Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 238360 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,519.60 |
| 238360 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 238360 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,493.84 |
| 238359 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 238359 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 238359 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 238359 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
| 238357 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO AGUILAR FILIBERTO | CR NO. 220011950.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238357, A FAVOR DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO | $8,794.75 |
| 238356 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA | CR NO. 220012524.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MANZANO GONZALEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238356, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA | $9,000.00 |
| 238355 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220012523.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238355, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $16,000.00 |
| 238352 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | $11,162.22 |
| 238352 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | $4,460.43 |
| 238352 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | $6,697.33 |
| 238350 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIZO LOPEZ MIGUEL | CR NO. 220011693.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIZO LOPEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238350, A FAVOR DE RIZO LOPEZ MIGUEL | $12,795.18 |
| 238349 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011280.- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238349, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,400.12 |
| 238347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012796.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238347, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 238346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220012795.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238346, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 238345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220012794.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238345, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 238344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220012793.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238344, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 238343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220012792.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238343, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 238342 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012473.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R. 220011916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238342, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $140,972.41 |
| 238341 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DOCUPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011282.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238341, A FAVOR DE DOCUPRO, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 150442 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012821.- APORTACION POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO INCREMENTO SALARIAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150442, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $300,000.00 |
| 150441 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012781.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,247,440.33 |
| 150441 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012781.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,061,866.02 |
| 150440 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220012777.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150440, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,700,000.00 |
| 150439 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012512.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/028/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,768.00 |
| 150438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,599.60 |
| 150438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,800.48 |
| 150438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,313.84 |
| 150438 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,336.16 |
| 150437 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 150437 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 150437 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,362.00 |
| 150437 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,308.60 |
| 150437 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.00 |
| 150437 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.00 |
| 238308 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012236.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238308, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $93,720.62 |
| 238307 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238307, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $111,446.45 |
| 238307 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238307, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $183,065.57 |
| 238306 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | CR NO. OPB0121.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14. A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1 B) SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | $447,257.13 |
| 238305 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOSSIER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238305, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. | $74,695.88 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,695.00 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $402.88 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $423.35 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $46.00 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $354.85 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $904.80 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,740.00 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $11.50 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $65.00 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,830.00 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $918.00 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $925.01 |
| 238304 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,602.45 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,044.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $364.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,972.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $522.91 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $676.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,971.96 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $660.04 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 238303 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $181.16 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $983.10 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $2,922.50 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $70.00 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $501.50 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $14.00 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $42.00 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $29.90 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $28.00 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $56.00 |
| 238302 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $274.50 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $68.00 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $127.60 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,096.20 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,322.40 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $128.76 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $250.00 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $109.01 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $271.62 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $40.05 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.01 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.01 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $153.12 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $38.56 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $191.00 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $769.08 |
| 238301 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $406.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $572.49 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $171.20 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $373.90 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $300.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $171.05 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,653.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $234.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $266.00 |
| 238300 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $130.40 |
| 238298 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220587.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238298, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $7,497.68 |
| 238298 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220587.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238298, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,190.00 |
| 238297 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,400.80 |
| 238297 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $12,388.80 |
| 238297 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,653.60 |
| 238297 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,308.00 |
| 238297 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,720.80 |
| 238296 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,110.74 |
| 238296 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $10,845.53 |
| 238296 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $13,989.60 |
| 238296 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $6,095.42 |
| 238295 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012521.- CUMP. A RES. PRON. EL 19/06/2014 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP. 249/2012 P-237/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238295, A FAVOR DE EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. | $29,884.53 |
| 238294 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012231.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238294, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $130,089.22 |
| 238293 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220012228.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238293, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $87,000.00 |
| 238292 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012188.- VOLANTES, POSTERS Y LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238292, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $132,382.68 |
| 238291 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012181.- MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238291, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 238290 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012179.- MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238290, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 238289 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220012170.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238289, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $71,590.56 |
| 238288 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE FLETES EFREN | CR NO. 220012157.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238288, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN | $103,669.37 |
| 238286 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA | CR NO. 220012083.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238286, A FAVOR DE RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA | $8,388.89 |
| 238285 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2392, SUSTITUYE 220011939. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238285, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $206,008.26 |
| 238284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | CR NO. 220012073.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238284, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | $52,240.97 |
| 238283 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012072.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238283, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424,557.60 |
| 238282 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012069.- COMPRA DE 100 COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238282, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $119,480.00 |
| 238281 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012061.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238281, A FAVOR DE COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. | $97,025.28 |
| 238280 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220011998.- SERVICIO IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238280, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $10,353.00 |
| 238279 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220011980.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS DEL 7 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, UND. ADMVA. GOB. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238279, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $5,220.00 |
| 238278 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | JUNES CERVANTES RAFAEL | CR NO. 220011896.- IMPRESION DE PORTADAS DE LA GACETA MPAL. SUPLEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238278, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL | $5,294.24 |
| 238277 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 21 DE AGOSTO 2014 A FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238277, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $860.00 |
| 238276 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220011668.- BOLSAS DE POPOTES DE PLASTICO, GLOBOS, PALITOS REDONDOS DE MADERA Y CINTA CANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238276, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,111.20 |
| 238275 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220011637.- UNA SOPLADORA PORTATIL PARA SOPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238275, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,097.84 |
| 238274 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011587.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238274, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $127,490.44 |
| 238273 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238273, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $67,458.89 |
| 238273 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238273, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $145,909.51 |
| 238272 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011306.- COMPRA DE UN PAQUETE ESCOLAR PARA 4to. Y 5to DE PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238272, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $6,358,461.82 |
| 238271 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010656.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238271, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $126,866.24 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $22.01 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,684.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $65.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $301.60 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $290.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $765.60 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $104.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $231.40 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $221.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $672.80 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $200.20 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $381.70 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $812.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $983.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $978.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $324.80 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,942.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $124.50 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $208.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 238270 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 238269 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220586.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOA ALA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238269, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $2,623.92 |
| 238269 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220586.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOA ALA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238269, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $1,786.40 |
| 238266 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010920.- COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $3,623.51 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $287.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $50.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $369.99 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $283.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $232.99 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $412.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $180.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $341.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $514.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $180.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $335.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $598.01 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $955.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $282.51 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $595.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $485.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,193.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,745.80 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $81.20 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $260.00 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $263.01 |
| 238265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $204.00 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $655.40 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,842.00 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,025.20 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,189.00 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,444.20 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
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| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,983.20 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,328.20 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,234.00 |
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| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,734.20 |
| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
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| 238264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 238263 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220012283.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238263, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 238262 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220012282.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238262, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 238261 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $290.00 |
| 238261 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $458.00 |
| 238261 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $1,136.80 |
| 238261 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $869.00 |
| 238261 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $1,682.00 |
| 238259 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012180.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO CRONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238259, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,789.00 |
| 238258 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220012154.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238258, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 238254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA FLORES ENRIQUE | CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE | $118.00 |
| 238254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA FLORES ENRIQUE | CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE | $8,293.06 |
| 238254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA FLORES ENRIQUE | CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE | $46,906.22 |
| 238254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA FLORES ENRIQUE | CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE | $471.99 |
| 238253 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA | CR NO. 220012082.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238253, A FAVOR DE FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA | $21,581.67 |
| 238252 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012076.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238252, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | $44,057.04 |
| 238251 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220012065.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238251, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
| 238251 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220012065.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238251, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
| 238250 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012054.- RENTA DE MAQUINA CORTADORA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238250, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,000.03 |
| 238249 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012053.- FUMINGACION POR ASPERSION MANUAL EN LAS AREAS DE OFICINAS Y JARDINERAS EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238249, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $12,849.32 |
| 238248 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220012005.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIONES FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238248, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $147,800.01 |
| 238247 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO | CR NO. 220011954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238247, A FAVOR DE JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO | $5,599.28 |
| 238246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO | CR NO. 220011953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238246, A FAVOR DE ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO | $10,261.67 |
| 238245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA | CR NO. 220011692.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238245, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA | $8,265.40 |
| 238244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. | CR NO. 220011684.- TALLER DE ARTE AUDITIVO DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238244, A FAVOR DE CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. | $10,000.00 |
| 238243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011680.- LECHA PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238243, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $9,640.80 |
| 238242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220011679.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238242, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $39,272.38 |
| 238241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220011667.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,997.52 |
| 238241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220011667.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $844.48 |
| 238240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220011654.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238240, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 238239 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EXELENCIA EJECUTIVA PREMIUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011650.- CURSO DE CAPACITACION EN LOS CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238239, A FAVOR DE EXELENCIA EJECUTIVA PREMIUM, S.A. DE C.V. | $62,000.00 |
| 238238 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220011621.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS Y TALLER DE PLASTILINA DEL 12 Y 13 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238238, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $8,885.60 |
| 238237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220011615.- IMPRESION DE CARPETAS PARA LOS CONCIERTOS DE JUEVES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238237, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $835.20 |
| 238237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220011615.- IMPRESION DE CARPETAS PARA LOS CONCIERTOS DE JUEVES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238237, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $3,828.00 |
| 238236 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220011543.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238236, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $4,622.60 |
| 238236 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220011543.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238236, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $208.80 |
| 238235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 238235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 238235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 238234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $1,485.00 |
| 238234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $1,200.00 |
| 238234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $1,485.00 |
| 238234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $3,140.00 |
| 238233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011537.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238233, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $5,445.01 |
| 238232 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ CONTRERAS ALEJANDRA | CR NO. 220011535.- CAPACITACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238232, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS ALEJANDRA | $11,998.98 |
| 238231 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220011533.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238231, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $5,742.00 |
| 238230 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220011528.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238230, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 238229 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220011525.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238229, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $2,354.80 |
| 238228 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220011496.- VIATICOS DE JESUS GARCIA RAMIREZ AL MPIO. DE MAZAMITLA DEL 10 Y 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238228, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $260.00 |
| 238228 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220011496.- VIATICOS DE JESUS GARCIA RAMIREZ AL MPIO. DE MAZAMITLA DEL 10 Y 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238228, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,450.00 |
| 238227 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 238227 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 238227 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 238226 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011486.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238226, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $9,668.78 |
| 238225 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | CR NO. 220011456.- SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238225, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | $10,440.00 |
| 238224 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220011448.- CONSUMOS DE ALIMENTOS EN REUNION CON COMITES DE VECINOS Y CIUDADANOS EN COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238224, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $6,948.40 |
| 238223 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220011312.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238223, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $9,081.26 |
| 238222 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO | CR NO. 220011188.- PRESENTACION DEL BALLET CLASICO EN PLAZA UNIVERSIDAD DEL 17 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238222, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO | $9,000.00 |
| 238221 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERMIONE SOLUCIONES, S.C. | CR NO. 220011186.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI INNOVACION MEXICANA CON AZUCENA DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238221, A FAVOR DE HERMIONE SOLUCIONES, S.C. | $6,032.00 |
| 238220 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220010382.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238220, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 238219 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010068.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238219, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE | $3,500.00 |
| 238218 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220010066.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238218, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 238217 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009772.- COMPRA DE 3 TOLDOS PARA EXTERIOR 2X2 ( SINIESTRO EN EL MERCADO CORONA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238217, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 150321 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220923.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 150320 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220892.- COMPRA DE OXIGENO IND. PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150320, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 150319 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220777.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150319, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,965.40 |
| 150318 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150318, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,227.60 |
| 150318 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150318, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,140.87 |
| 150317 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220720.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150317, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,480.00 |
| 150317 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220720.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150317, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,882.10 |
| 150316 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150316, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 150315 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220688.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MED. AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150315, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,570.40 |
| 150314 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 150314 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,292.47 |
| 150314 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 150313 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150313, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,043.76 |
| 150312 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150312, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 150311 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220630.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150311, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $7,232.60 |
| 150310 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220612.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150310, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $607.84 |
| 150310 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220612.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150310, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $179.80 |
| 150309 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220608.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150309, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,290.02 |
| 150308 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150308, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 150307 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220595.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150307, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $14,648.48 |
| 150306 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220582.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150306, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $3,764.78 |
| 150305 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150305, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,941.60 |
| 150304 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150304, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,775.61 |
| 150303 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220522.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150303, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $8,236.00 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,125.20 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $519.68 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,241.20 |
| 150302 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,432.53 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $931.16 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $2,092.65 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $89.98 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $691.37 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,116.24 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $950.01 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $430.97 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,114.04 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $400.78 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $43.08 |
| 150301 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $5,380.74 |
| 150300 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 705 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-458.25 |
| 150300 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 705 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,125.35 |
| 150299 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012260.- CUENTRA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150299, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $98,807.39 |
| 150298 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012259.- CUENTRA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150298, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $31,809.16 |
| 150297 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220012256.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150297, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 150296 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220012246.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150296, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $340,000.00 |
| 150295 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220012240.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150295, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 150294 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220012239.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150294, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 150293 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012208.- SUM. DE 2200 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150293, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,453.99 |
| 150292 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012207.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB/04/2365/21/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-68.90 |
| 150292 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012207.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB/04/2365/21/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $770.62 |
| 150291 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012191.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR, AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150291, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $24,824.00 |
| 150291 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012191.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR, AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150291, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $28,826.00 |
| 150290 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220012178.- SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO, ORDEN 2940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150290, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $39,999.96 |
| 150289 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220012166.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150289, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 150288 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220012164.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150288, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 150287 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220012163.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150287, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 150286 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012159.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150286, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,286.04 |
| 150286 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012159.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150286, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 150285 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012155.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150285, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $19,000.00 |
| 150284 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012133.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,822.30 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,004.40 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,577.28 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,084.56 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,968.56 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-137.80 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-356.85 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-87.75 |
| 150283 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,123.44 |
| 150282 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220011997.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150282, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $9,860.00 |
| 150281 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220011996.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150281, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $10,550.20 |
| 150280 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220011995.- SERVICIO DE RASPADO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR VINILICA Y DOS MANOS DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150280, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,363.20 |
| 150279 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011985.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOD CON LA CIUDADANIA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150279, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,514.00 |
| 150279 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011985.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOD CON LA CIUDADANIA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150279, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $348.00 |
| 150278 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,732.40 |
| 150278 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,276.46 |
| 150278 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,443.04 |
| 150277 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011942.- IMPRESOS DE LCICNEICA UNIVERSAL PARA LAS RECUADADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150277, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 150276 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011922.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150276, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,655.38 |
| 150275 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220011745.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150275, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,411.84 |
| 150274 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011686.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150274, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $261.00 |
| 150273 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011682.- CURSO DE VERANO CON TALLERES DE ARTE DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150273, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $9,023.64 |
| 150272 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011674.- AGENDAS Y PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150272, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $4,593.60 |
| 150271 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011673.- RENTA DE AUTOBUSES PARA REALIZAR LOS RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150271, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $28,188.00 |
| 150270 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011666.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150270, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,373.64 |
| 150269 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011665.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150269, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,114.60 |
| 150269 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011665.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150269, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $409.16 |
| 150268 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011659.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150268, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 150267 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220011649.- SERVICIO DE REPARCION DE AZOTEA EN TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150267, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $13,978.58 |
| 150266 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011646.- COMPRA DE BOTAS, SUSTITUYE AL C.R.220009202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150266, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,165.00 |
| 150265 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011645.- COMPRA DE RESP. P/PARTICULAS. SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150265, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $12,493.20 |
| 150264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011643.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150264, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,793.70 |
| 150264 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011643.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150264, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,741.50 |
| 150263 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011642.- COMPRA DE FAJAS Y BOTAS, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150263, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $12,800.60 |
| 150262 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011641.- COMPRA DE GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150262, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $26,405.08 |
| 150261 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011636.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150261, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $2,505.60 |
| 150260 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011622.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150260, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $658.88 |
| 150259 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $9,892.48 |
| 150259 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $487.20 |
| 150259 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $3,942.84 |
| 150258 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220011610.- INSTALACION DE TAZAS SANITARIAS, LAVAMANOS, DIVISION DE MUROS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150258, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $12,644.00 |
| 150257 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220011605.- HOJAS IMPRESAS Y CONSTANCIAS PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150257, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $4,222.40 |
