Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 217806 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220013258.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE ALVAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217806, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS | $26,529.66 |
| 217805 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217805, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $13,200.00 |
| 217804 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | CR NO. 220013174.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, COLORES AZUL NACIMIENTOS, NEGRO DEFUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217804, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | $52,200.00 |
| 217803 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220012966.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE IMPRESION DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217803, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,360.50 |
| 217802 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MOI, S.A. | CR NO. 220012964.- CENA DE GALA PARA EL EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217802, A FAVOR DE MOI, S.A. | $7,266.00 |
| 217801 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFISOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. | $1,099.10 |
| 217801 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFISOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012963.- ARTICULOS DE OFICINA Y DOS PINTARRONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217801, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. | $946.60 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $382.06 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $263.32 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $401.20 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $83.76 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,512.00 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $224.94 |
| 217800 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220012812.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217800, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,552.05 |
| 217799 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220012742.- LOCKER CASILLERO DE 4 COMPARTAMENTOS EN LAMINA ROLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217799, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,524.08 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $6,003.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $2,697.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $754.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $754.00 |
| 217798 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217798, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,855.68 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,248.00 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,480.00 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,312.80 |
| 217797 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217797, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,392.00 |
| 217796 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217796, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 217795 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $3,074.00 |
| 217795 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $5,220.00 |
| 217795 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | CR NO. 24220563.- REPARACION VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217795, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | $8,491.00 |
| 217794 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217794 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217794, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,816.48 |
| 217791 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA | CR NO. 220012961.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No.2649077 DE FECHA 28/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217791, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ SUSANA MARGARITA | $9,087.90 |
| 217790 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | $3,818.00 |
| 217790 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220012850.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217790, A FAVOR DE CONTRERAS SERRANO FRANCISCO | $711.00 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $18.01 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $500.00 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $46.00 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $397.88 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $84.01 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $208.80 |
| 217789 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012841.- VARIAS COMPRAS PAR REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217789, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $70.00 |
| 217788 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220012815.- PERGAMINOS C/MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GUADALAJARA C/LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217788, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $4,640.00 |
| 217787 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220012813.- CARNE DEL 6 AL 9 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217787, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $6,991.00 |
| 130750 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,219,252.02 |
| 130750 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013308.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130750, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $609,169.50 |
| 130749 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220012971.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130749, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $350,000.00 |
| 130748 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012407.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130748, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,313,712.83 |
| 130747 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011244.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130747, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,538,598.16 |
| 130746 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013182.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130746, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,600,000.00 |
| 130745 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $4,691.04 |
| 130745 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220433.- ROTULACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130745, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $8,101.44 |
| 130744 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,872.00 |
| 130744 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012914.- SUMINISTRO DE 2880 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 130743 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,606.25 |
| 130743 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012898.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-167.05 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-443.30 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-344.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,262.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,656.25 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,262.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,312.50 |
| 130742 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/510/2012 DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,368.75 |
| 130741 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,087.50 |
| 130741 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012839.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-217.10 |
| 130740 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,081.25 |
| 130740 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012837.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130740, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-320.45 |
| 130739 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012804.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130739, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 130738 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS (SIN DESCUENTO) PARA BOMBEROS OF. DGB02/2991/2012 DEL 23/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130738, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $712.50 |
| 130737 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012736.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130737, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,475.00 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-317.85 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,056.25 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-519.35 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,993.75 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,756.25 |
| 130736 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/472/2012 DEL 21/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,081.25 |
| 130735 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011551.- IMPRESION DE LA PORTADA SUPLEMENTO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130735, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,391.76 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000301.- POR POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000178.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 217782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220013106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217782, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 217781 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217781, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $373,589.14 |
| 217780 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217780, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $24,490.62 |
| 217749 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009662.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217749, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,246.99 |
| 217747 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,248.00 |
| 217747 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,273.60 |
| 217747 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220566.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217747, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217746 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220012926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217746, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 217745 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO | CR NO. 220012924.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/08/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217745, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO | $6,116.50 |
| 217744 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220012923.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL No.2706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217744, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 217743 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220012534.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD DEL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217743, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $10,271.80 |
| 217742 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010967.- RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADOS POR COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217742, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,894.56 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $168.20 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $422.60 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $19.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $672.80 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $646.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $692.52 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $291.32 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $273.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $199.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,090.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,320.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $382.57 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $672.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $249.51 |
| 217741 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217741, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $208.00 |
| 217740 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220012930.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217740, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $87,160.66 |
| 217739 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220012929.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217739, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $87,160.66 |
| 217737 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $75,286.32 |
| 217737 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012928.- COMPRA URGENTE DE PINTURA Y MATERIAL P/ROTULACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217737, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $23,855.40 |
| 130734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220013164.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130734, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 130733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220013163.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130733, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 130732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220013162.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130732, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 130731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220013161.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130731, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 130730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220013160.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130730, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 130729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220013159.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130729, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 130728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220013158.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130728, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 130727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220013157.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130727, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 130726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220013156.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130726, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 130725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130725, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 130724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220013154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130724, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 130723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130723, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 130722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220013152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130722, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 130721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220013151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130721, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 130720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220013150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130720, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 130719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220013149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130719, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 130718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220013148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130718, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 130717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220013147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130717, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 130716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220013146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130716, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 130715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220013145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130715, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 130714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220013144.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130714, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 130713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220013143.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130713, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 130712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220013142.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130712, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 130711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220013141.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130711, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 130710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220013140.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130710, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 130709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220013139.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130709, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 130708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220013138.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130708, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 130707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220013137.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130707, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 130706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220013136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130706, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 130705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220013135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130705, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 130704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220013134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130704, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 130703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220013133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130703, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 130702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220013132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130702, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 130701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220013131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130701, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 130700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220013130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130700, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 130699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220013129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130699, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 130698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220013128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130698, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 130697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220013127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130697, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 130696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220013126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130696, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 130695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220013125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130695, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 130694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220013124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130694, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 130693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220013123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130693, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 130692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220013122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130692, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 130691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220013121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130691, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 130690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220013120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130690, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 130689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220013119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130689, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 130688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220013118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130688, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $3,050.00 |
| 130687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220013117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130687, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 130686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220013116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130686, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 130685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220013115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130685, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 130684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220013114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130684, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 130683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220013113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130683, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 130682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220013112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130682, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 130681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220013111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130681, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 130680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220013110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130680, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 130679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220013109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130679, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 130678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220013108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130678, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 130677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220013107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130677, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 130676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220013105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130676, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 130675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220013104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130675, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 1775 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $96,167.16 |
| 1775 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTI 11 FINIQ OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-36,099.68 |
| 1774 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0986.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $145.69 |
| 1773 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $23,934.29 |
| 1773 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-7,180.29 |
| 1772 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0984.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1772, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $621.33 |
| 1771 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $102,074.85 |
| 1771 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1771, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-30,622.46 |
| 1770 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0982.- PAGO DEL 1% DEL IVA DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1770, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $588.07 |
| 1769 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $96,611.91 |
| 1769 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1769, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-28,983.57 |
| 1768 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0980.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1768, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $318.32 |
| 1767 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $52,295.15 |
| 1767 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-15,688.54 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0978.- PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $507.76 |
| 1765 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $83,417.09 |
| 1765 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-25,025.13 |
| 1764 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0976.- PAGO DEL 1 % DEL IVA DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $521.15 |
| 1763 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $85,618.26 |
| 1763 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-CDC-AD-156/08 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-25,685.48 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012838.- COMPRA DE BALONES, RED DE MAYA PARA VOLEIBOL Y TAPETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | $20,325.38 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000191.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000188.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000185.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,654.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000183.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000182.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000181.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000180.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000179.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ No. 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000177.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA. PARQUE SAUZ No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,218.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000176.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000175.- PAGO POR PUBLICIDAD DEL CURSO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000168.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000167.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO PARQUE ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JULIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000160.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE MAYO. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL. No. 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000141.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000140.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000139.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000112.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000111.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000110.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000109.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000108.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000107.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000106.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000105.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 217734 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA | CR NO. 220012903.- COMIDA REALIZADA EL 16 DE DIC/11 SALON EX PRESIDENTES "LIDERES DE COLONOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217734, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARMEN EMILIA | $23,710.40 |
| 217730 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220012874.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217730, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $6,500.00 |
| 217728 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO | CR NO. 220012857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217728, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CESAR OCTAVIO | $4,666.67 |
| 217727 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL | CR NO. 220012856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217727, A FAVOR DE CARRILLO RUBIO JOSE MANUEL | $29,166.67 |
| 217726 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 217726 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $69.60 |
| 217726 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217726, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,257.74 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,589.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,528.80 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,197.70 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,250.40 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,923.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,204.00 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $719.20 |
| 217725 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARAUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217725, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,343.20 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $126.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $154.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $266.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $18.00 |
| 217724 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220012875.- REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217724, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $154.00 |
| 217723 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217723, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 217722 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220012870.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217722, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 217721 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220012867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217721, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $18,000.00 |
| 217720 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $30,150.00 |
| 217720 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220012866.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217720, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $18,000.00 |
| 217719 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012845.- REPARCION DE SILLAS PARA MONTAR LOS CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217719, A FAVOR DE JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 217718 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220012840.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217718, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 217717 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220012805.- PARTICIPACION EN EL CONGRESO MEXICANO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL 5 AL 9 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217717, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | $11,000.00 |
| 217713 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | $7,200.00 |
| 217713 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220011516.- MATERIAL DIDACTICO EL CUAL SE UTILIZA EN LUDOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217713, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS | $2,537.05 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,790.69 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $762.80 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,229.60 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,322.40 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,703.52 |
| 217712 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010024.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 03 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217712, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $444.10 |
| 217706 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220012831.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS Y SERIGRAFIA DE PULCERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217706, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $92,337.97 |
| 217705 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220012830.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217705, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $85,640.48 |
| 217704 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012820.- METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $9,048.00 |
| 217703 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 217703 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012819.- ARREGLO FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217703, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $580.00 |
| 217700 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009291.- SERVICIO DE DESAYUNOS, TABLONES, MANTELERIA, SILLAS, VAJILLA PARA EVENTO GUARE ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217700, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,602.80 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,577.60 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $313.20 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,111.28 |
| 217699 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217699, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $150.80 |
| 217697 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ALVAREZ MERCED HIGINIO | CR NO. 220012802.- MATERIAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217697, A FAVOR DE ALVAREZ MERCED HIGINIO | $4,579.68 |
| 217696 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | CR NO. 220012801.- LIMPIEZA PROFUNDA EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA, CASA LOPEZ PORTILLO Y PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217696, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE JESUS | $9,000.01 |
| 217695 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220012797.- APOYA A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217695, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 217694 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220012772.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217694, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 217693 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220012755.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION Y DISEÑO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217693, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $6,121.32 |
| 130581 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012880.- SALDO VENCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130581, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $38,000.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012834.- COMPRA DE BOLAS DE CORDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $306.24 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011636.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,057.18 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,534.80 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,032.09 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012762.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $7,551.83 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012716.- COMPRA DE PANTALLA DE 3X3 PARA PROYECCION, RETRACTIL CON TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $3,155.20 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012564.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $92,070.77 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76,212.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,902.40 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012505.- COMPRA DE BATERIAS Y CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $124,418.01 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220012405.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $13,908.40 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012676.- COMPRA DE 1 DISTANCIONOMETRO PARA USO RUDO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $9,280.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000087.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000245.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000244.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000237.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000236.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000235.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000234.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000233.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000232.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000231.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000229.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000228.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000227.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000226.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000225.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000224.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000223.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000222.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000221.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000218.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000217.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000215.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000214.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000213.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000208.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000207.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000206.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000205.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000187.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,436.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000171.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO ADICCIONES. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,436.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000166.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO ZUMBA. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,872.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000164.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $10,440.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000163.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $10,440.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO DE PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JULIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000144.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE JUNIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000143.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE MAYO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000142.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICATIO POR EL MES DE ABRIL. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000064.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $11,194.00 |
