471, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $20,305.80
251471 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011882.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251471, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $16,418.64
251470 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220011878.- ENTARIMADOS, MAMPARAS ESTRUCTURAL PARA EVENTO DEL 29 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251470, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $38,976.00
251469 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PANTOJA MEZA IGNACIO CR NO. 220011876.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251469, A FAVOR DE PANTOJA MEZA IGNACIO $31,598.40
251468 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220011862.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE AGSOTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251468, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $556.80
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $18,619.63
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,927.18
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $783.00
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $313.20
251467 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251467, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $779.52
251464 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011007.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251464, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $101,062.24
251463 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251463, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,719.36
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $37,636.32
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,822.68
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $20,880.00
251462 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251462, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $73,247.78
251461 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010892.- RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251461, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $39,675.25
251460 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010889.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251460, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $331.94
251459 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010885.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251459, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. $4,480.40
251458 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010883.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251458, A FAVOR DE PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. $273.65
251457 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010881.- COMPRA DE CABOS PARA RASTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251457, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $4,941.60
251456 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220010857.- IMPRESOS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251456, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $6,252.40
251455 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251455, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $28,953.60
251454 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251454, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $397,520.40
158283 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012919.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,698,252.86
158283 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012919.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,155,161.12
158282 Detalle Factura de click aquí 24/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004543.- APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158282, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,410,995.34
251452 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALCIDO ADELA CR NO. 220012671.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251452, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA $6,065.58
251450 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO CR NO. 220012663.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251450, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO $6,555.56
251449 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA CR NO. 220012662.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251449, A FAVOR DE ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA $6,511.08
251449 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA CR NO. 220012662.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251449, A FAVOR DE ESPINOZA JUAREZ MARIA ELENA $2,603.39
251448 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA CR NO. 220012661.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251448, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA $4,053.63
251448 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA CR NO. 220012661.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251448, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA FRANCISCA $1,621.45
251447 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES RAUDALES HORACIO DE JESUS CR NO. 220012659.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251447, A FAVOR DE BENAVIDES RAUDALES HORACIO DE JESUS $6,481.48
251440 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220012141.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251440, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $160.00
251440 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220012141.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251440, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $320.00
251439 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012778.- PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251439, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $640,330.00
251438 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,557.12
251438 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,557.12
251438 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011794.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $20,901.41
251437 Detalle Factura de click aquí 21/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220011306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251437, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,500.00
251434 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RODRIGUEZ SANTOS SARA CR NO. 220012712.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/691/2015 EXP/889/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251434, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANTOS SARA $814,268.56
251419 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $50,075.20
251419 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $87,310.30
251419 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012607.- COMPRA DE PLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251419, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $44,863.00
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $20,408.50
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $61,796.70
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $25,228.00
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $5,950.00
251418 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251418, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $299,942.40
251417 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO CR NO. 220012105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251417, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO $8,885.54
251417 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO CR NO. 220012105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251417, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO ALFONZO $94,083.36
251416 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251416, A FAVOR DE CONTROLADORA RADIO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $499,999.99
251415 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- PUBLICIADAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251415, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. $350,000.00
251414 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010312.- TRANSMISIONES DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $400,000.01
251413 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010015.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251413, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $508,433.80
251412 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009249.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN DEN COMPRA 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251412, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,625,000.11
251411 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION JAVATEAM, S.C. CR NO. 220012363.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251411, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $35,000.01
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $383.61
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $115.99
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $62.00
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5.97
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $21.98
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $25.06
251408 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251408, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $234.65
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,784.30
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,584.00
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $225.60
251407 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251407, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,937.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,073.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,740.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $58.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $631.04
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,740.00
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $306.24
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $96.28
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $334.08
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $122.01
251406 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251406, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $150.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $20.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $404.90
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $338.80
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $39.80
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $57.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $333.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $371.58
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $493.19
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,955.64
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $185.00
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,416.10
251405 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251405, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,914.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $169.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $353.10
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $799.82
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $295.80
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,931.40
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.96
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $59.99
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $308.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $297.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $162.82
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,801.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.25
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,491.35
251404 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251404, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $185.60
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $46.40
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,920.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,160.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $104.40
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $102.40
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,160.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $688.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $960.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,798.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $3,828.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $241.50
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $200.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $40.30
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,995.20
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,920.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $2,731.80
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $83.30
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $752.00
251403 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251403, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $251.16
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,624.00
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,995.20
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $297.00
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,950.02
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,724.78
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $515.74
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,235.95
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $925.68
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,937.20
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $635.00
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,624.29
251402 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES PARA MANTTO DE LA EMERGENCIA DP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,972.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $462.05
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $576.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $612.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $621.05
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $549.99
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $595.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $479.98
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $468.00
251401 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de mayo al 04 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251401, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $199.60
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $599.95
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $186.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $358.14
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $190.01
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $616.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,033.19
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $219.99
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $108.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $610.70
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $382.52
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $580.00
251400 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251400, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $555.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,880.08
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $630.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,890.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $125.07
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $123.61
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,253.96
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $136.88
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $380.73
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $339.26
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.39
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9.86
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $80.01
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $109.48
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $109.48
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $225.90
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $96.03
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $304.97
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $24.12
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $7.54
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $324.87
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $73.98
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $235.88
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,164.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,760.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $225.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,160.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $225.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,320.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,290.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $166.99
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $41.99
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $159.02
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.98
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $214.97
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,211.74
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $77.76
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $56.99
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $45.67
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $165.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $109.48
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $197.13
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $165.00
251399 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251399, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $658.22
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $301.41
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $425.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $420.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $554.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $425.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $362.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $700.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $441.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $428.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,200.00
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $454.50
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $171.58
251398 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010024.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251398, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,400.00
251397 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600014.- Pago de fondo revolvete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251397, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251397 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600014.- Pago de fondo revolvete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251397, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251396 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS MONTES RAMON CR NO. 220012658.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251396, A FAVOR DE PALACIOS MONTES RAMON $12,795.20
251396 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS MONTES RAMON CR NO. 220012658.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251396, A FAVOR DE PALACIOS MONTES RAMON $133,492.66
251396 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS MONTES RAMON CR NO. 220012658.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251396, A FAVOR DE PALACIOS MONTES RAMON $630.00
251394 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012654.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251394, A FAVOR DE ALVARADO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $9,889.61
251394 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220012654.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251394, A FAVOR DE ALVARADO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $44,191.02
251393 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ SUSANA CAROLINA CR NO. 220012612.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251393, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ SUSANA CAROLINA $6,113.75
90 Detalle Factura de click aquí 20/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0078.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $238,747.94
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,679.60
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,722.44
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,712.08
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,387.28
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,115.12
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,356.04
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,712.08
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,055.60
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,820.88
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,387.28
251392 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220939.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251392, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,387.28
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,614.00
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,468.00
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,722.91
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $941.92
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,944.00
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $730.80
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,400.00
251391 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251391, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $131.98
251387 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL CR NO. 220012611.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/672/2015 EXP 2450/2010/D-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251387, A FAVOR DE MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL $1,064,908.73
251386 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO CR NO. 220012610.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/651/2015 EXP 2552/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251386, A FAVOR DE JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO $142,137.78
251385 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012590.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DE JULIO 2015, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2897. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251385, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $179,555.10
251384 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012583.- RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA PARA EVENTO DEL AÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251384, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431,433.00
251383 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012566.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, CONSUMO DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251383, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $803,131.19
251382 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012564.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251382, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $275,348.69
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $568.40
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,045.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $765.60
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $280.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.70
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $238.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,344.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $150.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,573.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $617.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,635.60
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $232.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $148.70
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.90
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $346.80
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $51.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $23.90
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $22.50
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $568.40
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,670.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $148.70
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
251379 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251379, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $25.00
251378 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220012625.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251378, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $87,499.50
251377 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012594.- SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN DISTINTAS PLAZOLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251377, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $77,999.56
251376 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220012389.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251376, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $32,016.00
251375 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012370.- COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251375, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $36,632.22
251375 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012370.- COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251375, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $34,471.77
251374 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012369.- COMPRA DE TIERRA Y ESQUEJES DE NOCHE BUENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251374, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $52,500.00
251374 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012369.- COMPRA DE TIERRA Y ESQUEJES DE NOCHE BUENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251374, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $72,000.00
251373 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012365.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251373, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $35,000.00
251372 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220012142.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251372, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $125,000.00
251371 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMAN OSORIO DANIEL CR NO. 220012119.- SERVICIO DE EXPOSICION DENOMINADO "CRONICA GDL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251371, A FAVOR DE GUZMAN OSORIO DANIEL $149,999.99
251370 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012060.- DONTATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251370, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
251368 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220011911.- MANTENIMIENTOY SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251368, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $86,790.00
251368 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220011911.- MANTENIMIENTOY SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251368, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $99,100.00
251366 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011294.- GUIA CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251366, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. $80,933.20
251365 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MENA MORENO FRANCISCA CR NO. 220010894.- ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. CON ACUSE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251365, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA $4,651.02
251364 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010592.- PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 460, SUST. 220010383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251364, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,179,112.73
251363 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220010407.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251363, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $416,666.66
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $389.57
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,460.25
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,851.20
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $169.00
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $424.80
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $888.99
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,524.00
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $223.02
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $897.83
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,643.25
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $475.00
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $224.00
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,823.00
251362 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010051.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 AL 29 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251362, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $10,242.80
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-7,982.44
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-7,793.03
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,376.10
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,027.60
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-7,813.11
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-8,019.78
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,598.38
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $504.60
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $725.00
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,626.32
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,787.88
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,416.47
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-7,831.61
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $319.00
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,447.52
158279 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158279, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $495.32
158278 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221264.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158278, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,700.00
158278 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221264.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158278, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,004.00
158278 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221264.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158278, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $-4,988.00
158277 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221263.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158277, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $-122.96
158277 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221263.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158277, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,518.36
158276 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221262.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158276, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $-232.00
158276 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221262.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158276, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $928.00
158275 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158275, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $-1,702.44
158275 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158275, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,104.00
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $-9,364.83
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,120.40
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,462.68
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,879.12
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,054.86
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $980.20
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,567.00
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $902.48
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,682.00
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,569.48
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,973.00
158274 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158274, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
158273 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158273, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $-157.76
158273 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158273, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,740.00
158272 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158272, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,576.20
158272 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158272, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $-928.00
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,930.08
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,813.08
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,336.00
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $212.28
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $767.92
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $277.24
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $437.32
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $-76.79
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $51.04
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $51.04
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $480.24
158271 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $264.48
158270 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158270, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $889.72
158270 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158270, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,629.64
158270 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158270, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,851.28
158270 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158270, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,071.84
158270 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158270, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $170.52
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $439.64
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,263.00
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,252.72
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,808.44
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $266.80
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,733.04
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,494.00
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $359.60
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $776.04
158269 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221165.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158269, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $437.32
158268 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221162.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158268, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
158267 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221139.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158267, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,055.60
158267 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221139.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158267, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,317.60
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,303.84
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,540.05
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $838.68
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,547.44
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $615.21
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,295.62
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,395.03
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,442.16
158266 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158266, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,740.00
158265 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221121.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158265, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $13,212.25
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,602.80
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,503.20
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,879.20
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,639.00
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,824.20
158264 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221104.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
158263 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158263, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,018.40
158263 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158263, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,743.55
158263 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158263, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,422.00
158263 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158263, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,494.99
158262 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158262, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,320.00
158262 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158262, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,746.26
158262 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158262, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $227.07
158262 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158262, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $868.84
158262 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158262, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,420.15
158262 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158262, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,189.07
158261 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158261, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,543.00
158261 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158261, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,789.22
158260 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158260, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,775.88
158260 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158260, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,085.76
158260 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158260, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $139.20
158260 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158260, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $6,606.20
158259 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158259, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $382.80
158259 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158259, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $684.40
158259 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158259, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,672.64
158259 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158259, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,672.64
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $655.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $974.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,844.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $298.70
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,187.60
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,981.20
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,198.20
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
158258 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221052.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158258, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
158257 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158257, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $236.06
158257 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158257, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $175.74
158257 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158257, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $279.03
158257 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158257, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $688.11
158257 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158257, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,673.58
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $409.48
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $145.00
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,131.84
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $638.00
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,806.96
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.48
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,284.04
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $331.76
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $426.88
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,102.00
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,572.72
158256 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220946.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158256, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $743.56
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,247.50
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $56.84
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,842.00
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $69.60
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $429.78
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,436.00
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $561.79
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,658.57
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.01
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,318.28
158255 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158255, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,834.96
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.36
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $227.36
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,798.59
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $423.48
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $42.69
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $369.82
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,761.37
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $45.00
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29.00
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,653.58
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,267.11
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $101.50
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $38.28
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,416.37
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $614.93
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,926.60
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,416.48
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,096.20
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,333.92
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,583.89
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $392.00
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $566.23
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $241.67
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $620.60
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $39.44
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,034.04
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $462.00
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,321.19
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $271.60
158254 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158254, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $60.76
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,668.00
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,231.68
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $788.80
158253 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220825.- REFACCIONES PARAREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158253, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
158252 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158252, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,635.29
158252 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158252, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $177.48
158252 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158252, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,949.03
158250 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012602.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158250, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,966.48
158249 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220012377.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158249, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
158248 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012361.- COMPRA DE SEÑALAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158248, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $1,533.52
158247 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012360.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,261.44
158247 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012360.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
158247 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012360.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158247, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $611.20
158246 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012359.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
158246 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012359.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,552.60
158246 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012359.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158246, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
158245 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012357.- SEVICIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158245 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012357.- SEVICIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,866.00
158244 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012356.- SEVICIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158244, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158244 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012356.- SEVICIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 19 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158244, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,866.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $499.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,520.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $348.00
158243 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012352.- CAMBIO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158243, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $348.00
158242 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012334.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158242, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,433.04
158242 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012334.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158242, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,012.80
158241 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220012133.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158241, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $522.00
158240 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012084.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158240, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $2,041.60
158239 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158239, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,942.54
158239 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158239, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,022.24