| 150256 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011595.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $981.65 |
| 150255 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220011573.- COMPRA DE EMPASTADO DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150255, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $12,876.00 |
| 150254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011570.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150254, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,134.32 |
| 150254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011570.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150254, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $9,385.56 |
| 150253 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011559.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PANAMA - GDL - MEXICO - PANAMA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150253, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150253 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011559.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PANAMA - GDL - MEXICO - PANAMA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150253, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $11,738.00 |
| 150252 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011554.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150252, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $12,420.95 |
| 150251 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011542.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE COL. H. HERNANDEZ LOZA A POLIDEPORTIVO MANUEL AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150251, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 150250 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011539.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150250, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,378.00 |
| 150250 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011539.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150250, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,344.80 |
| 150249 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011536.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150249, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,539.25 |
| 150248 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011534.- MEMORAMA EDUCATIVO PARA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150248, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,426.32 |
| 150247 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220011531.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150247, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 150246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220011520.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150246, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,834.48 |
| 150245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011453.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011453.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,682.00 |
| 150244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011447.- ABARROTES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150244, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $8,645.42 |
| 150243 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011419.- UN CPU Y UN MONITOR PARA TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150243, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $14,700.00 |
| 150242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011407.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150242, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150242 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011407.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150242, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,682.00 |
| 150241 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011398.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150241, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 150240 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220011379.- MANTENIMIENTO A DEPOSITOS DE AGUA EN LA UND. MED. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150240, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $13,456.00 |
| 150239 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220011374.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150239, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $6,787.86 |
| 150238 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011366.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150238, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 150237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $864.20 |
| 150237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $341.04 |
| 150237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,766.60 |
| 150237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $991.10 |
| 150237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $599.61 |
| 150237 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,052.36 |
| 150236 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011310.- EQUIPO DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO HP Y MONITOR COMPAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150236, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 150235 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011303.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA CUARESMA POR DOS MESES Y TRECE DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150235, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,748.00 |
| 150234 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011297.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 18 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150234, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,785.12 |
| 150233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011270.- COMRPA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $532.42 |
| 150233 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011270.- COMRPA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,877.38 |
| 150232 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011207.- MATERIAL PARA LOS CURSOS DE VERNAO EN LOS CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150232, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,248.98 |
| 150231 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011154.- COMPRA DE CABLE BUJIA ENCENDIDO, PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150231, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,078.45 |
| 150230 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011144.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150230, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $13,652.04 |
| 150230 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011144.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150230, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $8,360.29 |
| 150229 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011135.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $15,105.29 |
| 150228 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010945.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150228, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 150227 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010937.- COMPRA DE MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150227, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 150226 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010921.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150226, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,680.00 |
| 150225 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010919.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150225, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $12,979.01 |
| 150224 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010856.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150224, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $344.10 |
| 150223 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $7,041.72 |
| 150223 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,588.04 |
| 150223 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,014.76 |
| 150223 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,938.39 |
| 150223 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,031.92 |
| 150222 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150222, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $19,082.00 |
| 150221 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008670.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150221, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,352,567.80 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012150.- PAGO GASTOS DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,229.99 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012150.- PAGO GASTOS DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012264.- 50% DEL SALDO DE 500 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A MARCA PMT, MODELO PMT-CBAP-III-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $2,398,010.00 |
| 238216 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012145.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238216, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 238215 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012139.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $67,628.20 |
| 238215 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012139.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $40,576.92 |
| 238214 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,383.76 |
| 238214 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $67,490.43 |
| 238214 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $326,401.50 |
| 238213 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR | CR NO. 220011690.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238213, A FAVOR DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR | $10,662.65 |
| 238213 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR | CR NO. 220011690.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238213, A FAVOR DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR | $91,784.38 |
| 238212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220012462.- POLICIAS BECARIOS, GENERACION 92 PAGO DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238212, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 238211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220012461.- POLICIAS BECARIOS, GENERACION 92 PAGO DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238211, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 238210 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ SAHAGUN ALVARO | CR NO. 220012147.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238210, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO | $118,320.00 |
| 238209 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012146.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238209, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $125,991.40 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $3,045.00 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $5,787.24 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $3,818.72 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $1,595.00 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $1,751.60 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $5,773.32 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $2,647.12 |
| 238208 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $4,031.00 |
| 238207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220012441.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238207, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 238206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220012440.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238206, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 238205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220012439.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238205, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 238204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220012438.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238204, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 238203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220012437.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238203, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 238202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220012436.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238202, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 238201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220012435.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238201, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 238200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220012434.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238200, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 238199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220012433.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238199, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 238198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220012432.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238198, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 238197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220012431.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238197, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 238196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220012430.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238196, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 238195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA PLAZA ELIZABETH | CR NO. 220012429.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238195, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 238194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220012428.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238194, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 238193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220012427.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238193, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 238192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220012426.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238192, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 238191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220012425.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238191, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 238190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220012424.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238190, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 238189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220012423.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238189, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 238188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220012422.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238188, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 238187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220012421.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238187, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 238186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220012420.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238186, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 238185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220012419.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238185, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 238184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220012418.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238184, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 238183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220012417.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238183, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 238182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220012416.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238182, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 238181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220012415.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238181, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 238180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220012414.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238180, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 238179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220012413.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238179, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 238178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220012412.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238178, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 238177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220012411.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238177, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 238176 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONTES DE OCA PEREZ EDMUNDO | CR NO. 220012284.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR LA 6ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. AMPARO 2469/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238176, A FAVOR DE MONTES DE OCA PEREZ EDMUNDO | $3,028.00 |
| 238175 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO | CR NO. 220012276.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO EXP. 1135/2011-AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238175, A FAVOR DE BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO | $266,266.00 |
| 150220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012407.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150220, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $9,823.00 |
| 150219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220012406.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150219, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $7,401.00 |
| 150218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220012405.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150218, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $17,627.00 |
| 150217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220012404.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150217, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $48,576.00 |
| 150216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220012403.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150216, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $31,487.00 |
| 150215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220012402.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150215, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $5,248.00 |
| 150214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220012401.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150214, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $269.00 |
| 150213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220012400.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150213, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $10,496.00 |
| 150212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220012399.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150212, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $1,211.00 |
| 150211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220012398.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150211, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $13,321.00 |
| 150210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220012397.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150210, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $1,749.00 |
| 150209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220012396.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150209, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $21,530.00 |
| 150208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220012395.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150208, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $24,355.00 |
| 150207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220012394.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150207, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $4,306.00 |
| 150206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220012393.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150206, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $27,181.00 |
| 150205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220012392.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150205, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $23,413.00 |
| 150204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220012391.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150204, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $14,263.00 |
| 150203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220012390.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150203, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $17,224.00 |
| 150202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220012389.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150202, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $27,181.00 |
| 150201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220012388.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150201, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $2,691.00 |
| 150200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220012387.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150200, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $38,619.00 |
| 150199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220012386.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150199, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $4,710.00 |
| 150198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220012385.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150198, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $11,168.00 |
| 150197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220012384.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150197, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $5,248.00 |
| 150196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012383.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150196, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $13,591.00 |
| 150195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220012382.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150195, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $11,841.00 |
| 150194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220012381.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150194, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $14,398.00 |
| 150193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220012380.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150193, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $404.00 |
| 150192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220012379.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150192, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $30,545.00 |
| 150191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012378.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150191, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $15,474.00 |
| 150190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220012377.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150190, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $9,419.00 |
| 150189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220012376.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150189, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $807.00 |
| 150188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012375.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150188, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $7,939.00 |
| 150187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220012374.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150187, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $2,018.00 |
| 150186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220012373.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150186, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $17,493.00 |
| 150185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220012372.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150185, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $12,918.00 |
| 150184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220012371.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150184, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $8,477.00 |
| 150183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220012370.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150183, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $9,688.00 |
| 150182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220012369.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150182, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $15,744.00 |
| 150181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220012368.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150181, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $13,860.00 |
| 150180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220012367.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150180, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $16,282.00 |
| 150179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220012366.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150179, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $13,725.00 |
| 150178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220012365.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150178, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $2,153.00 |
| 150177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220012364.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150177, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $5,652.00 |
| 150176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220012363.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150176, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $15,474.00 |
| 150175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220012362.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150175, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $10,496.00 |
| 150174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220012361.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150174, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $47,365.00 |
| 150173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220012360.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150173, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $24,894.00 |
| 150172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220012359.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150172, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $29,469.00 |
| 150171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220012358.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150171, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $9,823.00 |
| 150170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220012357.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150170, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $29,738.00 |
| 150169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012356.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150169, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $22,068.00 |
| 150168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220012355.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150168, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $8,074.00 |
| 150167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220012354.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150167, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,997.00 |
| 150166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220012353.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150166, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $18,031.00 |
| 150165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220012352.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150165, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $6,863.00 |
| 150164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220012351.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150164, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $8,746.00 |
| 150163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220012350.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150163, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $8,477.00 |
| 150162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220012349.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150162, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $10,092.00 |
| 150161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220012348.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150161, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $18,031.00 |
| 150160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220012347.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150160, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $32,967.00 |
| 150159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220012346.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150159, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $25,163.00 |
| 150158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220012345.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150158, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $33,371.00 |
| 150157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220012344.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150157, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $23,548.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $3,208,815.65 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-1,604,407.83 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $126.00 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,740.00 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $446.25 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,999.84 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $776.80 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $194.72 |
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| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $210.00 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.00 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $273.24 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $800.00 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $39.90 |
| 238170 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,508.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $124.80 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $231.72 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $64.49 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $60.55 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,960.40 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $133.40 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $46.90 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $28.50 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $28.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $274.18 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $298.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $102.08 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $71.70 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $300.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $104.40 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,960.40 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,960.40 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $140.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $60.55 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $19.99 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $59.29 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $60.55 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $60.00 |
| 238169 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $455.00 |
| 238168 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $877.80 |
| 238168 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,089.46 |
| 238168 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $92.66 |
| 238168 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,523.00 |
| 238167 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238167, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $666.00 |
| 238167 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238167, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,984.34 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $546.07 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,232.82 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $190.00 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $765.60 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $192.00 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $277.96 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $74.04 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $696.00 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $673.96 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $597.00 |
| 238166 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $88.02 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $238.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $750.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $86.20 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.80 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $336.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $986.67 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $184.06 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $436.69 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $448.92 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $179.90 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $409.48 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $149.80 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $178.64 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $184.44 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $754.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $343.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $29.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,928.78 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $289.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,107.75 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,485.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $87.51 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $21.99 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,907.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $35.70 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $360.00 |
| 238165 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,279.88 |
| 238164 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220005.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238164, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 238163 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030002.- Reposiciòn de Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238163, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $78.00 |
| 238163 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030002.- Reposiciòn de Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238163, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $65.00 |
| 238160 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238160, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $148,829.04 |
| 238160 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238160, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $138,368.37 |
| 238158 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012099.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238158, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $70,500.00 |
| 238158 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012099.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238158, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $111,696.00 |
| 238157 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012050.- FABRICACION DE LETRERO EN BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238157, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | $7,772.00 |
| 238156 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770, SUSTITUYE AL 220011318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238156, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $451,187.80 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $3,024.20 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $38.00 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $29.67 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $38,222.53 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $166.33 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $41.58 |
| 238155 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA | $136,089.00 |
| 238154 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011944.- COMPRA DE EQUIPOS DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238154, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $656,676.00 |
| 238153 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011937.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238153, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $45,614.97 |
| 238152 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011931.- COMPRA DE TIERRA DE CAMPO DE ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238152, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $22,000.00 |
| 238151 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220011928.- SERVICIOS DE ALIMENTOS COMPLETA, LIQUIDA, BLANDA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238151, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $443,503.96 |
| 238150 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220011897.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238150, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $133,284.00 |
| 238149 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220011700.- EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238149, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,799.00 |
| 238148 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $104.40 |
| 238148 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,039.36 |
| 238148 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $640.55 |
| 238148 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $4,544.30 |
| 238147 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220011631.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238147, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $142,680.00 |
| 238146 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220011608.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO HORNO CREMATORIO NO. 2 ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238146, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $90,758.40 |
| 238145 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011606.- CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238145, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 238144 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011597.- RENTA DE TOLDO Y COSTO POR MANIOBRAS DEL EVENTO DEL 19 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238144, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $10,184.80 |
| 238143 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011591.- RENTA DE TOLDOS Y COSTO DE MANIOBRAS PARA EL EVETNO DEL 3 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238143, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $22,606.08 |
| 238142 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011590.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTOS DEL 3 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238142, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $13,254.16 |
| 238141 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011588.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 8 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238141, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | $15,444.24 |
| 238140 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011583.- RENTA DE TOLDOS Y COSTO DE MANIOBAS PARA EL 8 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238140, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $23,425.04 |
| 238139 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220011580.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DE MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238139, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $22,968.00 |
| 238138 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011566.- BOLETO DE AVION Y SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238138, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | $5,547.00 |
| 238138 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011566.- BOLETO DE AVION Y SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238138, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | $67.00 |
| 238137 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011555.- COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238137, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,458.80 |
| 238136 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011369.- COMPRA DE BOTA PARA VIGILANTES Y TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238136, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $61,845.40 |
| 238135 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238135, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $64,188.60 |
| 238135 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238135, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $5,823.20 |
| 238134 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011129.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238134, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $1,714.90 |
| 238132 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011114.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238132, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 238131 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010940.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $813.59 |
| 238131 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010940.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $510.98 |
| 238131 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010940.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,317.60 |
| 238130 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010902.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238130, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $77,256.00 |
| 238129 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010898.- MATERIAL PARA HACER FRENTE A ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238129, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $142,577.22 |
| 238128 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010852.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238128, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,774.62 |
| 238127 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010836.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1881, SUSTITUYE AL 220008484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238127, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $900,000.00 |
| 238126 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010834.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1889, SUTITUYE AL 220009189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238126, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 238125 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 214 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238125, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $90,131.54 |
| 238123 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010829.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 214 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238123, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $39,706.80 |
| 238121 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010809.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238121, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $2,562.47 |