| 217692 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220012862.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA BANER EN LA PAGINA WEB DE CONCIENCIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217692, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $125,000.00 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $700.64 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $9,259.12 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,565.68 |
| 217691 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220011660.- REEFACCIONES A JTALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217691, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $11,982.80 |
| 217689 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220010866.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN AREAS VERDES, BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217689, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $7,029.04 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,972.00 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $10,780.00 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $580.00 |
| 217688 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217688, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,712.00 |
| 217687 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217687, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $116.00 |
| 217686 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,384.96 |
| 217686 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217686, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,691.20 |
| 217684 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FIJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012860.- CUMP. AL ACUERDO DEL 20/08/2012 JUZ. 2do.DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 700/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217684, A FAVOR DE FIJI, S.A. DE C.V. | $22,868.30 |
| 217683 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JMA CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220012828.- RENTA DE SEDE P/PERSONAS C/MOTIVO DE LA FINAL DEL TORNEO DE DEBATE CLASICO DE MAR ADENTRO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217683, A FAVOR DE JMA CONSULTORES, S.C. | $4,640.00 |
| 217682 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012817.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217682, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $5,760.00 |
| 217681 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $3,596.00 |
| 217681 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217681 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012808.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217681, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217680 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012806.- RENTA DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EVENTO DE MICROSOFT BIZSPARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217680, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $13,000.00 |
| 217679 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011575.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217679, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $22,274.37 |
| 217678 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009542.- COMPORA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217678, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $18,623.80 |
| 217677 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220011991.- PANTALONES TIPO OTAN EN TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217677, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $12,504.80 |
| 217676 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220010944.- COMPRA DE CAMISAS DE VISTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217676, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $7,377.60 |
| 217675 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011560.- PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217675, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $10,311.98 |
| 217674 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217674, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $129,302.88 |
| 217673 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN | CR NO. 220006860.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 407685 DEL 19/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217673, A FAVOR DE GIL GOMEZ ROBERTO GERMAN | $302.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $533.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $573.20 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,260.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $375.00 |
| 217672 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010094.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217672, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $892.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $157.39 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $957.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,524.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $167.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,985.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,461.60 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,461.60 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $51.00 |
| 217671 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217671, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,914.99 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,524.00 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $5,985.60 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,463.68 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,593.60 |
| 217670 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217670, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $661.20 |
| 217669 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. | CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217669, A FAVOR DE REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, S.A.D E C.V. | $2,668.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $445.66 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $310.69 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.02 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $26.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.20 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $360.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $753.49 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $103.17 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $43.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $39.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,160.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $155.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,200.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,119.97 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,220.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $359.87 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $239.27 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $136.80 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.01 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $208.79 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,948.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $307.78 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,540.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,140.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $23.99 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $149.98 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.19 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $162.40 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $270.19 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $752.94 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,975.00 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $385.13 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $646.47 |
| 217667 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217667, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,587.30 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $48.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $308.03 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 217666 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200036.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217666, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $156.60 |
| 217665 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $12,760.00 |
| 217665 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220012827.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217665, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34,800.00 |
| 217664 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $860.00 |
| 217664 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220012807.- SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL DEL 24/08/2012 AL 23/02/2013 Y MILENIO DEL 22/08/2012 A 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217664, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $720.00 |
| 217663 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220012768.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO P/LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE RUMANIA EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217663, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $2,754.00 |
| 217662 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $7,461.20 |
| 217662 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $11,782.26 |
| 217662 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220012756.- REPARCAION DE MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217662, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $4,559.74 |
| 217661 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INCUBARTE, A.C. | CR NO. 220012754.- CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE INCUBACION 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217661, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. | $36,000.00 |
| 217659 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES AMEZOLA JOSE LUIS | CR NO. 220012723.- REPARACION DEL PORTON EN EL ESTACIONAMIENTO DE INPSECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217659, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA JOSE LUIS | $2,204.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,682.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,405.48 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,629.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,143.08 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,547.63 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,861.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,567.50 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,605.44 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,918.60 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,842.94 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,715.00 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,055.30 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,562.26 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,528.48 |
| 217656 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010047.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,748.28 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $160.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $40.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $504.10 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $665.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $114.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $662.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $408.60 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $52.90 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $464.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $145.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $40.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 217655 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000162.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 217654 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JACOBO JULIAN | CR NO. 220012795.- DEVOLUCION POR PAGO DE REVISION Y APROBACION DE AVALUO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217654, A FAVOR DE JACOBO JULIAN | $272.00 |
| 217653 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220012733.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217653, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,816.00 |
| 217652 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,816.00 |
| 217651 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012722.- LIBROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217651, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V. | $10,342.18 |
| 217650 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012628.- MOBILIARIO PARA EL MODULO DE CASA ALMACENAMIENTO P/COMPROBAR LOS ANTECEDENTES DE LOS DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217650, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,499.00 |
| 217648 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE OCAMPO PATRICIA | CR NO. 220012613.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEPE OCAMPO PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217648, A FAVOR DE LEPE OCAMPO PATRICIA | $13,814.58 |
| 217645 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220012595.- CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN LIRERO COLGANTE A MURO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217645, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,348.84 |
| 217644 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,193.00 |
| 217644 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $810.00 |
| 217644 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217644, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,954.43 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,452.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $242.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $487.50 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,218.91 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,909.80 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,449.20 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,291.89 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $241.00 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.99 |
| 217643 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,915.60 |
| 217641 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $80.00 |
| 217641 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $192.00 |
| 217641 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010019.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217641, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $160.00 |
| 217640 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,509.00 |
| 217640 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012739.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217639 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217639 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD MEXICO, P/EL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,857.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,625.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,625.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217638 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL ENCARGADO DEL DEPTO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217637 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 217637 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. GUSTAVO OLVERA (INVITADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,531.00 |
| 217636 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217636 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012729.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL COMISARIO, SECRETARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,797.00 |
| 217635 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012711.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217635, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $45,734.15 |
| 217633 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220012700.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217633, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 217632 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012691.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217632, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 217631 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012651.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, DIAS 18 Y 26 DE AGOSTO, FINIQUITO O.C.1997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217631, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 217630 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | $9,431.00 |
| 217630 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- PROVISION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217630, A FAVOR DE EUROPEA DE DISTRIBUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. | $8,663.00 |
| 217629 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012641.- CONSULTORIA COMO PARTE DEL TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS PARA INCUBADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217629, A FAVOR DE ALCOM BUSINESS, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 217628 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012629.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217628, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,803.50 |
| 217627 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220012616.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLOO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217627, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $6,078.40 |
| 217626 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012614.- BOTELLAS DE VINO PARA SER OBSEQUIADO A PRESENTES DE COLONAS DEL MIPO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217626, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,020.00 |
| 217625 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE LEON TERAN CESAR RICARDO | CR NO. 220012603.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217625, A FAVOR DE DE LEON TERAN CESAR RICARDO | $10,440.00 |
| 217624 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | CR NO. 220012602.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217624, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | $10,440.00 |
| 217623 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $13,132.08 |
| 217623 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220012601.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217623, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $13,132.08 |
| 217622 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 217622 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 217622 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220012600.- PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217622, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 217621 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012510.- MATERIAL PARA REPARACION DE M APARAS EN LOS BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217621, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $11,944.40 |
| 217620 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | $8,352.00 |
| 217620 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | CR NO. 220012504.- MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y AV. DE LAS ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217620, A FAVOR DE CANCHOLA SALINAS JUAN PABLO | $3,410.40 |
| 217619 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217619 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220012715.- COMPRA DE DISEÑO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217619, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217617 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVAREZ GUERRERO ULISES | CR NO. 220012688.- PINTURA PARA REHABILITAR EL TUNEL DE MARIPOSAS EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217617, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ULISES | $9,860.00 |
| 217615 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012642.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217615, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | $1,392.00 |
| 217614 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220012626.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217614, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $22,667.56 |
| 217612 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220012507.- MATERIAL PARA CAMBIO DE BAÑOS DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217612, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | $11,832.00 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,925.00 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,968.20 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,112.50 |
| 130580 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SUM. DE 4646 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA Y MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21 Y 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,051.70 |
| 130579 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.25 |
| 130579 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012692.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 31/11 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 130578 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,225.00 |
| 130578 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012689.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 130577 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012687.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130577, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $83,840.85 |
| 130576 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-308.10 |
| 130576 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012622.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130576, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,962.50 |
| 130575 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012585.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130575, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 130573 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 130573 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012580.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 060/12 DEL 16/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,100.00 |
| 130569 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220012541.- SERV. DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COORDINACION DE COMUNICION S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130569, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,474.12 |
| 130568 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012536.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130568, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 130567 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-899.60 |
| 130567 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012533.- SUMINISTRO DE 1384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,650.00 |
| 130566 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220012530.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130566, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $14,048.63 |
| 130565 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,250.00 |
| 130565 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012514.- SUMINISTRO DE 2600 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,690.00 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-507.00 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $643.75 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-66.95 |
| 130564 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012502.- SUMINISTRO DE 883 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/2949/2012 Y DGB02/2948/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130564, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,875.00 |
| 130562 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 130562 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012497.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,918.75 |
| 130539 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012391.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 14/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,562.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,337.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-304.20 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-113.10 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.65 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-565.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,925.00 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,087.50 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,631.25 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-243.10 |
| 130538 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012376.- SUMINISTRO DE 2147 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/459/2012 DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,437.50 |
| 130537 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012358.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130537, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,063.60 |
| 130536 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012357.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130536, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $4,749.20 |
| 130535 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011269.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130535, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,249.27 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012709.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,609.24 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012598.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $46,910.40 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $23,988.80 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011924.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $72,827.18 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011679.- COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $33,227.04 |
| 217611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,137.95 |
| 217611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,792.15 |
| 217611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $185.76 |
| 217611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200013.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217611, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $2,168.39 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $528.75 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $855.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,273.50 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $595.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $222.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $131.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $697.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $429.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $622.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $117.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $154.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $545.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $592.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $605.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $301.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,162.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $376.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $221.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $209.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $278.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $319.00 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $162.80 |
| 217610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012765.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217610, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $489.00 |
| 217609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $16,091.00 |
| 217609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,565.00 |
| 217609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $16,091.00 |
| 217609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,565.00 |
| 217609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DEL MISMO A LA CD. DE SCOTTDALE, ARIZONA DEL 18 AL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217609, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO | CR NO. 220012136.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 01/08/2012 EXP. 572/2009-B1 OF. DJM/DJCT/PL/610/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217608, A FAVOR DE NAVA MENA CHRISTIAN ALFREDO | $399,532.00 |
| 217607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220011048.- LOGISTICA Y ORGANIZACION DE LOS EVENTO 15 Y 16 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217607, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $92,800.00 |
| 217606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005778.- POLIZA DE MANTTO. AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217606, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $997,426.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,320.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 217604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012402.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217604, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $541.49 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,600.08 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $541.49 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $535.46 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,969.68 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $285.48 |
| 217603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217603, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $481.91 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $238.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $26.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
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| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
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| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $224.00 |
| 217602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010088.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217602, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $574.81 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,792.48 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $483.40 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $269.70 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,073.30 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,218.88 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,467.19 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $350.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $660.55 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,900.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $290.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,770.68 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,130.20 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $928.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,500.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $599.99 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,865.20 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,182.40 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,073.51 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,180.90 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $763.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,305.92 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $714.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $330.48 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $68.51 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,165.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $270.00 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $387.55 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,188.10 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $533.70 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,264.10 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $762.42 |
| 217601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217601, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $411.90 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,889.06 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $952.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,874.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $936.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $61.90 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,989.40 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $723.84 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $189.80 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $322.90 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,180.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $196.65 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $262.65 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,250.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $900.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $300.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,234.95 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $180.10 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $51.00 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,628.64 |
| 217600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217600, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $257.20 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $866.52 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $556.80 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $465.00 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $432.68 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 217599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217599, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $450.00 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $99.77 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $576.00 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $177.92 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $199.00 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $6,264.00 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $300.00 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $423.93 |
| 217598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217598, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $209.70 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $412.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $120.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $230.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,011.01 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $56.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $220.01 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $664.68 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $92.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $170.00 |
| 217597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección en el periodo 09/jul al 08/agosto 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217597, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $370.25 |
| 217596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 217596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $84.00 |
| 217596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 217596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $129.00 |
| 217596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200037.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217596, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 217595 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012753.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/LA ADMINISTRACION DE ENLACE SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217595 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012753.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/LA ADMINISTRACION DE ENLACE SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,254.00 |