158239 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158239, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,675.93
158239 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158239, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $69.60
158239 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158239, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $735.44
158238 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012050.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE JULIO 2015 DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158238, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
158237 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012049.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158237, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
158236 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012046.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
158236 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012046.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,850.56
158235 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012045.- SUMINISTRO DE 544 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-353.60
158235 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012045.- SUMINISTRO DE 544 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,156.16
158234 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-270.40
158234 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,178.24
158233 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012043.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICULAR TALLER PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-42.25
158233 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012043.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICULAR TALLER PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $496.60
158232 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012038.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158232, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,086.20
158231 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012027.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158231, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,395.88
158230 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158230, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,727.00
158230 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158230, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
158230 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158230, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $20,369.60
158230 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158230, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,273.44
158229 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011994.- COMPRA DE BOTAS Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158229, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,706.20
158229 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011994.- COMPRA DE BOTAS Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158229, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $6,280.12
158228 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011971.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 25 Y 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158228, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $5,088.39
158228 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011971.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 25 Y 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158228, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $232.00
158227 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011906.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158227, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,017.98
158226 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011776.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-460.85
158226 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011776.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,416.76
158225 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220011735.- COMPRA DE FERRTILLIZANTES Y SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158225, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $8,500.00
158224 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220011731.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158224, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
158223 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220011725.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158223, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,500.00
158222 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011635.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158222, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $573.85
158221 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011629.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158221, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,026.20
158220 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011623.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158220, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
158219 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220011621.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158219, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $6,500.00
158218 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011613.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158218, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,853.60
158217 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220011588.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158217, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,500.00
158216 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011514.- HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158216, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $6,032.00
158215 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158215, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,518.49
158214 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011510.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158214, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,668.28
158213 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158213, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $12,981.33
158213 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158213, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,695.44
158212 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011492.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE IMPUESTO PREDIAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015) OFICIO DI 03814/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158212, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $468.65
158212 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011492.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE IMPUESTO PREDIAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015) OFICIO DI 03814/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158212, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,609.06
158212 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011492.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE IMPUESTO PREDIAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015) OFICIO DI 03814/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158212, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $398.70
158211 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011483.- HOJAS BLANCAS CON PLECA DE CORTE AL CENTRO T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158211, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,656.00
158210 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011477.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158210 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011477.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,868.00
158210 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011477.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $273.00
158210 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011477.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158210 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011477.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158210, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
158209 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011476.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158209, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,877.00
158208 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011475.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158208, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,877.00
158207 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011473.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A TIJUANA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158207, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,167.00
158207 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011473.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A TIJUANA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158207, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,697.00
158206 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011470.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158206, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,303.00
158206 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011470.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158206, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158205 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011469.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158205, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $153.12
158205 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011469.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158205, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $290.00
158204 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011460.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A TIJUANA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158204, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,697.00
158204 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011460.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A TIJUANA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158204, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,167.00
158203 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220011325.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158203, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,500.00
158202 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011318.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158202, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
158202 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011318.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158202, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $220.40
158201 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011309.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS DE 2 Y 3 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158201, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,132.00
158201 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011309.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS DE 2 Y 3 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158201, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,760.80
158200 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220011303.- COMPRA DE GALLETAS, REFRESCOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158200, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,091.00
158199 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011302.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA REALIZADO EN JUNIO 2015, PARCIALIDAD DE ORDEN 1516, SUST. AL 220010927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158199, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
158198 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220011296.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158198, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,500.00
158197 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220011295.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158197, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $6,500.00
158196 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220011273.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158196, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,468.45
158196 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220011273.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158196, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $5,175.00
158195 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158195, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $476.66
158195 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158195, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $568.56
158195 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158195, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $74.17
158195 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158195, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $537.59
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,739.76
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,779.20
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $390.92
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,772.48
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $203.00
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $978.46
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $307.40
158194 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,384.96
158193 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010812.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158193, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $8,626.92
158192 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010807.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158192, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,150.09
158192 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010807.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158192, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,920.56
158192 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010807.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158192, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,579.92
158192 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010807.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158192, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,208.06
158192 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010807.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158192, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $787.87
158191 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220010800.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158191, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $12,319.20
158190 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220010731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158190, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $9,566.52
158189 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220010678.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158189, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $6,936.80
158188 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010626.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158188, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,200.25
158188 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010626.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158188, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,332.10
158187 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009692.- IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158187, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $15,420.00
89 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220012606.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
88 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220012599.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
86 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220012589.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
85 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220012576.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
84 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220012572.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $27,496.26
83 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220012569.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
82 Detalle Factura de click aquí 19/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220012556.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,097.85
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,248.57
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $487.20
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $820.29
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $194.80
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $439.78
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,762.71
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,595.99
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $117.45
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,298.72
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $378.16
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $91.66
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,045.50
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $706.15
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,248.57
251361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,794.36
251360 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221169.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251360, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $4,387.44
251360 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221169.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251360, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $14,647.39
251359 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAQCEN, S.A. DE C.V. CR NO. 24221163.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251359, A FAVOR DE MAQCEN, S.A. DE C.V. $11,646.59
251359 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAQCEN, S.A. DE C.V. CR NO. 24221163.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251359, A FAVOR DE MAQCEN, S.A. DE C.V. $8,485.82
251358 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251358, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,313.38
251358 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251358, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,136.80
251358 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251358, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $14,106.76
251357 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251357, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,830.16
251357 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251357, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,317.20
251357 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251357, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,765.20
251357 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251357, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $11,944.52
251356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221142.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251356, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,566.00
251356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221142.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251356, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,792.80
251356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221142.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251356, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,368.80
251356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221142.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251356, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $9,865.80
251356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221142.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251356, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $15,312.00
251356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221142.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251356, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,489.28
251355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251355, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,868.44
251355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251355, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,660.80
251355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251355, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $10,440.00
251355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251355, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,678.80
251355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251355, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $9,744.00
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,393.49
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-15.08
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-2.32
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-68.07
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-17.79
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-32.48
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,443.75
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-1,377.50
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-14.50
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-84.10
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-103.01
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,264.03
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $525.48
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.36
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,035.01
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,524.00
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.36
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.36
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,556.59
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,370.80
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-118.90
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-171.68
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-796.22
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-392.08
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-78.88
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-67.28
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-212.28
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-3.85
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-107.30
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-389.71
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $-14.50
251354 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221123.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251354, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.36
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,756.00
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,946.24
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,044.00
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,747.54
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,495.08
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,262.83
251353 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251353, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,354.80
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,617.04
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,278.32
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,959.00
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $767.92
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,629.72
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,121.64
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,642.56
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,920.96
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,808.44
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,808.44
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,930.08
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,656.00
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,930.08
251352 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251352, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,512.32
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,951.77
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,015.00
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $947.72
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,452.00
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $272.99
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,363.20
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,116.51
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,251.75
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,959.16
251351 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221072.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251351, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,146.00
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,459.28
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $183.05
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,575.78
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,509.60
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,111.45
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,574.80
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,787.79
251350 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221071.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251350, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,271.20
251349 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251349, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
251349 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251349, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,346.52
251349 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251349, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,236.40
251349 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251349, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $11,368.00
251349 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251349, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,596.00
251348 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24220983.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251348, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $14,675.28
251348 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24220983.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251348, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $7,159.33
251348 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24220983.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251348, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $6,737.12
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,123.08
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $829.40
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,224.34
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $829.40
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,053.46
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,830.40
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,086.57
251347 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $829.40
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,154.20
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $42.92
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $588.70
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $77.72
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $18.56
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,421.00
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,180.30
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $277.24
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $754.00
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29.00
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,148.01
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,232.49
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $596.55
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,502.55
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,972.56
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,043.90
251346 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,570.00
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,500.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,390.59
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,732.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,574.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $156.60
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,925.60
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $156.60
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $922.20
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,557.80
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,682.00
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,647.20
251345 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251345, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,512.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,440.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $498.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $145.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,368.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $458.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $145.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,920.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $858.40
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $928.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,120.40
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,473.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $922.20
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $962.80
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,563.60
251344 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251344, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $723.84
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,015.00
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,069.44
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,354.80
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,686.40
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,410.08
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $903.64
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,389.52
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,127.12
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $302.76
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,780.60
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,786.00
251343 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251343, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $190.24
251342 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010054.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251342, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,146.00
251342 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010054.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251342, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,680.00
251342 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010054.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251342, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,958.00
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $2,577.46
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $959.88
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $30.00
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $21.03
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $34.20
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $26.70
251341 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA CR NO. 220012329.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251341, A FAVOR DE VINUEZA CARRERA CARMEN ORFILIA $86.46
251340 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012326.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DEL 1 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251340, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $34,800.00
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $10,309.82
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $3,839.52
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $120.00
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $84.12
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $136.80
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $106.80
251339 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL CR NO. 220012255.- 80% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUERRERO VINUEZA MANUEL ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251339, A FAVOR DE LLANOS RODRIGUEZ MARIA SOL $345.84
251338 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012155.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251338, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $474,103.53
251337 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251337, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $252,810.74
251337 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251337, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $224,537.90
251337 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012154.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251337, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $185,289.65
251336 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012149.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251336, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $129,900.28
251336 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012149.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251336, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $135,199.16
251335 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012146.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SELLADOR VINILICO, RODILLOS, ESTOPA Y THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251335, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $131,146.12
251335 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012146.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SELLADOR VINILICO, RODILLOS, ESTOPA Y THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251335, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $153,339.52
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $3,722.69
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $1,486.95
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $371.74
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $2,871.79
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $147.21
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $171.00
251334 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA TORRES JOSEFINA CR NO. 220012128.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MARTINEZ BALBUENA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251334, A FAVOR DE LUNA TORRES JOSEFINA $133.50
251333 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA CR NO. 220012127.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251333, A FAVOR DE NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA $114.00
251333 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA CR NO. 220012127.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251333, A FAVOR DE NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA $89.00
251333 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA CR NO. 220012127.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251333, A FAVOR DE NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA $3,716.18
251333 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA CR NO. 220012127.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251333, A FAVOR DE NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA $1,814.00
251333 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA CR NO. 220012127.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251333, A FAVOR DE NAVARRO AGUAYO ALEJANDRA $70.10
251332 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220012126.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251332, A FAVOR DE AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ $3,716.18
251332 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220012126.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251332, A FAVOR DE AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ $1,814.00
251332 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220012126.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251332, A FAVOR DE AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ $70.10
251332 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220012126.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251332, A FAVOR DE AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ $114.00
251332 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220012126.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB NAVARRO GARCIA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251332, A FAVOR DE AGUAYO BADILLA MARIA DE LA LUZ $89.00
251330 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO CASTILLO PABLO CR NO. 220012104.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251330, A FAVOR DE SERRANO CASTILLO PABLO $10,291.90
251329 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVIN PANTOJA LUZ ARACELI CR NO. 220012103.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251329, A FAVOR DE SERVIN PANTOJA LUZ ARACELI $19,693.75
251328 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LONGINES RAMON CR NO. 220012094.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251328, A FAVOR DE PADILLA LONGINES RAMON $17,188.89
251327 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012087.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251327, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $146,650.10
251326 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009129.- TRAMSICION DE SPOT EN TV. CON EL MEDIO DE COMUNICACION PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251326, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $475,000.00
251325 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010035.- COMPRAS URGENTES PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251325, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,400.00
251325 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010035.- COMPRAS URGENTES PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251325, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
251324 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010034.- COMPRAS URGENTES PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251324, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,194.80
251324 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010034.- COMPRAS URGENTES PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251324, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $140.00
251323 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010033.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251323, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,113.60
251323 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010033.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251323, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
251323 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010033.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251323, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $725.00
158186 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012630.- SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158186, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $100,000.00
399 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. OPB0070.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C02-004/15 CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $1,257,612.97
398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES MEZA JOSE EDUARDO CR NO. 220012131.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO $2,061.86
398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES MEZA JOSE EDUARDO CR NO. 220012131.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO $2,061.86
397 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO CR NO. 220011939.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO $2,061.86
397 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO CR NO. 220011939.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO $2,061.86
8 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. CR NO. OPB0072.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESCENICO P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. $614,565.00
7 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0069.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15, TRABAJOS DE SUPERVICION CONCEPTUAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $23,194.01
7 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0069.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15, TRABAJOS DE SUPERVICION CONCEPTUAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $-6,958.20
6 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0068.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15, TRABAJOS DE SUPERVICION CONCEPTUAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $46,394.01
6 Detalle Factura de click aquí 18/08/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0068.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15, TRABAJOS DE SUPERVICION CONCEPTUAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $-13,918.20
251321 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI CR NO. 220012592.- CONVENIO LABORAL PARA FINALIZAR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251321, A FAVOR DE GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI $400,000.00
251320 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LEDEZMA DURAN FRANCISCO CR NO. 220012550.- CONVENIO CONFORME OFICIO SIND/673/2015 PARA FINALIZAR JUICIO LABORAL EXP 292/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251320, A FAVOR DE LEDEZMA DURAN FRANCISCO $1,040,505.07
251319 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012096.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $854,430.51
251318 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251318, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $721,856.56
251317 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220012088.- COMPRA D MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251317, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $114,991.38
251316 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012081.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251316, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $744,767.87
251315 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012073.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE LA GALA ALL STARS DEL 7 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251315, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. $99,999.99
251314 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220012063.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251314, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $77,015.07
251312 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011974.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251312, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA $39,750.00
251311 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESCATEL FLORES CARLO SANTINO CR NO. 220011801.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 18 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251311, A FAVOR DE ESCATEL FLORES CARLO SANTINO $30,000.00
251310 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220012058.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251310, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $125,000.00
251309 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012056.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, ALTA DE 10 VEHICULOS NUEVOS Y MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251309, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $102,392.40
251308 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012052.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (DESTINO FINAL) DE ANIMALES MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251308, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $930,320.00
251307 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012035.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $133,444.39
251306 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012011.- SERVICIO DE REPOSICION DE LAS PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251306, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
251305 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011984.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. $49,300.00
251304 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220011793.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251304, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $28,266.64
251303 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220011792.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251303, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
251302 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220011791.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251302, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
251301 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011754.- ESCRITORIOS PARA EL REGISTRO CIVIL No.19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251301, A FAVOR DE GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,310.00
251300 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011726.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $11,612.99
251300 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011726.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,916.90
251300 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011726.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,282.87
251300 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011726.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251300, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,715.45
251299 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011720.- COMPRA SERVICIOS SI VALE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251299, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,434,336.40
251298 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011719.- SERVICIOS SI VALE DESPENSA PAPEL VALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251298, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,434,336.40
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251297 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251297, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
251296 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011664.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251296, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. $50,000.00
251295 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011614.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251295, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,359.45
251294 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220011595.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO NORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251294, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $16,728.36
251292 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011484.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251292, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,930.62
251292 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011484.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251292, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $5,494.92
251291 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220011316.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251291, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
251290 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220011315.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251290, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
251289 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220011314.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251289, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
251288 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220011300.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251288, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $944.24