| 238121 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010809.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238121, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $112,756.04 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.80 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $156.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $324.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $997.99 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $270.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $282.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $198.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $323.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $147.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $153.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,767.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $51.40 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $810.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.60 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.50 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $28.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $185.60 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $460.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $126.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $30.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $463.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $191.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $113.90 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $242.64 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $334.40 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $316.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.90 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $375.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $115.68 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $304.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $27.51 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $37.90 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $334.08 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $55.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.00 |
| 238120 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $353.25 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,941.03 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,302.72 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $30.02 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $609.00 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $280.00 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $428.00 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $258.35 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $212.28 |
| 238119 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 238118 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220011999.- COMPRA DE LIRIO AJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238118, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $24,000.00 |
| 238117 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220011981.- SEGURO PARA CIEN OBRAS DE ARTE DE LA COLECCION DE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238117, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $63,101.01 |
| 238116 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220011979.- PAGO DE SEGURO PARA LA COLECCION DE ROCAS Y MINERALES DEL ING. FEDERICO A. SOLORZANO BARRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238116, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $112,040.99 |
| 238115 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011945.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238115, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 238114 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011726.- COMPRA DE CONJUNTOS DE TRES PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238114, A FAVOR DE UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | $62,064.64 |
| 238113 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011510.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SERVICIO DE FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238113, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $105,540.28 |
| 238112 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220011405.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 3/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238112, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,399,999.98 |
| 238111 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011235.- TRASNSMISION DE SPOT EN RADIO POR EL MES DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238111, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | $399,999.99 |
| 238110 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009880.- TOLDOS PARA EXTERIOR DE LOS LOCATARIOS DEL MARCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | $140,940.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,044.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $210.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $741.75 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $55.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $299.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $498.80 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $361.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 238109 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 238108 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $297.02 |
| 238108 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $98.00 |
| 238108 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $126.00 |
| 238108 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $84.00 |
| 238105 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011164.- PUBLICACION EN REVISTAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238105, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 238104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010755.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,557.37 |
| 238104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010755.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $75,372.16 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $917.88 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,150.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,451.14 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $486.97 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,200.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $928.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,568.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $116.40 |
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| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,369.84 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,101.00 |
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| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
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| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,568.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,992.74 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $925.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,298.00 |
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| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,195.00 |
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| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,939.79 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,900.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $61.80 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $79.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $56.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $46.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $82.80 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,915.47 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $184.40 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $50.40 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $93.80 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $82.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $139.00 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $15.40 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $61.20 |
| 238103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $23.40 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $68.40 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $60.00 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $24.50 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $408.27 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $171.00 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $82.80 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $155.56 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $499.00 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $74.90 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $277.82 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $319.40 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $126.00 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $54.90 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $42.00 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $82.80 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $102.20 |
| 238102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $889.65 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0120.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $228,775.21 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0120.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-157,468.20 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,435.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,435.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011523.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011523.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011523.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011522.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,640.01 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011522.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,640.01 |
| 238100 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TESORERÍA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012205.- PAGO DE AVALUO SOLICITADO AL INDAABIN EXP. 368/2013 EN TRANSFERENCIA CON REFERENCIA No. 497001201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238100, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $117,000.00 |
| 238098 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUEVARA CINTIA LIZETT | CR NO. 220011617.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ GUEVARA CINTIA LIZETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238098, A FAVOR DE ORTIZ GUEVARA CINTIA LIZETT | $5,347.22 |
| 238096 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220011572.- ASESORIA EN COMUNCACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238096, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 238095 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010950.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238095, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | $8,703.70 |
| 238094 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA DIAZ BERNARDO | CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORA DIAZ BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238094, A FAVOR DE MORA DIAZ BERNARDO | $8,703.70 |
| 238093 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAPRISTO FLORES IVONNE | CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAPRISTO FLORES IVONNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238093, A FAVOR DE CAPRISTO FLORES IVONNE | $6,666.67 |
| 238092 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE | CR NO. 220010946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238092, A FAVOR DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE | $2,926.45 |
| 238092 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE | CR NO. 220010946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238092, A FAVOR DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE | $1,165.88 |
| 238092 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE | CR NO. 220010946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238092, A FAVOR DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE | $294.98 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,998.10 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $133.01 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $294.90 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $111.51 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $477.25 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $70.01 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $90.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $898.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,729.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $190.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $417.60 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,090.50 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $303.60 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $832.70 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $161.70 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $683.10 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $56.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $337.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $495.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $335.50 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $122.00 |
| 238091 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $287.01 |
| 238090 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $55.50 |
| 238090 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $875.00 |
| 238090 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $373.94 |
| 238090 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,389.83 |
| 238090 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $263.99 |
| 238089 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220583.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238089, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $870.00 |
| 238085 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012048.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238085, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,948.66 |
| 238084 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012047.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238084, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,878.32 |
| 238083 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012046.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238083, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,571.85 |
| 238082 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238082, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,762.46 |
| 238081 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012044.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238081, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,211.85 |
| 238080 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MANCILLA MUJICA JUAN JOSE | CR NO. 220012040.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-116288. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238080, A FAVOR DE MANCILLA MUJICA JUAN JOSE | $1,531.44 |
| 238079 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RUVALCABA MEDINA MA. ANTONIA | CR NO. 220012035.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-61320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238079, A FAVOR DE RUVALCABA MEDINA MA. ANTONIA | $5,016.00 |
| 238078 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TEJEDA CORNEJO JOSE EFRAIN | CR NO. 220012034.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-119450. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238078, A FAVOR DE TEJEDA CORNEJO JOSE EFRAIN | $1,297.68 |
| 238077 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | CORTES LARA MARA ALEJANDRA | CR NO. 220011976.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1032, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTROL TERRITORIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238077, A FAVOR DE CORTES LARA MARIA ALEJANDRA | $52,200.00 |
| 238073 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011935.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238073, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $580,000.00 |
| 238058 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | CR NO. 220011744.- PRODUCCION MUSICAL OFJ APOYO FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238058, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | $500,000.00 |
| 238057 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO | CR NO. 220011717.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1120, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238057, A FAVOR DE VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO | $197,200.00 |
| 238056 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | REYES GARRIDO MONICA MARIELA | CR NO. 220011716.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1118, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238056, A FAVOR DE REYES GARRIDO MONICA MARIELA | $87,000.00 |
| 238055 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE | CR NO. 220011715.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1167, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238055, A FAVOR DE ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE | $113,100.00 |
| 238054 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | HERNANDEZ CERVANTES MYRNA YADIRA | CR NO. 220011714.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1119, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238054, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES MYRNA YADIRA | $81,200.00 |
| 238053 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES | CR NO. 220011713.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1033, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238053, A FAVOR DE GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES | $58,000.00 |
| 238052 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA | CR NO. 220011712.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1656, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238052, A FAVOR DE GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA | $69,600.00 |
| 238051 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | FLORES RUIZ VELASCO FERNANDO ANTONIO | CR NO. 220011710.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1168, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238051, A FAVOR DE FLORES RUIZ VELASCO FERNANDO ANTONIO | $220,400.00 |
| 238050 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DE ALBA GONGORA CARLOS JAVIER | CR NO. 220011709.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1634, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVALUACION SOCIO URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238050, A FAVOR DE DE ALBA GONGORA CARLOS JAVIER | $69,600.00 |
| 238049 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO | CR NO. 220011708.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1124 POR ELABORACION DEL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238049, A FAVOR DE ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO | $182,700.00 |
| 238048 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ REBECA | CR NO. 220011687.- FINIQUITO DEL 50% RESTANTE POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA, O.C.1117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238048, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ REBECA | $87,000.00 |
| 238047 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220011672.- DOS DESBROZADORA BDK PARA EL SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238047, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $968.00 |
| 238047 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220011672.- DOS DESBROZADORA BDK PARA EL SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238047, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $599.00 |
| 238046 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220011653.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238046, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 238045 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220011526.- APORATACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238045, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 238044 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORAN SERGIO | CR NO. 220011509.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTILLO MORAN SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238044, A FAVOR DE CASTILLO MORAN SERGIO | $8,809.32 |
| 238043 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PUENTE J JESUS | CR NO. 220011508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADO PUENTE J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238043, A FAVOR DE DELGADO PUENTE J JESUS | $11,953.73 |
| 238042 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220011455.- TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238042, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $719.00 |
| 238041 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011418.- DOS TELEFONOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238041, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,698.00 |
| 238040 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011327.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL MEDICOS DE COMUNCACION DE ABRIL AL DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238040, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 238039 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011241.- UN CPU Y UN MONITOR PARA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238039, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $13,999.99 |
| 238038 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HURTADO LUPIAN SANDRA | CR NO. 220010395.- COMPRAS DE BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238038, A FAVOR DE HURTADO LUPIAN SANDRA | $3,340.80 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,983.60 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $417.60 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $278.40 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $654.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $154.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $98.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,679.99 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,972.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $70.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,479.00 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,967.26 |
| 238037 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $676.25 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,497.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $20.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $698.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,326.31 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,881.23 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $807.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $493.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,445.20 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $222.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,299.55 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,121.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,172.80 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $991.10 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $847.99 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $248.13 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $92.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $149.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $425.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $192.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $599.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,638.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $492.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $518.80 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,071.42 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $408.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $139.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $380.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $197.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $204.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,823.80 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $405.50 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,553.35 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $897.01 |
| 238036 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $188.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0119.- PAGO DE LA EST. No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HEROES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $1,398,990.61 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0119.- PAGO DE LA EST. No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HEROES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $-419,697.18 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0118.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,628,466.00 |
| 238035 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012204.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS 9 CENTROS DE DISTRIBUCION PROG. MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238035, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. | $130,000.02 |
| 238034 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012203.- RENTA DE MONTACARGAS Y RENTA DE PATINES PARA LA BODEGA Y 9 CENTROS DE DISTRIBUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238034, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $113,650.07 |
| 238033 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VARGAS MUÑIZ JORGE | CR NO. 220012202.- RENTA DE 30 CAMIONETAS DE REPARTO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238033, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE | $76,560.00 |
| 238032 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VARGAS MUÑIZ JORGE | CR NO. 220012201.- RENTA DE 32 CAMIONETAS DE REPARTO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238032, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE | $81,664.00 |
| 238031 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TENSOR INGENIERIA Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012197.- RENTA DE PATINES PARA LA DESCARGA DE TARIMAS EN LA BODEGA PARA EL PROG. DE MOCHILAS CON UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238031, A FAVOR DE TENSOR INGENIERIA Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | $125,280.00 |
| 238030 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | CR NO. 220012161.- CUMP. AL AUTO DEL 11/08/2014 DEL JUEZ 3ro. MAT. ADMVA. DEL EDO. JALISCO EXP AMP. 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238030, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | $2,650.26 |
| 238028 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SISMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011598.- NIVELEACION Y REHABILITACION DE PASILLO Y ANDADOR PRINCIPAL DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238028, A FAVOR DE SISMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $140,334.48 |
| 238027 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PERCATSI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011593.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE GRANITO CON HERRAJES A 18 CRIPTAS DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238027, A FAVOR DE PERCATSI, S.A. DE C.V. | $141,286.84 |
| 238026 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011586.- SUSTITUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CARCAMOS DE REGISTRO EN LA ZONA PONIENTE DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238026, A FAVOR DE SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. | $139,927.32 |
| 238025 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011582.- REHABILITACION DE 18 CRIPTAS EN LA ZONA SUR DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238025, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | $143,487.36 |
| 238024 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,800.00 |
| 238024 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $145.00 |
| 238024 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $366.03 |
| 238024 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $190.01 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $372.36 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $213.76 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $419.80 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $181.33 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,932.40 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $34.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $522.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $628.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $250.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $170.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $252.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $662.94 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $131.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,065.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $294.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,200.02 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $215.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,990.01 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,200.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,400.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $300.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $389.76 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $75.40 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $608.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,961.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $609.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $278.40 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $61.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,392.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $61.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $560.00 |
| 238023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,299.98 |
| 238022 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | ULLOA DAMY JUAN PABLO | CR NO. 220012020.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238022, A FAVOR DE ULLOA DAMY JUAN PABLO | $81,200.00 |
| 238020 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERIO CORONA ERNESTO | CR NO. 220011507.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALERIO CORONA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238020, A FAVOR DE VALERIO CORONA ERNESTO | $4,138.52 |
| 238019 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ RAMON | CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GOMEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238019, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ RAMON | $8,703.70 |
| 238018 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LAMAS SERGIO IVAN | CR NO. 220010951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LAMAS SERGIO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238018, A FAVOR DE CORONA LAMAS SERGIO IVAN | $8,703.70 |
| 150156 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | TESORERÍA | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220011651.- ANUALIDAD 2013 DE LA CALIFICACION AL EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150156, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $173,240.20 |
| 150155 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | TESORERÍA | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220011639.- ANUALIDAD 2012 DE LA CALIFICACION AL EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150155, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $151,559.64 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,216.60 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,410.00 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 150154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,789.48 |
| 150153 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150153, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,248.00 |
| 150152 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA COORD. COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150152, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,552.00 |
| 150151 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220619.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150151, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $7,377.60 |
| 150150 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220613.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150150, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,787.24 |
| 150150 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220613.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150150, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,155.12 |
| 150149 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220611.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150149, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $5,011.65 |
| 150149 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220611.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150149, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $6,038.54 |
| 150148 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220578.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150148, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,800.00 |
| 150147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220574.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150147, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,888.00 |
| 150146 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150146, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,395.00 |
| 150146 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150146, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,816.40 |
| 150146 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150146, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,340.40 |
| 150145 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220563.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150145, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $777.20 |
| 150144 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220547.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150144, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,366.40 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,818.40 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,210.80 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,851.20 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $835.20 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,510.00 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,684.00 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,271.20 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,036.40 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,549.60 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $162.40 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,136.80 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,334.00 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,798.00 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,477.20 |
| 150143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,575.20 |
| 150142 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012049.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/2324/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150142, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 150142 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012049.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/2324/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150142, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,151.92 |
| 150141 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012001.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA, REPARACION DE MOTOBOMA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150141, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,442.66 |
| 150140 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011601.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150140 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011601.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,441.00 |
| 150139 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220011581.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DURANTE LA ESTANCIA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150139, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $3,451.00 |
| 150139 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220011581.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DURANTE LA ESTANCIA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150139, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $3,451.00 |
| 150138 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011560.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO - GDL - MEXICO DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 150138 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011560.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO - GDL - MEXICO DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,599.00 |
| 150137 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011204.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS EDICION NO. 1079 DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150137, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $29,999.99 |
| 150136 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220735.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150136, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 150135 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 150135 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 150135 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $511.56 |
| 150135 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 150134 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220674.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150134, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 150134 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220674.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150134, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 150133 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150133, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,395.97 |
| 150132 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220662.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150132, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,273.20 |
| 150131 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150131, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,900.00 |
| 150130 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220645.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150130, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 150129 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150129, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 150128 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220614.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150128, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,418.36 |
| 150127 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $4,335.56 |
| 150127 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,428.75 |
| 150127 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $137.75 |
| 150127 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $2,699.62 |
| 150126 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 150126 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 150126 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 150126 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 150126 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 150126 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,861.80 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,795.60 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $221.56 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
| 150125 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $562.60 |
| 150124 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220577.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150124, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,712.00 |
| 150124 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220577.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150124, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,874.40 |
| 150123 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220576.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150123, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,512.00 |
| 150122 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220570.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150122, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 150121 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220562.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150121, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $870.00 |
| 150120 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220561.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150120, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $3,944.00 |
| 150119 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220560.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150119, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,131.60 |
| 150118 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220558.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150118, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $1,879.20 |
| 150117 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,425.25 |
| 150117 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $278.32 |
| 150117 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,151.42 |
| 150117 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,836.36 |
| 150117 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,714.01 |
| 150117 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,858.73 |
| 150116 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220552.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150116, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,597.54 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $505.76 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $532.44 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,155.04 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,089.24 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,571.64 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $295.80 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $553.32 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,240.48 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,607.76 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,032.24 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 150115 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $723.84 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $480.12 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $480.12 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $718.17 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $480.12 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $232.00 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $638.22 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,889.98 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $450.95 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $357.43 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $151.87 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $86.29 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $52.90 |
| 150114 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $480.12 |
| 150113 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $10,480.60 |
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| 150113 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,239.96 |
| 150113 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,613.40 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $683.24 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $498.80 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,969.68 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $354.96 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,489.44 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,985.68 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,475.52 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,452.16 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $493.00 |
| 150112 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $777.20 |
| 150111 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220533.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150111, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $12,841.20 |
| 150110 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220532.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150110, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,981.12 |
| 150109 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220531.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150109, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $7,226.80 |
| 150108 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220530.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150108, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,862.80 |
| 150107 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- MANTENIMIENTO DE VEHCULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150107, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $4,152.80 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,708.14 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,700.50 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,390.44 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $314.53 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,750.79 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,281.80 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,014.42 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,880.95 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $184.44 |