| 217594 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A DE C.V. | CR NO. 220012751.- PAGO POR CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 11/07/2012 EXP. II-223-2011 2da. SALA TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217594, A FAVOR DE OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A DE C.V. | $2,180.00 |
| 217593 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220012744.- SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS POR LA FUNERARIA LA ESTANCIA, DECRETO D28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217593, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $81,780.00 |
| 217592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,808.00 |
| 217592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,808.00 |
| 217592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217592, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217591 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CR NO. 220012639.- PARTICIPACION EN EL FORO TEMATICO DE LA PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217591, A FAVOR DE CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | $25,000.00 |
| 217590 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220012637.- HOSPEDAJE DE MARTIN LIZARRAGA REPRESENTANTE DEL GOB. DEL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217590, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,808.80 |
| 217589 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220012618.- FACTURAS CORRESPONDIENTES A FOND REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217589, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $7,540.00 |
| 217588 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220011196.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN UNIDAD LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217588, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 130534 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220012809.- SUBSIDIO 1ER QNA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130534, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 130533 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220008648.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130533, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,072,364.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0793.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $903,208.28 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0793.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-225,802.07 |
| 217580 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220011683.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No:75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217580, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 217579 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012667.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1846, SUSTITUYE AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217579, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $999,999.38 |
| 217576 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA O.C.1846, SUST. AL C.RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217576, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.08 |
| 217571 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220012743.- APOYO PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y EXPO ENERGIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217571, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $104,400.00 |
| 217570 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220012699.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217570, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $6,500.00 |
| 217570 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220012699.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217570, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $457.49 |
| 217570 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220012699.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217570, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $400.00 |
| 217569 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012698.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, EN EL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217569, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 217568 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220012400.- ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DEL 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217568, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $3,248.00 |
| 217567 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220012106.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217567, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 217565 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012057.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217565, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 217563 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217563, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. | $11,040.32 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $348.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $266.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,017.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $144.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $98.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $348.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $629.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $84.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $56.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $123.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $109.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $56.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $158.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $56.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $194.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $237.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $2,900.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $42.00 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,992.99 |
| 217562 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217562, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $272.00 |
| 217561 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,582.70 |
| 217561 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,462.80 |
| 217561 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,677.36 |
| 217561 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $232.50 |
| 217561 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200012.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217561, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $548.50 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $98.96 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,502.00 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $100.00 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,026.80 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $576.00 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $974.40 |
| 217560 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010014.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217560, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,948.80 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $340.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,500.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,940.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $400.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $860.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,107.53 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $400.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,900.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,740.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,201.65 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,880.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $800.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,100.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,200.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,125.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $260.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,445.10 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,950.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,650.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,770.00 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $702.50 |
| 217559 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217559, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,200.00 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $558.00 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $158.00 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $6.12 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $27.34 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $83.60 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,550.00 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $97.44 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $580.00 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $39.35 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $182.64 |
| 217558 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010040.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217558, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $369.00 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,102.00 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,026.60 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $4,791.96 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,064.88 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $4,368.44 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,871.22 |
| 217557 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217557, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $522.00 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $3,090.00 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $50.00 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,930.70 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $6,022.72 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,636.76 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $714.00 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $176.76 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $28.00 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $39.00 |
| 217556 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217556, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $20.00 |
| 217555 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,720.00 |
| 217555 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $887.42 |
| 217555 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,761.00 |
| 217555 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,033.20 |
| 217555 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,398.20 |
| 217555 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010046.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217555, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,536.90 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $470.75 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $1,100.00 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $824.02 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $150.80 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $230.02 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $215.76 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $590.00 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $374.00 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $1,960.00 |
| 217553 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520025.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217553, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $1,995.20 |
| 217552 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217552, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $546.00 |
| 217552 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217552, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,738.60 |
| 217552 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217552, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $58.26 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $556.80 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $208.80 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $6,774.40 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $788.80 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,176.00 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $939.60 |
| 217551 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217551, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,260.76 |
| 217550 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217550, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $504.00 |
| 217549 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220012702.- COMIDA CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE GDL. CON LAS CIUDADES DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217549, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $86,843.40 |
| 217548 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012696.- INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO, EN EL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217548, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $19,383.60 |
| 217547 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012694.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO PARA EL JEFE DE DEPTO DE LA DIR. DE JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,050.00 |
| 217547 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012694.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO PARA EL JEFE DE DEPTO DE LA DIR. DE JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 217546 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012693.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL MEDICO DE SECRETARIA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217546, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $8,400.00 |
| 217545 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. | CR NO. 220012686.- SUBSIDIO ECONOMICO PARA EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217545, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. | $580,000.00 |
| 217544 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | CR NO. 220012684.- ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217544, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA | $116,000.00 |
| 217540 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012596.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217540, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 217536 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BIMBELA DIAZ JOSE ROBERTO | CR NO. 220012582.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 06/08/2012 4ta. SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. EXP. IV-345/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217536, A FAVOR DE BIMBELA DIAZ JOSE ROBERTO | $1,000.00 |
| 217528 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012551.- PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA LA CAMPALA DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217528, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,610.00 |
| 217527 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012547.- RENTA DE PLATAFORMAS DE TIJERA Y SERVICIO DE ENTREGA Y RECOLECCION EN LA GLORIETA DE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217527, A FAVOR DE MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 217526 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MORALES DEL RIO CECILIA | CR NO. 220012545.- BROCHURE DE 50 PAGINAS T/C DISEÑO DE PORTADAS, CABLIBRACION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217526, A FAVOR DE MORALES DEL RIO CECILIA | $4,240.00 |
| 217525 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ FONSECA GERARDO | CR NO. 220012529.- DEV. POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO DE TRANSM. PATRIMONIAL RECIBO OF. No. 2471991 DEL 03/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217525, A FAVOR DE GONZALEZ FONSECA GERARDO | $53,569.32 |
| 217524 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARÍA GENERAL | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- ARRENDAMIENTO RENTA DE PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217524, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $870,000.00 |
| 217523 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220012519.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE AGO. 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217523, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 217504 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MALE VELAZQUEZ RENE | CR NO. 220012431.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 4to. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EXP. AMPARO No. 2199/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217504, A FAVOR DE MALE VELAZQUEZ RENE | $156,101.50 |
| 217503 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RICO MEDRANO GUILLERMO | CR NO. 220012428.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 09/08/2012 EN EL JUICIO DE AMPARO No. 906/2012 OF.0909HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217503, A FAVOR DE RICO MEDRANO GUILLERMO | $19,744.35 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TORRES EUCARIO | CR NO. 220012513.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE HERNANDEZ TORRES EUCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES EUCARIO | $10,376.23 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0853.- PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $1,590,397.77 |
| 130532 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220012685.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130532, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $600,000.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO | CR NO. 220012512.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO | $4,916.67 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO | CR NO. 220012511.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO | $8,562.45 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0894.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $749,143.08 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0894.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-189,037.55 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0802.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $844,188.43 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0802.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-211,477.99 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0935.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $2,877,729.88 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0935.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-719,432.48 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $1,166,419.03 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-291,604.76 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $92,031.07 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-23,007.78 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $294,082.16 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-73,520.54 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $679,392.98 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $-169,848.24 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $786,779.50 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $-196,694.88 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000089.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000088.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000067.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $10,121.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000104.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000103.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JUNIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000102.- PAGO POR ESTIMULO MES DE MAYO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000101.- PAGO POR ESTIMULO MES DE ABRIL A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000100.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000098.- PAGO POR ESTIMULO MES DE MAYO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000097.- PAGO POR ESTIMULO MES DE ABRIL A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000096.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000095.- PAGO POR ESTIMULO MES DE JUNIO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000092.- PAGO POR ESTIMULO MES DE MAYO A PRESTADOR SERVICIO. FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000091.- PAGO POR ESTIMULO MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000086.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000085.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000084.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $8,218.50 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000083.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $8,120.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000082.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $12,490.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000081.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $11,832.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000080.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $12,180.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000079.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA. ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $7,424.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000078.- PAGO POR MATERIAL DEL CURSO ZUMBA ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,280.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000077.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER FORTALECIMIENTO VALORES. ESPACIO FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $4,524.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000076.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER FORTALECIMIENTO VALORES. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,319.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000075.- PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE HABILIDADES. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,856.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000074.- PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE HABILIDADES. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,194.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000073.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $8,990.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000072.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $8,990.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012146.- COMPRA DE APARATOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $606,685.80 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000071.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $8,990.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000069.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $8,990.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000068.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $10,121.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000066.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $10,121.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000065.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLR DE PREVENCION ADICCIONES. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $10,121.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000063.- PAQUETE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $11,194.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220012523.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $15,517.20 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220012523.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $55.05 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220012523.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $4,292.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000062.- PAGO POR PAQUETE DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR. ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $11,194.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000061.- PAQUETE DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $11,194.00 |
| 217489 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1846, SUSTITUYE AL C.R.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217489, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $3,000,000.09 |
| 217488 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | $5,400.00 |
| 217488 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | $570.00 |
| 217488 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | $445.00 |
| 217488 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | CR NO. 220012509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217488, A FAVOR DE OCHOA DIAZ USLAND ABRAHAM | $4,125.00 |
| 217487 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011528.- COMPRA DE 9 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y 50 CHALECOS SALVAVIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217487, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $157,818.00 |
| 217486 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | COLUNGA PERRY CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220012654.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/07/2012 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2008/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217486, A FAVOR DE COLUNGA PERRY CLAUDIO ALBERTO | $175,004.20 |
| 217485 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | CR NO. 220012424.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 23/07/2012 EXP. AMPARO 1223/2012 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. EDO. Y T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217485, A FAVOR DE ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | $106,678.50 |
| 217484 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0705.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C20-252/10 CONSTR. ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE ESCULTURA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217484, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $280,638.67 |
| 217484 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0705.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C20-252/10 CONSTR. ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE ESCULTURA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217484, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-140,321.10 |
| 217480 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,872.00 |
| 217480 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,607.76 |
| 217480 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,972.00 |
| 217480 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200011.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217480, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,656.59 |
| 217479 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010022.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217479, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $187.80 |
| 217479 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010022.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217479, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $218.00 |
| 217478 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $730.80 |
| 217478 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $231.80 |
| 217478 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $249.40 |
| 217478 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- reposicion fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217478, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $286.75 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $539.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,508.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $580.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $50.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $492.05 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $58.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $672.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $612.48 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,860.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $429.20 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $8,687.70 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $308.56 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $238.96 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,001.30 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $403.68 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $252.00 |
| 217477 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010041.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217477, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $73.99 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $170.98 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,928.15 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,809.60 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,879.20 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,472.14 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,392.00 |
| 217476 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217476, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $427.00 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $3,160.77 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $154.00 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $154.00 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,686.39 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,172.91 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $401.73 |
| 217475 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000170.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217475, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $38.17 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $469.63 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $70.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $28.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $96.65 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $502.28 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $123.98 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $139.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $112.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $54.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $29.79 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $742.91 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $264.20 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $139.00 |
| 217474 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/ 0247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217474, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 217473 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217473, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,055.80 |
| 217473 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217473, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $220.40 |
| 217472 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217472, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $7,297.50 |
| 217471 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN | CR NO. 220012586.- PAGO DE LAUDO DICTADO POR EL JUEZ 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217471, A FAVOR DE GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN | $16,998.33 |
| 217470 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012571.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217470, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $52,068.02 |
| 217468 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220012540.- PIEZAS DE TEST DE MATRICES, P/LOS EXAMENES P/LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217468, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $8,137.46 |
| 217467 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012537.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217467, A FAVOR DE ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. | $9,450.76 |
| 217466 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220012522.- PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA VISTIA DE LA EMBAJADORA DE RUMAINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217466, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $5,568.00 |
| 217465 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220012521.- PERGAMINIOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217465, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $928.00 |
| 217465 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220012521.- PERGAMINIOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217465, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $2,088.00 |
| 217465 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220012521.- PERGAMINIOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217465, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $696.00 |
| 217464 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220012432.- GASTOS DE MARCHA DE ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH QUIEN FALLECIERA EL 19 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217464, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $24,688.00 |
| 217463 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012430.- GASTOS DE MARCHA DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO QUIEN FALLECIERA EL 3 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217463, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $17,544.44 |
| 217462 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012429.- MATERIAL METALICOS VARILLA, SOLERA P/REJILLAS, TAPAS DE DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES MDO. DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217462, A FAVOR DE SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | $10,498.57 |
| 217461 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220012395.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS POR EL DIA DEL NIÑO EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217461, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,972.00 |
| 217460 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220012385.- INVENTARIOS MULTIFASICOS IMPRESOS PARA LOS EXAMENES PARA LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217460, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $11,957.28 |
| 217459 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220012379.- HERRAMIENTAS MENORES P/USO EN LAS AREAS VERDES P/LABORAL D/LOS EMPLEADOS DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217459, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $9,396.00 |
| 217458 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012378.- FRUTAS Y VERDUDAS PARA LA ALIMENTACION DE LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217458, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $11,861.05 |
| 217457 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PARQUE AGUA AZUL | PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012377.- SUMINISTRO MEDICIO PARA LA REPODUCCION DE LARVA EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217457, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,697.50 |
| 217456 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012348.- PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217456, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $3,103.00 |
| 217456 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012348.- PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217456, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,971.07 |
| 217455 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | CR NO. 220012153.- TRASLADO EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217455, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | $4,000.00 |
| 217455 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | CR NO. 220012153.- TRASLADO EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217455, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | $4,000.00 |
| 217455 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | CR NO. 220012153.- TRASLADO EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217455, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | $4,000.00 |
| 217454 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011637.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS, FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217454, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $33,060.00 |
| 217453 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0767.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217453, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $494,935.99 |
| 217453 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0767.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217453, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-127,843.30 |
| 217449 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | CR NO. OPB0775.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217449, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | $184,902.35 |
| 217449 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | CR NO. OPB0775.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217449, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | $-46,225.59 |
| 217446 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012632.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 217445 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $212,109.48 |
| 217445 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $19,673.48 |
| 217445 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $40,712.96 |