251288 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220011300.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251288, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $514.07
251287 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251287, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $5,359.20
251286 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220010804.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251286, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $50,180.44
251286 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220010804.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251286, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,992.80
251285 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251285, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $25,780.00
251284 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251284, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,221.87
251284 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251284, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,815.10
251284 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251284, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,436.08
251284 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251284, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,903.71
251284 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251284, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,742.27
251284 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251284, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,550.15
251283 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251283, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $12,249.60
251283 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251283, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $599.95
251283 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251283, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $21,367.20
251282 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010751.- COMPRA DE BOTA DE HULE TIPO INDUSTRIAL NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251282, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $7,386.88
251281 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010674.- COMPRA DE ALGODON PLISADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251281, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $28,201.92
251280 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010667.- COMPRA DE ARENA ARMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251280, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $31,313.50
251279 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010649.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251279, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $16,401.68
251278 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251278, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $70,977.44
251277 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251277, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,490.00
251276 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220010393.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251276, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $33,469.48
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,490.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,937.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,341.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $894.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,415.50
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,490.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,341.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $2,086.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,490.00
251275 Detalle Factura de click aquí 17/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002089.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251275, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $745.00
251274 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN GARCIA ANGELICA GUADALUPE CR NO. 220012021.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251274, A FAVOR DE COBIAN GARCIA ANGELICA GUADALUPE $13,253.42
251274 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN GARCIA ANGELICA GUADALUPE CR NO. 220012021.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251274, A FAVOR DE COBIAN GARCIA ANGELICA GUADALUPE $6,078.00
251272 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220011985.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ELM ES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251272, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
251271 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA CAPITAL WORTH, S.A. DE C.V. CR NO. 220011499.- PAGO DESARROLLO SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251271, A FAVOR DE CAPITAL WORTH, S.A. DE C.V. $77,000.00
251270 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010839.- COMPRA DE PIANO SEMINUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251270, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $119,999.99
251269 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010239.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251269, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $139,090.38
251228 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA NAPOLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012017.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251228, A FAVOR DE ZAVALA NAPOLES FRANCISCO JAVIER $6,476.46
251227 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ALDRETE MARIA ISABEL CR NO. 220012381.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251227, A FAVOR DE SANCHEZ ALDRETE MARIA ISABEL $9,777.77
251227 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ALDRETE MARIA ISABEL CR NO. 220012381.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251227, A FAVOR DE SANCHEZ ALDRETE MARIA ISABEL $127,717.10
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $897.60
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $940.49
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,995.20
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $832.20
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,100.01
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $980.00
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $148.00
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,430.28
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $364.00
251226 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251226, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
251225 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251225, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,088.00
251225 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251225, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,480.00
251225 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251225, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,667.92
251225 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251225, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $531.28
251224 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012040.- ARTE PARA PARABUS ESTIRNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251224, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $113,100.00
251223 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012039.- BANNER DE PUBLICIDAD POR INTERNET DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251223, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,000.00
251222 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012034.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $102,028.69
251221 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012029.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251221, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $75,700.00
251221 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012029.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251221, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $20,790.00
251220 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012023.- ANT. DEL 50% CONCURSO DESPENSAS SRIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251220, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $516,608.44
251219 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220012014.- COMPRA DE VENTA DE TORTILLAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251219, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $70,150.00
251218 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012000.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251218, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,308.00
251218 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012000.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251218, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $5,948.48
251218 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012000.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251218, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,190.00
251216 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011579.- POLIZA DE REFACCIONES PARA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251216, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $109,620.00
251215 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010862.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV POR EL PERIODO DEL 2015 PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251215, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $666,666.66
158066 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012110.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158066, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
158066 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012110.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158066, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
158065 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011975.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNCA. POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158065, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
158064 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011892.- SUBSIDIO DE LA PRIMER PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158064, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
158063 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220011875.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158063, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
158062 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011874.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158062, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
158061 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220011713.- APORTACION SUBSIDIO DE GASTO CORRIENTE DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL BOSQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158061, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
158060 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220011712.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158060, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
158059 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220011711.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158059, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
158058 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220011272.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158058, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
158057 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220010738.- APORTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 AL FIDEICOMISO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158057, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
158056 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009719.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158056, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
158055 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011868.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158055, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $415.57
158054 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011867.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158054, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,490.29
158053 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011865.- SERVICIO TELEFONICO POR EL DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158053, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
158052 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011864.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR LE MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158052, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $42,844.63
158052 Detalle Factura de click aquí 14/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011864.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR LE MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158052, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,304.60
251214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGA MARTINEZ MARILA CR NO. 220012325.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251214, A FAVOR DE VILLEGA MARTINEZ MARILA $5,737.82
251213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA CORTES JAIME CR NO. 220012324.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251213, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME $5,737.82
251212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 220012323.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251212, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
251211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ZACARIAS EDUARDO CR NO. 220012322.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251211, A FAVOR DE VELASCO ZACARIAS EDUARDO $5,737.82
251210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LOPEZ ALBERTO RENE CR NO. 220012321.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251210, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ALBERTO RENE $5,737.82
251209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS CR NO. 220012320.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251209, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS $5,737.82
251208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI CR NO. 220012319.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251208, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI $5,737.82
251207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012318.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251207, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
251206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI CR NO. 220012317.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251206, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI $5,737.82
251205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE CR NO. 220012316.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251205, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE $5,737.82
251204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220012315.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251204, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE $5,737.82
251203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO CR NO. 220012314.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251203, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO $5,737.82
251202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220012313.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251202, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
251201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA EDUARDO SALVADOR CR NO. 220012312.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251201, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA EDUARDO SALVADOR $5,737.82
251200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAN ALEJANDRO CR NO. 220012311.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251200, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAN ALEJANDRO $5,737.82
251199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA GARCIA ISMAEL CR NO. 220012310.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251199, A FAVOR DE ROCHA GARCIA ISMAEL $5,737.82
251198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO CR NO. 220012309.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251198, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO $5,737.82
251197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 220012308.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251197, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $5,737.82
251196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL DELGADO OLGA TERESA CR NO. 220012307.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251196, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA $5,737.82
251195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO CR NO. 220012306.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251195, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO $5,737.82
251194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALES FLORES JOHANA GABRIELA CR NO. 220012305.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251194, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA $5,737.82
251193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA SANCHEZ PAOLA CR NO. 220012304.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251193, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA $5,737.82
251192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220012303.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251192, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO $5,737.82
251191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO CR NO. 220012302.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251191, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO $5,737.82
251190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA GUERRERO IVAN ALEJANDRO CR NO. 220012301.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251190, A FAVOR DE OCEGUERA GUERRERO IVAN ALEJANDRO $5,737.82
251189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220012300.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251189, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO $5,737.82
251188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES HERNANDEZ ANWAR BERNARDO CR NO. 220012299.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251188, A FAVOR DE MONTES HERNANDEZ ANWAR BERNARDO $5,737.82
251187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONRAZ CURIEL DIEGO ALBERTO CR NO. 220012298.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251187, A FAVOR DE MONRAZ CURIEL DIEGO ALBERTO $5,737.82
251186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220012297.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251186, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
251185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220012296.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251185, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
251183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO CR NO. 220012294.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251183, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO $5,737.82
251182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON DE LOS SANTOS JAIRO IVAN CR NO. 220012293.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251182, A FAVOR DE LEON DE LOS SANTOS JAIRO IVAN $5,737.82
251181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220012292.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251181, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
251180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO CR NO. 220012291.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251180, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO $5,737.82
251179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220012290.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251179, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $5,737.82
251178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220012289.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251178, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
251177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SALAZAR OMAR CR NO. 220012288.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251177, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR $5,737.82
251176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN MARTINEZ VICTOR OMAR CR NO. 220012287.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251176, A FAVOR DE GUILLEN MARTINEZ VICTOR OMAR $5,737.82
251175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR NO. 220012286.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251175, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL $5,737.82
251174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GRISELDA CR NO. 220012285.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251174, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA $5,737.82
251173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA DIAZ OCTAVIO MARTIN CR NO. 220012284.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251173, A FAVOR DE GARZA DIAZ OCTAVIO MARTIN $5,737.82
251172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220012283.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251172, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO $5,737.82
251171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220012282.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251171, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
251170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI CR NO. 220012281.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251170, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI $5,737.82
251169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO CR NO. 220012280.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251169, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO $5,737.82
251168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA CR NO. 220012279.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251168, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA $5,737.82
251167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR CR NO. 220012278.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251167, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR $5,737.82
251166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE CR NO. 220012277.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251166, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE $5,737.82
251165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ IAN KIEFER CR NO. 220012276.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251165, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER $5,737.82
251164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220012275.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251164, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE $5,737.82
251163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO CR NO. 220012274.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251163, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO $5,737.82
251162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN VENEGAS JOSE CR NO. 220012273.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251162, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE $5,737.82
251161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RAMIREZ ROMAN CR NO. 220012272.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251161, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ROMAN $5,737.82
251160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 220012271.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251160, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
251159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA CR NO. 220012270.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251159, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA $5,737.82
251158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 220012269.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251158, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
251157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS RUELAS NORMA AIDE CR NO. 220012268.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251157, A FAVOR DE CARDENAS RUELAS NORMA AIDE $5,737.82
251156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA CR NO. 220012267.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251156, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA $5,737.82
251155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO CR NO. 220012266.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251155, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO $5,737.82
251154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220012265.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251154, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
251153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL CR NO. 220012264.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251153, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL $5,737.82
251152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY CR NO. 220012263.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251152, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY $5,737.82
251151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS VALENCIA GERARDO ISMAEL CR NO. 220012262.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251151, A FAVOR DE AVALOS VALENCIA GERARDO ISMAEL $5,737.82
251150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220012261.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251150, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
251149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA CR NO. 220012260.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251149, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA $5,737.82
251148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR CR NO. 220012259.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251148, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR $5,737.82
251147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012258.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251147, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
251146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA LILIA LORENA CR NO. 220012257.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 99 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251146, A FAVOR DE ACEVES PADILLA LILIA LORENA $5,737.82
251145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES CR NO. 220012256.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251145, A FAVOR DE PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES $5,737.82
251144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO CR NO. 220012253.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251144, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO $5,737.82
251143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO CR NO. 220012252.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251143, A FAVOR DE VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO $5,737.82
251142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO CR NO. 220012251.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251142, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO $5,737.82
251141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HUERTA ROBERTO CR NO. 220012250.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251141, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO $5,737.82
251140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE CR NO. 220012249.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251140, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE $5,737.82
251139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI CR NO. 220012248.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251139, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI $5,737.82
251138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO CR NO. 220012247.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251138, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO $5,737.82
251137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN CR NO. 220012246.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251137, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN $5,737.82
251136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO CR NO. 220012245.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251136, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO $5,737.82
251135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CORONADO JUAN JOSE CR NO. 220012244.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251135, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE $5,737.82
251134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220012243.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251134, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
251133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CAJIDES HAZARMAVET CR NO. 220012242.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251133, A FAVOR DE ROSALES CAJIDES HAZARMAVET $5,737.82
251132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO CR NO. 220012241.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251132, A FAVOR DE ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO $5,737.82
251131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA CR NO. 220012240.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251131, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA $5,737.82
251130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR CR NO. 220012239.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251130, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR $5,737.82
251129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220012238.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251129, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
251128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220012237.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251128, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
251127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220012236.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251127, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
251126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220012235.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251126, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO $5,737.82
251125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON FRANCO SANDRA IMELDA CR NO. 220012234.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251125, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA $5,737.82
251124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220012233.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251124, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO $5,737.82
251123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNA ROMERO JUAN IGNACIO CR NO. 220012232.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251123, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO $5,737.82
251122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220012231.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251122, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
251121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220012230.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251121, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $5,737.82
251120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN CR NO. 220012229.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251120, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN $5,737.82
251119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR CR NO. 220012228.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251119, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR $5,737.82
251118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES CR NO. 220012227.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251118, A FAVOR DE PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES $5,737.82
251117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO CR NO. 220012226.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251117, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO $5,737.82
251116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220012225.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251116, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
251115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES CR NO. 220012224.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251115, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES $5,737.82
251114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LORENA ESTHER CR NO. 220012223.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251114, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER $5,737.82
251113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220012222.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251113, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
251112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA DIAZ IVANNA CITLALI CR NO. 220012221.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251112, A FAVOR DE MATA DIAZ IVANNA CITLALI $5,737.82
251111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO CR NO. 220012220.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251111, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO $5,737.82
251110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220012219.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251110, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
251109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220012218.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251109, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
251108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO CR NO. 220012217.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251108, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO $5,737.82
251107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO CR NO. 220012216.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251107, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO $5,737.82
251106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO CR NO. 220012215.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251106, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO $5,737.82
251105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220012214.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251105, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
251104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES CR NO. 220012213.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251104, A FAVOR DE GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES $5,737.82
251103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLON PONCE JOSE ADOLFO CR NO. 220012212.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251103, A FAVOR DE GUILLON PONCE JOSE ADOLFO $5,737.82
251102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220012211.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251102, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
251101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ANAYA TANIA CR NO. 220012210.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251101, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA $5,737.82
251100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN CR NO. 220012209.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251100, A FAVOR DE FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN $5,737.82
251099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220012208.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251099, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
251098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL CR NO. 220012207.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251098, A FAVOR DE ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL $5,737.82
251097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO CR NO. 220012206.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251097, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO $5,737.82
251096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220012205.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251096, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
251094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO CR NO. 220012203.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251094, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO $5,737.82
251093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEREZ OCTAVIO CR NO. 220012202.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251093, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO $5,737.82
251092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA CR NO. 220012201.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251092, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA $5,737.82
251091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220012200.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251091, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR $5,737.82
251090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA CR NO. 220012199.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251090, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA $5,737.82
251089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220012198.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251089, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ DANIEL $5,737.82
251088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL CR NO. 220012197.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251088, A FAVOR DE AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL $5,737.82
251087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220012196.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251087, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
251086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220012195.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251086, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
251085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALADO CHAVEZ MARIBEL CR NO. 220012194.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251085, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL $5,737.82
251084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220012193.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251084, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
251083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220012192.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251083, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
251082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220012191.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251082, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
251081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220012190.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251081, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $5,737.82
251080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS GUERRERO LUPITA CR NO. 220012189.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251080, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA $5,737.82
251079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220012188.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251079, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
251078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO CR NO. 220012187.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251078, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO $5,737.82
251077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220012186.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251077, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
251076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220012185.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251076, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
251075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220012184.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251075, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
251074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220012183.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251074, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
251073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220012182.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251073, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
251072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220012181.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251072, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
251071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220012180.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251071, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
251070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012179.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251070, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
251069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220012178.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251069, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
251068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220012177.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251068, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
251067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220012176.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251067, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
251066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220012175.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251066, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
251065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220012174.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251065, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
251064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220012173.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251064, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
251063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220012172.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251063, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
251062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220012171.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251062, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
251061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220012170.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
251060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220012169.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251060, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
251059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220012168.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251059, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
251058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220012167.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251058, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
251057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220012166.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251057, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
251056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220012165.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251056, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
251055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220012164.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251055, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
251054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220012162.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTEA A LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251054, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
251052 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012116.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251052, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,778,043.50
251051 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012114.- CUOTAS POR CONCEPTO DE CORRECCION FISCAL DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251051, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,051,277.39
251050 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012020.- SERVICIO DE REEMPLAZO COMPLETO E INSTALACION DE 3 GABINETES DE ALTA TENSION, PAILERIA Y ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251050, A FAVOR DE ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $90,480.00
251049 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011923.- MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, REPARACION DE MOTORES DE LA FUENTE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251049, A FAVOR DE PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. $149,600.00
251048 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011922.- REEMPLAZO COMPLETO E INSTALAICON DE GABINETES Y MANTENIMIENTO A LA FUENTE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251048, A FAVOR DE ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $153,800.00
251047 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011920.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251047, A FAVOR DE ZAPA MARKET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $116,080.62
251046 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011916.- MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251046, A FAVOR DE FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $138,332.32
251045 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011914.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251045, A FAVOR DE FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $91,600.00
251044 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUZIONE Y MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 220011912.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251044, A FAVOR DE DISTRIBUZIONE Y MARKETING, S.A. DE C.V. $129,711.20
251043 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V CR NO. 220011909.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251043, A FAVOR DE INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V $135,000.00
251042 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V CR NO. 220011908.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE MOTORES Y BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251042, A FAVOR DE INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V $92,750.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $165.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $1,218.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $177.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $1,094.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $105.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $750.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $450.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $568.40
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $350.00
251041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251041, A FAVOR DE SALINAS GARCILAZO JOSE ANTONIO $1,497.01
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $81.13
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $241.01
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $188.50
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $458.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $720.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $518.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $202.90
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $35.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $334.90
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,111.39
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,194.21
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $87.18
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,982.40
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $200.02
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,914.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,028.46
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,144.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,339.80
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,966.13
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $77.95
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,080.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $468.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,972.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,380.01