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| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $106.72 |
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| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $77.72 |
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| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $308.56 |
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| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 150106 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,505.74 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $599.72 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $806.20 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $37.12 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,568.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,297.72 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,995.20 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $346.84 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
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| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $880.44 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,310.80 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,125.20 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $701.80 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $153.12 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,422.00 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $27.84 |
| 150105 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $545.20 |
| 150104 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24220370.- REPARACION DE COMPRESOR AREA LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150104, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $5,852.20 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $527.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,844.40 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
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| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,853.60 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $493.00 |
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| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $701.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,728.40 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,378.00 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $190.24 |
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| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 150103 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 150102 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 150102 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 150102 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 150102 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,988.00 |
| 150101 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 150101 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 150101 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 150101 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 150101 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $698.32 |
| 150100 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220012080.- COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150100, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $200,594.83 |
| 150099 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011902.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 057/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150099, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 150099 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011902.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 057/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150099, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,090.50 |
| 150098 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011898.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,635.00 |
| 150098 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011898.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 150097 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011894.- COMPRA DE FILTROS AIRE HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150097, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,265.82 |
| 150096 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011741.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150096, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 150093 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011731.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150093, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 150092 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011729.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150092, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 150091 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011728.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150091, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 150090 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220011718.- SERVICIOS PRFESIONALES MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150090, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 150089 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011711.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150089, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 150088 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150088, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $4,686.40 |
| 150087 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011678.- SUM. DE 151 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/14 DEL 10/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150087, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 150087 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011678.- SUM. DE 151 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/14 DEL 10/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150087, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,097.77 |
| 150086 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011676.- SUM. DE 2451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150086, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,103.07 |
| 150085 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011661.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150085, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 150084 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011656.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150084, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $76,198.59 |
| 150083 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011635.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150083, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 150082 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011634.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 POR SERVICIO DE BAM DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150082, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,519.46 |
| 150081 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011633.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150081, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 150080 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011626.- SUM. DE 2156 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 08/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150080, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,164.92 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $565.00 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $508.50 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $508.50 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $508.50 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $200.00 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $565.00 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $565.00 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $508.50 |
| 150079 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $565.00 |
| 150078 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220011600.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150078, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 150077 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220011579.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150077, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 150076 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220011530.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150076, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 150075 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011504.- SUM. DE 369 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150075, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,682.63 |
| 150075 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011504.- SUM. DE 369 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150075, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-239.85 |
| 150074 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 6/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,237.66 |
| 150074 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 6/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-557.70 |
| 150073 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150073, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $691.94 |
| 150072 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011463.- COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150072, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,269.80 |
| 150071 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011460.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150071, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $49,091.20 |
| 150070 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011435.- COMPRA DE POLVILLO DE COCO CALIDAD FINA COMPRIMIDO Y DESHIDRATADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150070, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $48,000.00 |
| 150069 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220011423.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150069, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,511.60 |
| 150068 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220011417.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150068, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $9,497.38 |
| 150067 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220011416.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150067, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,373.44 |
| 150067 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220011416.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150067, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,073.69 |
| 150066 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011406.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150066, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $6,177.00 |
| 150065 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011401.- MATERIAL DE COLCHONES HOSPITALARIO PARA CAMILLA PARA LA UND. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150065, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,189.44 |
| 150064 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011385.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150064, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,866.54 |
| 150063 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220011378.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150063, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | $2,697.00 |
| 150062 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220011376.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHAB. DE LINEA HID. LINEA ELECTRICA Y AREAS COMUNES DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150062, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $7,011.04 |
| 150062 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220011376.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHAB. DE LINEA HID. LINEA ELECTRICA Y AREAS COMUNES DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150062, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $6,813.84 |
| 150061 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220011325.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150061, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,954.52 |
| 150061 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220011325.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150061, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $823.60 |
| 150060 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150060, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $606.68 |
| 150060 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150060, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $200.81 |
| 150059 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220011319.- CALZADO BORCEGUI DE TRABAJO COMO PARTE DEL UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150059, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $5,661.23 |
| 150058 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $747.04 |
| 150058 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,208.64 |
| 150058 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,006.88 |
| 150058 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,104.32 |
| 150057 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011311.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150057, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 150056 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011305.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150056, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,380.00 |
| 150056 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011305.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150056, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,508.00 |
| 150055 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220011302.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA MANGA LARGA COLOR AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150055, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | $6,699.00 |
| 150054 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011301.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150054, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $3,132.00 |
| 150054 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011301.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150054, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $2,180.80 |
| 150053 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011299.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150053, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 150053 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011299.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150053, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 150052 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220011284.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL BISELADO CON ESCUDO Y PORTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150052, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $5,742.00 |
| 150052 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220011284.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL BISELADO CON ESCUDO Y PORTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150052, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $2,726.00 |
| 150051 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011281.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150051, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $2,103.73 |
| 150050 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011277.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150050, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,206.40 |
| 150049 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011272.- CDARPETA PLASTICA T/O COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150049, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,723.36 |
| 150048 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150048, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 150048 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150048, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 150047 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011262.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150047, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,721.44 |
| 150047 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011262.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150047, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,006.88 |
| 150047 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011262.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150047, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 150046 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011244.- SERVICIO DE REPARACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RETIRO DE EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150046, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $14,099.80 |
| 150045 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $4,158.37 |
| 150045 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 150045 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,700.17 |
| 150045 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $361.46 |
| 150045 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $13,363.20 |
| 150044 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220011225.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150044, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $5,209.56 |
| 150043 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220011223.- APOARTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150043, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 150042 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011222.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150042, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 150041 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011215.- TRASLADO DEL BALLET FOL. DE GUADALAJARA A LAGOS DE MORENO DEL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150041, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
| 150040 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011156.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150040, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,988.16 |
| 150040 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011156.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150040, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 150039 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 150039 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,546.70 |
| 150039 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,417.71 |
| 150039 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,884.91 |
| 150039 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $933.80 |
| 150039 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 150038 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220011145.- COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150038, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $17,956.80 |
| 150037 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220011120.- USB 8GB GIRATORIA PARA OBSEQUIARLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150037, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $25,984.00 |
| 150036 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010922.- COMPRA DE PAPAELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150036, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,767.53 |
| 150035 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220010847.- IMPRESION DE DIPTICOS Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150035, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $6,542.40 |
| 150034 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010812.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150034, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $72,500.00 |
| 150033 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010762.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150033, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $143.84 |
| 150032 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010756.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150032, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $6,971.60 |
| 150031 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010742.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150031, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $15,440.59 |
| 150030 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010738.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150030, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,332.68 |
| 150030 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010738.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150030, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,332.68 |
| 150029 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $7,823.04 |
| 150029 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $8,439.00 |
| 150029 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $4,885.92 |
| 150029 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,342.38 |
| 150029 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,586.80 |
| 150028 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010676.- COMPRA DE ESTOPA BLANCA EN BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150028, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,049.56 |
| 150027 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010650.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150027, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $43,272.64 |
| 150026 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010541.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150026, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,879.04 |
| 150025 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010539.- COMPRA DE PASTA T/C BASICA SOLIDO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150025, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 150024 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010494.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150024, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,879.80 |
| 150023 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010493.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150023, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $13,108.00 |
| 150022 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150022, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $110,165.70 |
| 150021 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007724.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150021, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,340,288.16 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220011973.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220011972.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $27,496.26 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220011971.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR REALIZAICON DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $27,496.26 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220011970.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $27,496.26 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220011969.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $27,496.26 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220011968.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220011967.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES E JUNIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220011966.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 220011963.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $27,496.26 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 220011961.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $27,496.26 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 220011960.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $27,496.26 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 220011959.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $27,496.26 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0115.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $302,249.99 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220011949.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220011947.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $845,182.76 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-253,554.83 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220011946.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220011943.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 238017 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010907.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238017, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,699,999.99 |
| 238016 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BLANCO SANTILLAN GEORGINA | CR NO. 220012079.- PAGO EN CUMP. A LAUDO DE BLANCO SANTILLAN GEORGINA EXP. 39/2011 TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238016, A FAVOR DE BLANCO SANTILLAN GEORGINA | $625,815.25 |
| 238015 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220012041.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770,SUSTITUYE AL 220009562. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238015, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $466,967.28 |
| 238014 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220011611.- HONORARIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238014, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $439,083.31 |
| 238013 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010841.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238013, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $139,480.00 |
| 238012 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220000849.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238012, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 238011 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMACHO RAZO RAUL | CR NO. 220012043.- CUMP. A LA RESOLUCION PRONUNCIADA EN REVISION PRINCIPAL 339/2013 DEL 17/06/2014 AMPARO 229/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238011, A FAVOR DE CAMACHO RAZO RAUL | $11,158.73 |
| 238010 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRUZ FONSECA RODRIGO MANUEL | CR NO. 220011926.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE TRASPASO DE LAS BODEGAS 528 Y 530 1ra. SECCION BLOQUE D MDO. ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238010, A FAVOR DE CRUZ FONSECA RODRIGO MANUEL | $62,100.00 |
| 238009 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220011924.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238009, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 238008 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220011921.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238008, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 238006 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011724.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238006, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | $142,831.31 |
| 238005 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220011662.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238005, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 238004 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011607.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238004, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $25,169.04 |
| 238003 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220011578.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238003, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $73,544.00 |
| 238002 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011577.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238002, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $137,837.85 |
| 238001 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011575.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238001, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $142,019.84 |
| 238000 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011242.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN TALLER PATRIA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238000, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 237999 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011151.- COMPRA DE OVEROLES PARA APICULTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $44,196.00 |
| 237998 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS GARCIA RICARDO | CR NO. 220010880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS GARCIA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237998, A FAVOR DE VARGAS GARCIA RICARDO | $11,137.06 |
| 237997 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010832.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL TALLER PATRIA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237997, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $180,960.00 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,396.45 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,351.18 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,060.00 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,763.94 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,008.21 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 237996 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 237995 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237995, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $91,060.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012033.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $468,136.56 |
| 237994 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | CR NO. 220012037.- ESTRUCTURAS, TECHADOS, DEMOLICIONES Y MANO DE OBRA PARA ADECUACIONES DE LOCALES AFECTADOS MERCADO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237994, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | $464,057.66 |
| 237993 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011483.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237993, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,958.54 |
| 237992 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011394.- DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL EVENTO DE SAN JUAN DE DIOS DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237992, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 237990 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220609.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237990, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,044.00 |
| 237988 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RUIZ GARCIA AIDA ARACELI | CR NO. 220011739.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIOS 44620 Y 96423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237988, A FAVOR DE RUIZ GARCIA AIDA ARACELI | $690.00 |
| 237986 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220011599.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237986, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 237985 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI | CR NO. 220011271.- RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PANTALLA DEL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237985, A FAVOR DE PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI | $29,000.00 |
| 237984 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237984 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 237984 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237984 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237984 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237984 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
| 237983 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ RODRIGUEZ HILARIO | CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ RODRIGUEZ HILARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237983, A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ HILARIO | $6,213.47 |
| 237982 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011150.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237982, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $130,859.60 |
| 237982 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011150.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237982, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $244,226.40 |
| 237981 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237981, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $541.95 |
| 237977 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011725.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237977, A FAVOR DE SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $140,229.99 |
| 237976 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ VALENCIA YADIRA NANCY | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDEZ VALENCIA YADIRA NANCY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237976, A FAVOR DE VALDEZ VALENCIA YADIRA NANCY | $4,375.00 |
| 237975 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011576.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237975, A FAVOR DE SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $140,499.72 |
| 237974 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011565.- PAQUETES NACIONALES A PUERTO VALLARTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237974, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. | $40,061.64 |
| 237973 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,798.00 |
| 237973 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $328.11 |
| 237973 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $535.23 |
| 237973 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $517.71 |
| 237972 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220011474.- ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ATLETAS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI DEL 19 Y 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237972, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $10,007.90 |
| 237971 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011473.- DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237971, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 237970 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011458.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237970, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 237969 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MELENDEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 220011436.- PRESENTACION DE TEATRO DEL 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237969, A FAVOR DE MELENDEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO | $16,008.00 |
| 237968 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | REOS SANCHEZ OSCAR | CR NO. 220011422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BANCAS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237968, A FAVOR DE REOS SANCHEZ OSCAR | $9,349.99 |
| 237967 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011393.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR A LAS DIVERSAS EXPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237967, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $12,119.68 |
| 237966 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011392.- BOLIGRAFOS EJECUTIVOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR A DIVERSOS EXPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $10,266.00 |
| 237965 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220011370.- CONSUMO DEL AGUA PURIFICADORA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237965, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $990.00 |
| 237965 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220011370.- CONSUMO DEL AGUA PURIFICADORA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237965, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $720.00 |
| 237964 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220011368.- TARJETAS DE NOTA IMPRESA PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237964, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $2,204.00 |
| 237963 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220011316.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237963, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $11,300.00 |
| 237962 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $432.00 |
| 237962 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $648.00 |
| 237962 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $252.00 |
| 237962 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $576.00 |
| 237959 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011199.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237959, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,685.53 |
| 237958 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237958, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $2,407.06 |
| 237957 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010477.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237957, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $1,513.80 |
| 237956 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010317.- SERVICIO DE CAPACITACION EN MSCA SQL SERVER, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LA C.T.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237956, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $31,284.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011632.- COMPRA LINEA BLANCA EQUIP. DE COMEDORES COM. PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $113,933.68 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011630.- COMPRA DE ENSERES MENORES PARA EQUIP. COCINAS COMUNITARIAS PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $130,712.70 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011628.- COMPRA DE ENSERES MENORES EQUIP. DE COCINAS COM. PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $130,712.70 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011627.- COMPRA DE LINEA BLANCA PARA EQUIP. COMEDORES COMUN. PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $113,933.68 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011391.- ADECUACION DE COCINAS COMUNITARIAS, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $90,722.93 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011390.- ADECUACION DE COCINAS COMUNITARIAS, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $115,055.13 |
| 237955 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237955, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | $137,814.39 |
| 237954 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012038.- INSTALACION DE MALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237954, A FAVOR DE TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. | $61,981.03 |
| 237953 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012010.- MATERIAL LUDOTECAS PARA CENTROS DE DIST. PROG. MOCHILAS Y UTILES DEL 4 AL 15 AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237953, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $53,916.80 |
| 237951 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO LVN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012009.- RENTA DE TOLDOS PARA LOS CENTROS DE DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237951, A FAVOR DE GRUPO LVN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $109,620.00 |
| 237950 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | $7,230.22 |
| 237950 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | $4,067.00 |
| 237950 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | $285.00 |
| 237950 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO | $222.50 |
| 237949 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009809.- TOLDO PARA EXTERIOR REUBICACION DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237949, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | $140,940.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $174.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $220.40 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $101.57 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $421.47 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $508.44 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $145.60 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $338.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $580.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $139.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,250.02 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $8.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $870.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $83.52 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,339.80 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,038.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $520.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $85.46 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $170.40 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $109.60 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $333.80 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,249.75 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $273.50 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $692.52 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $51.38 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $241.62 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $109.04 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $3,596.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $917.60 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $21.00 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $769.18 |
| 237948 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $387.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $551.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,972.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $928.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $308.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,606.60 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,426.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $417.60 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $280.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $900.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $439.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,339.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $238.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $102.31 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $224.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,716.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $170.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $224.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $480.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $124.41 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $349.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,948.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $308.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $411.80 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 237947 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 237946 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARRILLO SANCHEZ LETICIA | CR NO. 220011912.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PERMISO DE AMPLIACION-REMODELACION FOLIO 61252-RECIBO 2647952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237946, A FAVOR DE CARRILLO SANCHEZ LETICIA | $3,271.00 |
| 237944 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MEDINA PATRICIA | CR NO. 220011907.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4-U-127108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237944, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA PATRICIA | $900.50 |
| 237943 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | CR NO. 220011736.- CUMP. AL AUTO DEL 7/08/2014 DEL JUEZ 3ro. EN MATERIA ADMVA.Y TRAB EDO. DE JAL. EXP AMP. 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237943, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | $15,235.50 |
| 237942 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011669.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237942, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $43,572.00 |
| 237942 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011669.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237942, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $54,000.00 |
| 237942 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011669.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237942, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $27,000.00 |
| 237941 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011655.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237941, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $68,277.60 |
| 237940 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220011624.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237940, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $898.12 |
| 237940 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220011624.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237940, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,131.93 |