| 217445 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010066.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217445, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $551,618.05 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $195.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $85.50 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $60.99 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $222.72 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $84.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $71.49 |
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| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $132.48 |
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| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,951.70 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $130.40 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $208.01 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $156.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $86.50 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 217443 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONSO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217443, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $27.60 |
| 217442 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010089.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217442, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,531.10 |
| 217442 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010089.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217442, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $103.61 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,424.48 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $3,000.00 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,350.00 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $462.00 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $930.00 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $3,550.00 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $920.00 |
| 217441 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500014.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217441, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,316.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,201.76 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $748.20 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $46.40 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,962.50 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $341.04 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.84 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $116.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,983.60 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,345.60 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $47.84 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 217440 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217440, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $89.00 |
| 217438 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | CR NO. 220012587.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DEL 10/08/2012 EN EL EXP. AMPARO 368/2012 JUEZ 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217438, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | $1,636.22 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $84.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $485.46 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,726.08 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $232.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $16.65 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $488.60 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $41.80 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,989.40 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $350.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $84.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $226.20 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $27.84 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $29.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $33.06 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $336.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $986.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $50.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $63.68 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 217437 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012131.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2012 X $11,466.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217437, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
| 217436 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220011598.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217436, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $132,980.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $30.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $195.76 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $10,672.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $215.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,079.96 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $187.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $9,048.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $272.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $447.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $212.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $800.40 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $272.60 |
| 217435 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011523.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de junio al 31 de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217435, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,025.39 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $311.00 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $250.00 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $196.00 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $192.00 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $126.00 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $301.60 |
| 217434 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217434, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $60.00 |
| 217433 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA UBIC: VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217433, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $253,716.17 |
| 217433 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA UBIC: VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217433, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $-63,429.04 |
| 217432 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220011108.- RENTA DE ESCENARIO, ESCALERA, FALDON Y EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217432, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $12,296.00 |
| 217431 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011969.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES EN JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217431, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | $274,334.20 |
| 217430 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012099.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217430, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $82,065.00 |
| 217430 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012099.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217430, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 217429 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0508.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-007/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA DEL SUMINISTRO Y COLOCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217429, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $422,736.58 |
| 217428 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. | CR NO. 220009354.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217428, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. | $949,700.00 |
| 217427 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012351.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217427, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $442,981.79 |
| 217426 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220012345.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, LONAS E IMPRESIONES DE INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217426, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $112,276.40 |
| 217425 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220475.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,658.01 |
| 217425 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220475.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $371.20 |
| 217425 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220475.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,413.96 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,444.20 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $899.00 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,589.20 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,132.00 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $261.00 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $777.20 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,171.60 |
| 217424 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217424, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $623.20 |
| 217423 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217423, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $56.00 |
| 217423 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217423, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $224.00 |
| 217421 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012392.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217421, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $6,005.32 |
| 217420 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | QUINTERO VILLA MARCO ANTONIO | CR NO. 220012383.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X T.A.C. NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217420, A FAVOR DE QUINTERO VILLA MARCO ANTONIO | $430.00 |
| 217419 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JUAREZ ZAVALA JOSE RAMON | CR NO. 220012382.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217419, A FAVOR DE JUAREZ ZAVALA JOSE RAMON | $390.50 |
| 217418 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VAZQUEZ LUEVANOS MARCELA DEL CARMEN | CR NO. 220012381.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217418, A FAVOR DE VAZQUEZ LUEVANOS MARCELA DEL CARMEN | $545.00 |
| 217417 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TORRES FUENTES ELIZABETH | CR NO. 220012380.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X T.A.C. NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217417, A FAVOR DE TORRES FUENTES ELIZABETH | $545.00 |
| 217416 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA GONZALEZ MARIA EMILIA | CR NO. 220012373.- DEV. DE IMPTO. PREDIAL DE ACUERDO A SENTENCIA PRONUNCIADA DE FECHA 03/07/2012 AMPARO No. 08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217416, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ MARIA EMILIA | $6,547.62 |
| 217414 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CORPORACION NACIONAL DE ABASTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012347.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217414, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE ABASTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | $338,485.67 |
| 217413 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012344.- COMPRA DE PANTALONES TIPO CIRUJANO Y CALZADO FLEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217413, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $8,379.84 |
| 217408 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012515.- APOYO A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217408, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012343.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $184.67 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012342.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,670.66 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012149.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $17,560.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | CR NO. 220011545.- SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | $50,158.40 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220012356.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE JORNADAS AMBIENTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $15,320.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220012356.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE JORNADAS AMBIENTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $16,240.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $2,939.44 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $1,044.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $3,016.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $141.20 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $786.45 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $247.06 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $164.72 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $27.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $35,150.32 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $91.50 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $29.80 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $296.04 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $497.50 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $231.90 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $870.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $335.40 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $154.35 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $132.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $60.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2012 | BANCO DEL BAJIO | 8125111005 SEMARNAT R NVO | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220011586.- PAGO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES DEL JARDIN OMBLIGO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZO MICHEL GUILLERMO | $2,320.00 |
| 217407 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012422.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ Y DATOS Y REEMPLAZO DE EQUIPOS, ORDEN 1244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217407, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $2,200,000.00 |
| 217406 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012420.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ DE DATOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217406, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $2,200,000.00 |
| 217405 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012477.- APOYO ECONOMICO PARA EL 19 ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217405, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 217404 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011136.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE 1ER. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217404, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,245,551.82 |
| 217403 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012495.- TRANSMISION DE SPOTS, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217403, A FAVOR DE PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 217402 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220012492.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217402, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $133,000.00 |
| 217392 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217392, A FAVOR DE CORPORATIVO CONCASA, S.A. DE C.V. | $129,989.60 |
| 217390 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010132.- COMPRA DE 7 ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217390, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $115,612.56 |
| 217389 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012128.- MATERIAL P/EL MANTTO. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS, O.C.1252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217389, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $600,000.10 |
| 217388 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220012399.- IMPRESION DE INVITACIONES, CHEQUES Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217388, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $59,670.40 |
| 217387 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012396.- SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL PDTE. MPAL. C/DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,788.00 |
| 217386 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220012361.- RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTE DEL 20 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217386, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 217385 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012350.- EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217385, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,080.00 |
| 130531 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0771.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130531, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $96,948.36 |
| 130531 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0771.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130531, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-25,512.73 |
| 130530 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0749.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-171/11 REHAB. DE LA U. M. CRUZ VERDE "DR. DELGADILLO ARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130530, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $50,592.81 |
| 130529 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0622.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C02-052/12 APUNTALAMIENTOS (REFORZADOS) DE TRABES DE LA A) A LA H) EN DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130529, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $84,850.75 |
| 130528 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220405.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130528, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 130527 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130527, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 130526 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- compra de oxigeno y acetileno industrial para el area de paileria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130526, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $837.06 |
| 130524 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220012375.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130524, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 130523 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220012372.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130523, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 130521 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012339.- SUMINISTRO DE 484 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130521, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-314.60 |
| 130521 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012339.- SUMINISTRO DE 484 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130521, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,025.00 |
| 130520 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012276.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/2793/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130520, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,487.50 |
| 130520 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012276.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/2793/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130520, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-154.70 |
| 130519 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012126.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANACHA DE COORD. TEC. DE LA INFORMACION POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130519, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 130518 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012125.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130518, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 130514 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220012101.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130514, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 130513 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220012100.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130513, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 130510 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130510, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $154,486.25 |
| 130506 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220012088.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130506, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 130503 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012083.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130503, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 130502 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220012081.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130502, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 130483 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012056.- SUM. DE 143 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $893.75 |
| 130483 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012056.- SUM. DE 143 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-92.95 |
| 130480 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012044.- APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DE ENERO A JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130480, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $37,173.62 |
| 130472 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130472, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $106,459.25 |
| 130471 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011974.- SUMINISTRO DE 1539 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130471, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,618.75 |
| 130471 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011974.- SUMINISTRO DE 1539 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130471, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,000.35 |
| 130470 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011972.- SUMINISTRO DE 2123 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,268.75 |
| 130470 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011972.- SUMINISTRO DE 2123 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,379.95 |
| 130469 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011970.- SUMINISTRO DE 126 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO S/N DEL 08/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $787.50 |
| 130468 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011967.- COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130468, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $72,210.53 |
| 130467 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011961.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130467, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $190,254.77 |
| 130466 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011941.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130466, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $552,132.87 |
| 130465 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011933.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/2683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130465, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.65 |
| 130465 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011933.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/2683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130465, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,256.25 |
| 130464 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011931.- SUMINISTRO DE 78 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA BASE-02 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/2682/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130464, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $483.60 |
| 130463 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,006.25 |
| 130463 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 130462 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011926.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130462, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $160,800.00 |
| 130461 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220011922.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130461, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 130460 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011921.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130460, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $243,957.80 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,287.50 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,062.50 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,725.00 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-559.00 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,518.75 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,375.00 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-237.90 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-110.50 |
| 130459 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- SUMINISTRO DE 2075 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/436/2012 DEL 7/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130459, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-283.40 |
| 130458 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220011721.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130458, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 130457 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220011720.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130457, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 130456 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130456, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $400,878.25 |
| 130454 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220011681.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130454, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 130451 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011089.- COMPRA DE 5 CATETER PARA DRENAJE TORACICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130451, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $372.36 |
| 130450 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010916.- DIPTICOS IMPRESOS DE PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130450, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 130449 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010083.- OXIGENO MED. FACT.350806,351716,348722,351193,352199,348141,348142,348467,348759,349640,350252,35082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130449, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $129,605.44 |
| 130448 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009754.- COMPRA DE LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130448, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $306.24 |
| 130447 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009346.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130447, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $667.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE 60 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $571,764.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011938.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011938.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $94,795.20 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 2 LECTOR DE TARJETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 2 LECTOR DE TARJETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $462.84 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220011635.- COMPRA DE CALCULADORA ELECTRONICA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,608.90 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220010858.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,142.63 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010492.- COMPRA DE 60 MEMORIAS KINGSTON USB DE 16 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $8,073.60 |
| 217361 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217361, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $275,788.60 |
| 217361 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217361, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $-76,047.41 |
| 217358 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AGUILAR RIZO VICENTE | CR NO. 220012387.- DEVOLUCION POR PAGO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS CANCELADO No. 342778 DEL 10/11//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217358, A FAVOR DE AGUILAR RIZO VICENTE | $581.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,412.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $219.04 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $311.09 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $69.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $210.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $124.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $250.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $160.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,590.50 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $8,717.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $238.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $450.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,000.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,068.80 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $299.90 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $35.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $162.03 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,629.50 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $54.40 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $322.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $77.49 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $367.51 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $239.51 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $300.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $169.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $205.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $244.99 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $28.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $542.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $80.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $378.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,807.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,612.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.80 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $245.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $117.03 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $957.17 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $526.47 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $9,602.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,813.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $142.80 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,891.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $173.80 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $124.30 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $524.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $19.70 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $8,488.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,481.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $302.50 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $791.00 |
| 217356 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200020.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217356, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $642.04 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $204.16 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $406.00 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,031.24 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,050.00 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $171.13 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $702.00 |
| 217355 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217355, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,800.00 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $105.80 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $83.01 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $49.69 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $591.32 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $17.90 |
| 217354 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010017.- COMPRA DE PAPELERIA, LIMPIEZA, UTENSILIOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217354, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $42.00 |
| 217353 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217353, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $1,750.00 |
| 217353 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217353, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $11,958.44 |
| 217353 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217353, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $1,995.38 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $380.40 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $159.00 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $33.85 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $329.14 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $154.21 |
| 217352 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010020.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 08 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217352, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $740.00 |
| 217351 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217351, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $217.50 |
| 217351 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217351, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,918.00 |
| 217351 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217351, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $300.00 |
| 217349 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220012124.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217349, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 217347 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012102.- DONATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217347, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 217342 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220011591.- CALIFICAN MANUAL IMPRESOS PARA LOS EXAMENES PARA LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217342, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $8,079.40 |
| 217340 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220011939.- APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217340, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $56,779.00 |
| 217336 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220011671.- ARREGLO FLORAL PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2012-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217336, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $4,640.00 |
| 217335 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220011670.- PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217335, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $1,352.13 |
| 217334 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011668.- FISTOLES VARIOS PARA LA TOMA DE FOTO OFICIAL DEL PDTE. MPAL. Y SU GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217334, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 217334 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011668.- FISTOLES VARIOS PARA LA TOMA DE FOTO OFICIAL DEL PDTE. MPAL. Y SU GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217334, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 217333 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011626.- COMPRA DE VALE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217333, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,499,999.23 |
| 217332 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220011503.- 12 METROS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO PARA EL PODIUM EN LA "CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217332, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $9,048.00 |
| 217331 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220010929.- CORONA FLORAL Y PENACHO FLORAL EN CEREMONIA DE ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217331, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,461.60 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $126.00 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $176.76 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $176.76 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $789.13 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $703.41 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $728.04 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $248.01 |
| 217330 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217330, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,980.00 |
| 130446 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012406.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130446, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,000,000.00 |
| 130445 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011917.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, PRIMERA PARTIDA VIENE DE CR 220011527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130445, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,879,203.88 |