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,864.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $37.13
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $368.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $221.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $456.96
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $132.00
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $54.52
251040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251040, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,474.00
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $916.58
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,938.00
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,949.00
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,950.00
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,550.00
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $598.50
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,980.00
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,921.50
251039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251039, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,988.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $108.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,148.40
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $435.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $115.45
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $76.50
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,804.50
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $550.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $248.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $383.70
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,148.40
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,412.40
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $297.01
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
251038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,270.80
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,368.76
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,364.66
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $30.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $90.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.50
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,690.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $910.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,622.45
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,217.79
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,704.56
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,274.87
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $81.20
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $40.60
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $336.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,089.27
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,894.96
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,563.97
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
251037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 29010012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251037, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
251036 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO MENDOZA ARIAS CLAUDIA CR NO. 220010846.- COMPRA DE BOLSA ECOLOGICA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251036, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA $22,359.00
251035 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251035, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $696.00
251035 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251035, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $112.00
251035 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251035, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
251035 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251035, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,194.80
251035 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251035, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,798.00
251034 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251034, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $6,455.40
251034 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251034, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251034 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251034, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $4,408.00
158051 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012136.- SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158051, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,883,415.67
158050 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158050, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,728.40
158050 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158050, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $580.00
158050 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158050, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
158049 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158049, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,088.00
158049 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158049, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
158049 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158049, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
158049 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158049, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
158048 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221242.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158048, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158047 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221241.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158047, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,408.00
158046 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221240.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158046, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
158045 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221238.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158045, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
158044 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221237.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158044, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $537.82
158043 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158043, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,529.64
158042 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221233.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158042, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $538.70
158041 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221228.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158041, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,231.19
158040 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158040, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,689.48
158039 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221217.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158039, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,276.00
158038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158038, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
158038 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158038, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,408.00
158037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221205.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158037, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,990.40
158037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221205.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158037, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,990.40
158037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221205.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158037, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,990.40
158037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221205.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158037, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,990.40
158037 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221205.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158037, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,990.40
158036 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158036, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,355.40
158035 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158035, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,223.40
158034 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221201.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158034, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,424.62
158033 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221197.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158033, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,408.00
158033 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221197.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158033, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,032.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $904.80
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $420.50
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,352.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $452.40
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,512.08
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,784.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,480.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $194.88
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $870.00
158032 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221082.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158032, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $858.40
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,388.44
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,366.48
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,310.80
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12.76
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,555.48
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40.60
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37.12
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $646.12
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,716.48
158031 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158031, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $225.04
158030 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220915.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158030, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,575.20
158030 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220915.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158030, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,292.00
158030 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220915.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158030, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,553.92
158030 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220915.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158030, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,090.40
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,090.40
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $194.88
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,273.60
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $591.60
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,539.52
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $150.80
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,090.40
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $690.20
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $527.80
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,204.00
158029 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158029, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,039.36
158028 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220813.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158028, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,900.00
158028 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220813.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158028, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,200.00
158027 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158027, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
158027 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158027, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
158027 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158027, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158027 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158027, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,146.00
158027 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158027, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,682.00
158026 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011795.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158026, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.53
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,730.00
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,842.08
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-241.80
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.25
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.65
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,011.00
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-487.50
158025 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011780.- SUMINISTRO DE 1968 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158025, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,452.44
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-340.60
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,444.80
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,041.56
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.00
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
158024 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1673 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158024, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,003.36
158023 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011778.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158023, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-322.40
158023 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011778.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158023, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,796.24
158023 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011778.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158023, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,988.08
158023 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011778.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158023, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-339.30
158023 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011778.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158023, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-237.90
158023 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011778.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158023, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,789.44
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-241.80
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,827.64
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $252.12
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-21.45
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.65
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,584.00
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
158022 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011777.- SUMINISTRO DE 1506 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,842.08
158021 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011775.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-278.20
158021 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011775.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,269.92
158020 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011774.- SUMINISTRO DE 244 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-158.60
158020 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011774.- SUMINISTRO DE 244 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,864.16
158019 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011773.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,292.00
158019 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011773.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-195.00
158018 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011772.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
158018 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011772.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,850.56
158017 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011771.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-264.55
158017 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011771.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,109.48
158016 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011770.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
158016 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011770.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,850.56
158015 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011769.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
158015 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011769.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
158014 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011768.- SUMINISTRO DE 237 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158014, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,810.68
158014 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011768.- SUMINISTRO DE 237 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158014, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-154.05
158013 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011750.- SUMINISTRO DE 147 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158013, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,020.19
158012 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158012, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,544.04
158011 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011743.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158011, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $10,070.42
158010 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011742.- SUMINISTRO DE 1550 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158010, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,757.00
158008 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220011644.- COMPRA DE CITATORIO EN BLOCK MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158008, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $13,282.00
158007 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158007, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,503.74
158006 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011592.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158006, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $16,926.72
158005 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220011590.- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS SIMPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158005, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,616.80
158004 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011509.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158004, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $6,124.80
158003 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011323.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158003, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,714.23
158003 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011323.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158003, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,966.88
158002 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220011292.- RENTA TABLON CON MANTEL, SILLAS ACOJINADA PARA EVENTO DEL 3 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158002, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $626.40
158001 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011290.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158001, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
158001 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011290.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158001, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158001 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011290.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158001, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,868.00
158001 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011290.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158001, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158001 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011290.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DEL 5 AL 19 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158001, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $273.00
158000 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158000, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,800.78
157999 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157999, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,319.71
157999 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157999, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,175.48
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,851.55
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $320.16
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,943.94
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,420.26
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $651.92
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,997.80
157998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,905.30
157997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011259.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157997, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $8,128.58
157997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011259.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157997, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $904.80
157997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011259.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157997, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,755.00
157996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220011257.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157996, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
157995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011256.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157995, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $243.60
157994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220011065.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157994, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $4,500.00
157993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220011055.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157993, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
157992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011049.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE, TECLADOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,968.44
157992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011049.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE, TECLADOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $421.08
157992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011049.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE, TECLADOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $464.00
157992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011049.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE, TECLADOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $885.08
157992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011049.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE, TECLADOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $189.31
157992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011049.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE, TECLADOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,558.11
157991 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157991, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $19,604.00
157990 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220011040.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157990, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $500.00
157989 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011036.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157989, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $805.22
157989 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011036.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157989, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,519.86
157988 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220011035.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157988, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
157987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011031.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157987, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $132.24
157986 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011018.- COMPRA DE LENTES Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157986, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,454.64
157986 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011018.- COMPRA DE LENTES Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157986, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,552.00
157985 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011016.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157985, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,838.93
157984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011011.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157984, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $533.60
157984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011011.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157984, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,069.36
157984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011011.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157984, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $406.00
157983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011006.- CARTUCHOS TONER ORIGINAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157983, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $9,094.08
157982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010926.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157982, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,059.00
157981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157981, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,364.00
157981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157981, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $6,449.60
157981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157981, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,279.90
157980 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010922.- COMPRA DE FORMATOS DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157980, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,722.60
157979 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
157979 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $661.20
157979 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
157979 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $655.40
157978 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010893.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157978, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,563.37
157978 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010893.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157978, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,505.52
157978 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010893.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157978, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,495.60
157978 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010893.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157978, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,206.16
157977 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $24,401.83
157976 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010872.- COMPRA DE GABARDINAS IMPERMEABLE C/CAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157976, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,326.32
157976 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010872.- COMPRA DE GABARDINAS IMPERMEABLE C/CAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157976, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $831.58
157975 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157975, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,481.08
157975 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157975, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,120.32
157975 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157975, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $2,403.52
157975 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157975, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,189.92
157974 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010672.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157974, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $5,707.20
157974 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010672.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157974, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $7,041.20
157973 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010593.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157973, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $8,909.96
157972 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157972, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,906.35
157971 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010360.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157971, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $131.37
157971 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010360.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157971, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $489.81
157971 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010360.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157971, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,200.86
157971 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010360.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157971, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,730.63
157970 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010334.- COMPRA DE UNA CHAROLA 3 NIVELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157970, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149.64
157969 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157969, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,650.00
157969 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157969, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,650.00
157969 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157969, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,300.00
157968 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157968, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $125.18
157968 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220009950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157968, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,784.00
157967 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009204.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157967, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $13,804.00
396 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220011850.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
396 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220011850.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
395 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220011849.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
395 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220011849.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
394 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220011848.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
394 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220011848.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
393 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220011847.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $2,061.86
393 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220011847.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $2,061.86
392 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220011845.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,061.86
392 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220011845.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,061.86
391 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011844.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
391 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011844.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
390 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220011843.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
390 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220011843.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
389 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL CR NO. 220011842.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL $2,061.86
389 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL CR NO. 220011842.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL $2,061.86
388 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220011841.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $2,061.86
388 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220011841.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $2,061.86
387 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
387 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
386 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LIMON GARCIA GRISELDA CR NO. 220011839.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA $2,061.86
386 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LIMON GARCIA GRISELDA CR NO. 220011839.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA $2,061.86
385 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT CR NO. 220011838.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT $2,061.86
385 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT CR NO. 220011838.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT $2,061.86
384 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LAUREANO BRAVO JOSE JAIME CR NO. 220011837.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME $2,061.86
384 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LAUREANO BRAVO JOSE JAIME CR NO. 220011837.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME $2,061.86
383 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA MARTINEZ DANIELA CR NO. 220011836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA $2,061.86
383 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA MARTINEZ DANIELA CR NO. 220011836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA $2,061.86
382 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011835.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
382 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011835.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
381 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220011834.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
381 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220011834.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
380 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220011833.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
380 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220011833.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
379 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220011832.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $2,061.86
379 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220011832.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $2,061.86
378 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220011831.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
378 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220011831.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
377 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON CR NO. 220011830.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON $2,061.86
377 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON CR NO. 220011830.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON $2,061.86
376 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL CR NO. 220011829.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL $2,061.86
376 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL CR NO. 220011829.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL $2,061.86
375 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE CR NO. 220011828.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE $2,061.86
375 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE CR NO. 220011828.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE $2,061.86
374 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL CR NO. 220011827.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL $2,061.86
374 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL CR NO. 220011827.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL $2,061.86
373 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220011826.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $2,061.86
373 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220011826.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $2,061.86
372 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220011825.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $2,061.86
372 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220011825.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $2,061.86
371 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220011824.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,061.86
371 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220011824.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,061.86
370 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO CR NO. 220011823.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO $2,061.86
370 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO CR NO. 220011823.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO $2,061.86
369 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220011822.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
369 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220011822.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
368 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220011821.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
368 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220011821.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
367 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220011820.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
367 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220011820.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
366 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220011819.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
366 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220011819.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
365 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011818.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
365 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011818.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
364 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220011817.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
364 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220011817.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
363 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR CR NO. 220011816.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR $2,061.86
363 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR CR NO. 220011816.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR $2,061.86
362 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220011815.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
362 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220011815.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
361 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DIAZ GRISELDA CR NO. 220011814.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA $2,061.86
361 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DIAZ GRISELDA CR NO. 220011814.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA $2,061.86
360 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220011812.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $2,061.86
360 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220011812.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $2,061.86
359 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL CR NO. 220011811.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL $2,061.86
359 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL CR NO. 220011811.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL $2,061.86
358 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220011810.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
358 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220011810.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
357 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CARMONA UCAYALY CR NO. 220011809.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY $2,061.86
357 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CARMONA UCAYALY CR NO. 220011809.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY $2,061.86
356 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO CR NO. 220011808.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO $2,061.86
356 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO CR NO. 220011808.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO $2,061.86
355 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA CR NO. 220011807.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA $2,061.86
355 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA CR NO. 220011807.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA $2,061.86
354 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220011798.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,061.86
354 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220011798.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,061.86
353 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220011797.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
353 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220011797.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
352 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220011784.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
352 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220011784.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
351 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA CR NO. 220011783.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA $2,061.86
351 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA CR NO. 220011783.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA $2,061.86
350 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA CR NO. 220011782.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA $2,061.86
350 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA CR NO. 220011782.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA $2,061.86
349 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220011767.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
349 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220011767.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
348 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011766.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
348 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011766.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
347 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220011765.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE CORTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
347 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220011765.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE CORTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
346 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220011764.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
346 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220011764.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
345 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA CR NO. 220011763.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA $2,061.86
345 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA CR NO. 220011763.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA $2,061.86
344 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL CR NO. 220011762.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL $2,061.86
344 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL CR NO. 220011762.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL $2,061.86
343 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011761.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE $2,061.86
343 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011761.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE $2,061.86
342 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220011760.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
342 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220011760.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
341 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220011759.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
341 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220011759.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
340 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220011758.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,061.86
340 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220011758.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,061.86
339 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA CR NO. 220011757.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA $2,061.86
339 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA CR NO. 220011757.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA $2,061.86
338 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220011756.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
338 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220011756.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
337 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220011755.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
337 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220011755.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
336 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA CR NO. 220011751.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA $2,061.86
336 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA CR NO. 220011751.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA $2,061.86
335 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220011749.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
335 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220011749.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
334 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO CR NO. 220011746.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO $2,061.86
334 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO CR NO. 220011746.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO $2,061.86
333 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220011745.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
333 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220011745.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
332 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220011744.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