| 237939 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220011596.- SERVICIOS DE MIGRACION DE CARTOGRA CATASTRAL, ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237939, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $205,900.00 |
| 237938 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011492.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237938, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 237937 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011482.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237937, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,399.77 |
| 237936 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011452.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE VARIAS PERSONAS DEL 18 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237936, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $18,142.00 |
| 237934 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011168.- DIAGNOSTICO Y REVISION DE INISTALACION ELECTRICA EN BASE II DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237934, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,804.00 |
| 237933 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011121.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237933, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $49,532.00 |
| 237931 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009877.- TOLDOS PARA EXTERIOR POR SINIESTRO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | $140,940.00 |
| 237930 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009452.- CARPA PLEGABLE Y TOLDO IMPRESO PARA EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237930, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | $483,135.94 |
| 237929 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011658.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237929, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 237927 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220011513.- ASESORIA PROFESIONAL PARA ADMINISTRACION DEL HANGAR DEL GRUPO ZEUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237927, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $43,773.57 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $855.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $45.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $45.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $754.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 237892 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $45.00 |
| 237891 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011380.- PENDONES DE MEXICO Y GUADALAJARA BORDADO EN RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237891, A FAVOR DE IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. | $75,284.00 |
| 237889 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN FERNANDEZ ANA KARENINA | CR NO. 220009827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN FERNANDEZ ANA KARENINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237889, A FAVOR DE OLGUIN FERNANDEZ ANA KARENINA | $3,070.09 |
| 237888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,823.79 |
| 237888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,052.00 |
| 237888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $478.80 |
| 237888 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,905.50 |
| 237887 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,098.60 |
| 237887 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,384.56 |
| 237887 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $123.70 |
| 237887 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,276.00 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $150.12 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $940.64 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $345.60 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $852.60 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,264.40 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $393.11 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $111.99 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $829.60 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $336.03 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $313.20 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $90.01 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $118.00 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $522.00 |
| 237886 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $105.00 |
| 237885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $60.00 |
| 237885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $159.98 |
| 237885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $70.00 |
| 237885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $210.00 |
| 237885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $240.00 |
| 237885 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $140.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $36.01 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $126.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $171.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $168.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $196.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $870.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,980.41 |
| 237884 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $605.30 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $498.00 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $207.01 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $773.00 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $306.01 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $112.00 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $621.00 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $216.02 |
| 237883 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $428.04 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $172.59 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $189.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $216.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $34.93 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $397.20 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $313.20 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $55.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $669.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,029.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $406.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $260.98 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $603.20 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $111.60 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $169.70 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $135.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $60.80 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $41.60 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $203.00 |
| 237882 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $196.05 |
| 237881 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237881, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,624.00 |
| 237881 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237881, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $487.20 |
| 237881 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237881, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $234.03 |
| 237880 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237880, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,740.00 |
| 237880 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237880, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,328.00 |
| 237880 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237880, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $102.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $447.25 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $206.60 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,252.80 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $659.99 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $264.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,392.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $399.15 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $318.10 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $117.65 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $186.01 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $97.50 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $107.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,060.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.27 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $347.33 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $224.99 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,253.07 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,660.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $188.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $522.89 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,856.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $125.12 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $53.36 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,740.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $94.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $267.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.22 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $441.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,250.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,999.76 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $127.23 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $219.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,263.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $146.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $222.53 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.72 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $79.02 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $69.98 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,602.96 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,262.08 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $447.25 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,280.00 |
| 237879 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.00 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $1,218.00 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $65.00 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $162.40 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $133.50 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $279.60 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $90.00 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $91.00 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $232.00 |
| 237878 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $104.00 |
| 237876 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JIMENEZ LORETO EDMUNDO | CR NO. 220011707.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 010/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237876, A FAVOR DE JIMENEZ LORETO EDMUNDO | $442,161.00 |
| 237875 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011702.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $601,414.20 |
| 237874 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011663.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237874, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,394,715.84 |
| 237873 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220011497.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237873, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 237872 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011495.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237872, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 237871 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220011479.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237871, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $54,599.46 |
| 237870 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220011443.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 21 DE AGO. 2013 AL 20 DE AGO. 2014 AL MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237870, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,090.00 |
| 237869 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220011408.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237869, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 237868 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | CR NO. 220010929.- SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA DE INCUBADORA DE NEGOCIOS LOS DIAS 12,16,19 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237868, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. | $10,440.00 |
| 237867 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009977.- SERVICIO DE ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ,EVENTO VIVAN LOS NIÑOS CON CANCER EN INST.CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237867, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $75,400.00 |
| 149907 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2012 Y 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149907, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $963,217.75 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $88.48 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $696.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $89.36 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $273.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $936.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,894.30 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $477.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $43.04 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $568.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $252.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $795.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.97 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,430.45 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $131.14 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,200.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $83.87 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $531.01 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.20 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $522.89 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $689.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $242.44 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $265.06 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,729.94 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $774.73 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $75.72 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $735.00 |
| 237866 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $696.00 |
| 237865 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.72 |
| 237865 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $139.00 |
| 237865 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $236.34 |
| 237865 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.08 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,920.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,920.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $139.20 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $145.50 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $229.60 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,809.09 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $374.50 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,890.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,900.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,890.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,940.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,930.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,880.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,870.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,910.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.01 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,970.00 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $319.50 |
| 237864 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,330.00 |
| 237863 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011173.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237863, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $143,550.00 |
| 237862 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008666.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237862, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $139,480.00 |
| 237859 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL DURAN DAVID | CR NO. 220011557.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 507/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237859, A FAVOR DE SANDOVAL DURAN DAVID | $1,562.64 |
| 237857 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011489.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237857, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 237856 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220011451.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELEBORACION Y DES. DE PROYECTO PARCIALIDAD 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237856, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $46,400.00 |
| 237855 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220011433.- COMPRA CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237855, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $44,798.98 |
| 237854 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220011431.- REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237854, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $10,183.92 |
| 237853 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011429.- SERVICIO DE PRODUCCION DE UN EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237853, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $24,360.00 |
| 237852 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220011424.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237852, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $27,283.20 |
| 237851 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220011415.- SERVICIO DE EXPOSICION, MONTAJE U CURADURIA DE LA OBRA TEMPORAL "RUMBO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237851, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $130,000.01 |
| 237850 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011403.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE CUBETAS DE 19 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237850, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $35,577.20 |
| 237849 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011399.- BOLETO USO DE PISO PERSONALIZADO, "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237849, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 237848 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220011395.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237848, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 237847 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011383.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237847, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 237846 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011373.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237846, A FAVOR DE SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. | $99,940.96 |
| 237845 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011294.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237845, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $105,788.52 |
| 237842 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GONZALEZ SAHAGUN ALVARO | CR NO. 220011208.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237842, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO | $1,800.01 |
| 237841 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011202.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237841, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. | $5,540,379.30 |
| 237840 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220011201.- FINIQUITO DEL 50% LA ORDEN DE COMO 1653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237840, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $1,270,959.41 |
| 237839 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ ZUMAYA JOSE MIGUEL | CR NO. 220011195.- TRASLADO DEL MARIACHI CIUDAD DE GUADALAJARA A SAN JUAN DE LOS LAGOS EL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237839, A FAVOR DE GONZALEZ ZUMAYA JOSE MIGUEL | $3,248.00 |
| 237838 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011194.- SERVICIO DE CASETAS SANITARIAS PORTATILES DEL 24 DE MARZO 2014 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237838, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 237837 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220011193.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 24 DE MARZO 2014 PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237837, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $6,032.00 |
| 237836 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237836, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.01 |
| 237835 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011190.- EJEMPLARES DEL LIBRO EN LA LINEA DE JUEGO DE JORGE SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237835, A FAVOR DE GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 237834 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220011178.- CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMITE DE VECINOS Y EL DIRECTOR DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237834, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $5,846.40 |
| 237833 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,608.92 |
| 237833 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,077.35 |
| 237833 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $7,281.90 |
| 237833 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $332.17 |
| 237832 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220011169.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237832, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $4,197.92 |
| 237831 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011161.- PRESENTACION DE LA BANDA SKULL Y SNOW WHITE DEL 7 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237831, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 237830 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- HOLOGRAMAS PARA LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237830, A FAVOR DE ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
| 237829 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DAVILA GOMEZ GERONIMO ARTURO | CR NO. 220011139.- REPARACION DEL TOLDO DEL PATIO DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237829, A FAVOR DE DAVILA GOMEZ GERONIMO ARTURO | $3,364.00 |
| 237828 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220011138.- VIATAICOS DEL VOCAL DE COPLAUR A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237828, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $200.00 |
| 237828 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220011138.- VIATAICOS DEL VOCAL DE COPLAUR A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237828, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $300.00 |
| 237828 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220011138.- VIATAICOS DEL VOCAL DE COPLAUR A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237828, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $244.00 |
| 237827 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011124.- PELOTAS ANTIESTRESS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237827, A FAVOR DE INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 237826 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011122.- RENTA DE UN DIA ADICIONAL DE PLATAFORMA ARTICULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237826, A FAVOR DE LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. | $3,281.14 |
| 237825 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220011118.- ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CHOCOLATE, PICONES Y PASTEL, MESORES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237825, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $71,340.00 |
| 237824 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220011116.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237824, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $125.28 |
| 237823 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | CR NO. 220011112.- JUEGOS DE HERRAJES CON CON CINCO PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237823, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | $9,048.00 |
| 237821 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | CR NO. 220010903.- PRESENTACION DE NATHALIE BRAUX DEL 5 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237821, A FAVOR DE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | $12,992.00 |
| 237820 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220010901.- REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL 5 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237820, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $3,967.20 |
| 237819 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | CR NO. 220010899.- PRESENTACION DE NATHALIE BRAUX DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237819, A FAVOR DE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | $12,992.00 |
| 237818 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | $5,040.00 |
| 237818 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | $6,984.00 |
| 237818 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | $7,992.00 |
| 237818 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | $4,992.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $14,163.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,178.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,862.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,664.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,586.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,828.00 |
| 237817 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $1,492.00 |
| 237816 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220010891.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VIDEOPROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237816, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $684.40 |
| 237815 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010889.- REEMBOLSO DEL GASTO REALIZADO POR LA UNIDAD DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237815, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 237814 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220010875.- PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y DEPTO. DE GESTION E INNOVACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237814, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $6,594.88 |
| 237813 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220010870.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237813, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $13,920.00 |
| 237812 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010863.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA CON VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237812, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 237811 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010861.- BOLETOS MUESO DE PALEONTOLOGIA Y FORMAS DE CONCENTRACION DE ING. DIARIOS EN SEC. TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237811, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,166.80 |
| 237810 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010848.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237810, A FAVOR DE LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,364.20 |
| 237810 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010848.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237810, A FAVOR DE LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $589.60 |
| 237809 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220010845.- COFFE BREAK PARA LA PRESETNACION DE LA MISION COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237809, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $2,620.00 |
| 237808 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010840.- SUMINISTRO DE TABLERO PARA CAIASO DE CARCAMO DE DOS BOMBAS EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237808, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,175.20 |
| 237807 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220010827.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN LA ANTIGUA PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237807, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $4,872.00 |
| 237806 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220010825.- RENTA DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EL 16 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237806, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 237806 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220010825.- RENTA DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EL 16 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237806, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 237804 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237804, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $88,392.00 |
| 237803 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CHAVEZ ALEJANDRO | CR NO. 220010674.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS MINI SPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237803, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ ALEJANDRO | $2,552.00 |
| 237802 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010367.- COMPRA DE JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CUADRADO 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237802, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $3,432.09 |
| 237801 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010305.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237801, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $32,132.00 |
| 237800 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010136.- COMPRA DE MATERIL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237800, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,934.18 |
| 237800 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010136.- COMPRA DE MATERIL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237800, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $67.28 |
| 237799 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010061.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237799, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $5,641.37 |
| 237799 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010061.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237799, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $938.21 |
| 237798 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220010046.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237798, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $4,497.00 |
| 237797 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010004.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE REGISTRO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237797, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $48,641.38 |
| 237795 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009255.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $56,289.00 |
| 237795 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009255.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,702.72 |
| 237793 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN | CR NO. 220005819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237793, A FAVOR DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN | $3,615.48 |
| 237793 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN | CR NO. 220005819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237793, A FAVOR DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN | $1,446.20 |
| 237793 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN | CR NO. 220005819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237793, A FAVOR DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN | $361.55 |
| 149906 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220011705.- COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149906, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,274,816.80 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0104.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9 PLAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $959,901.13 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011567.- 50% ANTICIPO COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $2,398,010.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $234.28 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $220.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $420.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $224.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,957.52 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $350.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,937.49 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $392.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $210.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.48 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $817.62 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,914.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,400.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,269.01 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $937.49 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $777.60 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,069.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,192.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $161.01 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,912.74 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $539.20 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,051.36 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $420.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,009.43 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,707.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,255.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,900.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $751.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,700.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,725.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,712.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,389.20 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,886.00 |
| 237792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.93 |
| 237789 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011437.- MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMODA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237789, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 237788 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220010879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237788, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | $1,946.22 |
| 237787 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010680.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237787, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $30,380.40 |
| 237786 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220004394.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237786, A FAVOR DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO | $3,352.00 |
| 237786 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220004394.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237786, A FAVOR DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO | $12,394.00 |
| 237786 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220004394.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237786, A FAVOR DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO | $75,000.00 |
| 149905 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220007819.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149905, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $16,530.00 |
| 149905 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220007819.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149905, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $6,090.00 |
| 149905 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220007819.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149905, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $6,670.00 |
| 149904 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- SUM. DE 124 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/ 056/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149904, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $922.56 |
| 149903 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011440.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/2166/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149903, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-62.40 |
| 149903 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011440.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/2166/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149903, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $714.24 |
| 149902 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011438.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149902, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 149902 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011438.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149902, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,278.77 |
| 149901 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011367.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 071/14 DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149901, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-120.25 |
| 149901 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011367.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 071/14 DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149901, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,376.40 |
| 149900 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011365.- SUM. DE 2420 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149900, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,310.78 |
| 149899 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011256.- SUMINISTRO DE 698 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-453.70 |
| 149899 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011256.- SUMINISTRO DE 698 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,193.12 |
| 149898 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- SUM. DE 2142 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,547.40 |
| 149898 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- SUM. DE 2142 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $889.67 |
| 149897 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011165.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/2021/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149897, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-241.15 |
| 149897 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011165.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/2021/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149897, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,760.24 |
| 149896 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011163.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-311.35 |
| 149896 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011163.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,563.76 |
| 149895 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010918.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149895, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,175.99 |
| 149894 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220684.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $511.56 |
| 149894 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220684.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,121.43 |
| 149893 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220682.- COMPRA DE CO2 INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149893, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $472.41 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,982.20 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,343.20 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,673.40 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,018.48 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,708.68 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $599.72 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,164.48 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,731.57 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $602.04 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,673.40 |
| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,050.96 |
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| 149892 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $308.56 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,366.40 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 149891 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,205.24 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,990.56 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,650.68 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,084.80 |
| 149890 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,967.20 |
| 149889 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,206.40 |
| 149889 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,725.60 |
| 149889 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,364.00 |
| 149889 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,384.40 |
| 149889 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,656.40 |
| 149888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,969.60 |
| 149888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,881.20 |
| 149888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,763.20 |
| 149888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,358.80 |
| 149888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,314.80 |
| 149888 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,918.40 |
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| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,507.80 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,665.12 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,677.33 |
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| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,338.67 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,252.22 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,252.22 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,677.33 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,677.33 |
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| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,102.51 |
| 149887 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
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| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,639.08 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,553.24 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,106.51 |
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| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,338.67 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,639.08 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,639.08 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,639.08 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,426.05 |
| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
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| 149886 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,639.08 |
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| 149885 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,994.86 |
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| 149885 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $4,321.09 |
| 149885 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $3,274.75 |
| 149885 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $3,325.87 |
| 149885 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $518.29 |
| 149884 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149884, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 149883 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220011551.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149883, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 149882 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149882, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 149881 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220011454.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149881, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 149880 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220011445.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149880, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 149879 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220011444.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149879, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 149878 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011441.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149878, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 149877 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011439.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149877, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 149876 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 149876 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,471.44 |