| 130444 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011525.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130444, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,000,000.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | $355,890.78 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | $-109,513.80 |
| 217328 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220011658.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217328, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $7,798.68 |
| 217328 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220011658.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217328, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $504.60 |
| 217327 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220000286.- IMPARTICION DEL TALLER DE PERCUSION EN PASEO MIRAVALLE DEL 8 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217327, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $984.91 |
| 217326 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220004387.- PRESENTACION DE TITERES EN PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217326, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,614.15 |
| 217325 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012028.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217325, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 217324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220012296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217324, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 217296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $31.35 |
| 217296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $33.70 |
| 217296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $611.41 |
| 217296 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200010.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217296, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $116.90 |
| 217295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200009.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217295, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $768.00 |
| 217295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200009.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217295, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,000.00 |
| 217295 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200009.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217295, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $619.70 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $26.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,559.79 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,298.31 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,803.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.99 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,009.20 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $80.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $980.80 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $283.04 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,856.58 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $95.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,050.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $273.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $83.28 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $197.28 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $470.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $30.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $181.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $22.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $309.40 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,147.32 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,468.33 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $535.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $424.56 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $793.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,957.15 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $513.50 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.00 |
| 217294 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 9 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217294, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $170.00 |
| 217293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010084.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217293, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $341.90 |
| 217293 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010084.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217293, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $587.60 |
| 217291 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010081.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217291, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,900.00 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.20 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $637.88 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $239.98 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $674.66 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $220.40 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $235.16 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $539.72 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $150.80 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $448.01 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $40.00 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $84.00 |
| 217290 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010042.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217290, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $90.01 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,492.40 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $399.00 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,815.11 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,758.40 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,482.47 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,251.09 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,163.86 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $770.00 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,165.00 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,111.48 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,996.80 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,200.00 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,733.75 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,925.25 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,038.10 |
| 217289 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217289, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,232.60 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,870.18 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $207.50 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,001.00 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,626.00 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,473.56 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,426.80 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,568.00 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,165.00 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,900.00 |
| 217288 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217288, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $136.22 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,252.80 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $109.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $80.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $274.32 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $504.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $77.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,299.20 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,595.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,160.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.20 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $458.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,962.50 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $239.94 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $258.70 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $266.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,785.00 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $143.11 |
| 217287 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217287, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $132.70 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $113.75 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.88 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $171.68 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.84 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,821.16 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,160.28 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $27.84 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.73 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $88.85 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $181.30 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $520.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,843.83 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,120.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $205.14 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $424.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $103.20 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,225.81 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $20.18 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.14 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,164.64 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,347.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,397.72 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,780.00 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $211.17 |
| 217286 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- Fondo Revolvente No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217286, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $356.12 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.73 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $148.69 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,607.00 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $254.16 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.35 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $119.99 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $242.20 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $315.00 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $361.92 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.40 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,147.71 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $168.01 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $837.29 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $59.70 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $960.48 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $267.73 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,223.57 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $57.50 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $115.42 |
| 217285 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 22 de Mayo al 26 de Julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217285, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $699.00 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,902.40 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,834.81 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,972.00 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,875.00 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $162.40 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $245.97 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $730.67 |
| 217284 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520024.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217284, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,218.93 |
| 217283 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217283, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $364.00 |
| 217283 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217283, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $182.00 |
| 217282 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217282, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,888.94 |
| 217282 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217282, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $420.00 |
| 217282 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217282, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,493.00 |
| 217281 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BELTRAN PEREZ GLORIA | CR NO. 220012129.- FINIQUITO DE O.C.1503 POR LA IMPARTICION DEL DIPLOMADO "PROMOCION DE LA RESILIENCIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217281, A FAVOR DE BELTRAN PEREZ GLORIA | $34,800.00 |
| 217280 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012127.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217280, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,195,938.85 |
| 217279 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BARAJAS GONZALEZ SERGIO | CR NO. 220012070.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No.2132796 DE FEB.15/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217279, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ SERGIO | $1,446.50 |
| 217274 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | CR NO. 220011992.- COMPRA E INSTALACION DE UNA CERCA METALICA EN EL MERCADO HERRERA Y CAIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217274, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | $5,768.44 |
| 217273 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220011990.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 8 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217273, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $2,855.99 |
| 217272 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ VELASCO CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220011979.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 389765 CANCELADO EL 16/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217272, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASCO CESAR ALEJANDRO | $302.00 |
| 217270 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220011964.- SUBSIDIO CORRESPENDIENTE A EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217270, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 217269 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220011962.- SUBSIDIO CONVENIDO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE CIJ POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217269, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 217268 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BENAVIDES VARGAS SERGIO SAMUEL | CR NO. 220011956.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTIVIDADES EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217268, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS SERGIO SAMUEL | $8,166.40 |
| 217267 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LECUANDA MILOSLAVICH PABLO | CR NO. 220011953.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217267, A FAVOR DE LECUANDA MILOSLAVICH PABLO | $120,000.00 |
| 217266 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | KARGARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- REUNION-COMIDA DEL PDTE. MPAL. CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217266, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 217265 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220011945.- TALLER DE GRABADO, POR EL MES DE JULIO 2012, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217265, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $18,642.86 |
| 217264 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011942.- COMIDA DEL PRESIDENTE MPAL. CON JORGE GUTIERREZ REYNAGA Y VARIAS PERSONAS MAS, EL 21 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217264, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 217263 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220011936.- GAS PARA COCINAR AL ALIMENTO DE LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217263, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $347.40 |
| 217262 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220011935.- ESCALERA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217262, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $1,374.02 |
| 217261 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CISNEROS MUÑOZ JORGE DE JESUS | CR NO. 220011932.- SERVICIO DE FUMINGACION EN MUSEO DE LA CUIDAD, DEL NIÑO, PALEONTOLOGIA Y VARIAS ESCUELAS DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217261, A FAVOR DE CISNEROS MUÑOZ JORGE DE JESUS | $8,500.00 |
| 217260 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220011930.- APOYO A LA PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217260, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 217259 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220011912.- SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS BIDIMENSIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217259, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $11,398.16 |
| 217258 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011904.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217258, A FAVOR DE MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. | $113,308.80 |
| 217257 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011667.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217257, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $5,760.00 |
| 217256 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | CR NO. 220011657.- IMPRESION DIGITAL DE CUBIERTAS, APLICACION DE BARNIZ Y ENCUADERNADO DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217256, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | $1,276.00 |
| 217256 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | CR NO. 220011657.- IMPRESION DIGITAL DE CUBIERTAS, APLICACION DE BARNIZ Y ENCUADERNADO DE LA GACETA MPAL. ORDINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217256, A FAVOR DE LOERA LARIOS LIDIA JAZMIN | $1,931.40 |
| 217253 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220011579.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION Y MICROFONIA EN EVENTO EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217253, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $7,337.00 |
| 217252 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN | CR NO. 220011578.- UNA HORA DE MARIACHI EN EVENTO POR EL DIA DE LAS MADRES EN COL. POSTES CUATES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217252, A FAVOR DE GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN | $4,060.00 |
| 217250 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | CR NO. 220011556.- SERVICIO DE PINTURA PARA EL CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA EN COL. BETHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217250, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL | $9,860.00 |
| 217247 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRANZA TORRES JORGE IVAN | CR NO. 220011302.- CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217247, A FAVOR DE CARRANZA TORRES JORGE IVAN | $6,001.84 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $615.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $97.99 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $540.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.30 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $988.32 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,548.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $487.62 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.30 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.01 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $191.12 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $91.40 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $408.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $826.15 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,165.80 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $72.98 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $47.01 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $32.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.51 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $167.88 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $52.00 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $39.96 |
| 217246 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010028.- FONDO REVOLVENTTE NO. 17 (DEL 21 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217246, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $246.85 |
| 217245 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $72.00 |
| 217245 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $417.11 |
| 217245 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $92.30 |
| 217245 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $577.96 |
| 217245 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010027.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217245, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $79.60 |
| 130443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220012337.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130443, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 130442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220012336.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130442, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 130441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220012335.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130441, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 130440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220012334.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130440, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 130439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220012333.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130439, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 130438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220012332.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130438, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 130437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220012331.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130437, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 130436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220012330.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130436, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 130435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220012329.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130435, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 130434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220012328.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130434, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 130433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220012327.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130433, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 130432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012326.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130432, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 130431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220012325.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130431, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 130430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220012324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130430, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 130429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220012323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130429, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 130428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220012322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130428, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 130427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220012321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130427, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 130426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220012320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130426, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 130425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220012319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130425, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 130424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220012318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130424, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 130423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220012317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130423, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 130422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220012316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130422, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 130421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220012315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130421, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 130420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220012314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130420, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 130419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220012313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130419, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 130418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220012312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130418, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 130417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220012311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130417, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 130416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220012310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130416, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 130415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220012309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130415, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 130414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220012308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130414, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 130413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220012307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130413, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 130412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220012306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130412, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 130411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220012305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130411, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 130410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220012304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130410, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 130409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220012303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130409, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 130408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220012302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130408, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 130407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220012301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130407, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 130406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220012300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130406, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 130405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220012299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130405, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 130404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220012298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130404, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 130403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220012297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130403, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 130402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220012295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130402, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 130401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220012294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130401, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 130400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220012293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130400, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 130399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220012292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130399, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 130398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220012291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130398, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 130397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220012290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130397, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 130396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220012289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130396, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 130395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220012288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130395, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 130394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220012287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130394, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 130393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220012286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130393, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 130392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220012285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130392, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 130391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220012284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130391, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 130390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220012283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130390, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 130389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220012282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130389, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 130388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220012281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130388, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 130387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220012280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130387, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 130386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220012279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130386, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 130385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220012278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130385, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 130384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220012277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130384, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 217244 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-031/12 CONST. DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL MERCADO"SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217244, A FAVOR DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. | $115,186.20 |
| 217244 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-031/12 CONST. DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL MERCADO"SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217244, A FAVOR DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. | $-28,796.55 |
| 217243 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011989.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217243, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $3,596.00 |
| 217242 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009737.- SUBSIDIO ANUAL PARA CUBRIR NECESIDADES OPERATIVAS Y DE DIFUSION CULTURAL Y CIENTIFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217242, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $240,000.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $761.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $682.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $440.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,497.01 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $211.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $384.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $794.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $503.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $820.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,360.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $167.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $180.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $553.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $550.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $370.60 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $537.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $702.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $478.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $863.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $741.00 |
| 217240 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011686.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217240, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,433.00 |
| 217239 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011678.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217239, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $631,804.02 |
| 217232 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220012042.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217232, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $143,800.00 |
| 217230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220012027.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217230, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 217229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220012026.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217229, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | $8,000.00 |
| 217228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CHAVEZ MARCO | CR NO. 220012025.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217228, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO | $8,000.00 |
| 217227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220012024.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217227, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | $10,000.00 |
| 217226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220012023.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217226, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $4,000.00 |
| 217225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220012022.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217225, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 217224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220012021.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217224, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | $8,000.00 |
| 217223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PARRA DANIEL | CR NO. 220012020.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217223, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL | $4,000.00 |
| 217222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | CR NO. 220012019.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217222, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | $8,000.00 |
| 217221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220012018.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217221, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,000.00 |
| 217220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220012017.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217220, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,000.00 |
| 217219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | CR NO. 220012016.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217219, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | $8,000.00 |
| 217218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | CR NO. 220012015.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217218, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | $10,000.00 |
| 217217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS ETZAEL | CR NO. 220012014.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217217, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL | $10,000.00 |
| 217216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROSALES BRENDA | CR NO. 220012013.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217216, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA | $8,000.00 |
| 217215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220012012.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217215, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | $10,000.00 |