332 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220011744.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
331 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE CR NO. 220011740.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE $2,061.86
331 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE CR NO. 220011740.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE $2,061.86
330 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220011739.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
330 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220011739.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
329 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREOLA BARBA RAMIRO CR NO. 220011738.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO $2,061.86
329 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREOLA BARBA RAMIRO CR NO. 220011738.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO $2,061.86
328 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220011736.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
328 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220011736.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
327 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220011733.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
327 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220011733.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
326 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN CR NO. 220011730.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN $2,061.86
326 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN CR NO. 220011730.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN $2,061.86
325 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220011970.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
325 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220011970.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
324 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL CR NO. 220011969.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL $2,061.86
324 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL CR NO. 220011969.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL $2,061.86
323 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY CR NO. 220011968.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY $2,061.86
323 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY CR NO. 220011968.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY $2,061.86
322 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE CR NO. 220011967.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE $2,061.86
322 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE CR NO. 220011967.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE $2,061.86
321 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO CR NO. 220011961.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO $2,061.86
321 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO CR NO. 220011961.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO $2,061.86
320 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VIGNA FLORES CRISTINA CR NO. 220011960.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA $2,061.86
320 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VIGNA FLORES CRISTINA CR NO. 220011960.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA $2,061.86
319 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELEZ ROBLES ROSA IVONNE CR NO. 220011958.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE $2,061.86
319 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELEZ ROBLES ROSA IVONNE CR NO. 220011958.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE $2,061.86
318 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220011957.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
318 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220011957.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
317 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220011956.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
317 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220011956.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
316 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO CR NO. 220011955.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO $2,061.86
316 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO CR NO. 220011955.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO $2,061.86
315 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220011954.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
315 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220011954.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
314 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220011953.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
314 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220011953.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
313 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220011952.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
313 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220011952.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
312 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220011950.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,061.86
312 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220011950.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,061.86
311 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO SERRANO ADOLFO CR NO. 220011948.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO $2,061.86
311 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO SERRANO ADOLFO CR NO. 220011948.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO $2,061.86
310 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220011946.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
310 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220011946.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
309 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220011945.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
309 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220011945.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
308 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ ZARAGOZA DAVID CR NO. 220011944.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID $2,061.86
308 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ ZARAGOZA DAVID CR NO. 220011944.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID $2,061.86
307 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220011943.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
307 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220011943.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
306 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220011942.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
306 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220011942.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
305 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GODINEZ SAMUEL CR NO. 220011941.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL $2,061.86
305 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GODINEZ SAMUEL CR NO. 220011941.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL $2,061.86
304 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220011940.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
304 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220011940.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
303 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220011937.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
303 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220011937.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
302 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220011935.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
302 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220011935.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220011934.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220011934.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
300 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 220011933.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES $2,061.86
300 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 220011933.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES $2,061.86
299 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220011932.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
299 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220011932.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
298 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220011931.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO $2,061.86
298 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220011931.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO $2,061.86
297 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011930.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $2,061.86
297 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011930.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $2,061.86
296 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RINCON ACOSTA EFRAIN CR NO. 220011928.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN $2,061.86
296 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RINCON ACOSTA EFRAIN CR NO. 220011928.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN $2,061.86
295 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220011926.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
295 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220011926.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
294 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220011924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
294 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220011924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
293 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS CRUZ SANDRA REBECA CR NO. 220011921.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA $2,061.86
293 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS CRUZ SANDRA REBECA CR NO. 220011921.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA $2,061.86
292 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL CR NO. 220011919.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL $2,061.86
292 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL CR NO. 220011919.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL $2,061.86
291 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO CR NO. 220011918.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO $2,061.86
291 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO CR NO. 220011918.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO $2,061.86
290 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES CR NO. 220011917.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES $2,061.86
290 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES CR NO. 220011917.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES ES RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES $2,061.86
289 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220011915.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
289 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220011915.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
288 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220011910.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
288 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220011910.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
287 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220011907.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
287 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220011907.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
286 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS CR NO. 220011901.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS $2,061.86
286 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS CR NO. 220011901.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS $2,061.86
285 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI CR NO. 220011899.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI $2,061.86
285 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI CR NO. 220011899.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI $2,061.86
284 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO CR NO. 220011898.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO $2,061.86
284 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO CR NO. 220011898.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO $2,061.86
283 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAULINO CHAVEZ EDITH CR NO. 220011896.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH $2,061.86
283 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAULINO CHAVEZ EDITH CR NO. 220011896.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH $2,061.86
282 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVOS CUESTA LEONARDO CR NO. 220011895.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO $2,061.86
282 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVOS CUESTA LEONARDO CR NO. 220011895.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO $2,061.86
281 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA CR NO. 220011894.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA $2,061.86
281 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA CR NO. 220011894.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA $2,061.86
280 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220011886.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
280 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220011886.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
279 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011879.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
279 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011879.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
278 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220011861.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $2,061.86
278 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220011861.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $2,061.86
277 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO CANO DANIELA ELIZABETH CR NO. 220011858.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH $2,061.86
277 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO CANO DANIELA ELIZABETH CR NO. 220011858.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH $2,061.86
276 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES PINEDA BRAYAN ULISES CR NO. 220011857.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES $2,061.86
276 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES PINEDA BRAYAN ULISES CR NO. 220011857.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES $2,061.86
275 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES GAETA SAUL CR NO. 220011856.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL $2,061.86
275 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES GAETA SAUL CR NO. 220011856.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL $2,061.86
274 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO CR NO. 220011855.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO $2,061.86
274 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO CR NO. 220011855.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO $2,061.86
273 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220011853.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
273 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220011853.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
272 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220011852.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
272 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220011852.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
271 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220011851.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
271 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220011851.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
270 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO CR NO. 220011354.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO $2,061.86
270 Detalle Factura de click aquí 13/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO CR NO. 220011354.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO $2,061.86
251031 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 VILCHES IÑIGUEZ MANUEL CR NO. 220012071.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/591/2015 Y EXP 171/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251031, A FAVOR DE VILCHES IÑIGUEZ MANUEL $827,508.81
251029 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011803.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251029, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,848.42
251029 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011803.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251029, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $47,617.88
251029 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011803.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251029, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $864.17
251027 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUEDA LEDY CR NO. 220012004.- FINIQUITO AL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB ARREOLA VELAZQUEZ AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251027, A FAVOR DE MENDEZ RUEDA LEDY $6,967.59
251027 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUEDA LEDY CR NO. 220012004.- FINIQUITO AL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB ARREOLA VELAZQUEZ AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251027, A FAVOR DE MENDEZ RUEDA LEDY $2,866.67
251027 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUEDA LEDY CR NO. 220012004.- FINIQUITO AL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB ARREOLA VELAZQUEZ AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251027, A FAVOR DE MENDEZ RUEDA LEDY $70.10
251027 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUEDA LEDY CR NO. 220012004.- FINIQUITO AL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB ARREOLA VELAZQUEZ AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251027, A FAVOR DE MENDEZ RUEDA LEDY $190.00
251027 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUEDA LEDY CR NO. 220012004.- FINIQUITO AL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB ARREOLA VELAZQUEZ AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251027, A FAVOR DE MENDEZ RUEDA LEDY $148.33
251026 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO CASTRO ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220011966.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251026, A FAVOR DE SANTIAGO CASTRO ALBERTO EMMANUEL $12,016.82
251026 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO CASTRO ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220011966.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251026, A FAVOR DE SANTIAGO CASTRO ALBERTO EMMANUEL $52,041.71
251026 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO CASTRO ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220011966.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251026, A FAVOR DE SANTIAGO CASTRO ALBERTO EMMANUEL $830.00
251025 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220011965.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251025, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO $12,453.73
251025 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220011965.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251025, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO $107,656.36
251025 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220011965.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251025, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO $4,981.50
251024 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011951.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251024, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $24,313.48
251023 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011949.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DEL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251023, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $60,433.68
251022 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011947.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251022, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26,838.48
251022 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011947.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251022, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $30,223.64
251022 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011947.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251022, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $29,946.17
251022 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011947.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251022, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $35,058.59
251022 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011947.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251022, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $28,988.89
251021 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011925.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251021, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $304,432.66
251021 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011925.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251021, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $327,918.65
251021 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011925.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251021, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $251,782.62
251020 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220011890.- TALLER DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251020, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $78,300.00
251019 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011887.- SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 350 PERSONAS Y COMIDA PARA 60 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251019, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $44,984.80
251018 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CUEVAS DE ALBA ALVARO CR NO. 220011873.- COMPRA DE ESCULTURA DE CONEJO, AVION Y BARCO EN BRONCE MINI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251018, A FAVOR DE CUEVAS DE ALBA ALVARO $7,308.00
251017 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ MARIA SOLEDAD CR NO. 220011859.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251017, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ MARIA SOLEDAD $9,746.32
251016 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220011790.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251016, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
251015 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221223.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251015, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,960.00
251015 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221223.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251015, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,644.80
251014 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUEDA LEDY CR NO. 220012008.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB ARREOLA VELAZQUEZ AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251014, A FAVOR DE MENDEZ RUEDA LEDY $17,200.00
251013 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220011959.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1127/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251013, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $15,124.61
251010 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220011805.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251010, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $149,274.80
251009 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220011800.- SERVICIO DE EXANEBES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251009, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $603,814.05
251008 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220011789.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251008, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
251005 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011786.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251005, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $145,896.85
251005 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011786.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251005, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $141,472.73
251003 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011723.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA LOS NIÑOS QUE FUIMOS DEL 1 DE AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251003, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $114,840.00
251002 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220011718.- CURSO DE TALLER FORMACION Y DESARROLLO DE LAS HAB. EMP. MERCADO EULOGIO PARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251002, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $46,400.00
251001 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220011628.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPADO ETC. SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251001, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
250999 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220011601.- PAGO DE SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250999, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $14,939.91
250998 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220011599.- PRORROGA DE SEGURO PARA PROTECCION DE COLECCION DE ROCAS Y MINERALES DEL ING. FEDERICO A. SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250998, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $21,380.84
250997 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011076.- COMPRA DE BOTAS DIELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250997, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,144.92
250996 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250996, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $301,455.36
250995 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004651.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250995, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $31,668.00
250994 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004645.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIOS COSAS PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250994, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $57,188.00
250993 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004615.- PAGO DE SERVICIO DE VIDEO Y PROYECCION, EVENTO 473 ANIV. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250993, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $89,668.00
250992 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004612.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250992, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $29,348.00
250991 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004611.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO EN LA ROTONDA DE LOS JALISCIENSES ILUSTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250991, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $38,628.00
250990 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004609.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, EVENTO "473 ANIV. DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250990, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $61,016.00
250989 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004608.- SERVICIO DE AUDIO EVENTO "FERIA D/LOS PROGRAMAS SOCIALES EN TU MDO. LIBERTAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250989, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $27,260.00
250987 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220000853.- ADQUISICION DE UNA BANDERA DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250987, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $638.00
157966 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012053.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157966, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,000,000.00
269 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220011885.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
269 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220011885.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
268 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220011884.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
268 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220011884.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
267 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220011860.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL PROMOTORES COMUNITARIOS, JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
267 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220011860.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL PROMOTORES COMUNITARIOS, JOVENES EN RIESGO SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
81 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0067.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $753,690.00
80 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0066.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $215,707.24
80 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0066.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-64,712.17
79 Detalle Factura de click aquí 12/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0060.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $278,384.40
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,957.90
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,907.79
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $535.70
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,236.23
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,165.80
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,502.79
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,195.80
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,874.86
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,131.36
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,362.54
250986 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250986, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,282.87
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,524.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,879.20
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,856.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,132.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $452.40
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $452.40
250985 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250985, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
250984 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011660.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250984, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $67,139.93
250983 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011632.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250983, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,317.00
250983 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011632.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250983, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $146,484.80
250982 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CENTRO PUBLICITARIO Y DESARROLLADOR DE IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011598.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER EN INTERNET DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250982, A FAVOR DE CENTRO PUBLICITARIO Y DESARROLLADOR DE IMAGEN, S.A. DE C.V. $49,687.44
250981 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011593.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA P/EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS DEL 1 DE MAYO AL 30 SEPT. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250981, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $76,024.95
250980 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010584.- PAGO DEL FINIQUITO DE LA ORDEN 954, POR EL SERVICIO DE SANIDAD Y NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250980, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $2,133,239.31
250978 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008956.- TALLER DE CURSOS DE UÑAS INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250978, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $95,000.00
250977 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250977, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $949.00
250977 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250977, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,833.00
250977 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250977, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,846.00
250976 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250976, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $89.50
250976 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250976, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,900.00
250976 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250976, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,657.64
250976 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250976, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,769.00
250976 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250976, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,900.00
250976 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250976, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,084.60
250975 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010052.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250975, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
250974 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12 DIRECCION JURIDICO DE LO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250974, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $479.00
250974 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12 DIRECCION JURIDICO DE LO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250974, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $920.00
250974 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 12 DIRECCION JURIDICO DE LO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250974, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $115.00
250972 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CENTRO PUBLICITARIO Y DESARROLLADOR DE IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011597.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSECION DE BANNER EN INTERNET DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250972, A FAVOR DE CENTRO PUBLICITARIO Y DESARROLLADOR DE IMAGEN, S.A. DE C.V. $149,062.32
250971 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008906.- CURSO TALLER ELABORACION DE GELATINAS ARTESANALES Y ARTISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250971, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. $60,000.00
250971 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008906.- CURSO TALLER ELABORACION DE GELATINAS ARTESANALES Y ARTISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250971, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. $60,000.00
250970 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008904.- CURSO TALLER DE MAQUILLAJE PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250970, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $80,000.00
250969 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO PRODEYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005577.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250969, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. $4,084,800.00
250968 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL MIRAV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250968, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $1,710,513.52
250968 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL MIRAV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250968, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-513,154.06
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $11,600.00
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $12,342.40
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $200.00
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $100.00
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $13,989.60
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $120.00
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $2,010.00
250966 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250966, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,983.60
250965 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ANGUIANO MARIA GABRIELA CR NO. 220011658.- 100% DE FINIQUITO POR JUBILACION POR EL FALLECIMIENTO DE LOPEZ MATA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250965, A FAVOR DE MORALES ANGUIANO MARIA GABRIELA $105,198.51
250964 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MENDOZA OLIVARES ANTONIO CR NO. 220011604.- ARBOLES DE ARRAYAN Y TALLO EN BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250964, A FAVOR DE MENDOZA OLIVARES ANTONIO $91,000.00
250963 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MENDOZA OLIVARES ANTONIO CR NO. 220011603.- ARBOLES DE ARRAYAN Y TALLO EN BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250963, A FAVOR DE MENDOZA OLIVARES ANTONIO $125,000.00
250962 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MENDOZA OLIVARES ANTONIO CR NO. 220011602.- ARBOLES DE ARRAYAN Y TALLO EN BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250962, A FAVOR DE MENDOZA OLIVARES ANTONIO $78,000.00
250961 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010358.- COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250961, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $3,120.86
250960 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES MARTIN ABEL DE JESUS CR NO. 220008713.- DEVOLUCION DE PAGO DE INFRACCION CON RECIBO OFICIAL 15527027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250960, A FAVOR DE FLORES MARTIN ABEL DE JESUS $655.00
250959 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220008507.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250959, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $5,832.09
250958 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO CR NO. 220000500.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250958, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO $11,847.22
250958 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO CR NO. 220000500.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250958, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO $473.42
250958 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO CR NO. 220000500.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250958, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO $1,893.66
250957 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221207.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250957, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,618.80
250956 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OBREGON TAMARIZ LUIS CR NO. 220011741.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1101/2015 Y 43307.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250956, A FAVOR DE OBREGON TAMARIZ LUIS $44,651.74
250955 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220011737.- DEVOLUCION POR COMPRA DE 125 LITROS DE GAS PARA BASE 3 GAMA OFICIO DPCB04/2349/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250955, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $955.00
250954 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220011728.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LA COMPRA DE 60 KILOS (2 CILINDROS) PARA LOS MODULOS 3 DELTA Y 3 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250954, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $849.00
250951 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220011710.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250951, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
250950 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011655.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250950, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $95,999.10
250950 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011655.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250950, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $99,843.00
250949 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250949, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $404,099.99
250949 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250949, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $236,871.65
250949 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250949, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,345.11
250949 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250949, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,219.89
250949 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250949, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $76,780.27
250948 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250948, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $234,612.70
250948 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250948, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $212,545.20
250948 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250948, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $173,147.25
250948 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250948, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $120,028.25
250944 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MERCEDES CISNEROS A. C. CR NO. 220011589.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE OBRAS PUBLICAS RECIBO OFICIAL 774299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250944, A FAVOR DE MERCEDES CISNEROS A. C. $146,777.50
250941 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 COULSON PONCE RANDEL CHESTER CR NO. 220011516.- AYUDA ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250941, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDEL CHESTER $13,689.00
250940 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011497.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250940, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. $96,143.03
250939 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESCOTO RATKOVICH RAMIRO CR NO. 220011495.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250939, A FAVOR DE ESCOTO RATKOVICH RAMIRO $90,000.00
250938 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220011322.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250938, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,700.00
250937 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220011321.- HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACION Y DE ATENTO SALUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250937, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $27,202.00
250936 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220011317.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250936, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250935 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220011310.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250935, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
250934 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220011293.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250934, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $8,692.00
250932 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220010879.- COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250932, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $12,122.00
250931 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220010824.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250931, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $52,413.44
250931 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220010824.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250931, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $440.22
78 Detalle Factura de click aquí 11/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0061.- PAGOI DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $639,450.00
250929 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220011489.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA Y PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250929, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $116,000.00
250928 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011263.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250928, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,794.08
250928 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011263.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250928, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $396.72
250927 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250927, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $24,203.80
250926 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010576.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250926, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $11,884.20
250925 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250925, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $135.00
250925 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250925, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $182.00
250925 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250925, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $51.00
250925 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250925, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,444.00
250925 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250925, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $740.00
250925 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250925, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $33.11
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $338.00
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $39.80
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $796.38
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $633.10
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $757.22
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $144.00
250924 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios para uso del personal de la Secretaría en e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250924, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $560.00
250923 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250923, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $368.76
250923 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250923, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $513.28
250923 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250923, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $91.18
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,191.83
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $296.96
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $230.19
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,975.00
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $499.93
250922 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250922, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $139.20
250920 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220914.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250920, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,851.48
250920 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220914.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250920, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,467.52
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,809.60
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,164.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $951.20
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,900.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $730.80
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,637.60
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $812.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,888.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,220.00