| 149876 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.65 |
| 149876 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
| 149876 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,502.88 |
| 149876 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,968.56 |
| 149875 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220011409.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149875, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 149874 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011397.- SUBSIDIO POR LA PRIMER PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149874, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 149873 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011292.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149873, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 149872 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $493.46 |
| 149872 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $880.54 |
| 149872 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $10,389.54 |
| 149872 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,394.78 |
| 149872 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $243.60 |
| 149872 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $336.40 |
| 149871 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220011239.- COMPRA DE FERTILIZANATES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149871, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $15,660.00 |
| 149869 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011206.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149869, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,621.12 |
| 149868 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220011200.- COMPRA DE HOJAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149868, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $765.60 |
| 149868 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220011200.- COMPRA DE HOJAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149868, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $881.60 |
| 149867 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011196.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149867, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 149866 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220011189.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149866, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $2,156.99 |
| 149865 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011182.- LICENCIAS UNIVERSAL 2014 PARA LAS CINCO OFICINAS RECAUDADORAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149865, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 149864 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011171.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 18 DE JUNIO 2014 EN COL. LOMA LINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149864, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,785.12 |
| 149863 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011170.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149863, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $15,358.40 |
| 149862 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011143.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,315.87 |
| 149862 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011143.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,982.44 |
| 149861 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011128.- DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 4 TB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149861, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $3,395.09 |
| 149860 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220011126.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149860, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $542.09 |
| 149860 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220011126.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149860, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $986.54 |
| 149859 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011123.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149859, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 149858 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011117.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SUSTITUYE AL 220010748. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149858, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 149857 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149857, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 149856 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010932.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149856, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 149855 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010931.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149855, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $1,135.64 |
| 149854 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $58.00 |
| 149854 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,493.15 |
| 149854 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,512.40 |
| 149854 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $163.84 |
| 149853 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010912.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149853, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,275.60 |
| 149853 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010912.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149853, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 149853 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010912.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149853, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,337.32 |
| 149852 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220010908.- OBRA DE TEATRO CON TITERES EL TLAKUACHE DEL 6 DE MAYO AL 7 DE ABRIL 2014 DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149852, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $10,600.00 |
| 149850 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010884.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149850, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $7,134.00 |
| 149849 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010882.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149849, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $8,433.20 |
| 149848 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220010867.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE CORTINAS DEL MERCADO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149848, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $4,352.32 |
| 149847 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010866.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149847, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $324.80 |
| 149847 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010866.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149847, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $5,626.00 |
| 149846 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220010865.- MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE AGUA EN ACADEMIA MPAL. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149846, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $13,920.00 |
| 149845 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220010838.- CUBETAS DE PINTURA COMEX ESMALTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149845, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $11,199.97 |
| 149844 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010837.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE BOMAS EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149844, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 149843 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE DELEGACION REFORMA POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149843, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 149843 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE DELEGACION REFORMA POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149843, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 149842 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010824.- RENTA DE MONILIARIO PARA VARIOS EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149842, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $3,828.00 |
| 149842 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010824.- RENTA DE MONILIARIO PARA VARIOS EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149842, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,730.40 |
| 149841 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010823.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149841, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $18,707.32 |
| 149840 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $2,088.00 |
| 149840 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,392.00 |
| 149840 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,125.20 |
| 149840 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $696.00 |
| 149840 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,288.76 |
| 149840 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $986.00 |
| 149839 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010820.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA MAGNO PARA EVENTO EN COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149839, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $21,460.00 |
| 149838 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010816.- MEDICAMENTOS DE PARA TODAS LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149838, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,050.00 |
| 149837 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010811.- MEDICAMENTOS PARA LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149837, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 149836 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010807.- LIBRITO PRIMERO TU SALUD PARA PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149836, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,744.00 |
| 149835 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010803.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149835, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $10,822.42 |
| 149834 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010799.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149834, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $112.61 |
| 149833 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010798.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149833, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 149833 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010798.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149833, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,422.58 |
| 149832 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010794.- COMPRA DE CILINDROS SPORT DE 850ML CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149832, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $10,092.00 |
| 149831 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220010790.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTURALRES DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149831, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 149830 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARELY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010785.- SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149830, A FAVOR DE LARELY, S.A. DE C.V. | $3,677.20 |
| 149829 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220010782.- RENTA DE TAZAS, VASOS, MANTELES, PLATOS Y CUBERTOS DEL 24 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149829, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,171.60 |
| 149828 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010780.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149828, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $2,320.00 |
| 149828 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010780.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149828, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,264.00 |
| 149827 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010771.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149827, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,853.52 |
| 149827 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010771.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149827, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,783.39 |
| 149826 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 149826 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149826 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $531.00 |
| 149826 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 149826 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $531.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $531.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $531.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $531.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $590.00 |
| 149825 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $531.00 |
| 149824 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220010764.- COMPRA DE IMPERMEABILIZACION TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149824, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,220.00 |
| 149823 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010758.- SERVICIOS DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149823, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 149822 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010757.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149822, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 149822 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010757.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149822, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $239.89 |
| 149821 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,648.94 |
| 149821 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,328.70 |
| 149821 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,225.83 |
| 149821 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,483.41 |
| 149820 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010751.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149820, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,889.79 |
| 149820 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010751.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149820, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,264.40 |
| 149819 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149819, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,586.46 |
| 149818 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $157.76 |
| 149818 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,496.32 |
| 149818 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,069.70 |
| 149818 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $212.86 |
| 149817 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010743.- COMPRA DE EQUIPO Y ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149817, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,762.40 |
| 149817 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010743.- COMPRA DE EQUIPO Y ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149817, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $35,131.76 |
| 149816 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010740.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149816, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $8,900.00 |
| 149815 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010736.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149815, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,750.00 |
| 149814 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010735.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149814, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $18,869.70 |
| 149814 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010735.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149814, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,550.67 |
| 149813 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220010733.- COMPRA DE EQUIPO IMPERMEABLE DOS PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149813, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $9,017.84 |
| 149812 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220010700.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149812, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,010.71 |
| 149812 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220010700.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149812, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,491.62 |
| 149811 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010698.- UN PROYECTOR INFOCUS LEMENES PARA ADMINSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149811, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $6,948.40 |
| 149810 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220010697.- REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149810, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $8,584.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149809 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 149808 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220010694.- MANTELES E IMPERMEABLES PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149808, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $4,535.60 |
| 149808 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220010694.- MANTELES E IMPERMEABLES PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149808, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $3,758.40 |
| 149807 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010693.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CON VECINOS DE COL. SANTA CECILIA DEL 3 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149807, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,375.20 |
| 149806 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220010677.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR CON LOGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149806, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | $643.80 |
| 149805 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010672.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS CON LA CIUDADANIA EB COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149805, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $777.20 |
| 149805 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010672.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS CON LA CIUDADANIA EB COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149805, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,338.00 |
| 149804 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010670.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149804, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,460.44 |
| 149803 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $348.00 |
| 149803 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $812.00 |
| 149803 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $406.00 |
| 149803 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $835.20 |
| 149802 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010662.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL 12 DE JUNIO 2014 EN COL. HAB. JOSE CLEMENTE OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149802, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,092.92 |
| 149801 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- HOJAS MEMBRETADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149801, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,675.00 |
| 149801 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- HOJAS MEMBRETADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149801, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $318.96 |
| 149800 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220010649.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149800, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,673.00 |
| 149799 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010648.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA COORDINACION OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149799, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,874.24 |
| 149798 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220010641.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149798, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 149797 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149797, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,987.00 |
| 149796 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010550.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $419.34 |
| 149796 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010550.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $8,488.29 |
| 149795 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220010548.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149795, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $594.78 |
| 149794 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220010537.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149794, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $12,296.00 |
| 149793 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220010536.- SERVICIOD DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149793, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,804.00 |
| 149792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010534.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149792, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $8,950.56 |
| 149791 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220010531.- REFACCIONES PARA LA REPARCION DEL CPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149791, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,972.00 |
| 149790 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010529.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149790, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $399.83 |
| 149789 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010528.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149789, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 149788 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220010527.- REPARACION DE TARJETAS LOGICAS Y COMPONENTES PARA LOS MONITORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149788, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,986.90 |
| 149787 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010525.- IMPRESION DE HOJAS OFICIALES, PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACET MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149787, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,997.23 |
| 149787 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010525.- IMPRESION DE HOJAS OFICIALES, PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACET MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149787, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,991.72 |
| 149787 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010525.- IMPRESION DE HOJAS OFICIALES, PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACET MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149787, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,997.23 |
| 149786 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149786, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,391.53 |
| 149785 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010512.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149785, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,635.95 |
| 149784 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 220010510.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149784, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO | $16,873.57 |
| 149783 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220010506.- PLAYERAS TIPO POLO CON LOS BORDADOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149783, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $11,497.92 |
| 149782 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010504.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149782, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $518.17 |
| 149782 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010504.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149782, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,050.30 |
| 149781 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010457.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149781, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,616.32 |
| 149781 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010457.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149781, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,442.72 |
| 149780 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010438.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149780, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 149779 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010435.- TOALLA ROLLO PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149779, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,666.53 |
| 149778 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220010429.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149778, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $162.40 |
| 149777 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010425.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149777, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,495.50 |
| 149776 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149776, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 149775 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010416.- BOTAS DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149775, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $10,486.98 |
| 149774 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010414.- MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149774, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,992.88 |
| 149773 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010397.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149773, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $29,360.65 |
| 149772 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010385.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149772, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,860.00 |
| 149771 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010383.- RENTA DE MONILIARIO PARA EVENTOS CON CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149771, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,760.00 |
| 149770 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010375.- SERVICIO DE COCKTAIL FINOS & INTERNACIONALES DEL 5 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149770, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,054.40 |
| 149769 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010365.- COMPRA DE SACOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,699.92 |
| 149769 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010365.- COMPRA DE SACOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,939.98 |
| 149768 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $725.00 |
| 149768 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,083.52 |
| 149768 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $713.98 |
| 149767 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010346.- KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149767, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $4,981.20 |
| 149766 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010345.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149766, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,900.06 |
| 149765 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149765, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $289.89 |
| 149765 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149765, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,156.41 |
| 149765 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149765, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $30,011.52 |
| 149764 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010327.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149764, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,861.35 |
| 149763 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010308.- DESAYUNOS Y COMIDAS POR EL DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149763, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $29,511.79 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,709.49 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $17,780.36 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,749.12 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,355.96 |
| 149762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 149761 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010062.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149761, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,867.52 |
| 149761 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010062.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149761, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,651.76 |
| 149761 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010062.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149761, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,354.42 |
| 149760 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010059.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149760, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $8,370.56 |
| 149759 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,389.41 |
| 149758 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220010039.- RENTA DE TOLDOS Y EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149758, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $55,600.00 |
| 149757 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,308.48 |
| 149757 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,460.20 |
| 149757 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $46,945.20 |
| 149757 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,764.40 |
| 149756 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009988.- COMPRA DE TUBO DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149756, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $4,561.24 |
| 149755 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009982.- SERVICIO DE AUDIO,VIDEO Y BACKLINE,EVENTO VIVAN LOS NIÑOS CON CANCER, EL 14/06/2014, EN INST.CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149755, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $58,000.00 |
| 149754 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149754, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $585.00 |
| 149754 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149754, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,335.12 |
| 149753 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009970.- SERVICIO DE AUDIO EN EVENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAX PRIETO, REALIZADO EL 06/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149753, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $13,920.00 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $775.33 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $17,794.05 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,151.88 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,390.06 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,211.94 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,974.68 |
| 149752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,561.78 |
| 149751 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009949.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149751, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,478.64 |
| 149750 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220009946.- COMPRA DE RECETARIOS Y CERTIFICADOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149750, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $51,253.44 |
| 149749 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009895.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149749, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,696.84 |
| 149748 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009616.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149748, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,006.22 |
| 149748 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009616.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149748, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,427.08 |
| 149747 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009551.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149747, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $30,473.67 |
| 149747 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009551.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149747, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $18,706.40 |
| 149746 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149746, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $5,747.22 |
| 149745 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220009504.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149745, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $31,992.80 |
| 149744 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009492.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149744, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $32,248.00 |
| 149743 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,660.57 |
| 149743 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,501.88 |
| 149743 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,472.71 |
| 149743 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,521.17 |
| 149742 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009201.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149742, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,888.48 |
| 149741 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009178.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149741, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,589.23 |
| 149740 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009073.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149740, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $120,419.60 |
| 149740 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009073.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149740, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,562.56 |
| 149739 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 149739 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 149739 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 149739 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,204.40 |
| 149739 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 237785 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220010624.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237785, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,225.00 |
| 237784 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220010623.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237784, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $12,125.00 |
| 237783 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANCHEZ SANCHEZ ANDRES | CR NO. 220010127.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PAGINA DE INTERNET DE EJE POLITICO, CORRESPONDIENTE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237783, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ANDRES | $136,792.45 |
| 237782 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237782, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $1,741.51 |
| 237782 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237782, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $65,215.20 |
| 237781 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $38,379.76 |
| 237781 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
| 237781 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $21,854.40 |
| 237781 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $18,389.48 |
| 237781 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $16,994.00 |
| 237780 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0106.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C04-023/14. A)SANEAMIENTO DE CANAL PLUVIAL MIRAVALLE (DESAZOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237780, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $507,197.62 |
| 237779 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220011260.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237779, A FAVOR DE VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL | $12,795.18 |
| 237778 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011187.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237778, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL | $8,472.47 |
| 237778 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011187.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237778, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL | $75,223.10 |
| 237777 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237777, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $103,542.05 |
| 237777 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237777, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $81,052.62 |
| 237776 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220011558.- CUMP. AL AUTO DEL 28/072014 DEL JUZG. 6To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.2003/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237776, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $93,406.50 |
| 237775 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTRO PRECIADO CARLOS VICENTE | CR NO. 220009939.- JURADO POR REVICION DE TEXTOS LITERARIOS DEL PREMIO BIENAL DE LITERATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237775, A FAVOR DE CASTRO PRECIADO CARLOS VICENTE | $13,500.01 |
| 237770 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011480.- DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA MONICA 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237770, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $313,200.00 |
| 237769 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011469.- RENTA DE LOCAL UBICADO EN STA MONICA 214 DEL 22/MAYO AL 21 DE AGOSTO/2014 LOCATARIOS M.CORONA S/GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237769, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $313,200.00 |
| 237768 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011382.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237768, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 237766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | CR NO. 220011279.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CR. 220005989 DEL 12/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237766, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | $5,086.19 |
| 237766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | CR NO. 220011279.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CR. 220005989 DEL 12/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237766, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | $2,032.64 |
| 237766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | CR NO. 220011279.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CR. 220005989 DEL 12/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237766, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | $508.16 |
| 237765 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT | CR NO. 220011259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237765, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT | $5,333.33 |
| 237764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO | CR NO. 220011258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237764, A FAVOR DE GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO | $3,888.89 |
| 237763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LECHUGA MACHUCA J. SANTOS | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LECHUGA MACHUCA J. SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237763, A FAVOR DE LECHUGA MACHUCA J. SANTOS | $8,898.70 |
| 237762 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VALLEJO ALEXIS | CR NO. 220011185.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237762, A FAVOR DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS | $9,747.72 |
| 237762 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VALLEJO ALEXIS | CR NO. 220011185.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237762, A FAVOR DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS | $46,164.54 |
| 237760 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $214.70 |
| 237760 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $67.00 |
| 237760 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $150.00 |
| 237760 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $317.60 |
| 237759 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SERRANO PEREZ MARIA TERESA | CR NO. 220010888.- PAGO POR LAUDO DE SERRANO PEREZ MARIA TERESA EXP. 1032/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237759, A FAVOR DE SERRANO PEREZ MARIA TERESA | $832,423.88 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,160.00 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $205.35 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $121.92 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $562.12 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $396.72 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $165.00 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $205.57 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $178.00 |
| 237758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
| 237754 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CCJEJ. A.C. | CR NO. 220011253.- APOYO PARA LA REALIZACION DE SU "NOCHE DE GALA 2014" ENTREGA DEL PREMIO "ADOLF HORN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237754, A FAVOR DE CCJEJ. A.C. | $50,000.00 |
| 237753 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010896.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICAICON DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237753, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
| 237752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $794.60 |
| 237752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $125.00 |
| 237752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $271.00 |
| 237752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,908.50 |
| 237752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $920.00 |
| 237752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,276.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $141.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $940.64 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $966.75 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $392.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $221.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $175.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $598.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $181.50 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $199.01 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $223.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $749.00 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $544.01 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $312.10 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $98.99 |
| 237751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $350.00 |
| 237750 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANCHEZ SANCHEZ ANDRES | CR NO. 220008251.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PG. DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237750, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ANDRES | $136,792.45 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $140.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $70.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $364.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $828.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $390.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $118.19 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,972.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $402.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $98.00 |
| 237749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $706.00 |