| 217214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220012011.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217214, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | $10,000.00 |
| 217213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LEON PEDRO URIEL | CR NO. 220012010.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217213, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL | $10,000.00 |
| 217212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | CR NO. 220012009.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217212, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | $8,000.00 |
| 217211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAGUNO RAMIREZ MONICA | CR NO. 220012008.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217211, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA | $10,000.00 |
| 217210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220012007.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217210, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | $10,000.00 |
| 217209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLA FERNANDO | CR NO. 220012006.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217209, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO | $8,000.00 |
| 217208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAS SALVADOR | CR NO. 220012005.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217208, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR | $8,000.00 |
| 217207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | CR NO. 220012004.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217207, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | $10,000.00 |
| 217206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220012003.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217206, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 217205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA ACEVES NAYELI | CR NO. 220012002.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217205, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI | $10,000.00 |
| 217204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220012001.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217204, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 217203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | CR NO. 220012000.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217203, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | $8,000.00 |
| 217202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ RICO ADRIAN | CR NO. 220011999.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217202, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN | $6,000.00 |
| 217201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | CR NO. 220011998.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217201, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | $8,000.00 |
| 217199 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | CR NO. 220011982.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217199, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | $143,800.00 |
| 217198 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | E-GOB CONSULTORES S.C. | CR NO. 220011977.- ANALISIS DE PROMOCIONES DE JUICIOS, OFICIOS Y CONTRATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217198, A FAVOR DE E-GOB CONSULTORES S.C. | $120,000.00 |
| 217197 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011966.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO GDL JOVEN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217197, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $50,000.00 |
| 217196 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES MARIN CLAUDIA SELENE | CR NO. 220011960.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217196, A FAVOR DE MORALES MARIN CLAUDIA SELENE | $120,000.00 |
| 217195 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALENCIA GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220011955.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217195, A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ ARTURO | $120,000.00 |
| 217194 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNAL CHAVEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220011952.- PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217194, A FAVOR DE BERNAL CHAVEZ JOSE FRANCISCO | $120,000.00 |
| 217193 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PULIDO GONZALEZ LEOBARDO | CR NO. 220011951.- "PREMIO ESPECIAL DE ESCULTURA JUAN SORIANO" DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217193, A FAVOR DE PULIDO GONZALEZ LEOBARDO | $120,000.00 |
| 217192 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ CASANOVA ALFREDO | CR NO. 220011950.- PRIMER LUGAR "PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO" DECRETO D/82/32/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217192, A FAVOR DE LOPEZ CASANOVA ALFREDO | $600,000.00 |
| 217191 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011920.- COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN DE COMPRA 1859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217191, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,219,251.24 |
| 217190 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217190, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $3,072.78 |
| 217190 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217190, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,931.00 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $188.00 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $142.00 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $860.00 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,763.20 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $690.00 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,735.36 |
| 217189 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No.03 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217189, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $285.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $446.60 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,641.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,574.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,440.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,409.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,984.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,530.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,798.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,256.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,420.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,946.00 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,959.81 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $569.10 |
| 217188 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010042.- concentrado de facturas sin presupuesto para tramite de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $671.00 |
| 217187 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217187, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $150.80 |
| 217187 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217187, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,403.60 |
| 217187 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217187, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $823.60 |
| 217186 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220011906.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217186, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 217185 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011666.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL No. 2671206 DEL 24/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217185, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | $13,504.00 |
| 217184 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MERCEDES CISNEROS, A.C. | CR NO. 220011665.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 05/07/2012 DE LA 5ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.V-450/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217184, A FAVOR DE MERCEDES CISNEROS, A.C. | $2,500.00 |
| 217183 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | HERRERA VEGA RAUL | CR NO. 220011655.- COMPRA DE PAPELERIA Q/SE INTEGRA AL PAQUETE ESCOLAR E/PROGRAMA RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO 2011-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217183, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL | $6,953.04 |
| 217182 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220011653.- COMPRA DE UN PORTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217182, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,497.00 |
| 217181 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | HEREDIA CERDA RAUL | CR NO. 220011633.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 013/2011 DEL 05/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217181, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL | $3,900.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $992.96 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $6.99 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $44.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.92 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $270.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $194.04 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $204.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $110.88 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $94.01 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $505.45 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $106.13 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $95.38 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $750.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $170.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $175.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $730.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $38.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $53.50 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $303.92 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $290.34 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.20 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $63.20 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.50 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $315.52 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.02 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $18.01 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $47.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $595.14 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 217180 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010026.- FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 14 AL 25 DE JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217180, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 217179 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0759.- PAGO DE LA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217179, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $157,998.93 |
| 217179 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0759.- PAGO DE LA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217179, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-40,315.71 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. LOSE M. LUIS MORA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $327,039.51 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. LOSE M. LUIS MORA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-109,481.05 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $2,891,562.06 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-722,890.52 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $255,752.10 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-63,938.02 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $515,686.80 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-128,921.70 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0873.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $488,109.31 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0873.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-122,027.33 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0872.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $172,350.70 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0872.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-43,087.68 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0789.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. CONSIST. IMPERMEABILIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | $1,003,148.28 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0789.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. CONSIST. IMPERMEABILIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | $-250,787.07 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAPAV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0786.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. | $356,465.16 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAPAV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0786.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. | $-89,116.29 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $275,114.43 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-68,778.61 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $260,192.47 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-65,048.12 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000059.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000058.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000057.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA RAMO, 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011259.- COMPRA DE 8 FLEXOMETROS DE 8 MT. OFICIO DPDS/247/2012, RAMO33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $1,067.20 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009768.- COMPRA DE TONER SAMSUNG RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,124.80 |
| 217177 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | CR NO. 220011927.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217177, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | $143,800.00 |
| 217176 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220011719.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO CALLE 5 No.1046 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217176, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 217175 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220011718.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217175, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 217174 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011669.- CAFE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217174, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 217173 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION MEDICA | CMM CONEXION MERCANTIL EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011662.- MOCHILAS MALETIN DE TRAUMA Y VIA AEREA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217173, A FAVOR DE CMM CONEXION MERCANTIL EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $40,716.00 |
| 217172 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010867.- UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217172, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $7,482.00 |
| 217172 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010867.- UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217172, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $40,020.00 |
| 217171 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011674.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217171, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217171 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011674.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217171, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,856.00 |
| 217170 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $3,712.00 |
| 217170 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,276.00 |
| 217170 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,276.00 |
| 217170 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011673.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217170, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,009.20 |
| 217169 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HERNANDEZ CORDERO VICENTE | CR NO. 220011672.- FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217169, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE | $1,276.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $464.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $8,164.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $125.80 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $5,863.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,482.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $52.50 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $250.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $652.30 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,137.50 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,350.54 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,300.00 |
| 217168 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200019.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217168, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $928.00 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,430.20 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,387.20 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $603.20 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,953.20 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,032.40 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,700.40 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $603.20 |
| 217167 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $690.20 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $974.40 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,656.40 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $649.60 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,765.44 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,668.00 |
| 217166 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217166, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $304.43 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $204.78 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $12.90 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $371.50 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,310.70 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $268.50 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $84.21 |
| 217165 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011684.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPREDE DE FECHA 27 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217165, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $147.90 |
| 217164 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | $1,333.33 |
| 217164 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | $190.00 |
| 217164 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | $148.33 |
| 217164 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | CR NO. 220011649.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217164, A FAVOR DE ROSALES CARRILLO ERIKA GUADALUPE | $740.74 |
| 217163 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | $1,800.00 |
| 217163 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | $190.00 |
| 217163 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | $148.33 |
| 217163 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011648.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217163, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE CARLOS ALBERTO | $875.00 |
| 217162 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO | CR NO. 220011645.- PAGO POR SERVS. EXTRAORDINARIOS EMITIDOS POSTERIORMENTE A LA FECHA DE SU RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217162, A FAVOR DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO | $12,430.00 |
| 217161 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011631.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217161, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,133,510.07 |
| 217160 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220011630.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217160, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $550,386.36 |
| 217159 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011592.- VENTILADOR PARA EL AREA DE ADMINSITRACION SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217159, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $499.00 |
| 217158 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220011291.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES CON TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA PASEOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217158, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $83,000.01 |
| 130288 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011919.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130288, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 130287 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010093.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130287, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,429.04 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,138.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $0.01 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,294.40 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $403.68 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.98 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 130286 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130286, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,092.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,106.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,178.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 130285 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220372.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130285, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,709.60 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,712.08 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $400.20 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
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| 130284 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
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| 130283 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,937.04 |
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| 130283 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130283, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,159.37 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,668.05 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $407.05 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,232.60 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $605.52 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $56.35 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,386.14 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $428.91 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $270.80 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,199.63 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,924.21 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $144.65 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $200.16 |
| 130282 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220317.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130282, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,019.30 |
| 130281 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011916.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2012, PRIMERA PARTIDA VIENE DE CR 220011527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130281, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 130279 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011654.- SUMINISTRO DE 489 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-317.85 |
| 130279 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011654.- SUMINISTRO DE 489 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,056.25 |
| 130278 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011628.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $440,063.19 |
| 130277 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011627.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130277, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $123,480.00 |
| 130276 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011613.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/2647/2012 DE 02/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130276, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $669.60 |
| 130275 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011594.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2646/2012 DE 02/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130275, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-64.35 |
| 130275 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011594.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2646/2012 DE 02/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130275, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $613.80 |
| 130274 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011588.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130274, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $83,126.36 |
| 130273 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220011587.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130273, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 130272 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011564.- COMPRA D MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130272, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $58,254.17 |
| 130271 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011562.- SUMINISTRO DE 847 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 05 DE BOMBEROS OF. DGB02/2628/2012 DE 01/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130271, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,251.40 |
| 130271 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011562.- SUMINISTRO DE 847 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 05 DE BOMBEROS OF. DGB02/2628/2012 DE 01/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130271, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-550.55 |
| 130270 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011511.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130270, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $171,013.66 |
| 130269 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011253.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y BLOCKS FICHAS PARA SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130269, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,271.20 |
| 130269 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011253.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y BLOCKS FICHAS PARA SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130269, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 130268 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220011250.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130268, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $88,409.23 |
| 130267 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220010767.- COMPRA E IMPRESIONES DE PLAUERAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130267, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $3,526.40 |
| 130266 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010572.- COMPRA CINTA DE ACRODONAMIENTO DE POLIETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130266, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $8,265.00 |
| 130265 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010555.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130265, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $104,748.00 |
| 130263 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010100.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130263, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,957.92 |
| 130262 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009621.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130262, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,929.12 |
| 130261 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009575.- TONER HP, CARTUCHOS DE TINTA HP PARA LAS ACTIVIDADES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130261, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,126.72 |
| 130260 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220009415.- COMPRA DE GASA SECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130260, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $528.96 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $22.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $797.99 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $307.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,018.40 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $14.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $406.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $417.60 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $8,526.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,479.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $923.04 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,320.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $739.50 |
| 217157 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217157, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $152.01 |
| 217156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $389.00 |
| 217156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $600.00 |
| 217156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,129.39 |
| 217156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $699.00 |
| 217156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,370.65 |
| 217156 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010075.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217156, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $288.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,856.75 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,916.50 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $389.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,104.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,864.48 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,114.23 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,495.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,620.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,295.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,575.25 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,588.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,777.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,390.00 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 217155 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010036.- concentrado de facturas de tramite para fondo revolvente del 5 al 16 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217155, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,725.00 |
| 217154 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO | CR NO. 220011664.- CUMP. AL ACUERDO DEL 30/07/2012 JUEZ 3ro. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217154, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO | $8,794.50 |
| 217153 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SILVA GUTIERREZ PATRICIA | CR NO. 220011647.- APOYO ECONOMICO POR INDEMNIZACION DE LAS OBAS DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217153, A FAVOR DE SILVA GUTIERREZ PATRICIA | $55,000.00 |
| 217152 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011290.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217152, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $210.00 |
| 217152 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011290.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217152, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 217152 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011290.- GASTOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217152, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,498.43 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $352.64 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $56.20 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $18.40 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $324.80 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $824.00 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $260.00 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $828.00 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $54.01 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $18.40 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $16.00 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $219.00 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $69.90 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $48.50 |
| 217151 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217151, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $45.70 |
| 217150 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011644.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217150, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 217149 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011643.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217149, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 217148 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RELL ASESORES S.C. | CR NO. 220011640.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217148, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. | $143,800.00 |
| 217140 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220011499.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217140, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 217139 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011122.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE LA SEGUNDA QNCA. DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 130259 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220008540.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130259, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $399.62 |
| 130258 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0798.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.72TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130258, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $985.68 |
| 130257 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0797.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.99TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130257, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,194.34 |
| 130256 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0796.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.38TN. DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130256, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $458.43 |
| 130255 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0795.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.89TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130255, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,218.41 |
| 130254 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0794.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 0.93 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130254, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,121.95 |
| 130253 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130253, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 130253 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220448.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130253, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $2,766.60 |
| 130252 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220430.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130252, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,218.00 |
| 130252 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220430.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130252, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $928.00 |
| 130252 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220430.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130252, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $986.00 |
| 130251 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130251, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,727.36 |
| 130250 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130250, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $696.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,656.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,705.20 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $116.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,143.68 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,335.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $348.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $232.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $481.40 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $116.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $232.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $116.00 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,462.60 |
| 130249 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130249, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,462.60 |
| 130248 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220420.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130248, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $7,540.00 |
| 130247 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,509.00 |
| 130247 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,809.44 |
| 130247 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,310.40 |
| 130247 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220417.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130247, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,049.72 |