250919 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220786.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250919, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $941.92
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $14,548.72
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,691.20
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,356.28
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,173.00
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,679.60
250918 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220695.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250918, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,691.20
250915 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011634.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $135,407.70
250915 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011634.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $185,112.53
250915 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011634.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $101,430.75
250915 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011634.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $127,204.59
250915 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011634.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $62,908.34
250915 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011634.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $155,075.87
250912 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011502.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250912, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $57,120.00
250912 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011502.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250912, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $65,093.00
250912 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011502.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250912, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $65,331.00
250912 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011502.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250912, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $136,850.00
250912 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011502.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250912, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $74,753.40
250911 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011500.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250911, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $15,196.30
250911 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011500.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250911, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $35,926.10
250911 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011500.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250911, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $47,379.50
250911 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220011500.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250911, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $12,899.60
250910 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011496.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. $49,300.00
250909 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011490.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250909, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $146,860.00
250909 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011490.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250909, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $6,100.00
250907 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 VELASCO NAVARRO EDUARDO SALVADOR CR NO. 220011474.- PAGO POR RESP PATRIMONIAL POR DAÑO A LA FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ Nº 154 POR REMOCION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250907, A FAVOR DE VELASCO NAVARRO EDUARDO SALVADOR $11,597.31
250906 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011311.- COMPRA DE COMPUTADORAS Y SERVIDOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250906, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $694,538.06
250906 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011311.- COMPRA DE COMPUTADORAS Y SERVIDOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250906, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $147,840.84
250905 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220011291.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250905, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
250904 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011288.- SERVICIO DE REPARACION DE UNA CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250904, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $17,806.00
250903 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA CR NO. 220011285.- CHALECOS EN GABARDINA INCLUYE BORDADO PARA PERSONAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250903, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA $1,885.00
250903 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA CR NO. 220011285.- CHALECOS EN GABARDINA INCLUYE BORDADO PARA PERSONAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250903, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA $1,885.00
250902 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220011271.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250902, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,583.40
250901 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220011268.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250901, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
250900 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220011267.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250900, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
250899 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220011266.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250899, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
250898 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011248.- APORATACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250898, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
250897 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011246.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250897, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $81,200.00
250896 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011245.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250896, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $81,200.00
250895 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011244.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250895, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $81,200.00
250894 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220011067.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250894, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $21,650.82
250892 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011057.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250892, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,434,336.40
250891 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011056.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250891, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,434,336.40
250890 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250890, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $596.73
250890 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250890, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $210.34
250890 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250890, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $251.72
250889 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250889, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $730.80
250889 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250889, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $782.30
250889 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250889, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $452.40
250889 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250889, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $498.74
250888 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220011030.- CAMARA DE REFRIGERACION Y PARA LA OFICINAS DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250888, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $56,260.00
250887 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA CR NO. 220011029.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250887, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA $812.00
250886 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011021.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250886, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
250885 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220011019.- SERVICIO TIPO A, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250885, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $61,016.00
250884 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010928.- COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA AREA DE COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250884, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $16,341.20
250883 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010890.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250883, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $238.73
250883 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010890.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250883, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $407.28
250882 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220010888.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMA TORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250882, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $92,800.00
250881 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010739.- EVENTO PROMOCION FIESTA MEXICANA DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250881, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,200.00
250880 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010671.- COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAEPOXICA, REPUESTO DE RODILLO Y EXTENCION PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250880, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $18,513.60
250880 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010671.- COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAEPOXICA, REPUESTO DE RODILLO Y EXTENCION PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250880, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $8,338.08
250879 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010606.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250879, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $57,480.01
250877 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA CR NO. 220010338.- ELABORACION DE INVESTIGACION CUANTITATIVA DE ESTUDIO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250877, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA $8,905.74
250876 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010255.- COMPRA DE PALAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250876, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,617.91
250875 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- COMPRA DE FILTROS DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250875, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. $599.95
250874 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220010017.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250874, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $64,983.20
250873 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250873, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $72,964.00
250873 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250873, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,049.72
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,900.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,410.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,815.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,455.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,000.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $149,745.90
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,900.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,230.00
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $756.80
250871 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250871, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,253.20
250870 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220009946.- DISPLAY, CARTELERAS Y PENDONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250870, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $6,591.12
250869 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009943.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33,709.60
250869 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009943.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30,052.12
250868 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009770.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL 11 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250868, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $28,072.00
250867 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010031.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250867, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,948.80
250867 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010031.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250867, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,967.36
250867 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010031.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250867, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,461.60
250866 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010027.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250866, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $214.00
250866 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010027.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250866, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $149.70
250866 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010027.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250866, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $236.99
250866 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010027.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250866, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $183.00
250866 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010027.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250866, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,053.00
157965 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004003.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157965, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,378,833.39
157964 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011652.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157964, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,713,729.86
157964 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011652.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157964, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,158,600.59
266 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220011707.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220011706.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
264 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220011705.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $8,000.00
263 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220011704.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
262 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220011703.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
261 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OYERVIDES SALGADO FELIPE CR NO. 220011702.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE $8,000.00
260 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA CR NO. 220011701.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA $8,000.00
259 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220011700.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
258 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220011699.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
257 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220011698.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
256 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220011697.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $8,000.00
255 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALINDO OSVALDO CR NO. 220011696.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO $8,000.00
254 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220011695.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
253 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220011694.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
252 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220011693.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
251 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220011692.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
250 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220011691.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
249 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220011690.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
248 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO CR NO. 220011689.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO $8,000.00
247 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220011688.- PAGO DEL MES DE JUNIO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $8,000.00
246 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220011687.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
245 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220011686.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
244 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220011685.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
243 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220011684.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $8,000.00
242 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220011683.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
241 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220011682.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
240 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OYERVIDES SALGADO FELIPE CR NO. 220011678.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE $8,000.00
239 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA CR NO. 220011677.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA $8,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220011676.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
237 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220011675.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
236 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220011674.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
235 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220011672.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $8,000.00
234 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALINDO OSVALDO CR NO. 220011671.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO $8,000.00
233 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220011669.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220011668.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
231 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220011667.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
230 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220011666.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
229 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220011665.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
228 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO CR NO. 220011663.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO $8,000.00
227 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220011662.- PAGO DEL MES DE MAYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA PREVENCIO SOCIAL SUBEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $8,000.00
77 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0062.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $339,432.94
77 Detalle Factura de click aquí 10/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0062.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $-101,829.88
250865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA RIVERA SANTANA CR NO. 220011549.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250865, A FAVOR DE IBARRA RIVERA SANTANA $18,937.40
250864 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220011522.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN BIBLIOTECA, SEVERO DIAZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250864, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $44,470.92
250863 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220011518.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN CRUZ VERDE, FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250863, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $51,040.00
250862 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MORALES SAMUEL CR NO. 220004586.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250862, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES SAMUEL $905.10
250862 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MORALES SAMUEL CR NO. 220004586.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250862, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES SAMUEL $361.38
250862 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MORALES SAMUEL CR NO. 220004586.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250862, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES SAMUEL $90.35
250861 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RENTERIA VIRAMONTES CARLOS RAFAEL CR NO. 220004487.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/300/2015 Y EXP. 2161/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250861, A FAVOR DE RENTERIA VIRAMONTES CARLOS RAFAEL $144,378.95
250860 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 PADILLA GUZMAN PEDRO DE JESUS CR NO. 220002085.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/131/2015 y EXP. 2497/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250860, A FAVOR DE PADILLA GUZMAN PEDRO DE JESUS $43,234.03
250859 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRECIADO TOSCANO ADRIANA CR NO. 220011680.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250859, A FAVOR DE PRECIADO TOSCANO ADRIANA $13,353.85
250859 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRECIADO TOSCANO ADRIANA CR NO. 220011680.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250859, A FAVOR DE PRECIADO TOSCANO ADRIANA $116,689.44
250858 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VELAZQUEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220011650.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250858, A FAVOR DE MENDEZ VELAZQUEZ MARIA CONCEPCION $8,885.54
250858 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VELAZQUEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220011650.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250858, A FAVOR DE MENDEZ VELAZQUEZ MARIA CONCEPCION $93,873.06
250857 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES ROSA ELENA CR NO. 220011649.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250857, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES ROSA ELENA $7,083.33
250857 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES ROSA ELENA CR NO. 220011649.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250857, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES ROSA ELENA $64,017.10
250856 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEAS HURTADO GERMAN CR NO. 220011648.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250856, A FAVOR DE BEAS HURTADO GERMAN $5,803.47
250856 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEAS HURTADO GERMAN CR NO. 220011648.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250856, A FAVOR DE BEAS HURTADO GERMAN $31,546.50
226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220011463.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $2,061.86
226 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220011463.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $2,061.86
225 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELEZ ROBLES ROSA IVONNE CR NO. 220011458.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE $2,061.86
224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220011446.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220011446.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220011436.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220011436.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
222 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011424.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
222 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011424.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
221 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220011379.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $2,061.86
221 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220011379.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $2,061.86
220 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220011372.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $2,061.86
220 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220011372.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $2,061.86
219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011351.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $2,061.86
219 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011351.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $2,061.86
76 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0058.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $197,313.84
76 Detalle Factura de click aquí 07/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0058.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-59,194.15
218 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220011507.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
218 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220011507.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
217 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220011506.- PAGO A PRESTADORES DEL SERVICIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
217 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220011506.- PAGO A PRESTADORES DEL SERVICIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
216 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011478.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
216 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011478.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
215 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELEZ ROBLES ROSA IVONNE CR NO. 220011468.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE $2,061.86
214 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220011467.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
214 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220011467.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
213 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220011465.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
213 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220011465.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
212 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220011464.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
212 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220011464.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
211 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220011462.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
211 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220011462.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
210 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA CR NO. 220011456.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA $2,061.86
210 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA CR NO. 220011456.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA $2,061.86
209 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220011453.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
209 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220011453.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
208 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220011452.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
208 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220011452.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
207 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN CR NO. 220011451.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN $2,061.86
207 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN CR NO. 220011451.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN $2,061.86
206 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA CR NO. 220011450.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA $2,061.86
206 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA CR NO. 220011450.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA $2,061.86
205 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220011449.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
205 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220011449.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
204 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREOLA BARBA RAMIRO CR NO. 220011447.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO $2,061.86
204 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREOLA BARBA RAMIRO CR NO. 220011447.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO $2,061.86
203 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220011445.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
203 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220011445.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
202 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220011444.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
202 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220011444.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
201 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220011443.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
201 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220011443.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
200 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE CR NO. 220011442.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE $2,061.86
200 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE CR NO. 220011442.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE $2,061.86
199 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA CR NO. 220011441.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA $2,061.86
199 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA CR NO. 220011441.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA $2,061.86
198 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220011440.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
198 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220011440.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
197 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO CR NO. 220011438.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO $2,061.86
197 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO CR NO. 220011438.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO $2,061.86
196 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY CR NO. 220011437.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY $2,061.86
196 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY CR NO. 220011437.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY $2,061.86
195 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011435.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE $2,061.86
195 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011435.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE $2,061.86
194 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220011434.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
194 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220011434.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
193 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL CR NO. 220011433.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL $2,061.86
193 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL CR NO. 220011433.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL $2,061.86
192 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220011432.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
192 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220011432.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
191 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011431.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
191 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011431.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
190 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA CR NO. 220011430.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA $2,061.86
190 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA CR NO. 220011430.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA $2,061.86
189 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220011429.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
189 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220011429.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
188 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220011428.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
188 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220011428.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
187 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL CR NO. 220011427.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL $2,061.86
187 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL CR NO. 220011427.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL $2,061.86
186 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220011426.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,061.86
186 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220011426.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,061.86
185 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011381.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
185 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011381.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
184 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL CR NO. 220011375.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL $2,061.86
184 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL CR NO. 220011375.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL $2,061.86
183 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAULINO CHAVEZ EDITH CR NO. 220011366.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH $2,061.86
183 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAULINO CHAVEZ EDITH CR NO. 220011366.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH $2,061.86
182 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA CR NO. 220011365.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA $2,061.86
182 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA CR NO. 220011365.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA $2,061.86
181 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS CRUZ SANDRA REBECA CR NO. 220011355.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA $2,061.86
181 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS CRUZ SANDRA REBECA CR NO. 220011355.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA $2,061.86
180 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL CR NO. 220011353.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL $2,061.86
180 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL CR NO. 220011353.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL $2,061.86
179 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220011349.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO $2,061.86
179 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220011349.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO $2,061.86
178 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO CR NO. 220011343.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO $2,061.86
178 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO CR NO. 220011343.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO $2,061.86
177 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220011340.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
177 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220011340.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
176 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220011339.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
176 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220011339.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
175 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ ZARAGOZA DAVID CR NO. 220011338.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID $2,061.86
175 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ ZARAGOZA DAVID CR NO. 220011338.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID $2,061.86
174 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220011337.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
174 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220011337.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
173 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220011334.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,061.86
173 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220011334.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,061.86
172 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220011333.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
172 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220011333.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
171 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220011329.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
171 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220011329.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
170 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE CR NO. 220011455.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE $2,061.86
170 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE CR NO. 220011455.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE $2,061.86
169 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220011454.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
169 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220011454.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
168 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220011425.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
168 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220011425.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
167 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA CR NO. 220011422.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA $2,061.86
167 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA CR NO. 220011422.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA $2,061.86
166 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220011420.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
166 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220011420.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
165 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220011419.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
165 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220011419.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
164 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220011418.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
164 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220011418.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
163 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL CR NO. 220011417.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL $2,061.86
163 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL CR NO. 220011417.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL $2,061.86
162 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220011416.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,061.86
162 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220011416.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,061.86
161 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR CR NO. 220011415.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR $2,061.86
161 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR CR NO. 220011415.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR $2,061.86
160 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CARMONA UCAYALY CR NO. 220011412.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY $2,061.86
160 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CARMONA UCAYALY CR NO. 220011412.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY $2,061.86
159 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220011411.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
159 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220011411.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
158 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220011410.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
158 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220011410.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
157 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220011409.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
157 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220011409.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
156 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA CR NO. 220011408.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA $2,061.86
156 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA CR NO. 220011408.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA $2,061.86
155 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DIAZ GRISELDA CR NO. 220011407.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA $2,061.86
155 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DIAZ GRISELDA CR NO. 220011407.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA $2,061.86
154 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO CR NO. 220011406.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO $2,061.86
154 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO CR NO. 220011406.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO $2,061.86
153 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220011404.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
153 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220011404.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
152 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE CR NO. 220011403.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE $2,061.86
152 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE CR NO. 220011403.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE $2,061.86
151 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220011402.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $2,061.86
151 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220011402.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $2,061.86
150 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220011401.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
150 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220011401.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
149 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT CR NO. 220011400.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT $2,061.86
149 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT CR NO. 220011400.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT $2,061.86
148 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL CR NO. 220011399.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL $2,061.86
148 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL CR NO. 220011399.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL $2,061.86
147 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220011398.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,061.86
147 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220011398.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,061.86
146 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO CR NO. 220011397.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO $2,061.86
146 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO CR NO. 220011397.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO $2,061.86
145 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220011396.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $2,061.86
145 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220011396.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $2,061.86
144 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220011395.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
144 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220011395.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
143 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LAUREANO BRAVO JOSE JAIME CR NO. 220011394.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME $2,061.86
143 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LAUREANO BRAVO JOSE JAIME CR NO. 220011394.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME $2,061.86
142 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220011393.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $2,061.86
142 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220011393.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $2,061.86
141 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL CR NO. 220011392.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL $2,061.86
141 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL CR NO. 220011392.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL $2,061.86
140 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON CR NO. 220011391.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON $2,061.86
140 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON CR NO. 220011391.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON $2,061.86
139 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES GAETA SAUL CR NO. 220011390.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL $2,061.86
139 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES GAETA SAUL CR NO. 220011390.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL $2,061.86
138 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220011389.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
138 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220011389.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220011388.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,061.86
137 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220011388.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,061.86
136 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA MARTINEZ DANIELA CR NO. 220011387.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA $2,061.86
136 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA MARTINEZ DANIELA CR NO. 220011387.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA $2,061.86
135 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220011386.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $2,061.86
135 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220011386.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $2,061.86
134 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220011385.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
134 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220011385.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
133 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO CR NO. 220011384.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO $2,061.86
133 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO CR NO. 220011384.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO $2,061.86
132 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011383.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