| 237748 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0093.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-024/14. A)SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237748, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $500,762.80 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 27 OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,119,394.41 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 27 OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-564,702.67 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010952.- 90% CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SIST. DE DESPACHO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $10,884,150.07 |
| 237746 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC | CR NO. 220011291.- PAGO DE LAUDO DE JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC EN JUICIO DE AMPARO EXP.93/2013 TOCA DE QUEJA 91/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237746, A FAVOR DE JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC | $106,047.42 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $162.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $380.80 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $407.70 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $222.72 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $115.20 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $189.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $293.11 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $221.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,949.20 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $567.50 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $126.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $66.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,002.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $117.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $107.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $753.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $363.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $944.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $426.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $379.99 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $709.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.90 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,320.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.57 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $428.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $143.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $38.00 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $672.80 |
| 237744 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $334.00 |
| 237743 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220011477.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 277 DEL 2/MAYO AL 23/JUNIO/2014, LOCATARIOS M.CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237743, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 237742 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 220011475.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 168 DE AGOSTO/2014 A MAYO/2015 LOCATARIOS M. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237742, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $1,272,000.00 |
| 237741 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011466.- RENTA DE LOCAL UBICADO EN STA MONICA 214 DEL 22/AGOSTO AL 21/SEPT/2014 LOCATARIOS M.CORONA S/GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237741, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $208,800.00 |
| 237740 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO | CR NO. 220011371.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 23/05/2014 EXP. 144/2009-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237740, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO | $1,876,526.30 |
| 237739 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CISNEROS ALEJANDRA | CR NO. 220011326.- PAGO EN CUMP. AL OF. 3199-I EXP. AMPARO 890/2013 JUZ. 7mo. MAT. ADMVA.Y DE TRAB. DEL EDO. JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237739, A FAVOR DE LARA CISNEROS ALEJANDRA | $109,049.22 |
| 237738 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220011231.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237738, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 237736 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO | CR NO. 220010526.- REPARACION Y REFACCIONES PARA MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237736, A FAVOR DE SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO | $37,340.40 |
| 237735 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220011155.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237735, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | $49,176.00 |
| 237734 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220010939.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237734, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $41,712.00 |
| 237734 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220010939.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237734, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $14,460.00 |
| 237733 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 220010895.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237733, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $5,125.01 |
| 237732 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010871.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA, REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237732, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,995.40 |
| 237731 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010843.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 1 DE NOV. 2013 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237731, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $119,016.00 |
| 237730 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237730, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $125,817.06 |
| 237729 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220010817.- BOLETO DE AVION A MADRID ESPAÑA DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237729, A FAVOR DE NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO | $100.00 |
| 237729 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220010817.- BOLETO DE AVION A MADRID ESPAÑA DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237729, A FAVOR DE NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO | $18,735.00 |
| 237728 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010813.- AGUA PURIFICADORA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,981.00 |
| 237726 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NEGOCIOS VEREDA, S.C. | CR NO. 220010787.- DISEÑO E IMAGEN PARA LAS DERENTES ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237726, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. | $11,832.00 |
| 237725 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010779.- RENTA DE TOLDOS Y COSTO DE MANIOBRAS PARA LA GRABACION DE FORO AL TANTO DEL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237725, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | $20,895.08 |
| 237724 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010776.- RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTUAL Y ESTRADO PARA PRENSA DEL 8 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237724, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $14,801.60 |
| 237723 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010775.- RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237723, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $14,646.16 |
| 237722 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010774.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 12 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237722, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $28,828.32 |
| 237721 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010737.- CONSUMO DE AGUA NATUAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $9,633.00 |
| 237720 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010734.- CONSUMO DE AGUA NATURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $11,804.00 |
| 237719 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARCEGA RIVERA MARIA DEL LOURDES | CR NO. 220010689.- TALLER INTENSIVO DE PERFORMANCE EN FORMATO WORKSHOP CARNAVAL DE LOS CUERPOS DEL 4 AL 6 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237719, A FAVOR DE ARCEGA RIVERA MARIA DEL LOURDES | $15,758.50 |
| 237718 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220010685.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237718, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,000.00 |
| 237717 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010665.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237717, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,684.32 |
| 237717 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220010665.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237717, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,546.28 |
| 237716 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220010660.- ALIMENTACION DE REUNION CON PRESIDENTES DE COLONOS DEL 3 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237716, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $5,846.40 |
| 237715 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220010658.- UN DD 2 TB ADATA NH03 3.5 DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237715, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,550.00 |
| 237714 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220010654.- ASESORIA DE MARKETING ON LINE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237714, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
| 237713 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010652.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237713, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | $14,202.23 |
| 237712 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220010542.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237712, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,500.00 |
| 237711 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | CR NO. 220010533.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO Y RETIRO DE ESCOMBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237711, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | $13,804.00 |
| 237710 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $6,116.80 |
| 237710 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $7,542.76 |
| 237710 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $4,493.44 |
| 237710 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $2,893.98 |
| 237709 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010368.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237709, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,769.00 |
| 237708 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237708, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $45,721.40 |
| 237707 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009928.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237707, A FAVOR DE ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 237706 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,960.00 |
| 237706 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,880.00 |
| 237706 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,062.00 |
| 237706 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $95,000.00 |
| 237706 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,390.00 |
| 237705 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009828.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237705, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $15,218.04 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,056.89 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,763.94 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,272.65 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 237704 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 237703 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009593.- SOFTWARE VMWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237703, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $1,419,544.20 |
| 237702 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $44,584.72 |
| 237702 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,488.19 |
| 237702 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,230.32 |
| 237702 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $33,185.63 |
| 237701 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010119.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237701, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $12,531.48 |
| 237701 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010119.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237701, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $8,468.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,019.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,034.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,551.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,566.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,654.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $550.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,244.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,508.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $335.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 237700 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,096.00 |
| 237699 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010057.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTNCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $790.01 |
| 237699 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010057.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTNCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $299.63 |
| 237699 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010057.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTNCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $620.62 |
| 237698 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,126.25 |
| 237698 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,079.00 |
| 237698 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,429.60 |
| 237698 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,927.84 |
| 237697 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010042.- 1 er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237697, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $78.00 |
| 237697 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010042.- 1 er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237697, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $84.00 |
| 237696 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010844.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237696, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,424.00 |
| 237695 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010822.- RENTA DE TOLDOS PARA PROGRAMA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237695, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,310.00 |
| 237695 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010822.- RENTA DE TOLDOS PARA PROGRAMA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237695, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,310.00 |
| 237694 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010666.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA LUNES CONTIGO CON PDTE. MPAL. Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237694, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,310.00 |
| 237694 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010666.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA LUNES CONTIGO CON PDTE. MPAL. Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237694, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,310.00 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0050.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-012/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $312,802.72 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0050.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-012/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-80,363.12 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $133,795.51 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $161,634.23 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $156,997.04 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $135,282.65 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $97,419.40 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $108,331.46 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,411.26 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $168,103.41 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $123,680.28 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,575.66 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,955.00 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,266.05 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $188,606.40 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $164,416.47 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,227.16 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $153,688.97 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $174,908.20 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,955,739.57 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-1,029,192.18 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005163.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E548, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003425.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $161,807.25 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003425.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $186,635.12 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $110,162.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $184,681.35 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $127,367.32 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,751.60 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $175,394.67 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $98,940.04 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $150,836.06 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,959.71 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $183,335.18 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $142,297.45 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $97,545.29 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $92,812.30 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $100,042.08 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $168,992.62 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $143,325.67 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $156,860.32 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $149,364.45 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $135,144.10 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0038.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $381,680.99 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0038.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $-99,906.87 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0029.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $162,163.68 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0029.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $-40,540.92 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005166.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $113,537.11 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005166.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $198,966.40 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006716.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $164,328.08 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006716.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $179,557.52 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006716.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $155,694.49 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005726.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $117,660.83 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005726.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $121,670.90 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $97,117.27 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $170,751.10 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $175,212.40 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $162,406.38 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $141,270.13 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $111,713.90 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $50,970.67 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $153,376.43 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $186,972.60 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003309.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $151,458.58 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003309.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $156,961.31 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $288,001.32 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005500.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $143,342.21 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005500.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $123,295.51 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005333.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $144,794.41 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005333.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $145,969.78 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005333.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $105,129.19 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $176,590.56 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $159,548.40 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004112.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $130,819.31 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004112.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $134,744.36 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004112.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $178,832.55 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004420.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $171,735.56 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004420.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $128,213.01 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004420.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $152,138.15 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003413.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $81,169.78 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003413.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $146,791.47 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001296.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $230,202.03 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001296.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $262,181.81 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. | CR NO. 220001665.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. | $5,808,248.04 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005295.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $139,506.75 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004283.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $156,139.55 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004281.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $151,386.08 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003093.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $141,256.81 |
| 237693 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237693, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,635.36 |
| 237689 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAGDALENO SILVA SARA | CR NO. 220011162.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 439/2014 OF. DI/IP/447/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237689, A FAVOR DE MAGDALENO SILVA SARA | $4,439.44 |
| 237688 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220011125.- SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237688, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $351,162.19 |
| 237687 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION TECNICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220010892.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237687, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $85,799.92 |
| 237686 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010126.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237686, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | $12,456.08 |
| 237684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,525.24 |
| 237684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $11,238.32 |
| 237684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $6,092.32 |
| 237684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,138.46 |
| 237684 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,299.04 |
| 237683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | $207,480.00 |
| 237683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | $24,337.50 |
| 237683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | $9,735.00 |
| 237683 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS | $6,814.50 |
| 237682 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | CR NO. 220010634.- CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237682, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | $75,400.00 |
| 149737 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220011309.- APORTACION P/EL MES DE AGOSTO/2014 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149737, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $340,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $2,459,111.32 |
| 237681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | CR NO. 220010860.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS SINDICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237681, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | $35,000.00 |
| 237680 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | CR NO. 220010859.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES E INSTRUMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237680, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | $7,000.00 |
| 237679 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220453.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237679, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $4,060.00 |
| 237678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO | CR NO. 220011364.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237678, A FAVOR DE TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO | $5,737.82 |
| 237677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDO RAFAEL | CR NO. 220011363.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237677, A FAVOR DE SANTIAGO MENDO RAFAEL | $5,737.82 |
| 237676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN | CR NO. 220011362.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237676, A FAVOR DE SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN | $5,737.82 |
| 237675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA AVALOS JUAN MANUEL | CR NO. 220011361.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237675, A FAVOR DE PARRA AVALOS JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 237674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ HECTOR | CR NO. 220011360.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237674, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ HECTOR | $5,737.82 |
| 237673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS | CR NO. 220011359.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237673, A FAVOR DE MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 237672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH | CR NO. 220011358.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237672, A FAVOR DE MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH | $5,737.82 |
| 237671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL | CR NO. 220011357.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237671, A FAVOR DE MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL | $5,737.82 |
| 237670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA | CR NO. 220011356.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237670, A FAVOR DE MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA | $5,737.82 |
| 237669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LOZANO CARLOS | CR NO. 220011355.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237669, A FAVOR DE LOPEZ LOZANO CARLOS | $5,737.82 |
| 237668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BELLO GERARDOX | CR NO. 220011354.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237668, A FAVOR DE LOPEZ BELLO GERARDOX | $5,737.82 |
| 237667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011353.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237667, A FAVOR DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS | $5,737.82 |
| 237666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO | CR NO. 220011352.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237666, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO | $5,737.82 |
| 237665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN | CR NO. 220011351.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237665, A FAVOR DE ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN | $5,737.82 |
| 237664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO | CR NO. 220011350.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237664, A FAVOR DE DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO | $5,737.82 |
| 237663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO | CR NO. 220011349.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237663, A FAVOR DE CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO | $5,737.82 |
| 237662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA | CR NO. 220011348.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237662, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA | $5,737.82 |
| 237661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE | CR NO. 220011347.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237661, A FAVOR DE BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE | $5,737.82 |
| 237660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA GOMEZ SANTOS OMAR | CR NO. 220011346.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237660, A FAVOR DE SOSA GOMEZ SANTOS OMAR | $5,737.82 |
| 237659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011345.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237659, A FAVOR DE RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 237658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MARES IGNACIO | CR NO. 220011344.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237658, A FAVOR DE PEREZ MARES IGNACIO | $5,737.82 |
| 237657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT | CR NO. 220011343.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237657, A FAVOR DE MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT | $5,737.82 |
| 237656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ MONTES JESUS CESAR | CR NO. 220011342.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237656, A FAVOR DE JUAREZ MONTES JESUS CESAR | $5,737.82 |
| 237655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE | CR NO. 220011341.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237655, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 237654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO | CR NO. 220011340.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237654, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 237653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES VERA ARACELI GUADALUPE | CR NO. 220011339.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237653, A FAVOR DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE | $5,737.82 |
| 237652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220011337.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237652, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 237651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220011336.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237651, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 237650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220011335.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237650, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 237649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220011334.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237649, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 237648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220011333.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237648, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 237647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220011332.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237647, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 237646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220011331.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237646, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 237645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220011330.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237645, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 237644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220011329.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237644, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 237643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220011328.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237643, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 237642 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010804.- COMPRA DE FILTROS DE ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237642, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $4,858.08 |
| 237641 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220010111.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237641, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 237639 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237639, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $3,364.00 |
| 237638 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010869.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237638, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
| 237637 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220010465.- MATERIAL ELECTRONICO PARA LAS INSTALACIONES DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237637, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | $12,528.00 |
| 237635 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL | CR NO. 220011166.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE NUÑEZ VALENCIA GLORIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237635, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL | $20,026.44 |
| 237634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | $2,169.07 |
| 237634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | $152.00 |
| 237634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | $118.67 |
| 237634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | $7,079.59 |
| 237634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | $119.30 |
| 237634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES | $29.82 |
| 237633 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220010955.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237633, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 237632 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ROBLES MA. CARMEN | CR NO. 220010943.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237632, A FAVOR DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN | $6,583.33 |
| 237632 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ROBLES MA. CARMEN | CR NO. 220010943.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237632, A FAVOR DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN | $43,756.22 |
| 237631 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA | CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237631, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA | $8,283.70 |
| 237631 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA | CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237631, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA | $74,041.20 |
| 237630 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010928.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237630, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $145,000.00 |
| 237629 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237629, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $100,607.67 |
| 237628 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010786.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, ARTE PARA PARABUS, DISPLAY Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237628, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $93,000.68 |
| 237628 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010786.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, ARTE PARA PARABUS, DISPLAY Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237628, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,136.80 |
| 237627 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010678.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237627, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $107,204.02 |
| 237626 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237626, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $591.12 |
| 237625 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220010522.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237625, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $38,628.00 |
| 237624 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010431.- COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237624, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $199,200.00 |
| 237623 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OLIVER GOMEZ MAURICIO | CR NO. 220010420.- DIFERENTES FUNCIONES DE CUENTA CUENTOS DEL 29, 30 DE ABRIL, 2, 6 Y 7 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237623, A FAVOR DE OLIVER GOMEZ MAURICIO | $9,137.93 |
| 237622 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010377.- REPARCION DE CORTINA EN EL ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237622, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $1,624.00 |
| 237621 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220010373.- INSTALALCION DE TOLDO PARA EVENTO DEL 5 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237621, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 237620 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220010358.- MICROONODAS PARA GUARDIA DE PROMOTORES DE LA JEFATURA EN EL SOTANO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237620, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,219.00 |
| 237619 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010357.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237619, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 237618 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GESTORIA, SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y RURALES ROMERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010303.- EVENTO DE MARIACHI EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237618, A FAVOR DE GESTORIA, SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y RURALES ROMERO, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 237617 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009553.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237617, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $130,837.40 |
| 237616 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009528.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237616, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $2,222.80 |
| 237615 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220001715.- TEATRO CON TITERES RUTA DE TUS DERECHOS, DEL 3, 17, 24, 29. 31 DE OCT. Y 28 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237615, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,535.85 |
| 149736 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220011203.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149736, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 149735 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010962.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149735, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 149734 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220010961.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149734, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 149733 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220536.- REFACCIONES PARA REPARACION DEL VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149733, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 149733 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220536.- REFACCIONES PARA REPARACION DEL VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149733, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,695.92 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,778.28 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,363.20 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,363.20 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,494.28 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,778.28 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 149732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,491.52 |
| 149731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149731, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $340.36 |
| 149731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149731, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $279.12 |
| 149730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149730, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,092.92 |
| 149730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149730, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,977.80 |
| 149730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149730, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $708.76 |
| 149729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220515.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149729, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,088.00 |
| 149728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220511.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149728, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,321.93 |
| 149727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220509.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149727, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,843.88 |
| 149726 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- REFACCIONES PARA REP. VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149726, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 149725 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220505.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149725, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $5,794.20 |
| 149724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220500.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149724, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,331.44 |
| 149723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220494.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149723, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,032.00 |
| 149722 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149722, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,720.12 |
| 149721 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220489.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149721, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $441.96 |
| 149720 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220488.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149720, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 149719 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220487.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149719, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,052.40 |
| 149718 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220486.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149718, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $2,872.09 |
| 149717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220483.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149717, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,079.85 |
| 149716 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220481.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149716, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $5,290.09 |
| 149715 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,572.00 |
| 149715 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,639.08 |
| 149715 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,050.83 |
| 149715 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,120.56 |
| 149715 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 149714 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149714, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,213.03 |