| 130246 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130246, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 130246 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130246, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 130246 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130246, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 130245 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220392.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130245, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $440.80 |
| 130245 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220392.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130245, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $440.80 |
| 130245 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220392.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130245, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $440.80 |
| 130232 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011572.- SUMINISTRO DE 1698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,103.70 |
| 130232 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011572.- SUMINISTRO DE 1698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,527.60 |
| 130231 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011561.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,938.60 |
| 130231 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011561.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130231, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,041.95 |
| 130230 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-156.00 |
| 130230 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,488.00 |
| 130229 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220011535.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130229, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 130228 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220011534.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR.R. MICHEL No,.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130228, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 130227 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220011533.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130227, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-79.30 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,562.40 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,046.00 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-214.50 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,647.40 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-277.55 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $756.40 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-517.40 |
| 130226 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- SUMINISTRO DE 1927 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 409-2012 DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130226, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,935.20 |
| 130225 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011515.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS DE LA UND. MED. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130225, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
| 130224 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011513.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130224, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $712,821.91 |
| 130223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 465 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130223, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-302.25 |
| 130223 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011506.- SUMINISTRO DE 465 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130223, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,883.00 |
| 130221 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011504.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130221, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $284,638.62 |
| 130220 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011496.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130220, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $250,182.16 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130219 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011493.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130219, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 130218 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220011301.- MEDICAMENTO SEVOFLUORANO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130218, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $3,100.00 |
| 130218 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220011301.- MEDICAMENTO SEVOFLUORANO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130218, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $3,100.00 |
| 130217 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011296.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130217, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $383,335.34 |
| 130216 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011294.- SUM. DE 116 LTS. DE GAS PARA EL DEPTO. CONSER. DE BIENES OF.CBI/FACTURAS/295/2012 DE 25/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $646.12 |
| 130215 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011289.- SUM. DE 145 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 35/12 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130215, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $899.00 |
| 130215 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011289.- SUM. DE 145 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 35/12 DEL 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130215, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-94.25 |
| 130214 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011284.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130214, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 130213 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011283.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130213, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $22,956.86 |
| 130212 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011280.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130212, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $69,959.60 |
| 130211 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/2553/2012 DE 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-291.85 |
| 130211 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/2553/2012 DE 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,783.80 |
| 130210 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011270.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130210, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $302,364.64 |
| 130209 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- SUM. DE 152 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $942.40 |
| 130209 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- SUM. DE 152 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130209, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-98.80 |
| 130208 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,194.80 |
| 130208 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011252.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-230.10 |
| 130207 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011245.- SUMINISTRO DE 113 LITROS DE GAS PARA LA BASE- DE BOMBEROS OF. DGB02/2496/2012 DE 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130207, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $700.60 |
| 130206 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011217.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130206, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $81,262.76 |
| 130205 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011214.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130205, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $154,030.28 |
| 130204 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011032.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130204, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | $124,990.00 |
| 130202 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010868.- SERVICIO DE CURSOS DE COMPUTACION, WINDOWS, WORD, BASICO, EXCEL Y ACCESS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130202, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $28,396.80 |
| 130201 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220010837.- COMPRA DE PASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130201, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $170,000.00 |
| 130200 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010574.- TONER PARA LAS ACADEMIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130200, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $6,483.92 |
| 130199 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220010473.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130199, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $70,000.00 |
| 130198 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010465.- COMPRA DE CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. Y GUANTES DE PIEL, PLAYERAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130198, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,432.44 |
| 130198 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010465.- COMPRA DE CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. Y GUANTES DE PIEL, PLAYERAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130198, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,641.40 |
| 130198 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010465.- COMPRA DE CHALECOS MALLA NARANJA C/REFL. Y GUANTES DE PIEL, PLAYERAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130198, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,022.40 |
| 130197 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010447.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130197, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,922.70 |
| 130196 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010433.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130196, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,225.26 |
| 130195 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220010156.- BLUSAS Y CAMISAS PARA EL EVENTO TIANGUIS TURISTICO EN PTO. VALLARTA 2012 DEL 25 AL 28 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130195, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $3,062.40 |
| 130194 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010126.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130194, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $37,120.00 |
| 130193 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010115.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130193, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $310.65 |
| 130192 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010114.- COMPRA DE LAPIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130192, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,630.88 |
| 130191 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $33,780.36 |
| 130191 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $31,236.48 |
| 130191 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $31,532.28 |
| 130191 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010044.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130191, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $13,206.60 |
| 130190 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220010020.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130190, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $7,359.04 |
| 130189 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220010019.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130189, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $858.98 |
| 130188 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220010018.- MATERIAL PARA EL AREA DE OFICINAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130188, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $502.00 |
| 130187 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220010017.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130187, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $3,279.55 |
| 130186 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130186, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $23,925.00 |
| 130185 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009811.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOROERO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130185, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $71,134.45 |
| 130184 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220009793.- SUDADERAS COMO PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130184, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $11,971.20 |
| 130183 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009578.- RENTA DE ENTARIMADO PARA EVETNO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COL. HELIODORO HDEZ. LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130183, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
| 130182 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009463.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130182, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,448.43 |
| 130181 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009441.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130181, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 130180 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009393.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130180, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 130180 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009393.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130180, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
| 130179 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009391.- REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130179, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $2,842.00 |
| 130178 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009370.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130178, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 130178 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009370.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130178, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,060.00 |
| 130177 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009324.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130177, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $477.63 |
| 130176 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220009305.- GORRAS Y PLAYERAS COMO PARTE DEL UNIFORME DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130176, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $10,751.36 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130175 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009289.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 130174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009288.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130174, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $789.71 |
| 130174 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009288.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130174, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,389.80 |
| 130173 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220009286.- COMPRA DE FERREETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130173, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $2,227.20 |
| 130171 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220008436.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130171, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $118,905.80 |
| 130170 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008391.- COMPRA PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130170, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $111,716.12 |
| 1582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220011903.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1582, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $11,754.22 |
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| 1576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220011897.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $6,722.18 |
| 1575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220011896.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $11,754.22 |
| 1574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220011895.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $11,754.22 |
| 1573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220011894.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1573, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $15,059.35 |
| 1572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TENORIO REYES RAEL | CR NO. 220011893.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1572, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL | $6,722.18 |
| 1571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLEZ GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220011892.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1571, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS | $6,722.18 |
| 1570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220011891.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1570, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | $6,722.18 |
| 1569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220011890.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1569, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $11,754.22 |
| 1568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220011889.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1568, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $11,754.22 |
| 1567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220011888.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1567, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | $6,722.18 |
| 1566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | CR NO. 220011887.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1566, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | $6,722.18 |
| 1565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220011886.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1565, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220011885.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $11,754.22 |
| 1563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | CR NO. 220011884.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1563, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | $6,722.18 |
| 1562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220011883.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1562, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $11,754.22 |
| 1561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220011882.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1561, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $11,754.22 |
| 1560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220011881.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1560, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $11,754.22 |
| 1559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220011880.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1559, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $11,754.22 |
| 1558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220011879.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1558, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $15,059.35 |
| 1557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220011878.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1557, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | $6,722.18 |
| 1556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REBILLA AGUIRRE ROBERTO | CR NO. 220011877.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1556, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO | $6,722.18 |
| 1555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | CR NO. 220011876.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1555, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | $6,722.18 |
| 1554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220011875.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1554, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $11,754.22 |
| 1553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220011874.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1553, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $11,754.22 |
| 1552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICO ROJAS MARINA | CR NO. 220011873.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1552, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA | $11,754.22 |
| 1551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220011872.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1551, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $11,754.22 |
| 1550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220011871.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $6,722.18 |
| 1549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PELAYO SILVA CARLOS IVAN | CR NO. 220011870.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1549, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN | $6,722.18 |
| 1548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220011869.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $11,754.22 |
| 1547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220011868.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1547, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $11,754.22 |
| 1546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220011867.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1546, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $15,059.35 |
| 1545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220011866.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1545, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $11,754.22 |
| 1544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220011865.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1544, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $6,722.18 |
| 1543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220011864.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1543, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $11,754.22 |
| 1542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220011863.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1542, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $11,754.22 |
| 1541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | CR NO. 220011862.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1541, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | $6,722.18 |
| 1540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220011861.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1540, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $11,754.22 |
| 1539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUGO SYMONS RENE RAUL | CR NO. 220011860.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1539, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL | $6,722.18 |
| 1538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220011859.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1538, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $6,722.18 |
| 1537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BERNABE VERONICA | CR NO. 220011858.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1537, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA | $6,722.18 |
| 1536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220011857.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1536, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $6,722.18 |
| 1535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220011856.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $6,722.18 |
| 1534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220011855.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1534, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $6,722.18 |
| 1533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220011854.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1533, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $11,754.22 |
| 1532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220011853.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1532, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $11,754.22 |
| 1531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220011852.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1531, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | $6,722.18 |
| 1530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | CR NO. 220011851.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1530, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | $6,722.18 |
| 1529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220011850.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1529, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $6,722.18 |
| 1528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011849.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220011848.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1527, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $15,059.35 |
| 1526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220011847.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1526, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $11,754.22 |
| 1525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220011846.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1525, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $11,754.22 |
| 1524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220011845.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1524, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $11,754.22 |
| 1523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220011844.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1523, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $6,722.18 |
| 1522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220011843.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1522, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220011842.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1521, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $11,754.22 |
| 1520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220011841.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1520, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $6,722.18 |
| 1519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220011840.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1519, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $11,754.22 |
| 1518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | CR NO. 220011839.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | $6,722.18 |
| 1517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220011838.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $11,754.22 |
| 1516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220011837.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1516, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $6,722.18 |
| 1515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220011836.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1515, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $11,754.22 |
| 1514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220011835.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1514, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $11,754.22 |
| 1513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220011834.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1513, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $6,722.18 |
| 1512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES GARCIA ALMA BELEN | CR NO. 220011833.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1512, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN | $6,722.18 |
| 1511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220011832.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1511, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $11,754.22 |
| 1510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220011831.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $11,754.22 |
| 1509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220011830.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1509, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $11,754.22 |
| 1508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220011829.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1508, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $6,722.18 |
| 1507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220011828.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1507, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $11,754.22 |
| 1506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220011827.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1506, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $11,754.22 |
| 1505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220011826.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1505, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | $6,722.18 |
| 1504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAZARES PENILLA ANA LILIA | CR NO. 220011825.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1504, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA | $6,722.18 |
| 1503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220011824.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1503, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $11,754.22 |
| 1502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASILLAS DAVILA MIGUEL | CR NO. 220011823.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1502, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL | $6,722.18 |
| 1501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | CR NO. 220011822.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | $6,722.18 |
| 1500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220011821.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $11,754.22 |
| 1499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220011820.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1499, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $11,754.22 |
| 1498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220011819.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1498, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $11,754.22 |
| 1497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220011818.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1497, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $11,754.22 |
| 1496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220011817.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1496, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $11,754.22 |
| 1495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220011816.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1495, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $11,754.22 |
| 1494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220011815.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1494, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $11,754.22 |
| 1493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220011814.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $6,722.18 |
| 1492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220011813.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1492, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $11,754.22 |
| 1491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220011812.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1491, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $11,754.22 |
| 1490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | CR NO. 220011811.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1490, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | $11,754.22 |
| 1489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE FONSECA EZEQUIEL | CR NO. 220011810.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL | $11,754.22 |
| 1488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | CR NO. 220011809.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1488, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA | $6,722.18 |
| 1487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220011808.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1487, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $6,722.18 |
| 1486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | CR NO. 220011807.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1486, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220011806.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1485, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $6,722.18 |
| 1484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220011805.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1484, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $11,754.22 |
| 1483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220011804.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1483, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $11,754.22 |
| 1482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220011803.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $15,059.35 |
| 1481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TENORIO REYES RAEL | CR NO. 220011802.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1481, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL | $6,722.18 |
| 1480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLEZ GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220011801.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1480, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS | $6,722.18 |
| 1479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220011800.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES | $6,722.18 |
| 1478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220011799.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1478, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $11,754.22 |
| 1477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220011798.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1477, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $11,754.22 |
| 1476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220011797.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1476, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO | $6,722.18 |
| 1475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | CR NO. 220011796.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1475, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH | $6,722.18 |
| 1474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220011795.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1474, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220011794.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1473, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $11,754.22 |
| 1472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | CR NO. 220011793.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1472, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA | $6,722.18 |
| 1471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220011792.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1471, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $11,754.22 |
| 1470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220011791.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1470, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $11,754.22 |
| 1469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220011790.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1469, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $11,754.22 |
| 1468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220011789.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1468, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $11,754.22 |
| 1467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220011788.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1467, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $15,059.35 |
| 1466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220011787.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1466, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA | $6,722.18 |
| 1465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REBILLA AGUIRRE ROBERTO | CR NO. 220011786.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1465, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO | $6,722.18 |
| 1464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | CR NO. 220011785.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1464, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO | $6,722.18 |
| 1463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220011784.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1463, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $11,754.22 |
| 1462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220011783.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1462, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $11,754.22 |
| 1461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICO ROJAS MARINA | CR NO. 220011782.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1461, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA | $11,754.22 |
| 1460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220011781.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1460, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $11,754.22 |
| 1459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220011780.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $6,722.18 |