132 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220011383.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
131 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LIMON GARCIA GRISELDA CR NO. 220011382.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA $2,061.86
131 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LIMON GARCIA GRISELDA CR NO. 220011382.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA $2,061.86
130 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES MEZA JPOSE EDUARDO CR NO. 220011380.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE MONTES MEZA JPOSE EDUARDO $2,061.86
130 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES MEZA JPOSE EDUARDO CR NO. 220011380.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE MONTES MEZA JPOSE EDUARDO $2,061.86
129 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220011377.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
129 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220011377.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
128 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220011376.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
128 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220011376.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
127 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220011373.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
127 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220011373.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
126 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES PINEDA BRAYAN ULISES CR NO. 220011371.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES $2,061.86
126 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES PINEDA BRAYAN ULISES CR NO. 220011371.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES $2,061.86
125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011370.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
125 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011370.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI CR NO. 220011369.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI $2,061.86
124 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI CR NO. 220011369.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI $2,061.86
123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO CANO DANIELA ELIZABETH CR NO. 220011368.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH $2,061.86
123 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO CANO DANIELA ELIZABETH CR NO. 220011368.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH $2,061.86
122 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO CR NO. 220011367.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO $2,061.86
122 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO CR NO. 220011367.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO $2,061.86
121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVOS CUESTA LEONARDO CR NO. 220011364.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO $2,061.86
121 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVOS CUESTA LEONARDO CR NO. 220011364.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO $2,061.86
120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220011363.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
120 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220011363.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
119 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RINCON ACOSTA EFRAIN CR NO. 220011362.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN $2,061.86
119 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RINCON ACOSTA EFRAIN CR NO. 220011362.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN $2,061.86
118 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS CR NO. 220011361.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS $2,061.86
118 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS CR NO. 220011361.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS $2,061.86
117 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220011360.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
117 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220011360.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
116 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220011358.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
116 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220011358.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
115 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220011357.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
115 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220011357.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
114 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES CR NO. 220011356.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES $2,061.86
114 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES CR NO. 220011356.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES $2,061.86
112 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220011348.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
112 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220011348.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
111 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 220011347.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES $2,061.86
111 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 220011347.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES $2,061.86
110 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220011346.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
110 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220011346.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
109 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220011344.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
109 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220011344.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
108 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220011342.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
108 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220011342.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
107 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GODINEZ SAMUEL CR NO. 220011341.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL $2,061.86
107 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GODINEZ SAMUEL CR NO. 220011341.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL $2,061.86
106 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO SERRANO ADOLFO CR NO. 220011336.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO $2,061.86
106 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO SERRANO ADOLFO CR NO. 220011336.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SUBSEMUN.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO $2,061.86
105 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220011335.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
105 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220011335.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
104 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO CR NO. 220011330.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO $2,061.86
104 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO CR NO. 220011330.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO $2,061.86
103 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220011328.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
103 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220011328.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
102 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VIGNA FLORES CRISTINA CR NO. 220011327.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA $2,061.86
102 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VIGNA FLORES CRISTINA CR NO. 220011327.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA $2,061.86
101 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO CR NO. 220011326.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO $2,061.86
101 Detalle Factura de click aquí 06/08/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO CR NO. 220011326.- PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO $2,061.86
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $76.80
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $148.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $96.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $207.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $110.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $283.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,983.60
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $264.60
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $196.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $488.36
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $96.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $207.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $281.50
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $207.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $183.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $84.00
250850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COPIADO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL DESEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250850, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $36.00
250849 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510010.- Reposición de Fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250849, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $580.00
250848 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300005.- reposicion de Fondo Revolvente, Oficio ADQ/0349/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250848, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $737.90
250848 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300005.- reposicion de Fondo Revolvente, Oficio ADQ/0349/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250848, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $1,034.14
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,946.80
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $278.40
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $170.00
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,019.66
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $429.00
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $51.60
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $204.00
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $156.60
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $164.43
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $373.52
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,870.55
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $466.00
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $16.24
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $532.47
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $169.90
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $489.18
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $137.80
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $235.48
250847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250847, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $372.45
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $67.05
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $51.50
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $280.72
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.99
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $295.50
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $199.06
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $148.70
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $38.70
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $103.99
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $222.72
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $55.00
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $82.30
250846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200037.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 del julio al 28 de julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250846, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $17.00
250843 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011324.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250843, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $31,284.81
250842 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220011297.- ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250842, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $113,100.00
250841 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010257.- COMPRA DE BOTA DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250841, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $5,521.60
250841 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010257.- COMPRA DE BOTA DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250841, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $4,141.20
250840 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250840, A FAVOR DE FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $112,758.96
250839 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250839, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $342.00
250839 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250839, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $575.00
250839 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250839, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $479.00
250839 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250839, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,502.01
250838 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010028.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250838, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,763.20
250837 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010026.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250837, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,830.48
250837 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010026.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250837, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,999.84
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $644.06
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $5,089.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $4,713.59
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $115.97
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $998.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $726.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $293.99
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $959.78
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $266.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,094.93
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,800.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $250.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $144.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $920.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $649.60
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $280.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,798.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $210.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $210.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,430.20
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $182.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,531.20
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,484.80
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $520.01
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $12,167.24
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $527.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $8,390.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,013.50
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $11,832.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,012.00
250836 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/06/2015 AL 28/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250836, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $221.90
250835 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010049.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250835, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $611.40
250835 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010049.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250835, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
250835 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010049.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250835, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $188.00
250834 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250834, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $46.29
250834 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250834, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $21.49
250834 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250834, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $46.00
250834 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250834, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $23.00
250834 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250834, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $14.00
250834 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250834, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $35.70
250833 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250833, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $6,960.00
250833 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250833, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $14,877.00
250833 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250833, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $4,176.00
250833 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250833, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $4,742.08
250833 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250833, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $2,122.80
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $145.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,635.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,456.80
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,711.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $461.68
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $388.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,267.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,800.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,210.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,575.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,452.32
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250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,583.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,010.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $928.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,317.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
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250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,180.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $458.20
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250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,660.80
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,758.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $458.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,305.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,143.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,635.60
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $928.00
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,285.20
250832 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250832, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
250831 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 MALDONADO NAVARRO TORIBIO CR NO. 220010876.- GASTOS FUNERARIOS DE ACCIDENTE VIAL DE ANGEL ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250831, A FAVOR DE MALDONADO NAVARRO TORIBIO $11,600.00
250830 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010570.- PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250830, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $999,999.97
250829 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESPINOZA ZAPIEN ADRIAN CR NO. 220011511.- DEVOLUCIO POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL RECIBO OFICIAL 2560975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250829, A FAVOR DE ESPINOZA ZAPIEN ADRIAN $211.59
250825 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ANWAR CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220011050.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250825, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. $21,000.00
157962 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221224.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157962, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,538.26
157961 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221194.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157961, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,164.40
157961 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221194.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157961, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
157961 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221194.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157961, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,468.00
157961 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221194.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157961, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $10,904.00
157960 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221183.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157960, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,490.95
157959 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157959, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $10,773.50
157959 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157959, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,266.38
157959 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157959, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $9,360.10
157959 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157959, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,266.38
157958 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,853.05
157958 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,276.00
157957 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221178.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157957, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,654.00
157956 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221177.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157956, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $13,718.16
157955 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221174.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157955, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $5,780.00
157955 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221174.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157955, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $12,481.60
157954 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221172.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157954, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157954 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221172.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157954, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $241.97
157954 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221172.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157954, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $41.41
157953 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157953, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,494.00
157952 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,421.43
157952 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,186.36
157951 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157951, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,872.64
157950 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221107.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157950, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,921.61
157949 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,120.00
157949 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $556.80
157949 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $556.80
157949 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,243.20
157949 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $939.60
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,539.52
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $80.04
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $104.40
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $693.68
157948 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157948, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $939.60
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $318.30
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $129.22
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $460.75
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $813.37
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157947 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221065.- REFACCIONES PARA RPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157947, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157946 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157946, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
157946 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157946, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
157945 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221056.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157945, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
157945 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221056.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157945, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,120.00
157944 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221045.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157944, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,162.00
157943 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221042.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157943, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,679.60
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $570.72
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.00
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27.84
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $612.48
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $863.04
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27.84
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,327.96
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $406.00
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.32
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,178.56
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $928.00
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,541.40
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $612.48
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27.84
157942 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157942, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27.84
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,009.20
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,822.20
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $686.72
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,171.60
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $197.20
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $59.16
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76.56
157941 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,496.00
157940 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157940, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
157940 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157940, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $515.04
157940 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157940, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,720.04
157940 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157940, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,359.52
157939 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221024.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157939, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $417.03
157938 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157938, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $201.84
157938 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157938, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,422.00
157938 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157938, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,740.00
157938 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157938, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,220.00
157938 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157938, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,970.84
157937 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157937, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $127.60
157937 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157937, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,186.60
157936 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157936, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $777.20
157936 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157936, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $237.80
157936 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157936, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $847.96
157936 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157936, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $464.00
157936 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157936, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,614.64
157936 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157936, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,472.04
157935 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220985.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157935, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,104.52
157934 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220984.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157934, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,087.99
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,423.24
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,447.68
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $404.84
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,044.00
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,479.00
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $404.84
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,737.28
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,264.40
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,500.48
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $348.00
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $348.00
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $404.84
157933 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157933, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,144.76
157932 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220958.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157932, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,241.95
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,120.00
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,902.40
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $770.24
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,851.28
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,222.40
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $40.60
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $426.88
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $765.60
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $870.00
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,248.00
157931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157931, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,651.60
157930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220941.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157930, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,275.44
157930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220941.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157930, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
157930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220941.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157930, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
157930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220941.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157930, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $348.00
157930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220941.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157930, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $10,479.73
157930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220941.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157930, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
157929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157929, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $472.12
157929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157929, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,962.72
157929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157929, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,867.52
157929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157929, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $881.60
157929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157929, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,095.04
157928 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220931.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157928, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $352.55
157928 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220931.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157928, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $1,144.34
157928 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220931.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157928, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $3,024.30
157927 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220913.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157927, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,312.00
157927 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220913.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157927, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,484.00
157927 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220913.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157927, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $552.16
157926 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220877.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157926, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,785.28
157925 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220876.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157925, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $2,778.20
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,804.00
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $895.52
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $983.29
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,379.92
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,960.00
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $17.40
157924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157924, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,999.45
157923 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220842.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157923, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,517.28
157922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157922, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,364.00
157922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157922, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,009.20
157921 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220820.- MANTENENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157921, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,094.00
157920 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220811.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157920, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.02
157920 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220811.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157920, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,279.24
157919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220810.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157919, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
157918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157918, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $11,832.00
157917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220758.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157917, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
157917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220758.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157917, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,804.80
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $179.80
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,971.30
157916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157916, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,090.40
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
157915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157915, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $290.00
157914 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157914, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
157913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157913, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $8,363.60
157913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157913, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $8,363.60
157913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157913, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $8,363.60
157912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,354.80
157912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $505.76
157912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $828.24
157912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.32
157907 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220011014.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157907, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $22,968.00
157906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010918.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157906, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
157905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010886.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157905, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $689.04
157904 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010858.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157904, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,579.92
157904 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010858.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157904, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $167.04
157903 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010848.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157903, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,071.68
157902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010844.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,986.40
157902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010844.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
157902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010844.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
157902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010844.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,056.00
157901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,262.28
157901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
157901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,413.40
157901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,948.20
157901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $649.40
157900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010836.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157900, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $10,218.20
157899 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010832.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,062.68
157898 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010822.- COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA CORTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157898, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,972.00
157897 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010810.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157897, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,402.50
157896 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157896, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,167.73
157896 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157896, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,767.96
157896 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157896, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $904.80
157896 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157896, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,051.30
157895 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157895, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,005.14
157894 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010784.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157894, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,960.05
157893 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010781.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157893, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $4,239.80
157892 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157892, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,420.77
157891 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157891, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,642.48
157891 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157891, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $361.34
157890 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010741.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157890, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $380.48
157890 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010741.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157890, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,315.20
157890 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010741.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157890, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $640.32
157889 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010734.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157889, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $556.80
157888 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220010729.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157888, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $4,340.91
157887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010722.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157887, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,092.72
157887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010722.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157887, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $637.77
157886 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010721.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157886, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,116.75
157885 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010720.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157885, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,536.25
157884 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010718.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157884, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $1,698.70
157883 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010717.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157883, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,013.25
157882 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220010716.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157882, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $6,014.50
157881 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010713.- TONER HP LASEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157881, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,836.20
157880 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010700.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157880, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $6,225.02
157879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
157879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $528.96
157879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
157879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
157879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
157879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
157878 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010688.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $528.96
157877 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010668.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157877, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $519.70
157877 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010668.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157877, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,105.00
157877 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010668.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157877, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $6,229.20
157876 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157876 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
157876 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,776.00
157876 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
157876 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $47.00
157875 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010650.- COMPRA DE 8 LAVABOS BLANCOS GRANDE ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157875, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,948.18
157874 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010638.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157874, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,320.00
157873 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010637.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157873, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $164.72
157873 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010637.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157873, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $236.64
157871 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010384.- COMPRA DE UNA ESCALERA DE TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157871, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $380.57
157870 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010364.- COMPRA DE ESTOPA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157870, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $17,250.01
157870 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010364.- COMPRA DE ESTOPA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157870, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,798.00
157869 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220010342.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA LOS CONCIERTOS DEL 18 Y 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157869, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $6,960.00