| 149714 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149714, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,332.40 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $46.40 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $396.72 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $817.80 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $396.72 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $396.72 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $46.40 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,349.00 |
| 149713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,349.00 |
| 149712 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220470.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149712, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,227.20 |
| 149711 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149711, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,663.20 |
| 149710 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149710, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 149710 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149710, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 149710 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149710, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 149709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220460.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149709, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,197.94 |
| 149708 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220459.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149708, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $8,075.92 |
| 149707 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149707, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,864.12 |
| 149707 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149707, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,765.44 |
| 149707 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149707, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,394.32 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,484.80 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,958.00 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,983.60 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,842.00 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 149706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,088.00 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,544.80 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,074.08 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,957.84 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,129.76 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $801.56 |
| 149705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $49.88 |
| 149704 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,262.00 |
| 149704 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,380.00 |
| 149704 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,250.00 |
| 149704 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,132.00 |
| 149704 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,146.00 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,830.40 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,490.24 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $3,709.91 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $1,112.44 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,622.83 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,858.82 |
| 149703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $5,974.00 |
| 149702 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220416.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149702, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,466.00 |
| 149701 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220415.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149701, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $2,489.36 |
| 149701 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220415.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149701, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $7,743.00 |
| 149701 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220415.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149701, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $2,326.96 |
| 149700 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220413.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149700, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,032.00 |
| 149700 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220413.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149700, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,236.16 |
| 149699 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149699, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,508.38 |
| 149699 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149699, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,172.96 |
| 149699 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220412.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149699, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $14,435.30 |
| 149698 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220411.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149698, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $4,554.16 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $342.20 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $129.92 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,862.80 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $128.09 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 149697 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 149696 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220360.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149696, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 149696 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220360.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149696, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 149696 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220360.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149696, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 149695 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220352.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149695, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,389.44 |
| 149694 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220334.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,337.89 |
| 149693 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220325.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149693, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,793.20 |
| 149692 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220312.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149692, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 149691 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149691, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 149690 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220299.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149690, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,099.60 |
| 149689 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220295.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149689, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,164.40 |
| 149688 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 149688 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $301.19 |
| 149688 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 149688 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 149688 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 149687 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $11,175.44 |
| 149687 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,125.12 |
| 149687 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,031.68 |
| 149687 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $9,567.68 |
| 149687 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $14,140.40 |
| 149687 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $9,730.08 |
| 149686 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220228.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149686, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,888.24 |
| 149686 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220228.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149686, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,740.00 |
| 149685 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,295.34 |
| 149685 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,729.40 |
| 149685 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 149685 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,195.40 |
| 149684 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,131.60 |
| 149684 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,549.20 |
| 149684 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $11,808.80 |
| 149684 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,889.00 |
| 149683 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011257.- FACTURA DEL MES DE JULIO/2014 DE LA CUENTA 0V33505, SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149683, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,894.30 |
| 149683 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011257.- FACTURA DEL MES DE JULIO/2014 DE LA CUENTA 0V33505, SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149683, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $45,170.42 |
| 149682 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011212.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO EIM 051/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149682, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 149682 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011212.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO EIM 051/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149682, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,488.00 |
| 149681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 149681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,392.64 |
| 149681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,099.44 |
| 149681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,596.56 |
| 149681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-296.40 |
| 149681 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 149680 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011209.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 050/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,004.40 |
| 149679 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010930.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO/2014 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149679, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $368,950.68 |
| 149679 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010930.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO/2014 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149679, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $248,923.03 |
| 149678 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,724.90 |
| 149678 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,027.60 |
| 149678 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $623.90 |
| 149678 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $623.90 |
| 149677 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010917.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1997/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149677, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,295.92 |
| 149677 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010917.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1997/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149677, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.95 |
| 149676 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010874.- SUM. DE 1982 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149676, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,358.68 |
| 149675 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010873.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1959/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $610.08 |
| 149674 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010868.- RENTA DE MAQUINARIA PARA CORTAR CEMENTO PARA OBRAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149674, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,000.03 |
| 149673 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220010851.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149673, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 149672 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010806.- COMPRA DE CEPILLO LIMPIABRISAS DE 22". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149672, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,312.40 |
| 149672 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010806.- COMPRA DE CEPILLO LIMPIABRISAS DE 22". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149672, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $22,968.00 |
| 149671 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010800.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149671, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 149670 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 149670 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,362.88 |
| 149669 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149669, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,820.47 |
| 149669 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149669, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $5,600.00 |
| 149668 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,371.84 |
| 149668 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 149667 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149667, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $27,032.29 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149666 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 149665 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $22,620.00 |
| 149665 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $32,190.00 |
| 149665 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $5,104.00 |
| 149665 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $8,352.00 |
| 149664 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $30,458.70 |
| 149663 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220010500.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149663, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 149663 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220010500.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149663, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,668.00 |
| 149662 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- COMPRA DE AUTOPARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149662, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $17,091.73 |
| 149660 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010444.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149660, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,486.25 |
| 149659 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220010441.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149659, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $30,228.44 |
| 149658 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010428.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149658, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 149657 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220010426.- CALZADO BORCEGUI COMO UNIFORME DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149657, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,203.12 |
| 149656 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010402.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149656, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 149656 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010402.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149656, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 149655 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010388.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149655, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,544.00 |
| 149654 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220010370.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149654, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,500.00 |
| 149653 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010369.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149653, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,264.40 |
| 149653 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010369.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149653, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $580.65 |
| 149652 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010363.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149652, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $89,834.40 |
| 149651 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149651, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,562.12 |
| 149650 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149650, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $556.80 |
| 149649 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010344.- KITS DE MANTENIMIENTO HP PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149649, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $7,996.58 |
| 149648 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- COMPRA DE MANGUERA TRAMADA DE 1/2" DE ALTA RESISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149648, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $628.72 |
| 149647 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION Y PAQUETE DE W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149647, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,887.99 |
| 149647 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION Y PAQUETE DE W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149647, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $8,949.92 |
| 149646 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010321.- COMPRA DE CONOS Y BOTAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149646, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $12,778.56 |
| 149646 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010321.- COMPRA DE CONOS Y BOTAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149646, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,495.00 |
| 149645 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149645, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,112.85 |
| 149645 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149645, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,007.96 |
| 149644 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010121.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149644, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 149643 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010087.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149643, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,682.00 |
| 149643 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010087.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149643, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149642 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220010076.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149642, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $256.23 |
| 149642 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220010076.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149642, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,645.38 |
| 149642 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220010076.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149642, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $534.77 |
| 149641 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010075.- CUOTA POR SERVICIOS Y CARGO DE BOLETO DE AVION CAMBIO A PTO. VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149641, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149641 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010075.- CUOTA POR SERVICIOS Y CARGO DE BOLETO DE AVION CAMBIO A PTO. VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149641, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 149640 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010074.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MAZATALAN, SIN. AL 2 Y 3 DE JUNLIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,128.00 |
| 149640 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010074.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MAZATALAN, SIN. AL 2 Y 3 DE JUNLIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149639 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010073.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,696.00 |
| 149639 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010073.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149638 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010072.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,397.76 |
| 149638 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010072.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149637 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010071.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,230.00 |
| 149637 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010071.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 149636 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,616.00 |
| 149636 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,616.00 |
| 149636 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 149636 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,616.00 |
| 149635 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220010057.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149635, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $1,000.00 |
| 149634 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149634, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $528.96 |
| 149633 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220010036.- ELABORACION DE 15,000 FORMATOS MULTITRAMITE, TAMAÑO OFICIO, IMPRESO A UNA TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149633, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $4,576.20 |
| 149632 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010034.- COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149632, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $882.76 |
| 149632 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010034.- COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149632, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,033.86 |
| 149632 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010034.- COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149632, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,744.52 |
| 149631 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010028.- COMPRA DE IMPRESORA PARA NUEVA AULA DE CAPACITACION DE CRUZ VERDE DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149631, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $3,110.84 |
| 149630 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010024.- REPARACION DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149630, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $3,596.00 |
| 149629 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010023.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS P/LOS MENORES QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149629, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $8,814.66 |
| 149628 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010022.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149628, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $13,087.05 |
| 149627 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220010019.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149627, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,804.00 |
| 149626 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220010010.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE INTENDENCIA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149626, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,559.16 |
| 149625 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009999.- COMPRA DE SONDA DESTAPACAÑOS TIPO VARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149625, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,851.80 |
| 149624 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220009991.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL REGISTRO CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149624, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $5,220.00 |
| 149623 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009976.- RENTA DE SILLAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149623, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $3,306.00 |
| 149623 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009976.- RENTA DE SILLAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149623, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $3,857.00 |
| 149623 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009976.- RENTA DE SILLAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149623, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $3,306.00 |
| 149622 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220009974.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DEPOSITOS DE AGUA UBICADOS EN UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149622, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $14,732.00 |
| 149621 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009973.- SERVICIO DE AUDIO, EVENTO JARDIN DE LA GACETA REALIZADO EL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149621, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $6,960.00 |
| 149620 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009971.- RENTA DE MOBILIARIO, EL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149620, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,992.00 |
| 149619 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220009968.- PAGO DE RENTA DE TAZAS, COPAS Y CUBIERTOS,PARA EL DESAYUNO EN SALON EXPRESIDENTES EL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149619, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,194.80 |
| 149618 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009957.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149618, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $6,500.00 |
| 149617 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009950.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149617, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,368.24 |
| 149616 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220009938.- COMPRA DE ATADOS DE POPTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149616, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 149615 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220009936.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149615, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,500.00 |
| 149614 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009934.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149614, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $6,500.00 |
| 149613 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009931.- MATERIAL PARA LOS TALLERES DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA DEL 7 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149613, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $12,754.07 |
| 149612 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009927.- COORDINACION DEL CONSURSO GUADALAJARA LEE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149612, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 149611 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009926.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149611, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,251.06 |
| 149610 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220009923.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149610, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $1,000.00 |
| 149609 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220009922.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UND. MED. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149609, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,804.00 |
| 149608 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009917.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149608, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,540.00 |
| 149607 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009916.- PINTURA VINILICA PARA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149607, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $1,516.28 |
| 149606 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220009910.- TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS JEFES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149606, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $510.40 |
| 149605 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009876.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149605, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,920.00 |
| 149604 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009875.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149604, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,874.00 |
| 149603 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009824.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL TALLER PATRIA POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149603, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 149602 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009741.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149602, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $9,549.35 |
| 149601 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009739.- COMPRA DE SELLADOR Y EMPRERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149601, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. | $7,095.09 |
| 149600 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009524.- COMPRA DE RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149600, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $317.95 |
| 149599 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009523.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149599, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $863.04 |
| 149598 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009522.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. SIN TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149598, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $18,792.00 |
| 149597 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009449.- COMPRA DE NO BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149597, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $901.32 |
| 149596 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220009093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149596, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $13,178.06 |
| 149596 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220009093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149596, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,959.28 |
| 149596 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220009093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149596, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $723.84 |
| 237614 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVLVENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237614, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 237614 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVLVENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237614, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $212.00 |
| 237614 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVLVENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237614, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $59.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,720.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $189.60 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $83.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $271.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,335.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $56.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $59.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $24.50 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,287.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $42.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $910.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,146.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $150.80 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $179.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $144.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $510.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,364.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $245.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $208.00 |
| 237613 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $306.00 |
| 237612 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 237612 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 237612 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 237612 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 237612 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 237612 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $147.00 |
| 237611 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220011119.- COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237611, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $34,925.50 |
| 237610 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010864.- COMPRA DE POSTERS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237610, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $125,889.00 |
| 237609 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220010647.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237609, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 237608 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CERVANTES CASTELLANOS MANUEL | CR NO. 220010508.- MATERIAL ELECTRICO PARA RAHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237608, A FAVOR DE CERVANTES CASTELLANOS MANUEL | $3,097.20 |
| 237607 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237607, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $740.54 |
| 237607 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237607, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $593.92 |
| 237607 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237607, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $525.24 |
| 237606 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010464.- CENA DE BIENVENIDA OFECIDA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237606, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $13,800.00 |
| 237605 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010450.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD OPERATIVO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237605, A FAVOR DE GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 237604 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010449.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237604, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 237604 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010449.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237604, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $883.78 |
| 237603 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220010434.- SEGURIDAD PRIVADA DEL 2 AL 9 DE MAYO 2014 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237603, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $11,878.40 |
| 237602 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010433.- TRASLADO MANIOBRAS E EMBALAJE DE LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237602, A FAVOR DE AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | $12,586.00 |
| 237601 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220010432.- TONER HP PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237601, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | $17,059.94 |
| 237601 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220010432.- TONER HP PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237601, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | $2,490.07 |
| 237600 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | AMADOR GARCIA IRMA | CR NO. 220010418.- SERVICIO DE TRADUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237600, A FAVOR DE AMADOR GARCIA IRMA | $571.88 |
| 237599 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010417.- RENTA DE TOLDO CON TRES PAREDES DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237599, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 237598 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220010413.- INVESTIGACION Y CURADURIA DE LA EXPOSICION MINIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237598, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $13,920.00 |
| 237597 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | CR NO. 220010412.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE JAZZ DELTRIO GERWIN EISENHAUERS BOMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237597, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | $10,944.60 |
| 237596 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ TORREBLANCA CARLOS ARMANDO | CR NO. 220010409.- PROYECCIONED DEL CINE CLUB DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237596, A FAVOR DE HERNANDEZ TORREBLANCA CARLOS ARMANDO | $3,283.02 |
| 237595 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010123.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237595, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $133.33 |
| 237594 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010052.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237594, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,333.03 |
| 237593 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220009749.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237593, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $47,464.00 |
| 237592 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009740.- COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237592, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,374.18 |
| 237591 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009732.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237591, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $68,799.43 |
| 237591 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009732.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237591, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $3,843.24 |
| 237589 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-CON-AD-C06-044/13. CON EL FIN DE EVITAR LAS INUNDACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237589, A FAVOR DE FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | $297,666.60 |
| 237588 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ZOOLOGICO GUADALAJARA | CR NO. 220003674.- APOYO PRESENTACION DEL LIBRO 25 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237588, A FAVOR DE ZOOLOGICO GUADALAJARA | $40,000.00 |
| 149595 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011263.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149595, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $3,000,000.00 |
| 237587 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,102.00 |
| 237587 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,716.80 |
| 237587 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $638.00 |
| 237587 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,020.00 |
| 237587 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $234.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $153.12 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $174.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $535.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $266.68 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $215.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $70.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $356.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $18.00 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $441.99 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $306.24 |
| 237586 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $177.39 |
| 237585 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237585, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $269.00 |
| 237585 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237585, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $314.00 |
| 237581 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600007.- Reposicion fondo revovente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237581, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 237581 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600007.- Reposicion fondo revovente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237581, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237581 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600007.- Reposicion fondo revovente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237581, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 237580 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $330.00 |
| 237580 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,363.00 |
| 237580 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $321.00 |
| 237580 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $679.00 |
| 237580 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $311.99 |
| 237580 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $178.00 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $62.00 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $145.00 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $137.82 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $568.40 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,769.29 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $179.99 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $160.00 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $344.50 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $359.60 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,914.00 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $540.00 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,908.20 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $672.81 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $84.68 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $311.92 |
| 237579 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $665.84 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $54.01 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $52.01 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $60.02 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $30.14 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $11.01 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $634.01 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $186.34 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $43.20 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,949.96 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $110.00 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $156.00 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $761.02 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $16.01 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $950.04 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $334.98 |
| 237578 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $97.50 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $259.98 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $149.00 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $132.96 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $80.04 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $3,190.00 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $111.36 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $258.00 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $226.00 |
| 237577 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $216.90 |
| 237576 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS MARTINEZ PAOLA YEDID | CR NO. 220010878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS MARTINEZ PAOLA YEDID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237576, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ PAOLA YEDID | $3,972.22 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009733.- SERVICIO DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $546,581.61 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009731.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $438,490.79 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009728.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $448,461.70 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0087.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "CAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $637,950.50 |
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