| 1458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PELAYO SILVA CARLOS IVAN | CR NO. 220011779.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1458, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN | $6,722.18 |
| 1457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220011778.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1457, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $11,754.22 |
| 1456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220011777.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1456, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $11,754.22 |
| 1455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220011776.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $15,059.35 |
| 1454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220011775.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1454, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $11,754.22 |
| 1453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220011774.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1453, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $6,722.18 |
| 1452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220011773.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1452, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $11,754.22 |
| 1451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220011772.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1451, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $11,754.22 |
| 1450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | CR NO. 220011771.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1450, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR | $6,722.18 |
| 1449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220011770.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1449, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $11,754.22 |
| 1448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUGO SYMONS RENE RAUL | CR NO. 220011769.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1448, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL | $6,722.18 |
| 1447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220011768.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1447, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $6,722.18 |
| 1446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BERNABE VERONICA | CR NO. 220011767.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA | $6,722.18 |
| 1445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220011766.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1445, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $6,722.18 |
| 1444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220011765.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1444, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $6,722.18 |
| 1443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220011764.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $6,722.18 |
| 1442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220011763.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $11,754.22 |
| 1441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220011762.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $11,754.22 |
| 1440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220011761.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | $6,722.18 |
| 1439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | CR NO. 220011760.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1439, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO | $6,722.18 |
| 1438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220011759.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1438, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $6,722.18 |
| 1437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011758.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1437, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $11,754.22 |
| 1436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220011757.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1436, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $15,059.35 |
| 1435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220011756.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1435, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $11,754.22 |
| 1434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220011755.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $11,754.22 |
| 1433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220011754.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1433, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $11,754.22 |
| 1432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220011753.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $6,722.18 |
| 1431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220011752.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1431, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $11,754.22 |
| 1430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220011751.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1430, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $11,754.22 |
| 1429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220011750.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $6,722.18 |
| 1428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220011749.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1428, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $11,754.22 |
| 1427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | CR NO. 220011748.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL | $6,722.18 |
| 1426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220011747.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1426, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $11,754.22 |
| 1425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220011746.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1425, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $6,722.18 |
| 1424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220011745.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $11,754.22 |
| 1423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220011744.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $11,754.22 |
| 1422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220011743.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1422, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $6,722.18 |
| 1421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES GARCIA ALMA BELEN | CR NO. 220011742.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1421, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN | $6,722.18 |
| 1420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220011741.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1420, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $11,754.22 |
| 1419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220011740.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1419, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $11,754.22 |
| 1418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220011739.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $11,754.22 |
| 1417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220011738.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1417, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $6,722.18 |
| 1416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220011737.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1416, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $11,754.22 |
| 1415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220011736.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $11,754.22 |
| 1414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220011735.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA | $6,722.18 |
| 1413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAZARES PENILLA ANA LILIA | CR NO. 220011734.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1413, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA | $6,722.18 |
| 1412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220011733.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1412, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $11,754.22 |
| 1411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASILLAS DAVILA MIGUEL | CR NO. 220011732.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1411, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL | $6,722.18 |
| 1410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | CR NO. 220011731.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1410, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA | $6,722.18 |
| 1409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220011730.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $11,754.22 |
| 1408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220011729.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1408, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $11,754.22 |
| 1407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220011728.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $11,754.22 |
| 1406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220011727.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $11,754.22 |
| 1405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220011726.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1405, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $11,754.22 |
| 1404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220011725.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1404, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $11,754.22 |
| 1403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220011724.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1403, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $11,754.22 |
| 1402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUAYO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220011723.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1402, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA | $6,722.18 |
| 1401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220011722.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1401, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $11,754.22 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011580.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $6,705.26 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011565.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $19,693.52 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011052.- COMPRA DE 50 JUEGOS DE CUERDA PARA SALTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,700.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011251.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $2,005,626.24 |
| 217138 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217138, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $396.00 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $5,669.66 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $45.50 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $33.78 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $151.44 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $4,483.92 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $35.00 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,102.00 |
| 217137 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010008.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217137, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $3,787.40 |
| 217136 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220011634.- INVITACIONES E IMPRESIONES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217136, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $15,056.80 |
| 217135 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220011632.- PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217135, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $17,052.00 |
| 217126 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220011285.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217126, A FAVOR DE UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C. | $6,500.00 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $449.00 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $208.80 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $465.00 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $319.85 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $82.00 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $4,061.74 |
| 217125 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010080.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217125, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $7,077.16 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,337.04 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,122.24 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $165.01 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,000.00 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $416.80 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $200.00 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $346.00 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $43.10 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,232.89 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,548.06 |
| 217124 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217124, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $372.56 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $13,154.40 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $35.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,600.80 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,902.40 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $175.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $71.15 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $196.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $86.50 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,890.80 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 217123 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217123, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,647.20 |
| 217122 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217122, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,499.88 |
| 217122 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217122, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $880.44 |
| 217122 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217122, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $12,603.17 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $54.90 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,268.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,040.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,640.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,112.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,015.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,340.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,610.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,607.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $957.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,816.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,287.00 |
| 217121 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010038.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 30 mayo al 19 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217121, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,990.00 |
| 217120 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $261.06 |
| 217120 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $336.40 |
| 217120 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $550.00 |
| 217120 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,279.40 |
| 217120 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $420.00 |
| 217120 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de fondo revolvente del 23 de Marzo al 07 de Julio de 2012n. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217120, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $47.99 |
| 217119 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217119, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,485.99 |
| 217119 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217119, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,788.35 |
| 217118 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220011549.- ALIMENTO P/PERSONAL D/AREA MEDICA C/PERSONAL D/LA JUNTA D/CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL D/SEG.HIGIENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217118, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $2,842.00 |
| 217117 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERNA CHECA LAURA GABRIELA | CR NO. 220011542.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217117, A FAVOR DE CERNA CHECA LAURA GABRIELA | $14,151.40 |
| 217116 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | CR NO. 220011494.- FORMAS IMPRESAS CON PLECA DE CORTE EN MEDIO PARA LA ATENCION A PUBLICO EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217116, A FAVOR DE ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | $9,280.00 |
| 217115 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011305.- HOJA TESLIN PARA CREDENCIALIZACION DE LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217115, A FAVOR DE CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 217114 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217114, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $3,411.56 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $154.00 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $301.25 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $600.00 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,113.60 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $378.00 |
| 217113 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010019.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJES CHECADORES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217113, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $518.00 |
| 217112 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010039.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217112, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $396.00 |
| 217112 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010039.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217112, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $948.88 |
| 217111 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,189.00 |
| 217111 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $260.00 |
| 217111 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,380.40 |
| 217111 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500013.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217111, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $11,810.05 |
| 217110 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217110, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 217109 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217109, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 217108 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217108, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $13,291.28 |
| 217107 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $777.20 |
| 217107 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,983.60 |
| 217106 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217106, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $2,668.00 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $37.86 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $224.00 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.00 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $226.55 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $243.00 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $127.99 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,179.99 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.91 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $319.97 |
| 217105 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217105, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $314.60 |
| 217103 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220010148.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217103, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $174.00 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $183.20 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $243.50 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $10,440.00 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $229.00 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $167.40 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $10,440.00 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,110.40 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $91.40 |
| 217102 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300006.- FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2012 AL 07 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217102, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $183.20 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011532.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $33,848.80 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011532.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,969.60 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011518.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $298.98 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011518.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $11,706.72 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011274.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $4,920.14 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,707.44 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011215.- COMPRA DE SILBATO TIPO ARBITRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,641.40 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220011205.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $1,283.84 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011194.- COMPRA DE DISCOS DURO EXTERNO USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $18,832.60 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011191.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011159.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $219.24 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011050.- COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,934.40 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $30.50 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $88.80 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $50.40 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $22.50 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $533.60 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $107.32 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $107.32 |
| 217101 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217101, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $69.74 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $28.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $252.00 |
| 217100 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217100, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $138.00 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,280.00 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,725.20 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,718.85 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,062.77 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,640.00 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,311.51 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,399.40 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,487.21 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,484.15 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,666.09 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,609.28 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,048.87 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,310.95 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $560.20 |
| 217099 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217099, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,718.40 |
| 217097 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217097, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $16,159.27 |
| 217096 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217096, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $577.10 |
| 217095 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220011531.- IMPRESIONES DE ESTIRENOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217095, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $120,593.69 |
| 217094 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010020.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217094, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,804.96 |
| 217093 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011202.- MATERIAL PARA PINTRUA EL INTERIOR DE LAS FUENTES EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217093, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $9,531.99 |
| 217092 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010086.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217092, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $75,134.36 |
| 217091 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217091, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $858.60 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $70.50 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $102.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $710.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $204.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $139.50 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $406.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $225.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $375.00 |
| 217090 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217090, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,097.00 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,367.00 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,664.78 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,287.34 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,409.40 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,490.00 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,434.00 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,938.42 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,037.46 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,745.40 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,666.60 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,702.10 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $217.98 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $138.00 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $115.00 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $893.20 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,545.61 |
| 217089 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010035.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 5 y de julio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217089, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,755.40 |
| 217088 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,020.80 |
| 217088 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,345.60 |
| 217088 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $649.60 |
| 217088 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217088, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 217087 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | COSANVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011552.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS PARA 1000 PERSONAS CON MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217087, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. | $24,500.00 |
| 217086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | HERRERA VEGA RAUL | CR NO. 220011550.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217086, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL | $58,464.00 |
| 217086 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | HERRERA VEGA RAUL | CR NO. 220011550.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217086, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL | $20,253.60 |
| 217085 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011303.- ALIMENTO PARA CABALLO ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217085, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,800.00 |
| 217084 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011298.- FUNCION EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 21 Y 28 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217084, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 217083 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010462.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217083, A FAVOR DE MANUFACTURERA DE ROPA SALTANI, S.A. DE C.V. | $218,655.36 |
| 217082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217082, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $178,106.84 |
| 217082 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217082, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-87,738.76 |
| 217081 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,914.00 |
| 217081 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,624.00 |
| 217081 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,920.05 |
| 217081 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $84.47 |
| 217081 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DEL 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217081, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,872.00 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $100.00 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $487.20 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $39.80 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $116.00 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,862.70 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,511.20 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $195.00 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $236.00 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $261.00 |
| 217080 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217080, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,745.10 |
| 217079 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 217079 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $941.00 |
| 217079 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $70.00 |
| 217079 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217079, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $915.60 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $73.08 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $100.00 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $700.00 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $1,596.00 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $235.95 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $114.14 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $84.25 |
| 217078 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010018.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217078, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $35.00 |
| 217077 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217077, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,694.97 |
| 217077 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217077, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,760.80 |
| 217077 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217077, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,596.00 |
| 217076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $358.12 |
| 217076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,656.00 |
| 217076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,800.00 |
| 217076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,809.60 |
| 217076 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217076, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $278.40 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $70.00 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 217075 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200033.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217075, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $24.00 |
| 217074 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011293.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA REGISTRO DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217074, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,992.00 |
| 217073 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C. | CR NO. 220011286.- SERVICIO DE COFFE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217073, A FAVOR DE SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C. | $11,600.00 |
| 217071 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | EDC PERSPECTIVA INTEGRAL, S.C. | CR NO. 220011238.- TALLERES DE AYUDA PARA LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217071, A FAVOR DE EDC PERSPECTIVA INTEGRAL, S.C. | $50,808.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,050.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,092.16 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $550.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,896.52 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $240.05 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,644.26 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,962.50 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $300.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,962.50 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $308.20 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $230.45 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $354.35 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,020.00 |
| 217070 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217070, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $178.64 |
| 217069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,018.25 |
| 217069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,162.70 |
| 217069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $113.78 |
| 217069 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010033.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 22 JUNIO A 2 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217069, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,979.50 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,392.00 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $650.00 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $17.60 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $672.80 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,856.00 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $199.60 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $875.00 |
| 217068 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARATEMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217068, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $364.00 |
| 217067 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JIMENEZ RUIZ REBECA | CR NO. 220011512.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE Y EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 95502/2012 OF. DI/3594/2012 DE 24/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217067, A FAVOR DE JIMENEZ RUIZ REBECA | $497.17 |
| 217066 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220011498.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217066, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 217065 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220011495.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217065, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 217064 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220011240.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217064, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $11,500.00 |
| 217063 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $150.16 |
| 217063 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,960.12 |
| 217063 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $5,550.60 |
| 217063 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $5,550.60 |
| 217063 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220010871.- GASTOS REALIZADOS EN SECRETARIA DE ADMINSITRAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217063, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $43.00 |
| 217062 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217062, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $3,741.00 |
| 217062 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217062, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $3,640.66 |
| 217055 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0678.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-248/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217055, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $155,128.59 |
| 217054 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB0641.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C17-182/11 TRABAJOS DE DEMOLICION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES Y MEZAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217054, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $75,399.98 |
| 217053 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0841.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 567.86 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217053, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $770,699.59 |
| 217052 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. OPB0689.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217052, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | $112,349.22 |
| Total Mensual Agosto 2012 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:23 hrs. |
$121,672,666.07 | |||||||||
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