157868 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010309.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157868, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $9,848.40
157868 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010309.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157868, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,222.70
157867 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010010.- COMPRA DE MATERIAL FOFOGRATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157867, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $10,990.03
157866 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009990.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157866, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,215.20
157866 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009990.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157866, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,430.40
157865 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157865, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,340.98
157865 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157865, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,216.93
157865 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009820.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157865, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $554.60
157864 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009784.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157864, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,194.50
157863 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009779.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157863, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,947.08
157863 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009779.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157863, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,547.62
157863 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009779.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157863, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,337.96
157863 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009779.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157863, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,166.28
157862 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009769.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 5 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157862, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,083.28
157861 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009768.- RENTA DE SPRINTERS Y CAMIONETAS DEL 3 AL 9 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157861, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $118,146.00
157860 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009731.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157860, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,523.45
157859 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157859, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $11,108.16
157858 Detalle Factura de click aquí 05/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009663.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157858, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $17,330.40
250821 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE FLETES EFREN CR NO. 220011520.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN CRUZ VERDE, DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250821, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN $87,620.60
250819 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ GUTIERREZ ANGEL CR NO. 220011517.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL PAGADO CON REC OFICIAL 2174675 ACTUALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250819, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ANGEL $34,352.64
250818 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011515.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250818, A FAVOR DE FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $88,932.56
250817 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220011491.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA DE RENOVACION URBANA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250817, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $174,928.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010825.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250813, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
250812 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250812, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
250812 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250812, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
250811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250811, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
250811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010768.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250811, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
250810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010007.- fondo No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250810, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $1,914.00
250810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010007.- fondo No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250810, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $1,989.40
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,650.00
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $371.51
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,499.23
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $45.00
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $148.33
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,595.00
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $376.68
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $56.00
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $866.17
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,275.30
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $650.91
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $799.99
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $427.85
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $48.75
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $714.50
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $605.22
250809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No. 06 de la Dirección de Museos, Centos Culturales y Galerías. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250809, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $789.87
250808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010041.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250808, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $974.40
250808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010041.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250808, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,529.95
250808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010041.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250808, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $761.44
250808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010041.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250808, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $37.47
250808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010041.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250808, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $784.42
250808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010041.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250808, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,461.60
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,640.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,615.03
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,199.90
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $199.98
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $924.52
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,139.02
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,021.53
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,787.68
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $225.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,798.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $750.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $374.95
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,808.16
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,937.20
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,872.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,767.91
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $191.40
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,590.14
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,799.86
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $185.60
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,673.20
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,683.34
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,568.42
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $294.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,122.59
250807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250807, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $105.00
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $771.74
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $336.30
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $167.01
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $55.10
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $340.00
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $640.32
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $159.80
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $638.00
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $798.83
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $568.00
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $970.46
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,200.00
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $784.00
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $160.08
250806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520018.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250806, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $527.00
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,100.01
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $336.00
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,997.52
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,100.01
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $180.01
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $980.00
250805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250805, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $566.59
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $202.68
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $462.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,434.80
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $462.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $324.83
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $448.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $696.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,750.21
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $448.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $110.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $169.52
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $38.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $122.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $58.50
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $207.50
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $300.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $696.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $255.20
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $35.00
250804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250804, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $131.00
250803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250803, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,830.48
250803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250803, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
250803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250803, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,844.40
250801 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. CR NO. 220011074.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250801, A FAVOR DE VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. $56,000.00
250800 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220011064.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS "CUENTOS PARA NO DORMIR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250800, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $32,100.00
250799 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011063.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION ETC. POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250799, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
250798 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220011058.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250798, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
250797 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011053.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250797, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,434,336.40
250795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011575.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250795, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN $61,416.88
250794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO VALENCIA JOSEFINA CR NO. 220011574.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250794, A FAVOR DE SOTO VALENCIA JOSEFINA $18,300.00
250793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ESPARZA MANUEL CR NO. 220011573.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250793, A FAVOR DE SOTO ESPARZA MANUEL $18,279.92
250791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA SALAZAR LUIS CR NO. 220011571.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250791, A FAVOR DE SIERRA SALAZAR LUIS $18,300.00
250790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS FLORES MANUEL CR NO. 220011570.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250790, A FAVOR DE SALAS FLORES MANUEL $20,840.00
250789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS MORA MARIA CRISTINA CR NO. 220011569.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250789, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA $17,464.96
250788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORALES RITA CR NO. 220011568.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250788, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORALES RITA $18,300.00
250787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS CR NO. 220011567.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250787, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS $42,048.00
250786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ANGUIANO J. ISABEL CR NO. 220011566.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250786, A FAVOR DE RAMOS ANGUIANO J. ISABEL $36,600.00
250785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRERA MA. TERESA CR NO. 220011565.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250785, A FAVOR DE RAMIREZ CABRERA MA. TERESA $40,280.00
250783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ENCISO JOSE CONCEPCION CR NO. 220011563.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250783, A FAVOR DE QUEZADA ENCISO JOSE CONCEPCION $20,820.96
250782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA CR NO. 220011562.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250782, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA $25,590.36
250781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MONTES JORGE CR NO. 220011561.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250781, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES JORGE $19,759.92
250779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURGUIA GONZALEZ FELIPE CR NO. 220011559.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250779, A FAVOR DE MURGUIA GONZALEZ FELIPE $20,640.00
250778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ALCALA JOSE ALFREDO CR NO. 220011558.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250778, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JOSE ALFREDO $47,313.92
250775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLA MALDONADO RICARDO CR NO. 220011555.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250775, A FAVOR DE MANCILLA MALDONADO RICARDO $30,708.44
250774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA DIAZ JAVIER CR NO. 220011554.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250774, A FAVOR DE LUNA DIAZ JAVIER $19,600.00
250771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MONROY HUGO CR NO. 220011551.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250771, A FAVOR DE LOPEZ MONROY HUGO $25,590.36
250770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO CRUZ MA. FRANCISCA CR NO. 220011550.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250770, A FAVOR DE LAURIANO CRUZ MA. FRANCISCA $38,914.80
250767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN CR NO. 220011547.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250767, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN $19,320.00
250766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CASTAÑEDA DAVID CR NO. 220011546.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250766, A FAVOR DE GUERRERO CASTAÑEDA DAVID $19,320.00
250765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA CRUZ SERGIO RAFAEL CR NO. 220011545.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250765, A FAVOR DE GUERRA CRUZ SERGIO RAFAEL $36,850.16
250764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEROLA FUENTES FLORENCIO CR NO. 220011544.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250764, A FAVOR DE GUEROLA FUENTES FLORENCIO $37,760.00
250763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO CR NO. 220011543.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250763, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO $37,760.00
250761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO CARMONA ERASMO CR NO. 220011541.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250761, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO $25,590.36
250759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS RIOS SERAPIO CR NO. 220011539.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250759, A FAVOR DE FIERROS RIOS SERAPIO $30,708.44
250758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURON JIMENEZ FIDEL CR NO. 220011538.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250758, A FAVOR DE DURON JIMENEZ FIDEL $18,300.00
250757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ CARLOS CR NO. 220011537.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250757, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS $25,590.36
250756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES AVILA ADOLFO BENIGNO CR NO. 220011536.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250756, A FAVOR DE CORTES AVILA ADOLFO BENIGNO $36,600.00
250755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO SANTIAGO PEDRO JUAN CR NO. 220011535.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250755, A FAVOR DE CORDERO SANTIAGO PEDRO JUAN $21,188.44
250754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS VALDES RUBEN CR NO. 220011534.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250754, A FAVOR DE CISNEROS VALDES RUBEN $18,300.00
250753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ BAUTISTA GREGORIO CR NO. 220011533.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250753, A FAVOR DE CHAVEZ BAUTISTA GREGORIO $18,300.00
250752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ARELLANO HERIBERTO CR NO. 220011532.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250752, A FAVOR DE CHAVEZ ARELLANO HERIBERTO $20,640.00
250751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA CR NO. 220011531.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250751, A FAVOR DE CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA $57,248.00
250749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ALVAREZ JESUS CR NO. 220011529.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250749, A FAVOR DE CAMACHO ALVAREZ JESUS $36,600.00
250747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO BARBA JORGE ENRIQUE CR NO. 220011527.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250747, A FAVOR DE BAYARDO BARBA JORGE ENRIQUE $21,057.92
250746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN MEJIA MARCELINO CR NO. 220011526.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250746, A FAVOR DE BARRAGAN MEJIA MARCELINO $36,600.00
250745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CRUZ MARTHA CR NO. 220011525.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250745, A FAVOR DE ARRIAGA CRUZ MARTHA $17,767.92
250744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO CR NO. 220011524.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250744, A FAVOR DE ALONSO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO $38,536.00
250742 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011068.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250742, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
250741 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011048.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250741, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $40,507.40
250741 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011048.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250741, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $31,307.48
250740 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011079.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250740, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $332,918.83
250739 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011073.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250739, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $17,312.41
250738 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220011028.- CURSO (FORMACION Y DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES ENFOCADO A LOCATARIOS MDO. MEXICALTZINGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250738, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $46,400.00
250737 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220011027.- CURSO TALLER (CAPACITACION DE HABILIDADES DIRECTIVAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250737, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $46,400.00
250736 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220011026.- CURSO TALLER (FINANZAS-COSTOS, DESARROLLO HUMANO MENTE Y OBRA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250736, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $46,400.00
250735 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010248.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250735, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $7,146.76
250735 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010248.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250735, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,088.00
250734 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLAGRANA PRIETO MARTIN CR NO. 220009835.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250734, A FAVOR DE VILLAGRANA PRIETO MARTIN $2,668.00
250733 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009793.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250733, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
250733 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009793.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250733, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
250732 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009792.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250732, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
250732 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009792.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250732, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
250731 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250731, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $23,193.21
250731 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009660.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250731, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,825.28
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $481.01
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $203.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,424.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $540.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.42
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,400.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,676.24
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $83.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $95.53
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,960.20
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,600.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $887.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $129.25
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,835.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $700.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,305.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $100.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.02
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $33.80
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.20
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $62.12
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $545.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $213.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $525.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $738.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,410.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,976.66
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,976.67
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,095.03
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,942.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.99
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $749.02
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,100.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $129.25
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $829.01
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.42
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.72
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $103.34
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $33.80
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $198.76
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.12
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $320.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.39
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.74
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.90
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $874.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $27.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,926.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,800.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $478.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $454.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $198.50
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $132.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $611.00
250730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250730, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,820.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $344.75
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,406.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $833.49
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $107.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $984.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,644.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $789.47
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $372.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $172.89
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $570.86
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $612.80
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $816.36
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,630.67
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $424.49
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $39.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,033.40
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $370.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,293.10
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $303.02
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $89.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,352.09
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $730.44
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $905.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $420.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $521.53
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $879.00
250729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250729, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $529.00
157857 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011312.- ABONO DEL SUBSIDO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157857, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $6,500,000.00
157855 Detalle Factura de click aquí 04/08/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220001505.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, TARIFA 05 VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157855, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,229,767.83
250728 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. CR NO. 220011247.- DEVOLUCION 50% DESC POR PAGO DE LIC DE CONST Y APROV DE INFRA REC 3082550,3014998,2831004,2600682. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250728, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. $138,420.24
250727 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220004565.- LAUDO CONFORME A LOS OFICIOS SIND/294/2015 Y EXP. 1651/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250727, A FAVOR DE ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA $1,271,029.74
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $533.60
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,728.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,888.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $229.68
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,869.28
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $197.20
250725 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220942.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250725, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
250724 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,546.40
250724 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,467.52
250724 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $363.08
250724 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,934.80
250723 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220912.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $632.20
250723 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220912.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,688.00
250723 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220912.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,688.00
250722 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220910.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $928.00
250722 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220910.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,984.20
250722 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220910.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,150.40
250722 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220910.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,064.92
250722 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220910.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,138.24
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,881.20
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $952.36
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,120.00
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,050.00
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $759.80
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,496.60
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $614.80
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,143.60
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $858.40
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $551.00
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $939.60
250721 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250721, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,287.60
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,607.68
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,956.28
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,469.40
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,459.32
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,038.40
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $754.00
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,691.20
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,691.20
250720 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220696.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250720, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,942.92
250719 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SOTO GONZALEZ JOSE CR NO. 220011279.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION AL VEHICULO PLACAS JMB9409. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250719, A FAVOR DE SOTO GONZALEZ JOSE $180.00
250718 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011255.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250718, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $272,212.45
250717 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- COMPRA COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250717, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $227,986.21
250717 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- COMPRA COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250717, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,741.10
250716 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250716, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $87,498.90
250715 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. CR NO. 220011243.- DEVOLUCION POR 50% DESCUENTO DEL PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION CON REC OF 3007093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250715, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. $20,752.50
250714 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. CR NO. 220011242.- DEVOLUCION POR 90% DESCUENTO DEL PAGO POR REGIMEN DE CONDOMINIO CON REC OF 2822377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250714, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. $73,755.00
250713 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. CR NO. 220011241.- DEVOLUCION POR DESCUENTO EN PAGO DE APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA REC OF 2522168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250713, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS S.A. DE C.V. $34,920.00
250712 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RENTERIA JAIME MA. AUXILIO CR NO. 220011072.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/617/2015Y EXP 2125/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250712, A FAVOR DE RENTERIA JAIME MA. AUXILIO $924,973.83
250711 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220011013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250711, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $95,166.40
250710 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVAREZ ALCALA JOSE DE JESUS CR NO. 220011004.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250710, A FAVOR DE ALVAREZ ALCALA JOSE DE JESUS $136,000.00
250709 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010914.- ANT. DE 50% A ORDEN DE COMPRA 1990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250709, A FAVOR DE CORPORATIVO INFANTIL JUGUETERO, S.A. DE C.V. $315,781.00
250708 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010877.- RENTA DE FOTOCOPIO Y ESCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250708, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $264,335.58
250707 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010829.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250707, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $401,203.40
250706 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010818.- COMPRA DE CHAROLAS MATERIAL DE ELABORACION DE UNICEL Y 200 CAVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250706, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $29,000.00
250705 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010802.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250705, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $545.20
250704 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010782.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250704, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $322.94
250704 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010782.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250704, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $219.20
250704 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010782.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250704, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $78,039.00
250704 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010782.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250704, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $793.44
250703 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250703, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $81,855.40
250703 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250703, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $48,720.00
250702 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010779.- ARTICULOS PAR LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 22 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250702, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250701 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220010777.- FESTEJOS TAURINOS EVENTOS VARIOS EN OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO, MARZO, MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250701, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $37,505.21
250700 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010776.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 8 AL 19 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250700, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250699 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010775.- ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 6 AL 17 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250699, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
250698 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010774.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250698, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. $19,720.00
250697 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010759.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250697, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,001.88
250696 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220010755.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250696, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $179.80
250695 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010748.- SERVICIO DE AUDIO Y RENTA DE VALLAS PARA DIFERENTES AREAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250695, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $138,804.44
250694 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220010730.- COMPRA DE ABONO PARA AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250694, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $16,600.00
250693 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250693, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $916.34
250693 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250693, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $464.00
250693 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250693, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,144.92
250693 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250693, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $78,880.00
250692 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220010685.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250692, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $4,500.00
250691 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220010684.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250691, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $4,500.00
250689 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- IMPRESION Y ENCUADERNACION SUAVE DE GUIA CULTURAL HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250689, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. $80,933.20
250688 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ROVA SPORTS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010648.- PLAYERAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250688, A FAVOR DE ROVA SPORTS, S. DE R.L. DE C.V. $5,742.00
250687 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010633.- COMPRA DE PELOTAS Y DULCE DE 5 KILOS SURTIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250687, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $12,760.00
250686 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA CR NO. 220010632.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250686, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA $599.72
250685 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250685, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $24,684.00
250685 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250685, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $35,312.40
250685 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250685, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $5,416.20
250685 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250685, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $2,524.50
250684 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220010596.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250684, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $37,792.80
250683 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010376.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250683, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $717.80
250682 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009991.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $71,178.00
250681 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009927.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250681, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $51,174.56
250680 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009924.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250680, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $86,884.00
250679 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009917.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250679, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $31,870.36
250678 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220009893.- COMPRA DE RATICIDA, INSECTICIDA Y FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250678, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $8,682.00
250678 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220009893.- COMPRA DE RATICIDA, INSECTICIDA Y FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250678, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $2,175.00
250677 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009878.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHALECOS PARA BRIGADISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250677, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. $406.00
250677 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009878.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHALECOS PARA BRIGADISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250677, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. $25,659.20
250677 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009878.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHALECOS PARA BRIGADISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250677, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. $568.40
250676 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,907.67
250676 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,288.93
250676 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,828.02
250676 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009833.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,292.48
250675 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009829.- EVENTO PROMOCION FIESTA MEXICANA DEL 1 AL 24 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250675, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $34,800.00
250674 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009819.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250674, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $499,960.00
250673 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009780.- COMPRA DE HERRAMINETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250673, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,150.00
250672 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009732.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250672, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $63,422.74
250671 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009728.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250671, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $108,889.20
250671 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009728.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250671, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $142,652.16
250671 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009728.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250671, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,529.60
250670 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009707.- RESIDUOS BIOLOGICOS DEL 22 AL 31 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250670, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $46,722.71
250669 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220009653.- COMPRA DE LONAS Y VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250669, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $5,992.04
250668 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLASEÑOR FONSECA RAMIRO CR NO. 220009628.- HONORARIOS POR LA EMISION DE DICTAMENES A OBSERVACIONES HECHAS POR LA ASEJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250668, A FAVOR DE VILLASEÑOR FONSECA RAMIRO $123,933.00
250667 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009137.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250667, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $300,556.00
250666 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220004273.- DEVOLUCION DEL MONTO DE 3 FOLIOS PAGADOS CON REC/OFICIAL A14262970. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250666, A FAVOR DE RODRIGUEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO $945.00
75 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0057.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-044/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $477,842.33
74 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $871,263.50
74 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-261,379.05
73 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0055.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS SANTA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $842,547.02
72 Detalle Factura de click aquí 03/08/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $607,026.00
Total Mensual Agosto 2015 acumulado
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